HOSPITAL DIGITAL REGIONAL TIPO III-1

PIURA


Factibilidad : Mejoramiento y Ampliacin del Servicio del Hospital San Martn
de Porres de Macusani, provincia de Carabaya Puno
CONSORCIO F&P
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
HOSPITAL DIGITAL REGIONAL TIPO III-1
PIURA
PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DEL HOSPITAL
SAN MARTN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA
PUNO


1.Objetivo:
Mejorar el acceso de la Poblacin de la jurisdiccin del
Hospital de Macusani a adecuados servicios de salud de
nivel II-1


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PIURA
PROVINCIA CARABAYA
HOSPITAL DIGITAL REGIONAL TIPO III-1
PIURA
DISTRITO DE
MACUSANI
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PIURA
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PIURA

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
MADRE DE DIOS
LOROMAYO 71 KM
LEYENDA
CABEZA DE RED
CABECERA DE MICRORED
CENTRO DE SALUD
PUESTO DE SALUD LECHEMAYO 54 KM
CUESTA BLANCA 43 KM
P. MANOA 23 KM
COAZA
SAN GABAN
DIRECCION DE SALUD

CUSCO
PUMACHANCA 110 Km. CHACANEQUE 35 K
109 KM
AZAROMA 60 Km.
AYAPATA
ESCALERA 11 Km.
AYMAA 27 KM.

OLLACHEA 28 Km.

UPINA 72 KM
TAYPE 8 km
CORANI 17 KM. ITUATA 66 Km.
QUELCAYA 90 Km. ISIVILLA
TAMBILLO 44 Km.

TANTAMACO 6 KM. 55 KM COAZA
CHACACONIZA 27 Km. 35 KM.
PACAJE 49 KM

H. A. M
38 KM
NUOA AJOYANI

ANTAUTA
SITUACION ACTUAL DE LA RED DE SALUD CARABAYA AO 2011
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Problemtica
Enfermedades del segundo nivel no atendidas
Enfermedades que requieren intervenciones
quirrgicas
Inexistencia de Profesionales Especializados
Dbil Sistema de referencia y Contrarreferencia
Atenciones limitadas

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rbol de Causas y Efectos

Efecto Final
Incremento de las tasas
de la Morbimortalidad de
la poblacin de la
jurisdiccin del Hospital
de Macusani
Efecto Indirecto
Diagnosticos y
tratamientos tardos
Efecto Indirecto
Complicaciones de los
pacientes
Efecto Indirecto
Percepcin Negativa de los
Servicios de Salud del
Establecimiento
Efecto Directo
Poblacin NO Atendida
Efecto Directo
Poblacin Atendida
deficientemente
Causa Directa
Limiitada oferta de
servicios de salud
Causa Directa
Limitada capacidad de Gestin de
los Servicios de Salud
Causa Indirecta
Insuficiente e inadecuada
infraestructura
Causa Indirecta
Insuficiente e inadecuado
Equipos y mobiliario
Causa Indirecta
Insufiente RRHH
Especializado
Causa Indirecta
RRHH NO capacitado en
Nuevas Metodologas de
Atencin Integral
Causa Indirecta
Deficientes procesos administrativos
e insuficiente capacitacin del
personal administrativo en Nuevas
Tecnicas de Gestn
Problema Central
Difcil acceso de la Poblacin de la
jurisdiccin del Hospital de Macusani a
adecuados servicios de salud del nivel
II-1
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ALTERNATIVA 01
Construccin del Hospital de Macusani.
Adquisicin y reemplazo de equipos y mobiliarios
Contratacin de personal de salud
Capacitacin presencial al personal de salud en Nuevas
Metodologas de atencin Integral
Capacitacin presencial al personal de salud en Gestin
de los servicios de salud.
El Sitio
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El Programa
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Total rea de Construccin para toda la instalacin:
7010 m2






Unidad de Administracin
reas Administrativas
Direccin
Consulta Externa
Admisin
Consultas
Ayuda al Diagnstico
Farmacia
Patologa Clnica
Hemoterapia
Imagen
Unidad de Emergencia
Medicina Fsica y Rehabilitacin
Servicios Generales y Confort
Centro Obsttrico
Centro Quirrgico
Unidad de Esterilizacin
Hospitalizacin
Hospitalizacin Mdica
Hospitalizacin Ciruga
Hospitalizacin Ginecolgica
Hospitalizacin Obstetricia
Hospitalizacin Pediatra

Principales Unidades Funcionales:
La Propuesta
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Imagen
PRESUPUESTO PREOPERATIVO
ALTERNATIVA 01

CONSTRUCCIN DEL
HOSPITAL DE MACUSANI
Unidad
de
Medida
Cant
Precio unitario Precio Parcial
Sin Imp. Con Imp. Sin Imp. Con Imp.
INVERSIN

INTANGIBLES

1,054,251 1,244,016
Expediente tcnico de obra civil Estudio 1 1,054,251 1,244,016 1,054,251 1,244,016
OBRAS CIVILES

37,222,800 43,922,905
Construccin del Hospital de Macusani Global 1 35,465,716 41,849,545 35,465,716 41,849,545
Supervisin de Obras Global 1 1,757,084 2,073,360 1,757,084 2,073,360
EQUIPAMIENTO

23,103,765 27,262,443
Equipamiento del Hospital de Macusani Paquete 1 23,103,765 27,262,443 23,103,765 27,262,443
CAPACITACIN AL PERSONAL

86,149 97,620
Gua y material educativo paquete 156 229 270 35,695 42,120
Capacitadores del personal de salud Taller 3 3,182 3,500 9,545 10,500
Pasantas paquete 15 2,727 3,000 40,909 45,000
SUB - TOTAL

61,466,966 72,526,984
Gastos administrativos

21,188 25,000
Imprevistos

21,188 25,000
TOTAL

61,509,341 72,576,984

La Propuesta
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SERVICIOS
UN.
MEDIDA
CANT.
P.U. SIN
IMPUEST
(S/.)
P.U. CON
IMPUEST
(S/.)
COST PARC.
SIN IMPUEST
(S/.)
COST PARC.
CON IMPUEST
(S/.)
COSTOS TOTAL OPERATIVOS

32,955,219 36,798,897
RECURSOS HUMANOS

554,836 610,320 26,103,273 28,713,600
Director Personal/ao 10 44,727 49,200 447,273 492,000
Mdicos Personal/ao 150 46,909 51,600 7,036,364 7,740,000
Enfermeras Personal/ao 270 18,000 19,800 4,860,000 5,346,000
Obstetrices Personal/ao 180 18,000 19,800 3,240,000 3,564,000
Tcnico Servicios Generales Personal/ao 20 7,091 7,800 141,818 156,000
Asistencia social Personal/ao 40 15,273 16,800 610,909 672,000
Bilogo Personal/ao 40 16,364 18,000 654,545 720,000
Educador Personal/ao 20 8,182 9,000 163,636 180,000
Choferes Personal/ao 30 13,091 14,400 392,727 432,000
Farmacuticos Personal/ao 30 16,909 18,600 507,273 558,000
Asistente Administrativo Personal/ao 40 10,909 12,000 436,364 480,000
Limpieza Personal/ao 70 8,182 9,000 572,727 630,000
Tecnlogo medico Personal/ao 20 13,091 14,400 261,818 288,000
Nutricionista Personal/ao 20 11,455 12,600 229,091 252,000
Odontlogos Personal/ao 40 12,000 13,200 480,000 528,000
Ecografista Personal/ao 10 8,727 9,600 87,273 96,000
Licenciado en Administracin Personal/ao 20 9,273 10,200 185,455 204,000
Especialista en Administracin Personal/ao 10 8,509 9,360 85,091 93,600
Psiclogos Personal/ao 20 11,455 12,600 229,091 252,000
Mdico veterinario Personal/ao 10 18,000 19,800 180,000 198,000
Tcnicas de enfermera Personal/ao 330 9,818 10,800 3,240,000 3,564,000
Tcnicos administrativos Personal/ao 60 8,182 9,000 490,909 540,000
Tcnico en farmacia Personal/ao 20 10,909 12,000 218,182 240,000
Tcnico Sanitario Personal/ao 20 8,182 9,000 163,636 180,000
Tcnicos de Informtica Personal/ao 40 16,364 18,000 654,545 720,000
Tcnicos de laboratorio Personal/ao 20 16,364 18,000 327,273 360,000
Inspector sanitario Personal/ao 20 10,364 11,400 207,273 228,000
INSUMOS

6,398,441 7,550,161
Servicios finales paquete

2,030,144 2,395,569
Servicios Intermedios paquete

2,090,756 2,467,092
Servicios Generales paquete

432,133 509,917
Otros Servicios paquete

1,845,408 2,177,582
SERVICIOS

453,505 535,136
Agua Global 10 1,814 2,141 18,140 21,405
Luz Global 10 5,896 6,957 58,956 69,568
Telfono, cable e internet Global 10 3,628 4,281 36,280 42,811
Combustible Global 10 11,338 13,378 113,376 133,784
Vigilancia, Limpieza, Talleres, otros Global 10 22,675 26,757 226,753 267,568
COSTOS TOTAL MANTENIMIENTO


3,134,264 3,698,432
Mantenimiento Infraestructura Global 10 189,790 223,952 1,897,898 2,239,520
Mantenimiento Equipos Global 10 123,637 145,891 1,236,366 1,458,912
SUB TOTAL


36,089,483 40,497,328
Gastos Administrativos 1.50%


541,342 607,460
Imprevistos 1.50%


541,342 607,460
TOT. COST. OPER. Y MANT.


37,172,168 41,712,248