CAMBIO PRESUPUESTAL PBLICO

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERA MECNICA

ALUMNOS:

Acurio Durand David C.
Barazorda Ramos Benjamn
Huamn Choquepata Juan C.
Paco Daz Jos F.
Prez Garca Kevin

Los programas de inclusin social buscan la atencin
de necesidades prioritarias de la poblacin en situacin
de pobreza y extrema pobreza y vulnerable en sus
diferentes etapas de vida requiriendo la intervencin
del Estado para su insercin a la sociedad. En atencin
a ello, el Presupuesto 2014 prev la suma de S/4093
millones que presenta un aumento de 29% respecto al
2013, para mejorar la calidad de vida de esta poblacin
menos favorecida, contribuyendo con ello a asegurar el
crecimiento econmico del pas.
PROGRAMAS DE INCLUSION
SOCIAL

PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS
DE INCUSION SOCIAL

PROGRAMAS SOCIALES CON MEJORES
RESULTADOS
Del impacto de estos programas en la poblacin ms vulnerable,
se pueden apreciar en dos de los programas emblemticos que
han logrado mejorar la efectividad de sus intervenciones como
son; JUNTOS y PENSION 65.











PROGRAMAS SOCIALES
JUNTOS PENSION 65
OBJETIVOS:

Uno de los objetivos de la presente administracin es la mejora y bienestar del
capital humano y una forma para alcanzar dicho objetivo es a travs de la
educacin. Es por ello que el Presupuesto 2014 destina S/18,2 mil millones
para la educacin (15,3% de los recursos del presupuesto), aumentando en
S/1,4 mil millones (8%) respecto al 2013.









Este incremento permitir la calidad educativa en los niveles inicial,
secundaria, para que nuestros nios de hoy y jvenes del futuro tengan
mejores oportunidades en lo econmico y social, buscado principalmente
ampliar la cobertura de la educacin e incrementar los niveles de comprensin
lectora y razonamiento matemtico.

PRINCIPALES INTERVENCIONES
EN EDUCACION
Salud para mejorar
los servicios y
universalizar
prestaciones
S/ . 11, 2 MI L MI LLONES
Papel fundamental en el
desarrollo humano
CALIDAD DE VIDA

GENERACIN DE INGRESOS
Presupuesto en salud para
el 2014
ASCIENDE A S/. 11,2 MIL
MILLONES.
AUMENTANDO EN S/. 1,3 MIL MILLONES
(13%) RESPECTO AL 2013.
Presupuesto en Funcin
Salud
(Millones de S/.)
Destinos principales de los
recursos
Fortaleciendo los recursos
humanos.
Incremento de la
cobertura.
Mejoramiento de los
principales programas que
buscan reducir la
incidencia de
enfermedades.
Universalizar las
prestaciones.
Principales intervenciones en
Salud
(Millones de S/.)
Seguridad
ciudadana y
defensa
nacional
Presupuesto para el 2014
SEGURIDAD
NACIONAL
S/. 6,7 mil millones a las acciones
que fortalecen la seguridad
ciudadana.
Increment en S/. 1,4 mil millones
(27%)
DEFENSA
NACIONAL
S/. 4,9 mil millones a las acciones
en defensa de nuestro territorio
nacional.
Increment en S/. 0,7 mil millones
(16%)
Presupuesto en Funcin Orden
Pblico y Seguridad
(Millones de S/.)
Presupuesto en Funcin
Defensa y Seguridad Nacional
(Millones de S/.)
Destinos principales de los
recursos
Fortaleciendo los recursos
humanos de las fuerzas
armadas y la polica
nacional.
Mejorando sus ingresos.
Mejorando su capacidad
operativa tanto en la lucha
contra la delincuencia y
actividades ilcitas.
Prevencin contra el delito.
Principales intervenciones en Seguridad
Ciudadana y Defensa Nacional
(Millones de S/.)
Adicionalmente a las intervenciones en
materia de seguridad ciudadana y
defensa, el Estado debe garantizar que
todas las personas tengan acceso a la
justicia y que se protejan sus derechos
humanos. Es as que el Presupuesto
2014 destina S/. 3,9 mil millones para
las intervenciones que fortalecen la
justicia y derechos humanos de las
personas, incrementando los recursos
en S/. 0,6 mil millones (18%) respecto al
2013.
Estos recursos se orientan
principalmente a mejorar los servicios
del sistema judicial penal,
mejorar la seguridad de los
establecimientos penitenciarios, la
construccin de nuevos
penales, entre otros.
INTERVENCIONES
2014
METAS 2014
Programa Mejora de los
Servicios del Sistema de Justicia
Penal
927 Asesoras tcnicas legales a
aproximadamente 163 mil
patrocinios
en materia penal en los Distritos
Judiciales donde se ha
implementado el Nuevo Cdigo
Procesal Penal.
Construccin de
establecimientos penitenciarios
250 Construccin de 5
establecimientos penitenciarios
en los
departamentos de Piura, Ica,
Arequipa, Moquegua y Ancash
para
incrementar la capacidad de
albergue en aproximadamente
15
mil internos.
Seguridad integral de los
establecimientos
penitenciarios
275 Operatividad de 68
establecimientos
penitenciarios.
Programa de Reparaciones 40 Operatividad de 68
establecimientos
penitenciarios.
Mejoramiento de la Asistencia
Legal Gratuita
29 Asistencia legal gratuita a
aproximadamente 284 mil
patrocinios a
personas de escasos recursos
econmicos por la vulneracin
de
sus derechos en cualquiera de
sus formas
Por esta razn para el 2014, los
recursos para gasto de capital se
destinan principalmente a dos de
los
sectores que contribuyen en mayor
medida a la reduccin de brechas
de
infraestructura como son
Transportes y Comunicaciones y
Vivienda,
Construccin y Saneamiento, que
en conjunto concentran el 33% de
los recursos destinados a gasto de
capital.
El presupuesto del sector Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construccin y
Saneamiento en gasto de capital aumenta en 28% y 3%, respectivamente. Con ello se
espera disminuir la brecha de pavimentacin, mejorar el estado de las carreteras e
incrementar la cobertura en agua y
saneamiento. Adicionalmente, los mayores recursos que se asignen en el 2014
provenientes del Fondo de Apoyo a las Asociaciones Pblico Privadas Cofinanciadas
por S/. 1,5 mil millones, la emisin de bonos por US$ 0,5 mil millones y del Fondo para
la Inclusin Econmica en Zonas Rurales por S/. 400 millones, contribuirn a la
reduccin de brechas en infraestructura en diferentes
reas. De similar forma, se garantiza la continuidad de proyectos de inversin que se
ejecuten mediante contratos de obra y convenios de colaboracin entre instituciones
del Estado. La asignacin de recursos para proyectos de inversin debe ir de la mano
con acciones que permitan una efectiva promocin y ejecucin de la inversin pblica y
privada, es por ello que la Ley de Presupuesto 2014 da mayores facultades al Equipo
Especializado de Seguimiento de la Inversin que se implement en agosto 2013 para
que asuma competencias para efectuar el
diagnostico preventivo de trabas en la ejecucin de la inversin, con nfasis en la
provisin de servicios pblicos o infraestructura pblica.
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
En el Presupuesto 2014 se destina
recursos por S/. 7,7 mil millones para
dinamizar nuestra produccin en las
reas de agricultura, ambiente, energa
y minera, comercio exterior y turismo y
pesca. Siendo esta distribucin como
sigue:
Principales intervenciones en actividades productivas
(Millones de S/.)
INTERVENCIONES 2014 METAS 2014
Agricultura S/. 3 104 millones
Aprovechamiento de los recursos hdricos para
uso agrario

Mejora de la articulacin de pequeos
productores al mercado



Friajes y heladas
1066


183




10
Ejecucin de alrededor de 390 proyectos, como la
construccin y mejoramiento de canales, represas,
reservorios, riego tecnificado, entre otros.

Cobertura de 450 mil hectreas de cultivos en ocho
regiones del pas de zonas alto andinas y de extrema
pobreza, a travs del Fondo de Garanta para el Campo y
Seguro Agropecuario, as como el apoyo a iniciativas de
produccin agropecuaria, capacitaciones y asistencia
tcnica.


Otorgamiento de 6 mil kits pecuarios y 14 mil kits
agrcolas
Ambiente S/. 2 155 millones
Gestin integral de residuos
solidos


Patrullaje y vigilancia para la
proteccin de las reas naturales
964



39
El 55% de los residuos slidos no reutilizables sern tratados
y dispuestos adecuadamente. (al 2012 es de 45%)

9 mil patrullajes en 67 reas protegidas

Energa y Minera S/. 1 188 millones
Acceso y uso de la
Electrificacin Rural


Gestin integral de la calidad
ambiental

Formalizacin del pequeo
productor minero
559



11


4
Cobertura del 76,8% de electrificacin rural (generacin y
distribucin de energa elctrica)

4 mil personas informadas sobre la normatividad ambiental

Mil autorizaciones de formalizacin
Comercio exterior y turismo S/. 925 millones
Promocin del turismo receptivo e
interno


Aprovechamiento de las
oportunidades comerciales
brindadas por los principales socios
del Per
153



117
Realizacin de ferias y campaas publicitarias para mejorar el turismo
receptivo e interno y desarrollo de productos temticos.

Incremento del valor de las exportaciones no tradicionales a los
mercados de los principales socios comerciales del Per
Pesca S/. 294 millones
Fortalecimiento de la pesca artesanal 61 Construccin de infraestructura pesquera para consumo humano
directo, capacitaciones para la comercializacin de productos
hidrobiolgicos y adecuacin de normas sanitarias.
MODERNIZACION DEL
ESTADO
Reforma del Servicio Civil
El Estado considera S/. 500 millones para la
implementacin progresiva de la reforma del
servicio civil que mejorar la calidad del servicio
pblico a travs de la evaluacin constante, la
capacitacin y el cumplimiento de metas.
Para el 2014, la asignacin presupuestal
formulada en base al cumplimiento de resultados
es de
S/. 47,5 mil millones(mayor en 16% respecto al
2013), equivalente al 50% del presupuesto.
Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR Meta 2014
Programacin
presupuestaria

Seguimiento



Evaluacin


Incentivos a la gestin
73 Programas Presupuestales


A los indicadores de desempeo a travs de
las metas fsicas de los PP.

4 evaluaciones de desempeo y 4 de impacto

S/. 1 100 millones se destinaran a los
municipios si cumplen metas de desempeo.

2,812
3,666 3,687
9,791
32,187
40,889
47,515
16 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INSTRUMENTOS PpR
Evolucin del PpR
(Millones de S/.)

Modernizacin y descentralizacin del
control gubernamental
Para fortalecer las acciones de control
gubernamental, se dispone que la
Contralora General de la Repblica.
Ciencia, tecnologa e Innovacin para la
competitividad
Se ha previsto la suma de S/. 489 millones en diversas entidades del sector pblico para que a
travs de ellas se impulsen el desarrollo e innovacin tecnolgica.
Entidad 2014
Instituto del Mar del Per 86
PCM (Programa Ciencia y Tecnologia) 66
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica 56
SENAMHMI 53
Instituto Nacional de Innovacion Agraria 30
Instituto Tecnologico de la Produccion 34
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 26
Instituto Nacional de Salud 7
Ministerio de Agricultura y Riego 4
Instituo Geofsico del Per 4
Gobiernos Regionales y Locales 42
Resto 81
Total 489
Presupuesto
para Ciencia y
Tecnologa
(Millones de
S/.)
Presupuesto para Ciencia y Tecnologa
(Millones de S/.)
86
66
56
53
30
34
26
7
4
4
42
81
Instituto del Mar del Per
PCM (Programa Ciencia y Tecnologia)
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa
e Innovacin Tecnolgica
SENAMHMI
Instituto Nacional de Innovacion Agraria
Instituto Tecnologico de la Produccion
Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana
Instituto Nacional de Salud
Ministerio de Agricultura y Riego
En el ao 2013, se destin S/. 300 millones para el Fondo
Marco para la Innovacin, Ciencia y Tecnologa (FOMITEC)
El Fondo Nacional de Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y
de Innovacin Tecnolgica (FONDECYT) del Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica
(CONCYTEC) otorgue de manera permanente subvenciones
a personas jurdicas, que realicen actividades de
investigacin cientfica, tecnolgica e innovacin
tecnolgica
Producto de las transferencias del canon, las
universidades pblicas reciben recursos para ser
destinados a inversin en investigacin cientfica y
tecnolgica
Prevencin de desastres
El Presupuesto 2014 destina S/. 871 millones para la prevencin y atencin de emergencias
por desastres, que significa un crecimiento de 14% respecto al 2013. Estos recursos se
orientan a acciones de reduccin de la vulnerabilidad y atencin de emergencias por
desastres, que prevengan amenazas naturales o de origen humano.
Intervenciones 2014 Metas 2014
Acciones preventivas 641
Zonificacin territorial por peligros y riesgos, desarrollo
de infraestructuras de proteccin, implementacin de
hospitales y escuelas seguras, entre otros.
Acciones preparatorias 180
Implementacin de centros de operaciones de
emergencias, desarrollo de sistemas de alerta temprana y
disposicin de bienes de ayuda humanitaria, entre otros.
Atencin de desastres de
gran magnitud
50
Respuesta oportuna ante desastres de gran magnitud, que
permita mitigar los efectos dainos por el inminente
impacto de un fenmeno natural o antrpico declarado.
Distribucin del Presupuesto para
prevencin y atencin de desastres
(Estructura %)
Se autoriza de forma excepcional, a los Gobiernos
Regionales y Locales en las zonas declaradas en
emergencia, al uso de parte de los recursos del canon,
sobrecanon y regala minera con el objetivo de financiar
actividades destinadas a la atencin de desastres.







Gobiernos
Regionales
37 %
Gobierno
Nacional
34 %
Gobiernos
Locales
29
%