Apresentacao Ministerio Do Planejamento 17-10-2013

MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
Secretaria de Oramento Federal

Vitria, 17 de Outubro de 2013
SEMINRIO MAIS COM MENOS
EFICINCIA E QUALIDADE DO GASTO
PBLICO
Andr do Valle
MINISTRIO DO PLANEJAMENTO MINISTRIO DO PLANEJAMENTO
POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (1)
- A legislao nacional regra. Exs:
CF 88, art. 37 (Eficincia lato, um dos princpios)
LRF (utilizao racional e equilibrada dos recursos
pblicos)
- As atribuies institucionais tambm ... Exs:
poltica e diretrizes para modernizao da administrao
pblica federal (uma das atribuies do MP Dec. 7.675, de 2012)
acompanhar e avaliar o comportamento da despesa
pblica e de suas fontes de financiamento (uma das
atribuies da SOF Dec. 7.675, de 2012)
X
Limitao de Recursos
Demandas Crescentes
POR QUE BUSCAR QUALIDADE? (2)
Estabilidade econmica (teto para endividamento e
tributao);
Governos NO devem apenas
funcionar (presso da sociedade
por melhores resultados pblicos); e
Prticas Existentes no
Ministrio do Planejamento
Agenda de Aes para Modernizao e Melhoria da Gesto
Pblica do Ministrio do Planejamento
Oramento por Resultados
Projeto Esplanada Sustentvel


Cmara de Gesto, Desempenho e Competitividade

Agenda de Gesto Pblica
GOVERNO SOCIEDADE

Chefe da Casa Civil
Ministro da Fazenda
Ministro do Planejamento
Ministro do MDIC

Gerdau Johannpeter
Ablio Diniz
Antnio Maciel Neto (Suzano)
Henri Philippe Reichstul (Ex Petrobrs)
Agenda de Gesto Pblica

Um rgo ou entidade (que denominaremos de central
de compras) se dedica a realizar aquisies de vrios
produtos para outros rgos e entidades. A central
de compras pode trabalhar de forma impositiva,
obrigando as demais organizaes, por norma, a recorrer a
ela para realizar compras de determinados bens e servios.
Por outro lado, ela pode atuar como uma facilitadora,
realizando aquisies em larga escala para rgos e
entidades que aderirem sua chamada.

Central de Compras

Oramento por Resultados
Desmatamento da
Amaznia
Tipo Oramento Normal OpR Normal OpR Normal OpR Normal OpR
Km
2
8.595 7.500 7.100 5.567 6.500 5.000 5.567 4.500
Valor 55,5 90,5 60,1 100,1 65,2 100,2 70,3 110,3
Linha de Base Futura
2014 2015 2016 2017
Exemplo hipottico: MEIO AMBIENTE - COMBATE AO DESMATAMENTO NA
AMAZNIA
PROJETO ESPLANADA
SUSTENTVEL

Crescimento das Despesas Administrativas
Despesas Administrativas - comparveis entre os rgos;
Suporte s despesas finalsticas.
Apoio Administrativo, Tcnico e Operacional Material de Consumo
Servios de Processamento de Dados Dirias e Passagens
Manuteno de Bens Imveis Energia Eltrica
Servios de Telecomunicaes gua e Esgoto
Limpeza e Conservao Vigilncia
Contextualizao
11,3
12,4
14,6
16,6
20,8
21,8
24,4
30,5
34,2
27,3
18,2
9,8
7,7 7,4 7,1
0
10
20
30
40
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
R
$

B
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h
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s
Despesas Administrativas Valores Nominais
Aplicaes Diretas
Fonte: Siafi Despesas Liquidadas
Nota: Excluindo-se as despesas com medicamentos
Crescimento Mdio Anual:
2001 a 2011: 11,9%
Contextualizao
Projetado: 2013 a 2015
24,4
12
Desperdcio de Energia Eltrica
Do consumo total do pas em 2009 (426 TWh), os prdios
pblicos representam 2,8% (12 TWh).

O Procel estima potencial de reduo de consumo de 20%
nos Prdios Pblicos.

Nos Ministrios (Administrao Direta), equivale a uma
economia aproximada de R$ 25 milhes por ano.
Fontes: Procel/MME e Siafi
Contextualizao
Desperdcio de Papel
Contextualizao
Fonte: A3P/MMA e SEGEP/MP
Desperdcio Anual mdio com papel 4.000 folhas por servidor.
A Administrao Direta no DF conta com aproximadamente 50 mil
servidores civis ativos.
Desperdcio Total Anual com papel chega a 200 milhes de folhas.

Equivale a 400 mil resmas;
Quase 20 mil rvores; e
Aproximadamente a R$ 4 milhes.
Copos descartveis (plstico)
Consumo Anual mdio com copos descartveis 500 copos por
servidor.
Fonte: A3P/MMA e SEGEP/MP
A Administrao Direta no DF conta com aproximadamente 50 mil
servidores.
Consumo Total Anual chega a 25 milhes de copinhos.

Equivale a aproximadamente R$ 1 milho anual;
A natureza leva de 200 a 450 anos para decompor os copos
plsticos.
Contextualizao
Finalidade: Avaliar em que medidas as aes adotadas pela Administrao Pblica
na reduo do consumo de papel, energia eltrica e gua atingiram os objetivos
propostos.
Concluses:
H oportunidades de melhoria na atuao do Governo Federal;
Baixa adeso aos programas governamentais existentes, pela ausncia de um
direcionamento claro do Governo no uso dos recursos naturais;
Sobreposio de iniciativas (disperso de recursos pblicos) com dificuldades
para uma ampla disseminao;

Determinao: Que o MP incentive os rgos a adotarem um modelo de gesto
para a implementao de aes voltadas ao uso racional de recursos naturais.
Recomendao: Que o MP, MME e MMA retomem o Projeto Esplanada Sustentvel.
Acrdo TCU 1.752/2011
Agenda Ambiental na
Administrao Pblica
Coleta Seletiva
Solidria
Programa Nacional de Conservao
de Energia Eltrica
Coordenao
do PES
Integrao entre programas e aes em curso no Poder
Executivo Federal:
Projeto Esplanada Sustentvel
ARIAL BLACK 23
Objetivos do PES
I - promover a sustentabilidade ambiental, econmica e social na Administrao
Pblica Federal; (objetivo geral)
II - melhorar a qualidade do gasto pblico pela eliminao do desperdcio e pela
melhoria contnua da gesto dos processos;
III - incentivar a implementao de aes de eficincia energtica nas
edificaes pblicas;
IV - estimular aes para o consumo racional dos recursos naturais e bens
pblicos;
V - garantir a gesto integrada de resduos ps-consumo, inclusive a destinao
ambientalmente correta;
VI - melhorar a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e
VII - reconhecer e premiar as melhores prticas de eficincia na utilizao dos
recursos pblicos, nas dimenses de economicidade e socioambientais.
ARIAL BLACK 23
Perspectivas de Mudana com o PES
Nova viso de gesto Execuo eficiente da despesa mediante a pactuao de
resultados com os Ministrios, mediante o estabelecimento de metas de reduo de
despesas;
Nova cultura do gasto Execuo das despesas de forma sustentvel por meio da
introduo da varivel socioambiental.

Valorizao do rgo - Reconhecimento (financeiro) s economias obtidas pelos
Ministrios, por meio da devoluo de at 50% do resultado alcanado a ser aplicada na
melhoria da qualidade do gasto;

Valorizao do Gestor Reconhecimento (no financeiro) aos melhores gestores,
mediante a entrega de certificado de bom desempenho;

Valorizao das boas prticas Haver trocas de boas prticas dos Ministrios por
meio da REDE ESPLANADA SUSTENTVEL, alm de orientaes de especialistas nas
diversas reas;
Combate ao Desperdcio Por meio do projeto espera-se criar conscincia junto ao
servidores, quanto a eficincia do gasto por meio do combate ao desperdcio de recursos.
Governana do Projeto
Comits Internos do PES (CIPES)
(SE, SPOA, Lder do projeto)
Reunies
Peridicas
Comit de Coordenao do PES
(SEs, Representante da SOF/MP, MME,
MMA e MDS)
Comit Geral
(MP/MMA/MME/MDS + Min.)
Reunies
Peridicas
Reunies
Semestrais
Previsto na Portaria Interministerial
N 244, de 6 de Junho de 2012
Grupo de trabalho do CIPES
(Tcnicos dos ministrios aderentes)
Grupo de trabalho do CCPES
(Tcnicos da SOF/MP, MME, MMA e MDS)
Metodologia

Coleta dos Dados
Anlise dos Dados
Pactuao das Metas
Elaborao dos Planos
de Ao
Execuo dos Planos de
Ao
Meta x Realizado
Plano de Ao
Reunies de
Acompanhamento
Correo dos Desvios
Padronizao das Boas
Prticas
Metodologia
O que ? (definio):
uma medida usada para quantificar determinada realidade, possibilitando o
seu acompanhamento.
Propriedades:
Validade: quantificar a realidade;
Confiabilidade;
Sensvel a mudanas;
Inteligvel para os envolvidos;
Atualizvel periodicamente a custos factveis;
Historicidade: possibilitar comparaes no tempo.
Metodologia - Indicadores


Dificuldade de obter dados fsicos nos sistemas estruturantes atuais
Servem de parmetro para a comparao entre os rgos
Subsdio para a pactuao das metas

Ex:
I - gua e Esgoto: Valor total da fatura / pessoal total;
II Energia Eltrica: Valor total da fatura / m ;
III Telefonia Fixa: Valor total da conta / (n ramais+ n linhas);
IV Telefonia Mvel: Valor total da conta / n linhas ;
V Vigilncia: Valor total anual do contrato / n total postos
VI Limpeza e Conservao: Preo unitrio da rea interna (em R$ por metro quadrado)
Metodologia - Indicadores

Treinamento da Equipe do Projeto para rgos aderentes;

Coleta dos dados no SisPES (sistema j em produo);

Anlise da coleta e elaborao de indicadores pela Equipe do Projeto, por
meio de Business Intelligence (BI);

Cadastro dos Planos de Aes e Metas;

Reunies peridicas para Acompanhamento da execuo das despesas;

Anlise do acompanhamento e elaborao de indicadores pela Equipe do
Projeto;

Apresentao de Resultados.

Modus Operandi

ARIAL BLACK 23
Etapas do PES
Etapa 1
(At dez/2012)
rgos: Prdios dos Ministrios ADERENTES
localizados na Esplanada no DF.
Despesas:
gua e Esgoto;
Energia Eltrica;
Telefonia;
Vigilncia; e
Limpeza e Conservao.
Meta para reduo do consumo de papel e copos
descartveis e coleta seletiva do lixo na esplanada;
Realizar diagnstico de eficincia energtica nos
prdios da esplanada

Etapa 2
(At dez/2013)
rgos: rgos do Poder Executivo em todo
Brasil.
Despesas:
gua e Esgoto;
Energia Eltrica;
Telefonia;
Vigilncia; e
Limpeza e Conservao.
Material de Consumo
Locao de Imveis e Veculos
Apoio Administrativo, Tcnico e Operacional
Servios de Processamento de Dados
Manuteno de Bens Imveis
ARIAL BLACK 23
Etapa 1 (dez/2012)
AGU
Agricultura
Cincia, Tecnologia e Inovao
CGU
Comunicaes
Cultura
Desenvolvimento, Indstria e
Comrcio Exterior
Desenvolvimento Social
Defesa
Educao
Esporte
Fazenda
Integrao Nacional
IPEA
Justia
Meio Ambiente
Minas e Energia
Planejamento
Previdncia Social
Relaes Exteriores
Transportes
Indicadores - gua e Esgoto
(Valor total da fatura/ pessoal total)
Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 mdio

1/3 mais eficiente
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
B
l
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c
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(
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0,
20,
40,
60,
80,
100,
120,
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)
Indicadores - Energia Eltrica
(Valor total da fatura/ pessoal total)
Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 mdio

1/3 mais eficiente
Indicadores - Energia Eltrica
Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 mdio

1/3 mais eficiente
R$ mensais / rea total - 2011
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
S
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(
M
F
)
Telefonia Mvel
Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 mdio

1/3 mais eficiente
TM: Valor da Mdia Mensal/ Quantidade de Linha - 2011
0
50
100
150
200
250
300
350
M
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I
P
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A
Vigilncia
Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 mdio

1/3 mais eficiente
VI: (Armada) 12x36 horas diurnas, de segunda a
domingo (R$) - 2011
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
M
C
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M
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A
G
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M
D
S
Limpeza e Conservao
Legenda:

1/3 menos eficiente

1/3 mdio

1/3 mais eficiente
LI: Valor rea interna (R$) - 2011
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
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A
M
I

M
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I
C
Resultados da 1 etapa do PES
Reduo de 10% (R$ 2,6 mi) no perodo, s nas despesas
que tiveram reduo
Fonte: SisPES
Escopo:
gua e Esgoto
Energia Eltrica
Limpeza
Telefonia Fixa
Telefonia Mvel
Vigilncia

21 rgos s no DF em
6 meses de execuo

32
Cronograma da 2 Etapa
At Mar/13
Cadastro
das metas
At 15/abr/13
Treinamento
das equipes
Coleta dos
dados de 2012
2013
Acompanhamento
Abr a Dez de 2013
Cadastro dos
Planos de
Ao
At 15/abr/13
33
ARIAL BLACK 23
Etapa 2 Status Atual
35 rgos participantes da 2 Etapa, contendo o
Poder Executivo, TJDFT e STJ

Treinamento de mais de 150 servidores

2.730 aes cadastradas no SisPES

Meta de economia de R$ 1 bilho para 2013
ARIAL BLACK 23
SisPES
ARIAL BLACK 23
SisPES
Mdulos
ARIAL BLACK 23
SisPES
Mdulo Cadastro
ARIAL BLACK 23
SisPES
Mdulo Metas
ARIAL BLACK 23
SisPES
Mdulo Plano de Ao
ARIAL BLACK 23
SisPES
Mdulo Acompanhamento
gasto.eficiente@planejamento.gov.br
(61) 2020-2480
ANDR DO VALLE
COORDENADOR DE INOVAO, DESENVOLVIMENTO ORAMENTRIO E
QUALIDADE DO GASTO

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