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I. RESUMEN
DESCRIPCIN DEL BIEN Y/O SERVICIO
QUE SE BRINDAR:
PET (PoliEtilenTereftalato)
El PET tiene buenas propiedades de
barrera de oxigeno y dixido de carbono y
es por ello que es utilizado en botellas
para gaseosas.
El PET existe como polmero amorfo
(transparente) y el semicristalino (opaco)
y est clasificado como material
termoplstico reciclable.
El PET semicristalino tiene buena
resistencia, es dctil, buena rigidez y
dureza, en cambio el PET amorfo tiene
mejor ductibilidad o capacidad de termo
deformacin, con una mejor rigidez y
dureza.
II.- OBJETIVOS
Corto Plazo
Producir hojuelas de calidad y precio competitivo para la aplicacin
en la fabricacin de alfombras, frazadas, vestimenta (polar), etc.
Recuperacin del material de plstico post-consumo y obtener
hojuelas de PET.
Hacer del reciclado mecnico una alternativa para reducir los
residuos para ser ms duradero los recursos del planeta y el
equilibrio ambiental.
Mediano o largo plazo
Abastecer a las industrias de manufactura de los productos antes
mencionados generando beneficios econmicos y sociales.
Incrementar la produccin y cubrir la demanda insatisfecha e
introducirnos en el mercado internacional.
PLAN DE MERCADEO/
ESTRATEGIA COMERCIAL
Producto
Hojuelas de PET a partir de botellas.
Precio
Por producto reciclados con un mejor acabado (libre de
contaminantes) 590-600$US/TM FOB al mercado EUROPEO Y EEUU
Por producto reciclado de menor acabado (contiene impurezas
como etiquetas) 450$US/TM FOB al mercado CHINO
Plaza
Nuestro mercado seria el EUROPEO Y EEUU. Porque tiene mejor
cotizacin.
Promocin
No es necesario hacer promocin, solo contactar a los compradores
(cartera de clientes) y ofrecer el producto.
En la mayora de las empresas que venden el PET reciclado, sus ventas
estn hechas antes de que el producto este terminado.
INVERSIN INICIAL
Tangibles: Entre estos bienes se incluyen costos de: maquinarias y
equipos (molino, secador, centrfuga, extractor de polvos etc.),
muebles o enseres, finalmente el equipo de transporte y terreno.
Capital de trabajo
Desechos de envases de plstico de bebidas gaseosas, entre otros.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles.
Prstamos del Banco.
Fuentes de financiamiento del capital de trabajo.
Ahorros.
Aspecto Tcnico:
El proceso de reciclado tcnicamente factible con las
etapas de Recepcin, Separacin, Molienda hasta
obtener hojuelas (Flakes) de .
Los productos finales no podrn estar en contacto
con los alimentos para personas.
Aspecto Ambiental: Los envases de PET no tienen
por qu ser corresponsables de la contaminacin,
especialmente visual, ya que se ha demostrado que
el reciclaje de los mismos es factible.
Aspecto de Mercado:
En un tiempo relativamente corto se puede llegar a
niveles de recuperacin del 20% del PET utilizado en
el pas es decir aproximadamente 120TM/mes
ANLISIS
3.1 Anlisis
de laESTUDIO
Demanda
DEL
DE MERCADO
3.1.1 Definicin del Bien y/o Servicio
Scrap de PET es el producto obtenido del procesamiento del residuo
plstico PET, el cual consta de un tratamiento primario que altera su
composicin fsica mas no la qumica, pasando por unas etapas de
limpieza externa, molienda, lavado, centrifugado y secado. Dicho producto
es muy utilizado en la industria qumica como insumo para pinturas
sintticas, tambin por la industria de textil para la elaboracin de fibras y
en mayor proporcin en la industria de manejara y juguetera plstica. Al
Scrap PET comnmente se le conoce como escamas u hojuelas de PET.
3.1.2 Demanda Histrica y Presente
La practica del reciclado de residuos slidos es muy antigua. Por ejemplo,
los utensilios metlicos se funden y remodelan desde tiempos prehistricos.
En la actualidad los materiales reciclables se recuperan de muchas
maneras, como el desfibrado, la separacin magntica de metales,
separacin de materiales ligeros y pesados, cribado y lavado, etc.;
dependiendo del material que se pretende reciclar.
ANLISIS
En la DEL
dcada pasada,
comenz a DE
utilizarse
masivamente una nueva
ESTUDIO
MERCADO
resina plstica, el PET. Una de sus propiedades mas distintivas, como es
la barrera de los gases, su escaso peso y la seguridad de los usuarios
ante una eventual rotura, fueron factores determinantes para la
generalizacin de sus usos
3.1.3 Variables que afectan a la demanda
a) Precio del bien
Varia de acuerdo al proceso de lavado ( fri o caliente) a las hojuelas de
PET y que estn libres de contaminantes como el PVC ( < 1% ) o hacer un
acabado de laminado el cual vale 5 o 4 veces el precio de la hojuela de
PET.
b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios
No hay bienes sustitutos y el PET esta sustituyendo al PVC.
c) Necesidad del Comprador
No se cubre todas la demanda interna ni externa con respecto a la materia
prima ( hojuelas de PET ).
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fibra textil
415
417
452
435
344
296
479
463
422
Pelculas/lminas
89
68
65
37
18
32
58
71
74
67
80
101
82
83
77
116
131
132
52
68
54
77
86
106
126
115
139
47
50
40
44
43
24
63
63
49
Otras aplicaciones
24
13
30
Observaciones:
La capacidad de Planta depende de la Materia Prima disponible
Segmento B :
China
s/ 1.20/kg + IGV
s/ 0.90/kg + IGV
s/ 1.0/kg + IGV
b) Tecnologa
Molino ( Reduccin tamao a )
Lavado caliente o fri
Secado ( Centrifuga )
b) competencia indirecta
Los mismos compradores de PET . Ejemplo: Mundo Verde, Lem Peru
Plast SAC, Latn Plast SAC, Insumos Santa Mnica, Nisemet SAC,
Cipreplast, Oxiquimica Peruana SAC. Ver tabla N1
Tipo
Precio Necesidad
($/Kg) (TM/mes)
PET Scrap 1.75
150
PET Scrap
1.8
150
160
120
80
250
PET entero y
PET Scrap
PET Scrap
nacional y PET
scrap export.
PET Scrap
0.9/2.9
350
1.8/3.0
100
1.6
35
PET Scrap
1.85
260
PET Scrap
PET entero y
PET Scrap
1.62
0.8/1.8
220
150
d) Medios de comunicacin
Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4.1 Proceso
4.2 Tecnologa
UNIDAD
CANTIDAD
($US)
CARACTERISTICAS
VIDA
UTIL
PROVEEDOR
Alimentador de
molino
2950
10
NAVARINI
Molino
53000
10
NAVARINI
Transportador
de descarga
3068
10
NAVARINI
Tina de
separacin de
PP y PET
Lavadora con
tolva pulmn
3540
10
NAVARINI
47200
10
NAVARINI
10
NAVARINI
Centrifuga
8350
Secador
industrial de
lecho
fluidizado en
frio
70800
10
SELENIS
Listado de
mobiliario
Unidad
Computadoras
Escritorios
completos
Caractersticas
Vida til
Proveedor
3000
Dual Core
MAGITECH
800
Ensamblado
de melamine
10
Sodimac
Repisas
120
Ensamblado
de melamine
10
Sodimac
Muebles de
recepcin
600
cuerina
10
Sodimac
Archivadores
600
Metal
10
Sodimac
otros
880
10
Sodimac
(USD)
TAMAO (TM/Ao)
1200
1200
2400
2400
2400
GERENCIA DE
PRODUCCIN
GERENCIA DE
VENTAS
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
LABORATORIO DE
PRUEBAS
LOGISTICA
COMPRAS
OPERADORES
ALMACEN DE
PRODUCTO
TERMINADO
CONTABILIDAD
MANTENIMIENTO
ALMACEN DE
MATERIA PRIMA
TIPO DE IMPACTO
Calidad de
Calidad de
aire
agua
Negativo
Negativo
Planta y sus
alrededores
Durante la
molienda
4% w
Unidad de
lavado
Durante el
lavado
Corto plazo
Corto plazo
Irreversible
Reversible
Alta
incidencia
Local
Salud
Indirecto
Planta y sus
alrededores
Funcionamie
nto de la
planta
Continuo
Riesgo
Local
Local
UNID. ($)
282,744.00
81,200.00
30,000.00
51,200.00
0.00
198,544.00
2,950.00
53,000.00
3,068.00
3,540.00
47,200.00
8,350.00
70,800.00
3,000.00
500.00
3,000.00
800.00
120.00
600.00
600.00
820.00
5,000.00
500.00
1,200.00
1,000.00
2,000.00
300.00
0.00
0.00
0.00
1,440,000.00
0.00
61,000.00
0.00
9,600.00
9,150.00
133,009.00
10,000.00
19,505.00
1,970,008.00
Items
Ca nti da d
Ini ci a l
Maquinarias
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
188, 908.00
Equipos
3.500,00
Mobiliario
3.000,00
Equipos de Of icina
3.000,00
Equipos de Seguridad
incluido
Herramientas
incluido
Otros
incluido
Ta sa 5
10%
188908
---
---
Equipos de Of icina
10%
6000
Equipos de Seguridad
20%
incluido
Herramientas
20%
incluido
Otros
20%
incluido
Mobiliario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
170017
151126
151126
151126
151126
5400
4800
4200
3600
3000
Items
Precio
Unitario
en u.m.
Cantidad
Inicial
Ao 0
Gasto de Constitucin
Licencia Inicial/registro
sanitario (1 y 2)
-----
118,33
118,33
Marca
Promocin de
Lanzamiento
---
0,00
0,00
---
0,00
0,00
FUENTE:
1. SUNAT UIT 2009 S/.3550 3650 al 2012
2. MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PEQUEA EMPRESA 10%UIT
Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequea empresa) estamos sujetos al
pago de una tasa del 10% de UIT
costo es equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por
una clase solicitada.
En unidades monetarias
D. Imprevistos
Inversin Total Inicial
285, 744.00
En porcentaje
(%)
14.5
5, 000.00
0.3
1662,759.00
19, 951.00
1973, 454.30
84.3
1.0
100.0
D
C
Inversin
B
A
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
$ 394,690.90
_____
_____
_____
$1578,763.4
En unidades
monetarias
394,690.9
1578,763.4
1,973,454.30
En porcentaje
20%
80%
100%
Items
Monto del prstamo (en u.m.)
Plazo ( en meses)
Tasa de inters anual (en %)
Perodo de gracia
Valores
$ 1578,763.4
60 meses
10
12 meses