IMPLEMENTACION DE SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTION
1
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE
2
Presentar a los participantes del curso:

Los lineamientos principales para gestionar la
implementacin de un sistema integrado de
gestin.


Conocer su importancia
IMPLEMENTACION SIG
Gestin de calidad Gestin de seguridad y
salud
Gestin de medio
ambiente
Etapas del proyecto
IMPLEMENTACION SIG
Diagnstico Diseo Planificacin Implementacin
Diagnstico
PRIMERA ETAPA
Auditoria
de
diagnstico.
Entrevistas
con el
personal.
Entrevistas
con la alta
direccin.
Visita de
campo.
Anlisis de la
informacin.
Elaboracin
del informe
de brechas.
Informe de diagnstico
DIAGNOSTICO
Objetivo y alcance del informe.
Metodologa
Anlisis FODA de la Organizacin.
Mapa de procesos inicial.
Nivel de cumplimiento por cada punto de la norma.
Recomendaciones y acciones propuestas.
Objetivo y alcance
Objetivo:
Alcance:
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
Procesos
Departamentos
Sedes
INFORME DE DIAGNOSTICO
Metodologa
Entrevistas
Revisin de documentos y registros
Visitas a instalaciones
Observacin de los procesos

INFORME DE DIAGNOSTICO
Anlisis FODA
INFORME DE DIAGNOSTICO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Definir el mapa de procesos inicial
Definir
procesos
estratgicos
Definir
procesos
operacionales
Definir
procesos de
apoyo
Interrelacin
entre los
procesos
INFORME DE DIAGNOSTICO
Mapa de procesos 1
INFORME DE DIAGNOSTICO
Mapa de procesos de un laboratorio
INFORME DE DIAGNOSTICO
Mapa de procesos 2
INFORME DE DIAGNOSTICO
Mapa de procesos de una Consultora
INFORME DE DIAGNOSTICO
Nivel de cumplimiento
Integrar requisitos ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.
Describir los hallazgos con claridad y haciendo referencia
a las evidencias (documentos, registros, planes etc)
Determinar su cumplimiento, total, parcial o no
cumplimiento de cada requisito.
INFORME DE DIAGNOSTICO
Integracin de requisitos
INFORME DE DIAGNOSTICO
Recomendaciones y acciones propuesta
INFORME DE DIAGNOSTICO
Resumen del nivel de cumplimiento (total, parcial o no
cumplimiento)
Capacitacin (personal de direccin, administracin y
operativo)
Recursos necesarios (infraestructura y personal)
Tiempos (cronograma preliminar)
Motivacin e involucramiento.
Diseo
SEGUNDA ETAPA
Definir alcance del SIG
Definir estructura de la documentacin
Mapa de procesos
Poltica Integrada
Objetivos y Metas
Documentacin Base
Alcance
DISEO
Diseo, planificacin, ejecucin y facturacin del servicio de transporte de
materiales peligrosos en sus sedes de Arequipa y Lima, incluyendo las rutas en las
cuales desarrolla sus operaciones.
Sedes Procesos
Lneas de
servicio o
produccin
Estructura de la Documentacin
DISEO
OTROS
NIVEL 1:
Orientacin
NIVEL 2: General
NIVEL 3: Especfico
NIVEL 4: Evidencias
POLTICA y
OBJETVIOS
MANUAL
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMAS
Y PLANES
REGISTROS
IINSTRUCTIVOS
Mapa de procesos
DISEO
Poltica Integrada
DISEO
TRANSALTISA S.A. es una empresa de la CORPORACIN CERVESUR que provee
servicios de transporte terrestre de materiales peligrosos y productos para los
sectores comercial, industrial, energtico y minero. Son nuestros compromisos:
Cumplir los requisitos legales y otros aplicables a nuestras actividades.
Satisfacer los requerimientos acordados con nuestros clientes.
Prevenir los riesgos propios de nuestras actividades que afecten la salud y
seguridad de nuestros trabajadores y otras partes interesadas a fin de
minimizarlos o eliminarlos.
Prevenir la contaminacin y reducir los impactos ambientales propios de nuestras
actividades.
Mejorar continuamente la eficacia y el desempeo del Sistema Integrado de
Gestin.
Documentacin Base
DISEO
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorias
Acciones Correctivas y Preventivas
Producto no conforme
Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Identificacin de aspectos ambientales y evaluacin de impactos
Manual del Sistema Integrado de Gestin
Objetivos y Metas
DISEO
Planificacin
TERCERA ETAPA
Cronograma de actividades general
Cronograma especfico por cada proceso o rea
Presupuesto
Plan de capacitacin especfico
Cronograma general
PLANIFICACION
Cronograma especfico
PLANIFICACION
Presupuesto
PLANIFICACION
Plan de capacitacin
PLANIFICACION
Implementacin
CUARTA ETAPA
Documentacin de procesos
Implementacin de la documentacin
Reuniones con responsables y con la Gerencia
Auditorias
Control de tiempo, calidad y costo
Documentar el proceso
IMPLEMENTACION
DOCUMENTACION
PERSONAS TECNOLOGIA
Polticas
Manuales
Procedimientos
Planes
IPERS, PETS, Instructivos
Formatos
Entrenar, escuchar y observar
Sistema de control documental


PROCESOS
Estratgicos
Operacionales
Apoyo

Ciclo de implementacin
IMPLEMENTACION
SIG
DOCUMENTACION
AUDITORIAS
SOLUCION DE No
conformidad
PROGRAMAS
DE MEJORA
Manuales
Procedimientos
Instructivos
Indicadores
Interna
Externa

Acciones correctivas
Acciones preventivas
Calidad
Seguridad
Medio ambiente
Reuniones con los responsables y la gerencia
IMPLEMENTACION
Comunicar avances
Capacitar al personal
Identificar mejoras a la documentacin
Proveer recursos
Controlar los tiempos
Formacin de una nueva cultura
SE BUSCA EXAMINAR UN PROCESO PARA EVALUAR SI CUMPLE CON
LOS PROCEDIMIENTOS ESCRITOS Y CON LOS REQUISITOS DE LAS
NORMAS
VENTAS PRODUCCIN
Auditar el proceso
IMPLEMENTACION
SE BUSCA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL
SISTEMA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION

ES UN ENFOQUE SISTEMICO DE LOS PROCESOS
VENTAS PRODUCCIN C. CALIDAD ALMACEN P.T.
Auditoria del Sistema
IMPLEMENTACION
Solucin de No Conformidades
IMPLEMENTACION
IDENTIFICACION
ANALISIS
PROPUESTA DE
SOLUCION
IMPLEMENTACION
VERIFICACION
CIERRE
Seguimiento del tiempo, costo y calidad
CONTROL DE LA IMPLEMENTACION
Tiempo
Costo
Calidad
Logstica
Comunicaciones
Personal