Caso Del Medio Ambiente

Hernn Jimnez & Asociados
Divisin de Desarrollo Profesional
DOC017
CASO DE ISO14001
(Versin 2.04 de Marzo de 2014)
NOTAS DE CAMPO
EMPRESA
REQUISITO
FECHA: 17/08/2013
PREGUNTA
NOTAS CAMPO
HJ & ASOCIADOS
CRITERIO AUDITORIA: ISO14001
AUDITOR:
NCF
CONTEXTO
HJ & ASOCIADOS
GERENCIA GENERAL
MI EMPRESA TIENE UNA GRAN
PRESIN DE LOS CLIENTES PARA
CUMPLIR PRACTICAS RELACIONADAS
CON EL MEDIO AMBIENTE.
NECESITO CUMPLIR CON EL MEDIO
AMBIENTE
SOLAMENTE
EN
EL
PROYECTO DE CANALES.
ESTA ES LA INFORMACION QUE MA HA
SUMINISTRADO LA INGENIERA HSEQ Y
SU DEPENDIENTE, LA INGENIERA HSE
PARA ENTREGARLE A USTED
HJ & ASOCIADOS
JUAN CLAUDIO
GALINDO
GERENTE GENERAL
RESPONSABILIDADES
ACUEDUCTO
CONTRATISTAS
COMUNIDAD
HJ & ASOCIADOS
CONTROL
INTERNO
CUMPLIMIENTO
MEDIO
AMBIENTE
CULTURA
CIUDADANA
5
FASE 1
Disear y construir canales de aguas lluvias en las zonas

densamente pobladas urbanas para evitar inundaciones
HJ & ASOCIADOS
FASE 2
Mantenimiento programado de los canales de aguas lluvias a

lo largo de todo el ao.
HJ & ASOCIADOS
FASE 3
Cambio de mentalidad de la comunidad para que no convierta los

canales en basureros y focos de contaminacin.
HJ & ASOCIADOS
FASE 1: AUDITORIA
HJ & ASOCIADOS
OBJETO TRABAJO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE
LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS
DE LA CIUDAD DE BOGOT.
EL
CONTRATO
TIENE
UNA
DURACIN DE UN AO Y SE DEBEN
REALIZAR DOS LIMPIEZAS DE LOS
CANALES DURANTE ESE AO.
SE DEBE APLICAR EL MANUAL DE
CONVIVENCIA
CIUDADANA
DURANTE LA EJECUCIN DEL
PROYECTO.
SE APROVECHA PARA COLOCAR
UNA GENERADORA DE ENERGA
ELICA
PARA
MANEJAR
LAS
BOMBAS
Y
PRODUCIR
ELECTRICIDAD
HJ & ASOCIADOS
10
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ISO14001:4.4.4
MANUAL AMBIENTAL
Versin 1.03
O
T
N
O
MANUAL AMBIENTAL
E
D
M
A
L
U
O
C
R
O
D NT
O
C
HJ & ASOCIADOS
11
ISO14001:4.4.4.b
ALCANCE
I
C
N
E
Versin 1.03
L
A
Mantenimiento
de
canales
de
D
I
F
aguas lluvias
N urbanas
O
C
HJ & ASOCIADOS
12
MARCO TERICO
DESARROLLO
DEL
PERSONAL
RESULTADOS
RESULTADOS
DE CLIENTES
RECURSOS
Y ASOCIADOS
RESULTADOS
DESARROLLO
PERSONAL
RESULTADOS
DE SOCIEDAD
INNOVACIN Y MEJORA CONTINUA

HJ & ASOCIADOS
13
RESULTADOS
GLOBALES
POLTICA
Y
ESTRATEGIA
CLIENTES
LIDERAZGO Y
ESTILO DE
DIRECCIN
PROCESOS FACILITADORES
PELIGRO
ISO14001:4.3.1
ISO9001:4.1
DETERMINACIN DE PROCESOS
Versin 1.03
RIESGO
FORMA DE
MITIGARLO
PROCESO
No continuidad del Cierre y perdida de

negocio
empleos
Crear un plan de
negocios.
Direccionamiento
estratgico
Contaminacin
ambiental durante
la operacin
Multas y perdida de los

clientes
Planear las
practicas
ambientales en
forma tcnica.
Planeacin
Parada por no
conformidad
ambiental
Multas, paradas y
sanciones ambientales
Aplicacin de
buenas practicas
ambientales.
Prestacin del
servicio
Sanciones
Perdida de negocios
Inclusin de
programa social
Rendicin de
cuentas
comunidad
(Sigue )
HJ & ASOCIADOS
14
ISO14001:4.3.1
ISO9001:4.1
DETERMINACIN DE PROCESOS
Versin 1.03
(Viene )
PELIGRO
RIESGO
FORMA DE
MITIGARLO
PROCESO
Personal no
competente
Sanciones y multas
por interventor
Insumos no
oportunos
Sanciones y multas por Crear gestin de

interventor
compras
Mantenimiento y
compras
Uso documentos
obsoletos
No conformidades en
auditorias cliente
Gestin ambiental
HJ & ASOCIADOS
Crear modelo de
competencias
Recursos
humanos
Crear modelo de
gestin
15
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
ISO14001:4.3.1
MAPA DE PROCESOS
Versin 1.05
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
PLANEACIN
RECURSOS
HUMANOS
PRESTACIN
DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO
Y COMPRAS
HJ & ASOCIADOS
RENDICIN
CUENTAS
COMUNIDAD
GESTIN
AMBIENTAL
16
S
A
T
S
F
A
C
C
I
O
N
ACTIVIDAD
ISO14001:4.3.1
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Versin 1.04
COMPONENTE
IMPACTO
CONTROL
Transporte
Aire
Emisin de gases
invernadero
Certificado de
gases
Corte de csped
Ruido
Molestias a la comunicad
aledaa
No operar reas
residenciales
antes 8 a.m.
Corte de csped
Aire
Gases de guadaa
Mantenimiento de
los equipos
Corte de csped
Tierra
Reguero de combustible
Tapete y kit de
derrames
Limpieza de canales Tierra
Residuos orgnicos mal

dispuestos en relleno
sanitario
Compostaje y
chipeado
Transporte
pesticidas
Tierra
Dao de zonas verdes

por mala manipulacin
Tapete y kit de
derrames
Aplicacin
pesticidas
Tierra
Dao de zonas verdes

por mala manipulacin
Autoridad
ejecutante
HJ & ASOCIADOS
17
(Sigue)
ISO14001:4.3.1
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Versin 1.04
ACTIVIDAD
COMPONENTE
IMPACTO
CONTROL
Guadaar
Gasolina
mezclada con
motor
Aire
contaminado
y Kit de control de
reguero en las zonas derrames
y
verdes
tapete.
Envases de aceites
Los envases con

contaminantes
Dao en las zonas Canecas

verdes o en rellenos residuos
sanitarios
aceitosos
entrega
proveedor
especializado
de
y
a
Tractor de corte Mezcla aceite y

pasto horizontal
gasolina
Dao en las zonas Dao en las

verdes o en rellenos zonas verdes o en
sanitarios
rellenos sanitarios
Chipeador
Dao en las zonas Dao en las

verdes o en rellenos zonas verdes o en
sanitarios
rellenos sanitarios
Mezcla aceite y
gasolina
HJ & ASOCIADOS
18
ISO14001:4.2
POLITICA AMBIENTAL
Versin 1.03
Nuestros trabajos los realizamos de acuerdo con la

legislacin vigente para el manteamiento de reas
verdes, manejo de residuos y el respeto de las fuentes
de agua.
Trabajamos con recurso humano competente y
comprometido en las buenas practicas ambientales
preventivas, buscando la mejora permanente de
nuestros procesos y servicios.
JUAN CLAUDIO GALINDO
Gerente General
HJ & ASOCIADOS
19
ISO14001:4.3.3
OBJETIVOS AMBIENTALES
OBJETIVO
INDICADOR
META
Versin 1.03
RESPONSABLE
PERIODICIDAD
Cumplimiento
legal
Requisitos
legales
implementados
sobre el total
100%
Asesor jurdico
Trimestral
Requisitos
ambientales
cumplidos
Requisitos cliente
cumplidos
contrato sobre
total pactado
95%
Ingeniero HSE
mensual
Personal
competente
Personal
90%
competente sobre
total personal
Gerente administrativo
y financiero
Trimestral
Seguimiento de
buenas practicas
ambientales
Compostaje y
chipeado
30%
Gerente Operaciones
mensual
Mejora continua
Mejoramientos
implementados
sobre el total
90%
Gerente HSEQ
mensual
HJ & ASOCIADOS
20
ISO14001:4.4.2
ORGANIGRAMA
Versin 1.03
GERENTE
GENERAL
COMIT
DIRECTIVO
GERENTE
OPERACIONES
RESIDENTE
DE
PROYECTO
GERENTE ADM Y
FINANCIERO
GERENTE DE
MERCADEO Y
VENTAS
CONTADOR
GERENTE HSEQ
VENDEDOR
AUDITORES
PERSONAL
OPERATIVO
TESORERO
INGENIERO
HSE
CONTRATISTAS
AUXILIAR
COMPRAS
TRABAJADORA
SOCIAL
HJ & ASOCIADOS
21
ISO14001:4.4.7
ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS
Versin 1.03
LIDER
EMERGENCIAS
CENTRAL
MANEJO CRISIS
BRIGADISTAS
BOMBEROS
PARAMEDICOS
PERROS
BUSQUEDA
CAMILLEROS
HJ & ASOCIADOS
22
O
T
N
O
E
D
M
A
L
U
O
C
R
O
D NT
FINAL DEL
MANUAL
O
C
AMBIENTAL
HJ & ASOCIADOS
23
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
HJ & ASOCIADOS
24
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE

GERENCIA AMBIENTAL
PROGRAMA AMBIENTAL
ISO14001:4.3.3
Versin 1.02
OBJETIVO: Disminuir el numero de residuos vegetales enviados al relleno

sanitario mediante el compostaje de los residuos de la operacin.
ORGANIGRAMA:
FECHAS: MES 1 A MES 6
-Director:
Gerente de operaciones
-Monitor:
Ingeniero residente
-Operativos: Operario de la maquina Chipper
Operario de compostaje
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
Material chipeado
20%
30%
40%
50%
60%
Material
compostado
15%
25%
35%
45%
55%
(Sigue . )
HJ & ASOCIADOS
25
PROGRAMAS AMBIENTALES
GERENCIA AMBIENTAL
Controlado
PROGRAMA AMBIENTAL
ISO14001:4.3.3
Versin 1.02
PLAN DE PRUEBAS
- Calidad del material (anlisis de pureza) por rea de trabajo y anual
- Calidad del material compostado (residuos de derivados del petrleo) semestral
ENTREGABLES:
-Kilos de material compostado vendido para abono en la regin.
-Personal formado en la regin para realizar compostaje (empleados graduados)
-LECCIONES APRENDIDAS:
El proyecto debe de ser mejor difundido entre los interventores y el personal
contratista para asegura su aceptacin y permitir reciclar el material verde cortado
de las reas verdes de los canales.
HJ & ASOCIADOS
26
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION

ESTADO DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
TIPO
PREVENTIVA
NOMBRE
NUMERO
Reciclaje material
ESTADO
ISO14001:4.5.3
Versin 1.03
FECHA REAL
FECHA
PROPUESTA
1022
En tramite
1/18/15
Pendiente
CORRECTIVA Vacunas del

personal operativo
1023
Abandonada
14/01/2014
NA
PREVENTIVA
Compostaje
1024
Terminada
15/03/2014
22/03/2014
QUEJA
No elimina residuos
enfrente casa 193
1026
En tramite
11/01/2014
Pendiente
CORRECTIVA No hacen el
aislamiento en
forma correcta
1027
Terminada
01/02/2014
22/02/2014
CORRECTIVA Carencia de kits de

derrame
1028
Terminada
15/04/2014
22/04/2014
CORRECTIVA Carencia de
1029
tapetes para los
bidones de gasolina
Terminada
21/03/2014
1/18/15
HJ & ASOCIADOS
27
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA

AMBIENTAL
ISO14001:4.3.2
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES
Versin 1.03
OBJETIVO:
Asegurar el cumplimiento legal en el sistema de gestin ambiental.
DESARROLLO
La organizacin cuenta con un normagrama que permite mantener al da las
normas ambientales vigentes y realizar el respectivo anlisis de impacto para
garantizar que sean aplicadas en el sistema de gerencia ambiental en el menor
tiempo posible.
El Gerente de HSEQ lleva a cabo la navegacin por las hojas electrnicas de las
principales entidades emisoras y encargadas de la divulgacin de las normas
legales con el objeto de asegurar el cumplimiento.
Cuenta por otra parte con la asesora de un abogado como contratista de la
empresa que permite emitir conceptos y suministrar leyes nuevas cuando son
emitidas, al mismo tiempo que se tiene como proveedor a una empresa que enva
en forma electrnica y en copia dura las nuevas leyes que el estado promulga.
ELABORADO
Ingeniero de HSE
REVISADO
Gerente de HSEQ
HJ & ASOCIADOS
APROBADO
Gerente General
28
DOCUMENTO DEL SISTEMA

DE GERENCIA AMBIENTAL
Versin 1.03
NORMOGRAMA
NORMA
ISO14001:4.3.2
OBJETIVO
REGISTRO
Decreto 1609 de 2002
Transporte de sustancias
peligrosas
- Lista de chequeo de
sustnacias peligrosas
Departamento HSE
Nomina
Registro de productor de
residuos slidos
Registro de disposicin de
residuos mensual.
Identificacin de transporte No aplica.

a granel.
Consulta previa a minoras.
Acta de consulta previa.
Decreto 200 de 2003
Licencia ambiental
Resolucin emitida por la

autoridad competente.
HJ & ASOCIADOS
29
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:8.2.2

INTEGRAL
ISO14001:4.5.5
ISO2000:8.4.1
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Versin 1.03
OBJETIVO: Planear, ejecutar, hacer seguimiento y presentar el informe de auditoria

interna integral a la direccin.
ACTIVIDAD
DETALLE
RESPONSABLE
REGISTRO
Elaboracin del Teniendo en cuenta la Director de HSEQ

programa anual importancia
de
los
de auditorias.
procesos, los riesgos
ambientales
y
los
proyectos de la empresa
se hace el programa
anual
Programa anual
de auditora.
Plan
auditoria
Plan
de
la
auditoria
incluyendo
criterios
y
convocatoria va
mail.
de Cada ciclo de auditoria Auditor principal

se planea elaborando
las listas de chequeo
con base en los criterios
de auditoria definidos.
Se selecciona el equipo
auditor
(Sigue )

INTEGRAL
ISO14001:4.5.5
ISO2000:8.4.1
ACTIVIDAD
Gestin
riesgo
DETALLE
RESPONSABLE
del Se lleva a cabo un Director de HSEQ

analisis del riesgo de las
actividades de auditora
para poder determinar
los principales peligros
que
se
pueden
presentar y la necesidad
de establecer controles
durante la auditora,
suministrar
elementos
de proteccin a los
auditores, normas o
protocolos que deban
cumplir
durante
el
trabajo de campo.
Versin 1.03
REGISTRO
Programa anual
de auditora.
(Sigue )

INTEGRAL
ISO14001:4.5.5
ISO22000:8.4.1
(Viene )
ACTIVIDAD
DETALLE
RESPONSABLE
Ejecucin de Se lleva a cabo el Auditor

lder y
la auditoria
anlisis
grupo auditor es
documental,
la seleccionado.
reunin de apertura,
la auditora en situ,
la reunin de cierre
y
el
informe
correspondiente. Si
se
detectan
discrepancias con
los
criterios
de
auditora
se
reportan las no
conformidades
correspondientes.
Versin 1.03
REGISTRO
Acta de auditora,
notas de campo y
no conformidades
en caso de que se
requiera
diligenciarlas
(Sigue )

INTEGRAL
ISO14001:4.5.5
OHSAS18001:4.5.5
(Viene
)ACTIVIDAD
Seguimiento
DETALLE
Versin 1.03
RESPONSABLE
Durante el lapso de Auditor lder

tiempo pactado en la equipo auditor
reunin de cierre se
hace seguimiento a las
no conformidades. Si
se requiere se escala.
Informe de la AL terminar el plazo Auditor Lder

direccin.
pactado, el auditor lder
redacta el informe a la
direccin
incluyendo
fortalezas,
observaciones y no
conformidades
detectadas. Se firma
el
acuerdo
de
confidencialdiad
REGISTRO
y No conformidades
son seguimiento
Informe
direccin.
la
(Sigue )

INTEGRAL
ISO14001:4.5.5
ISO22000:8.4.1
Versin 1.03
(Viene )
ACTIVIDAD
DETALLE
RESPONSABLE
REGISTRO
Evaluacin de Se aplica la evaluacin a Auditor Lder

la auditora.
los
auditores
para
determinar si requieren
reentrenamiento. SI se
requiere
formarlos,
se
incluye en el programa
anual de formacin esa
actividad.
Registro
evaluacin
auditores
Pendientes
Nueva versin
programa
auditora
Se registran las secciones Auditor Lder

no
auditadas
y
las
discrepancias
entre
auditados y auditores para
poder corregirlas.
de
de
NOTAS DE CAMPO
EMPRESA
REQUISITO
FECHA: 17/08/2013
PREGUNTA
NOTAS CAMPO
HJ & ASOCIADOS
35
AUDITOR:
NCF
FASE 2
AUDITORIA
IN SITU
HJ & ASOCIADOS
36
HJ & ASOCIADOS
37
Pgina 37
Auditoria Talento Humano
HJ & ASOCIADOS
38
CALIFICACIN Y COMPETENCIA
SE HACE UN CURSO DE
INDUCCIN Y FORMACIN DE
16 HORAS ANTES DE INICIAR
LA OPERACIN A TODOS LOS
FUNCIONARIOS
LAS
PERSONAS
SON
DECLARADAS CALIFICADAS
ANTES
DE
INICIAR
EL
TRABAJO
EN
LAS
SIGUIENTES
6
SEMANAS EL PERSONAL ES
DECLARADO
COMPETENTE
DE ACUERDO CON LOS
RESULTADOS ALCANZADOS
HJ & ASOCIADOS
39
HOJAS DE VIDA
NOMBRE:
Giovanni Ramrez
EDAD: 36 aos
CARGO:
Contador
HIJOS: 2
EDUCACION:
Contador de la U. Central 1999
EXPERIENCIA: Auxiliar contable de Flores de Colombia

Contador de Flores de Colombia
ISO14001:4.4.2
ESTADO CIVIL:
Unin libre
INGLES: A1
PERSONAS A CARGO:
2
HABILIDAD: Personalidad inestable y baja estima.

COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
Convivencia ciudadana
16
Diploma
Declaracin
interventor
Manejo del medio

ambiente
16
Asistencia
No tiene
Calidad de los
mantenimientos
16
Asistencia
Declaracin
interventor
HJ & ASOCIADOS
40
HOJAS DE VIDA
NOMBRE:
Nelson Alvarez
EDAD: 44 aos
CARGO:
Ingeniero Residente
HIJOS:
2
EDUCACION:
Ingeniero Civil de U. Externado
EXPERIENCIA: Residente en 15 obras de acuerdo con los

soportes presentados en su hoja de vida.
ISO14001:4.4.2
ESTADO CIVIL:
Casado
INGLES: A2
PERSONAS A CARGO:
3
HABILIDAD: Justo, seguro y capaz de integrarse a un grupo de trabajo.

COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
16
Diploma
Declaracin
interventor
Manejo del medio

ambiente
16
Diploma
Declaracin
interventor
Calidad de los
mantenimientos
16
Diploma
Declaracin
interventor
HJ & ASOCIADOS
41
HOJAS DE VIDA
NOMBRE:
Patricia Arango
EDAD: 30 aos
CARGO:
Gerente de HSEQ
HIJOS:
No tiene
EDUCACION:
Ingeniero Ambiental de la USTA, 2004

Diplomado de HSEQ de la USTA, 2008
EXPERIENCIA: Ingeniera HSE 3 aos en un campo

petrolero.
ISO14001:4.4.2
ESTADO CIVIL:
Soltera
INGLES: C1
PERSONAS A CARGO:
No tiene
HABILIDAD: Ansiosa, desea que todo salga perfecto, muy gil en matemticas.
COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
16
Diploma
No tiene
Manejo del medio

ambiente
16
Diploma
No tiene
Calidad de los
mantenimientos
16
Diploma
No tiene
HJ & ASOCIADOS
42
REGISTROS DEL SISTEMA DE

GERENCIA INTEGRAL
ISO14001:4.4.2
OHSAS18001:4.2.2
ISO9001:6.2
REGISTRO DE ASISTENCIA
LUGAR: Oficina
PROYECTO: Canales
CONFERENCISTA: Sandra Barrios

NOMBRE
TEMA: Manejo no
conformes ambientales
APELLIDO
FIRMA
Nelson
lvarez
Nelson lvarez
Sandra Carolina
Oicata
Sandra Carolina Oicata
Luz Elena
Maestre
Luz Elena Maestre
Rafael
Daz
Rafael Daz
Diana Mara
Suarez Solano
Diana Mara Suarez

Solano
Hernn
Sanabria
Hernn Sanabria
Diana
Pea
Diana Pea
Giovanni
Martnez
Giovanni Martnez
Laura
Garca
Laura Gcia
HJ & ASOCIADOS
43
HOJAS DE VIDA
NOMBRE:
Andrs Cepeda
EDAD: 33 aos
CARGO:
Operario de guadaa
HIJOS:
No tiene
EDUCACION:
Bachiller, Colegio Nacional, 2001
EXPERIENCIA: 5 aos guadaador en el Valle del Cauca
ISO14001:4.4.2
ESTADO CIVIL:
Soltero
INGLES: No aplica
PERSONAS A CARGO:
No tiene
HABILIDAD: Respetuoso, motricidad gruesa y resistencia a la monotona

COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
16
Diploma
Declaracin
interventor
Manejo del medio

ambiente
16
Diploma
Declaracin
interventor
Calidad de los
mantenimientos
16
Diploma
Declaracin
interventor
HJ & ASOCIADOS
44
HOJAS DE VIDA
Cr. 78B N1-10 Blq.38 Int. 23 Apt. 402
NOMBRE:
Alejandro Calvo
EDAD: 39 aos
CARGO:
Operario de guadaa
HIJOS:
5 hijos
EDUCACION:
Bachiller, Escuela Normal, 1992
EXPERIENCIA: 4 aos guadaador en Parques de

Colombia
ISO14001:4.4.2
ESTADO CIVIL:
Unin libre
INGLES: No aplica
PERSONAS A CARGO:
6
HABILIDAD: Motricidad gruesa y resistencia a la monotona

COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
16
Diploma
Declaracin
interventor
Manejo del medio

ambiente
16
Diploma
Declaracin
interventor
Calidad de los
mantenimientos
16
Pendiente
Pendiente
HJ & ASOCIADOS
45
HOJAS DE VIDA
NOMBRE:
Natalia Vasquez
EDAD: 26 aos
CARGO:
Ingeniera de HSE
HIJOS:
No tiene
EDUCACION:
Ingeniero Qumico de la U. Central, 2004

Diplomado de HSEQ de la USTA, 2008
EXPERIENCIA: Ingeniera HSE 1 ao en manufactura
ISO14001:4.4.2
ESTADO CIVIL:
Soltera
INGLES: B1
PERSONAS A CARGO:
No tiene
HABILIDAD: Cumplida, con sentido de la responsabilidad y gran orden.

COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
16
Diploma
No tiene
Manejo del medio

ambiente
16
Diploma
No tiene
Calidad de los
mantenimientos
16
Diploma
No tiene
HJ & ASOCIADOS
46
PLANEACIN
SOBRE LOS MAPAS DE LA CIUDAD SE
PLANEA
DNDE
LOCALIZAR
LAS
CUADRILLAS DE TRABAJO, LUGARES EN
LOS CUALES SE ENCUENTRAN PARA
EVITAR TIEMPO DE TRANSPORTE.
SE
IDENTIFICAN
LUGARES
PARA
GUARDAR LA MAQUINARIA EN LA
NOCHE, SITIOS PARA PODER HACER
LOS CAMBIOS DE ACEITE DE LOS
EQUIPOS.
HOSPITALES CERCANOS EN CASO DE
TENER UNA EMERGENCIA Y SERVICIOS
DE RECOLECCIN O RECIBO DE
MATERIAL DE DESECHO
HJ & ASOCIADOS
47
PLANEACIN
EL PERSONAL RECIBE VACUNAS
EL PERSONAL RECIBE EXAMEN
LABORAL DE INICIO DE CONTRATO
SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE
MONITOREO DE LA SALUD
SE REALIZA EXAMEN DE SALUD
PARA EL RETIRO DEL TRABAJADOR.
DOS PERSONAS SON ENTRENADAS
COMO BRIGADISTAS PARA QUE
LOGREN REALIZAR EL TRABAJO DE
ATENCIN DE SUS COMPAEROS
EN CASO DE EMERGENCIA.
HJ & ASOCIADOS
48
REQUISITOS
AISLAMIENTO DE LA ZONA Y VALORACIN

LIMPIEZA
OBRA CIVIL DE RECONSTRUCCIN DEL CANAL
MANEJO DE SITUACIONES CON LA COMUNIDAD
HJ & ASOCIADOS
49
NOTAS DE CAMPO
EMPRESA
REQUISITO
FECHA: 17/08/2013
PREGUNTA
NOTAS CAMPO
HJ & ASOCIADOS
50
AUDITOR:
NCF
GERENTE
HSEQ
HJ & ASOCIADOS
51
GERENTE HSEQ
PATRICIA ARANGO
GERENTE HSEQ
Mi trabajo es hacer cumplir la poltica de

Medio Ambiente a todas las cuadrillas en
los diversos frentes de trabajo, al mismo
tiempo que monitoreamos los resultados
para poder presentar el gerente general, mi
jefe, nuestro indicador de eficacia del
sistema de gestin ambiental y de la
formacin impartida al personal en
cumplimiento operacional y en manejo de
emergencias ambientales.
HJ & ASOCIADOS
52
GERENTE HSEQ
TENEMOS DOCUMENTOS, CONTROL
SOBRE LAS MEJORAS AMBIENTALES
QUE SE LOS PUEDE PRESENTAR
MEJOR
MI
ASISTENTE,
NATALIA
VASQUEZ.
PATRICIA ARANGO
GERENTE HSEQ
VENGA YO SE LA PRESENTO PARA QUE

USTED PUEDA VER LOS DOCUMENTOS
Y REGISTROS DE CONTROL DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Y
GRACIAS POR AUDITARNOS, ESPERO
QUE ESTO NOS PERMITA MEJORAR.
HJ & ASOCIADOS
53

INTEGRAL
ISO14001:4.5.5
ISO9001:8.2.2
Versin 1.05
PROGRAMA AUDITORIA
CRITERIO: ISO14001
PROCESO
Auditoria direccionamiento
estratgico
Planeacin
PROGRAMA: 1/18/15
MES 1
MES 2
MES 4
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Gestion recursos humanos

Mantenimiento y compras
Gestin Ambiental
MES 5
XXX
Prestacin del servicio

Rendicin de Cuentas
MES 3
XXX
HJ & ASOCIADOS
54

GERENCIA INTEGRAL
Confidencial
INFORME A LA DIRECCIN
ISO14001:4.5.5
Versin 1.02
AUDITORIA: 1
FECHA: 1/18/15
AUDITOR LDER: Roberto

Guerrero
EQUIPO AUDITOR: Adriana Roco Sandoval
FORTALEZAS
Sistema bien estructurado
OBSERVACIONES
- NO son claras las equivalencias a la norma ISO14001 en algunos documentos
- NO se evidencia un estimativo cuantitativo del riesgo en la informacin
suministrada
- No se incluye informacin sobre la prioridad de los riegos ambientales en el
procedimiento de auditoria.
- No estn debidamente documentadas las responsabilidades ambientales en los
formatos de descripcin de cargos suministrados.
NO CONFORMIDADES
HJ & ASOCIADOS
(Sigue
55 ..)

GERENCIA INTEGRAL
Confidencial
ISO14001:4.5.5
Versin 1.02
(Viene )
NO CONFORMIDADES
NCF1: No esta explicito el procedimiento de identificacin de riesgos
ambientales conforme lo exige el numeral 4.3.1 de la norma ISO14001
ENTREVISTADOS
CARGO
NOMBRE
PROCESO
G. General
Juan C. Galindo
Direccionamiento
D. HSEQ
Patricia Arango
HSEQ
Ing. HSE
Natalia Vsquez
Medio ambiente
HJ & ASOCIADOS
56
HOJAS DE VIDA
NOMBRE:
Roberto Guerrero
EDAD: 44 aos
CARGO:
Auditor interno
HIJOS:
3 hijos
EDUCACION:
Ingeniero Ambiental de la USTA, 2000

Auditor ambiental USTA, 2008
EXPERIENCIA: Ingeniero ambiental 12 aos en diversas

empresas del sector de hidrocarburos.
ISO14001:4.4.2
ESTADO CIVIL:
Soltero
INGLES: A3
PERSONAS A CARGO:
4
HABILIDAD: Meticulosos, con dificultades de comunicacin.

COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
16
Diploma
No tiene
Manejo del medio

ambiente
16
Diploma
No tiene
Calidad de los
mantenimientos
16
Diploma
No tiene
HJ & ASOCIADOS
57
Hernn Jimnez & Asociados E.U.

Divisin de Desarrollo Profesional
HACE CONSTAR QUE :
Roberto
Guerrero Martinez
CC 74185,268
Asisti y aprob el Curso de Auditor Interno de la Calidad de ISO14001:2004, con

una intensidad de 16 horas, Dictado en 1/18/15
(Bogot D.C.)
HERNN JIMNEZ BARRERO

GERENTE Y LEAD AUDITOR SGS-ICS-LAC-504413-P-3911
GERENTE HSEQ
USO
40
CLASIFICA
20
CONOCE
FEBRERO
JUNIO
USA EPP
REGISTRA
Yo llevo a cabo una revisin de cumplimiento legal y un

monitoreo mensual de cumplimiento de los requisitos
ambientales, lo cual me permite elaborar un indicador
de eficacia del sistema de gestin ambiental para mi
jefe.
HJ & ASOCIADOS
59

INTEGRAL
ISO9001:6.2
SO14001:4.4.2
ISO22000:6.2
PROGRAMA DE FORMACIN
RESPONSABLE: HSEQ
Versin 1.03
FECHA: 1/18/15
CURSO
Manejo de productos qumicos
Atencin de menores en sitios de trabajo
X
X
Aislamiento de sitios de trabajo

Manejo de residuos slidos
X
X
Atencin de emergencias ambientales

Compostaje
Manejo del chipper
HJ & ASOCIADOS
60
HJ & ASOCIADOS
Pgina 61
HJ & ASOCIADOS
Pgina 62
NOTAS DE CAMPO
EMPRESA
REQUISITO
FECHA: 17/08/2013
PREGUNTA
NOTAS CAMPO
HJ & ASOCIADOS
63
AUDITOR:
NCF
INGENIERA
HSE
HJ & ASOCIADOS
64
ATENCIN EMERGENCIAS
INGENIERA HSE
NATALIA VASQUEZ
CADA CUADRILLA LLEVA UN KIT DE CONTROL DE

DERRAMES DE GASOLINA O DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
COMO LO SON LOS PESTICIDAS. EL PERSONAL ESTA
FORMADO Y UNA VEZ AL AO REALIZA UNA PRACTICA EN
EL TERRENO PARA ASEGURAR QUE APRENDA A MANEJAR
LOS POSIBLE DERRAMES.
HJ & ASOCIADOS
65
ATENCIN EMERGENCIAS
INGENIERA HSE
NATALIA VASQUEZ
YO LLEVO EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE EL

EMPLEO DE UN LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y OTRO DE
REGISTROS. ESO ME PERMITE CONTROLAR VERSIONES,
LOCALIZACION Y TIEMPO DE RETENCIN DE LOS DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
SI DESEA PUEDE VER LOS DOS LISTADOS EN MI COPUTADOR,
AUNQUE TODO EL PERSONAL TIENE ACCESO POR VA LA INTRANET
EN LECTURA
HJ & ASOCIADOS
66
HOJA DE SEGURIDAD
HJ & ASOCIADOS
67
HOJA DE SEGURIDAD
HJ & ASOCIADOS
68
BRIEFING
NOTA:
Todas las semanas se informa sobre la
localizacin del hospital mas cercano al
rea de trabajo en caso de presentarse
un accidente entre los trabajadores.
CHARLA DIARIA SOBRE

LAS CONSIGNAS DE 10
MINUTOS ANTES DE
INICIAR EL TRABAJO
LUNES: SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MARTES: MEDIO
AMBIENTE
MIRCOLES: CALIDAD
JUEVES: CULTURA
CIUDADANA
VIERNES: SEGURIDAD
INDUSTRIAL
SBADO: AUTOESTIMA
HJ & ASOCIADOS
69

GERENCIA INTEGRAL
ISO14001:4.4.6
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA:
RESIDENTE:
LOCALIZACIN:
INICIO DE LA OBRA
FINALIZACION OBRA
BRIEFING
ACTIVIDAD
REGISTRO
OBSERVACIONES
MANEJO DEL NO CONFORME

LOCALIZACION
DETALLE
HJ & ASOCIADOS
REGISTRO
70
AISLAMIENTO
AISLAMIENTO
DE
LA
ZONA
VERDE
PARA
REALIZAR EL CORTE DEL
PASTO
COLOCAR
LOS
CORDONES AMARILLOS
DE AISLAMIENTO
COLOCAR LOS AVISOS
DE LA ENTIDAD PBLICA
PARA LA CUAL LABORAN
EXPLICAR
A
LOS
VECINOS EL TRABAJO
HJ & ASOCIADOS
71
CONTROL OPERACIONAL
EL TRABAJO SE REALIZA EN FORMA COORDINADA,

DENTRO DEL AISLAMIENTO PREVISTO.
HJ & ASOCIADOS
72
LIMPIEZA
SE LIMPIA EL CANAL A MANO. SE
CORTA EL CSPED Y SE PODAN LOS
RBOLES.
EL FONDO DEL CAO LO LIMPIAN
EQUIPOS Y EL MATERIAL LO LLEVAN
VOLQUETAS
HJ & ASOCIADOS
73
HJ & ASOCIADOS
74

GERENCIA INTEGRAL
ISO14001:4.4.6
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA: 1/18/15
RESIDENTE:
NATALIA VASQUEZ
LOCALIZACIN:
Biblioteca Tintal
INICIO DE LA OBRA
Puente de vehculos Kra 71 a
FINALIZACION OBRA
BRIEFING
ACTIVIDAD
Corte Csped
Disposicin final de estopa impregnada de gasolina

REGISTRO
112 metros
OBSERVACIONES
Hay varios no conformes

LOCALIZACION
DETALLE
HJ & ASOCIADOS
REGISTRO
75
FOTO 1
HJ & ASOCIADOS
76
FOTO 2
HJ & ASOCIADOS
77
FOTO 3
HJ & ASOCIADOS
78
FOTO 4
SE INICIA EL TRABAJO
VAN LOS AVISOS
AVANZANDO CON EL
TRABAJO
SE VAN RECOLECTANDO
TODOS LOS PASTOS
OBJETO DE LA PODA
SE RECOGE LA TIERRA Y
SE COLOCA EN BOLSAS
PARA
REALIZAR
SU
TRANSPORTE.
HJ & ASOCIADOS
79
FOTO 5
CON LA LLUVIA SE
DESTRUYE UNA GRAN
CANTIDAD DEL ALUD.
TODO ESE MATERIAL
PUEDE DETERIORAR AL
CANAL Y POR ELLO ES
NECESARIO RECOGER EL
ESTRIL Y LLEVARLO AL
RELLENO SANITARIO.
HJ & ASOCIADOS
80
FOTO 6
LOS TRABAJADORES DEBEN
EMPLEAR BOTAS
LOS TRABAJADORES DEBEN

EMPLEAR CASCO
EN
ALGUNAS
ZONAS
ES
NECESARIO QUE EMPLEEN TAPA
BOCAS PARA EVITAR LOS MALOS
OLORES DE LOS CAOS QUE NO
TODAVA VIERTEN A LOS CANALES
DE AGUAS LLUVIAS.
HJ & ASOCIADOS
81

GERENCIA INTEGRAL
ISO14001:4.4.6
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA: 23 junio 2012
RESIDENTE:
NATALIA VASQUEZ
LOCALIZACIN:
Biblioteca Tintal
INICIO DE LA OBRA
FINALIZACION OBRA
BRIEFING
ACTIVIDAD
Corte Csped

REGISTRO
112 metros
OBSERVACIONES

LOCALIZACION
DETALLE
REGISTRO
Cal en 1400 +
Reguero por obra
Foto 1
Aceite en 1650 +
Cambio aceite vehculos
Foto 2
Descargue material
Material construccin
Foto 3 a 6
HJ & ASOCIADOS
82
BOSQUES
LOS BOSQUES EN LOS ALREDEDORES SE
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SON
DEBIDAMENTE PODADOS Y PRESERVADOS.
TODOS LOS INDIVIDUOS TIENEN SUS
RESPECTIVAS PLACAS DE INVENTARIO
HJ & ASOCIADOS
83
RESGISTRO DEL SISTEMA DE

GESTION INTEGRAL
REGISTRO DE INDIVIDUOS
INDIVIDUO
NUMERO
ISO14001:4.4.6
ISO9001:6.3
Versin 1.02
FECHA REGISTRO OBSERVACIONES
Acacia
234-5678
1/18/15
Sauce
234-5679
1/18/15
Roble
234-5682
1/18/15
Naranjo
234-5683
1/18/15
Se poda
Eucalipto
234-5684
1/18/15
O.K.
HJ & ASOCIADOS
O.K.
84
SERVICIO TERMINADO
SE
ENTREGA
EL
TESTIMONIO
FOTOGRFICO, LA RELACIN DE METROS
LINEALES DEBIDAMENTE ATENDIDOS, EL
INFORME DE KILOS O TONELADAS
ENVIADAS AL RELLENO SANITARIO.
SE INFORMA SOBRE LAS ACTAS DE
VECINDAD, PRESENTANDO LAS COPIAS DE
LA ASISTENCIA A LAS
REUNIONES
PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD.
AL INICIO Y FINALIZACIN DE CONTRATO
SE DEBE DE ENTREGAR COPIA DE LAS
ACTAS DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIN PARA LOS GUADAADORES Y
SUS
RESPECTIVAS
AFILIACIONES
AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
HJ & ASOCIADOS
85

GERENCIA INTEGRAL
ISO14001:4.4.6
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA: 23 junio 2012
RESIDENTE:
NATALIA VASQUEZ
LOCALIZACIN:
Biblioteca Tintal
INICIO DE LA OBRA
FINALIZACION OBRA
BRIEFING
ACTIVIDAD

REGISTRO
OBSERVACIONES
Corte Csped
112 metros
Poda de arboles
12 individuos
No hay daos reporte

LOCALIZACION
DETALLE
REGISTRO
Cal en 1400 +
Reguero por obra
Foto 1
Aceite en 1650 +
Cambio aceite vehculos
Foto 2
Descargue material
Material construccin
Foto 3 a 6
HJ & ASOCIADOS
86
EQUIPOS
LOS
EQUIPOS
SON
CONTRATADOS.
NO SE TIENE TARJETA DE
PROPIEDAD PORQUE NO LA
EXIGEN LAS AUTORIDADES
TIENEN
CERTIFICADOS
DE
GASES,
PLAN
DE
MANTENIMIENTO Y HOJA DE
VIDA.
SE CAMBIA EL ACEITE Y LOS
FILTROS EN LOS CAMBIADEROS
PBLICOS LOCALIZADOS A LO
LARGO DEL CANAL, EN LOS
BARRIOS CERCANOS.
HJ & ASOCIADOS
87
EQUIPOS
LOS CAMIONES SON CONTRATADOS:
- NOSOTROS REVISAMOS CADA SEMANA LA
TARJETA
DE
PROPIEDAD,
SEGURO
OBLIGATORIO, CERTIFICADO DE GASES Y
TARJETA DE MOVILIZACIN.
SE SOLICITA QUE LLEVEN CARPA, LAS
VOLQUETAS Y EQUIPO DE CARRETERA EN
TODOS LOS VEHCULOS.
NOSOTROS NO TENEMOS CONTROL SOBRE
COMPARENDOS DE LOS CONDUCTORES DE
LOS CAMIONES Y SOLO REVISAMOS QUE
TENGAN PAGO MENSUAL DE SOI.
HJ & ASOCIADOS
88
DIQUE
LA PARED DEL CANAL DE LLUVIAS ES REPARADA EN
LA SECCIN DAADA.
SE ABRE NUEVAMENTE UNA CUNETA, ANTES DE
POSICIONAR LOS HIERROS Y LAS ZAPATAS PARA
FIJARLA AL PISO FUERTEMENTE.
SE VIERTE NUEVAMENTE CONCRETO, LUEGO DE
REPARAR EL ACERO INTERIOR.
HJ & ASOCIADOS
89
RECICLADORES
UNA ZONA DEL CANAL
TIENEN A 10 FAMILIAS QUE
VIVEN
DE
RECICLAR
PRODUCTOS.
TIENEN UN LUGAR DE
DEPOSITO DE RESIDUOS Y
CLASIFICAN LO QUE SE
PUEDE VENDER UN GRAN
TRABAJO COMUNITARIO.
SIGUE . .
HJ & ASOCIADOS
90
RECICLADORES
SE
VENDE
ALUMINIO, HIERRO Y
PAPEL
EN
SU
MAYORA
HJ & ASOCIADOS
91
TESTIMONIO GEOGRFICO
SE TOMAN FOTOS
SOBRE EL ESTADO
DEL CAO
SE TOMAN FOTOS
SOBRE LOS
PUNTOS NEGROS
PARA NEGOCIAR
CON LA
INTERVENTORA.
HJ & ASOCIADOS
92
PRADOS
- LOS PRADOS AL LADO DE
LOS
CANALES
SON
PODADOS.
- LA SECCIN HORIZONTAL ES
CORTADA CON UN PEQUEO
TRACTOR QUE TIENE LOS
CUCHILLOS DE CORTE
HJ & ASOCIADOS
- LA
RECOLECCIN
DEL
PASTO SE REALIZA CON UN
PEQUEO CAMIN Y SE
ENTREGA
AL
RELLENO
SANITARIO DEBIDO A QUE
PUEDE
ESTAR
CONTAMINADO
CON
LA
GRAN CIRCULACIN DE
93
PERSONAS.
REGISTROS FINALES
AL TERMINAR EL TRABAJO SE
DEJA UNA FUENTE ARTIFICIAL
PERO LLENA DE VERDE.
LOS
BOSQUES
QUEDARON
PODADOS Y LOS PRADOS
LIMPIOS
NO ES MUY CLARO CUANTO
TIEMPO PREVALEZCAN LIMPIOS
POR LAS DEBILIDADES DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EN
NUESTRAS CIUDADES Y POR EL
COMPLEJO PROBLEMA DE LOS
DESEMPLEADOS.
94
NOTAS DE CAMPO
EMPRESA
REQUISITO
FECHA: 17/08/2013
PREGUNTA
NOTAS CAMPO
HJ & ASOCIADOS
95
AUDITOR:
NCF
RELACIONES
COMUNIDAD
HJ & ASOCIADOS
96
RELACIONES COMUNIDAD
PLANEA
CHARLAS
SANDRA BARRIOS
TRABAJADORA SOCIAL
Yo convoco a las
comunidades en las
cuales hacemos los
trabajos, hago la charla
y evalo los resultados.
REPORTE DE
CUBRIMIENTO
EVALUACION
HJ & ASOCIADOS
CONVOCATORIA
REALIZACIN
CHARLAS
97
RELACIONES COMUNIDAD
300
250
200
SANDRA BARRIOS
TRABAJADORA SOCIAL
CUBIERTOS
AVISADOS
SIN AVISO
150
100
Mire,
este
es
el
resumen mensual que
le entrego a mi jefe, yo
tengo copia en mi
computador.
50
0
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
HJ & ASOCIADOS
98
HOJAS DE VIDA
NOMBRE:
Sandra Barrios
EDAD: 30 aos
CARGO:
Trabajadora Social
HIJOS:
No tiene
EDUCACION:
Nacional, 2001
Trabajadora social de la Universidad
EXPERIENCIA: Trabajadora social con 8 aos de

experiencia en fundacin sin animo de lucro
4.4.2
ESTADO CIVIL:
Soltera
INGLES: A1
PERSONAS A CARGO:
No tiene
HABILIDAD: Motricidad fina, responsable, reconoce la autoridad

COMPETENCIA
FORMACION
CALIFICACIN
DECLARACIN
COMPETENCIA
16
Diploma
No tiene
Manejo del medio

ambiente
16
Pendiente
No tiene
Calidad de los
mantenimientos
16
Diploma
No tiene
HJ & ASOCIADOS
99

GERENCIA INTEGRAL
ISO9001:6.2
ISO14001:4.4.2
LUGAR: Barrios Unidos
PROYECTO: Canales

NOMBRE
TEMA: Convivencia
ciudadana
APELLIDO
FIRMA
Francy
Gmez
Francy Gomez
Luz Elena
Santoya
Luz Santoya
Mara
Cuevas Rodrguez
Maryscuevas
Jaime
Burbano
J. Burambano
Hernn
Sanabria
Hrnan Zaabria
Enrique
Prez
Perez E
Clemencia
Castro
Cleme Castro
Natalia
Cardona
Nati Cardona
Jasmn del Mar
Prez Salazar
JasminPerez
HJ & ASOCIADOS
100

GERENCIA INTEGRAL
ISO9001:6.2
ISO14001:4.4.2
FECHA: 1/18/15
LUGAR: Barrios Unidos
PROYECTO: Canales

NOMBRE
TEMA: Convivencia
ciudadana
APELLIDO
FIRMA
Nelson
lvarez
Nelson lvarez
Patricia
Arango
Patricia Arango
Luz Elena
Maestre
Luz Elena Maestre
Rafael
Daz
Rafael Daz
Stephannie
Jimnez
Stephannie Jimnez
Hernn
Sanabria
Hernn Sanabria
Diana
Pea
Diana Pea
Giovanni
Martnez
Giovanni Martnez
HJ & ASOCIADOS
101
COMUNIDAD
APARECEN UNOS NIOS EN LA ZONA DE TRABAJO.

SE DETIENEN LOS EQUIPOS POR SEGURIDAD
EL SUPERVISOR DE LA CUADRILLA BUSCA A LOS NIOS
Y LOGRA QUE SE ALEJEN DE LA ZONA DE TRABAJO.
HJ & ASOCIADOS
102
COMUNIDAD
Reunimos a los lideres comunitarios y en general a la
poblacin para ensearle la importancia de los canales y
evitar que los cojan como muladares.
Fotos
Convoca
Asistencia
HJ & ASOCIADOS
103
DIRECTIVOS
HJ & ASOCIADOS
104
REUNIONES
SEGUIMIENTO
TODAS LAS SEMANAS SE HACE UNA REUNIN DE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y DE ENTREGA
PARCIAL DE LOS CANALES REPARADOS, LOS
RBOLES PODADOS Y EL CSPED CORTADO.
SE ENTREGAN LOS RESULTADOS SOBRE LA
CANTIDAD DE TIERRA ENTREGADA AL RELLENO
SANITARIO.
ACTA
REUNIONES
NO
CONFORME
HJ & ASOCIADOS
105
La
poltica
de
medio ambiente la
escrib para poder
participar en el
proyecto
del
acueducto
que
representa el 33%
de
nuestros
ingresos
operacionales
HJ & ASOCIADOS
106
OBJETIVOS
Los objetivos de
medio ambiente los
establece la gerente
de HSEQ y su
asistente, Natalia
JUAN
CLAUDIO
GALINDO
GERENTE GENERAL
HJ & ASOCIADOS
107
Yo no hago las
revisiones,
realmente
la
gerente HSEQ
es quien hace
ese trabajo.
HJ & ASOCIADOS
108
NUMERO
ISO14001:4.5
ESTADO DE NO CONFORMES
Versin 1.03
NOMBRE
ESTADO
FECHA
23
Derrame combustible
Abierta
3/02/2013
24
No hay kit de derrame
Cerrada 15/03/2013
3/04/2013
25
Vende el pasto cortado
Proceso 20/03/2013
26/03/2013
26
No hace reunin en Barrio Abierta

Valencia Tovar
29/10/2013
27
No hay ficha tcnica de Cerrada 24/02/2013

combustibles y de aceites
para guadaas en las
cuadrillas de trabajo
2/04/2013
HJ & ASOCIADOS
109
ISO14001: 4.5.2
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL
Versin 1.05
CUMPLIMIENTO LEGAL
CARGO:
Director HSEQ
NORMA
REQUISITO
FECHA: 1/18/15
REGISTRO
Resolucin 2013 de 1986
COPASO
Acta de constitucin
Ley 1562 de junio 2012
Sistema de gestin de la
seguridad y salud en el
trabajo
Documento de sistema de
gestin de la seguridad y
la salud en el trabajo
actualizado.
Ley 378 de 1993 y

resolucin 4050 de 1994
Informacin de riesgos en
el trabajo
Registro de firma de la
induccin.
Afiliaciones ARL
Registro de afiliaciones en
la carpeta del trabajador y
registro de pago mensual
en tesorera.
Resolucin 1016 de 1989
Investigacin de
incidentes
Lecciones aprendidas
suministradas en la chala
diaria
110

INTEGRAL
REVISIN POR LA DIRECCIN
REQUISITO
ISO14001: 4.6
Versin 1.05
REGISTROS
Resultados de las auditoras internas
Informe de auditora a la direccin de la

empresa
Evaluacin del cumplimiento legal
Normograma actualizado y evaluacin

cumplimiento legal
Resultados de participacin y consulta
Registros COPASO, anlisis de riesgos,

trabajo no rutinario, encuesta de uso de
EPP y control ambiental
Desempeo de la organizacin
Cumplimiento de los objetivos
Estado de las investigaciones de
incidentes, acciones correctivas y
preventivas
Cuadro de mando integral

Cuadro de mando integral
Cuadro de estado de las acciones
correctivas y preventivas
Revisiones anteriores
Recomendaciones para la mejora
No hay, primera revisin

Incluir mas acciones preventivas y mejorar
el cumplimiento legal.
111 )
(Sigue
ISO14001: 4.6
Versin 1.05
REVISIN POR LA DIRECCIN
(Viene )
FECHA: 1/18/15
Desempeo de
sistema de gestin
integral
Recursos
Poltica y objetivos
DESEMPEO Sistema
Integral
GERENTE: Juan Carlos Galindo
RESULTADOS
Para mejorar el sistema de asigna tiempo
completo a la ingeniera Patricia Arango
como representante de la direccin. Se
contrata una nueva persona para asumir
las funciones de control de calidad y
mantenimiento del sistema de gerencia de
la calidad de la entidad.
Presupuesto para el nuevo ao
Se conserva la poltica y los objetivos
anteriores
Seguimiento en cuadro de mando integral
112
ISO14001: 4.5.1
Versin 1.03
MONITOREO Y MEDICION
PARTES POR MILLON EMISION ATMOSFERICA

300
250
200
MINIMO
MAXIMO
MEDIDA
150
100
50
0
ENE
FEB
MAR
ABR
113
ISO14001: 4.5.1
Versin 1.04
PERSONAL COMPETENTE
70
60
50
NO
CALIFICADO
COMPETENTE
40
30
20
10
0
ENE
FEB
MAR
ABR
114
Versin 1.02
70
ISO14001: 4.5.1
RECICLAJE
60
50
40
COMPOSTAJE
MATERIAL VERDE
ABONO
30
20
10
0
ENE
FEB
MAR
ABR 115
NOTAS DE CAMPO
EMPRESA
REQUISITO
FECHA: 17/08/2013
PREGUNTA
NOTAS CAMPO
HJ & ASOCIADOS
116
AUDITOR:
NCF
INVERSIONES
HJ & ASOCIADOS
117
CHIPPER
El CHIPPER es un producto que nos permite triturar los

troncos, las ramas y en general material vegetal para
poder enviarlo a granel a las fincas con las cuales
tenemos acuerdos para poder hacer compostaje y
abonos que se venden posteriormente a las finas
productoras de alimentos.
HJ & ASOCIADOS
118
REGISTRO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE

LA CALIDAD
Fecha: 2/02/2012
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
ISO14001:4.5
Versin 1.02
EQUIPO: CHIPPER
MARCA: Caterpillar
MODELO: Manual
LOCALIZACION: Proyecto
NODO RED: No aplica
RESPONSABLE: Ing.
Residente
HARDWARE: NA.
NUMERO SERIE: 2343267
FECHA: 1/18/15
FECHA
HARDWARE
RESPONSABLE
PROVEEDOR
FACTURA
15/01/2011
Cambio cuchillas
Ing. Residente
Importadores S.A.
23471
25/01/2011
Cambio Aceite
Ing. Residente
Importadores S.A.
F456-7
FECHA
SOFTWARE
No aplica No aplica
VERSION
No aplica
PROVEEDOR
No aplica
FACTURA
No aplica
ELICA 1
SE
IMPLEMENTA
UNA
GENERADORA
DE
ELECTRICIDAD
ELICA
PARA
PODER
GENERAR
ELECTRICIDAD
PARA
MOVER
LAS
BOMBAS
ELCTRICAS DE AGUA Y
PARA
PRODUCIR
ILUMINACIN EN LA NOCHE
EN EL PUENTE PEATONAL.
HJ & ASOCIADOS
120
ELICA 2
LA GENERADORA PRODUCE 5
GIGA VATIOS.
ALIMENTA LAS BOMBAS QUE
PERMITEN DRENAR EL CANAL
CUANDO HAY LLUVIAS Y CUANDO
SE PRESENTA UNA MAYOR ALTURA
DEL NIVEL PERMITIDO DEL AGUA
DENTRO DE LOS CANALES.
HJ & ASOCIADOS
121
INFORME
HJ & ASOCIADOS
122
TALLER APLICATIVO
PRESENTE SU FORMATO DE NOTAS DE CAMPO

DEBIDAMENTE DILIGENCIADO
A PARTIR DE ESE INFORME PUEDE REDACTAR EL
INFORME A LA DIRECCIN EMPLEANDO EL FORMATO
SUMINISTRADO EN LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA.
HJ & ASOCIADOS
123
NOTAS DE CAMPO
EMPRESA
REQUISITO
FECHA: 17/08/2013
PREGUNTA
NOTAS CAMPO
HJ & ASOCIADOS
124
AUDITOR:
NCF

INTEGRAL
Versin 1.03
AUDITORIA:
FECHA:
AUDITOR LDER:
EQUIPO AUDITOR:
ISO14001:4.5.5
ISO9001:8.2.2
FORTALEZAS
OBSERVACIONES
NO CONFORMIDADES
CARGO
ENTREVISTADOS
NOMBRE
HJ & ASOCIADOS
PROCESO
125
HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS

DIVISIN DE DESARROLLO PROFESIONAL
FINAL DE LA PRESENTACIN
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS

TELFONO 313-3210580
Correo: Hernan.jimenez.barrero@gmail.com
Web:
http://facilempresarial.com/index.html
BOGOTA . COLOMBIA
HJ & ASOCIADOS
126

Caso Del Medio Ambiente

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