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para el levantamiento de
Participativo, base en la visin
procesos
Objetivo
Entradas y salidas
Relaciones con otros
procesos
Responsable del proceso
Flujograma de informacin
Descripcin de actividades
Observaciones y
contingencias principales
Normas de operacin
Indicadores principales
Documentos de apoyo
Interfaces de Entrada y
Salida
Primera fase:
Mapas de procesos global y mbito
Describen
Claves:
Asegurar consistencia entre los nombres de los
procesos de los mapas y flujogramas
El MP Global slo tiene macroprocesos
Mantiene los mapas el rea de procesos
Gestin de Procesos, www.evolucion.cl,
Juan Bravo C.
Vender
Despachar
Al Contado
Inmediato
A Crdito
A domicilio
Programar
Cuadrar
Entregar
Segunda fase:
Flujogramas de informacin
Flujograma de informacin
Despacho Inmediato
BODEGA
CLIENTE
OE
FINANZAS
ADMINISTRATIVO DE BODEGA
Reservar y
emitir GD
GD4
DESPACHADOR
GD3
GD2
GD1
GDs
Buscar
GD4
OE
Rebajar
Saldo
Cliente
recibe
y firma
recepcin
GD2
GD1
OE: Orden de Entrega, GD: Gua de Despacho
GD3
Simbologa bsica FI
Actividad manual
CHEQUEAR
INGRESAR
GD4
GD3
Documento: es un formulario.
Cuando tiene apstrofes
implica slo un cambio menor
GD3
entrada
entrada
salida
salida
Actividad de aprobacin: el
rol que corresponde slo
aprueba. Gestin de Procesos, www.evolucion.cl,
Juan Bravo C.
Simbologa FI (otros
smbolos) Es una actividad de control, un
Control
cuadrado.
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Beneficios de la descripcin
visual
Disminuye
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Tercera fase:
Detalle del proceso
Contempla:
Objetivo
Entradas y salidas (proveedores y clientes)
Relaciones con otros procesos
Responsable del proceso
Flujograma de informacin
Descripcin de actividades
Contingencias principales
Normas de operacin
Indicadores principales
Interfaces de Entrada y Salida
Documentos de apoyo
Puntos crticos
Se
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Ubicacin en el contexto
Se
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Proceso despacho
inmediato
Objetivo
Su objetivo es entregar el producto al cliente en el mismo local.
La finalidad es la satisfaccin del cliente.
Entradas y salidas
(incluye las relaciones con otros procesos)
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Lo que viene
Optimizacin
de los procesos
Mejora continua
Rediseo
Control
de los procesos
mucho ms
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