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TEXTIL ESPECIALIZADA EN LA
FABRICACION DE BLUSAS Y
CAMISETAS UTILIZANDO
TECNOLOGIA SEMI INDUSTRIAL
OPTIMIZANDO COSTOS DE
PRODUCCION EN LA PROVINCIA
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS
INTRODUCCION
El primer captulo es denominado Generalidades .
En el segundo captulo corresponde al Estudio de
Mercado.
El tercer captulo se desarrolla el Estudio Tcnico.
En el cuarto captulo se hace referencia a lo
econmico.
El captulo quinto se desarrolla la Evaluacin
Financiera.
El sexto captulo finalmente es donde se da a
conocer las conclusiones y recomendaciones.
ANTECEDENTES
El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el
pas, llegando a ser el segundo sector manufacturero que
ms mano de obra emplea, despus del sector de alimentos,
bebidas y tabacos. Segn estimaciones hechas por la
Asociacin de Industriales Textiles del Ecuador AITE,
alrededor de 50.000 personas laboran directamente en
empresas textiles, y ms de 200.000 lo hacen
indirectamente.
% PEA
AGRICULTURA
27,3%
COMERCIO
21,3%
OTROS
16,6%
SERVICIO
14,2%
MANUFACTURA
7,9%
CONSTRUCCION
6,7%
TRANSPORTE
5,5%
SEVICIOS FINANCIEROS
0,4%
TOTAL
100%
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Determinar la factibilidad para la creacin de una empresa
textil especializada en la fabricacin de blusas y camisetas
utilizando tecnologa semi industrial optimizando costos de
produccin en la provincia de Santo Domingo de los
Tschilas.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Llevar a cabo un estudio de mercado, que determine la demanda
insatisfecha , con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente.
MARCO FILOSFICO
MISIN
La empresa trabaja para satisfacer las
necesidades de los clientes en la confeccin
de camisetas y blusas, con materiales de
alta calidad y diseos exclusivos que vayan
de acuerdo a la moda.
VISIN
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
ANALISIS EXTERNO
ANALISIS
INTERNO
FORTALEZAS
Accesibilidad al crculo
financiero del negocio
Equipamiento e instalacin
DEBILIDADES
Inexistencia equipo de
venta
Falta de planes
estratgicos
Ayuda gubernamental
Tratados comerciales
Comercio electrnico
Servicios a terceros
Desarrollo de alianzas
estratgicas
Calificacin y participacin del
sistema de compras publicas
Desarrollo de un sistema
competitivo
Implementacin de un sistema
de calidad
Crear el departamento de
ventas
Implementacin de un rgimen
laboral
Establecer
un
plan
de
capacitacin
Implementar polticas y planes
estratgicos
Competencia informal de la
produccin
Las grandes competencias
Comercio desleal
contrabando
Polticas tributarias
fiscalistas
Establecimiento de alianzas
estratgicas
Dar a lugar un plan de
marketing
Desarrollo y registro de marca
y calidad
Implementacin de un sistema
de calidad
Certificacin de conformidad
con normas INEN
Reglamento interno de trabajo
ESTUDIO DE MERCADO
variables
de
Las
segmentacin son los
criterios que caracterizan
a los segmentos, las
mismas que ayudarn a
dividirlos en segmentos
especficos,
con
caractersticas similares,
pero a la vez diferentes
entre s. Para segmentar
el mercado meta se
utilizarn las siguientes
variables:
a) Variables Demogrficas: Se
considerar;
La edad
El sexo
Los ingresos
b) Variables Geogrficas: Se considerar;
Ciudad de residencia
Tamao de la Poblacin
c) Variables Conductuales: Se
considerar;
Ocasiones de compra
Beneficios
SECTORES
TOTAL
ZONA
URBANA
ZONA RURAL
TOTAL
PORCENTAGE DE SECTORES
270,875
70%
97,138
30%
368,013
100%
PARROQUIAS DE SANTO
DOMINGO
HOMBRES MUJERES
ALLURIQUIN
5,023
4,702
9,725
EL ESFUERZO
3,020
2,743
5,763
LUZ DE AMERICA
5,690
5,191
10,881
PUERTO LIMON
4,892
4,452
9,344
6,134
5,584
11,718
2,991
2,624
5,615
SANTO DOMINGO
150,428
155,204
305,632
TOTAL
HOMBRES MUJERES
14209
14381
12697
12850
De 25 a 29 aos
11597
11737
De 30 a 34 aos
10630
10758
De 35 a 39 aos
poblacin objeto
total
9355
9468
58489
59195
De 20 a 24 aos
TOTAL
28.590
25.547
23.335
21.389
18.823
117.683
PORCENTAG
E
10,35%
9,19%
8,51%
7,25%
6,27%
41,57%
PARROQUI POBLACION
AS
BOMBOLI
ZARACAY
RIO TOACHI
ABRAHAM
CALAZACON
SANTO DOMINGO
RIO VERDE
CHIGUILPE
TOTAL URBANAS
HOMBRES
5264
8773
4094
8188
18716
5849
7604
58489
CANTIDA
D
ENCUEST
A
9%
15%
7%
14%
3
4
2
4
32%
10%
13%
100%
9
3
4
29
Determinacin de la Muestra
Frmula
N= Poblacin
P=probabilidad de ocurrencia
Q= Probabilidad de no ocurrencia
E= Error maestral.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Es indudable que el anlisis de la demanda es el
elemento ms importante dentro del estudio de un
proyecto pudiendo definirse de la siguiente manera:
La Demanda es la cantidad de bienes o servicios que
el mercado requiere para satisfacer una necesidad o
deseo especifico a un precio determinado.
DEMANDA POTENCIAL
AO
760357
780887
801971
823624
845862
868700
AO
887925
911899
936520
961806
987775
1014445
DEMNDA TOTAL
OFERTA TOTAL
DEMANDA INSATISFECHA
760357
684321
76036
780887
702798
78089
801971
721774
80197
823624
741261
82362
845862
761275
84586
868700
781830
86870
AO
OFERTA TOTAL
DEMANDA INSATISFECHA
887925
799133
88793
911899
820709
91190
936520
842868
93652
961806
865626
96181
987775
888998
98778
1014445
913000
101444
ESTUDIO TECNICO
Si la Investigacin de Mercado es la base de un
proyecto o de una nueva inversin, el Estudio Tcnico
constituye el ncleo, pues todos los dems estudios
dependern de l, razn por la cual se realizar un
anlisis con profundidad y objetividad para
determinar las caractersticas de la empresa.
NUMERO DE UNIDADES PROYECTADAS
DEMANDA T.T.
CAMISETAS
AO
0
760357
780887
801971
823624
4
5
845862
868700
DEMANDA T.T.
BLUSAS
887925
911899
936520
961806
987775
1014445
OFERTA
TOTAL DE
CAMISAS
2013
1408704
1615816
2014
1446744
1659445
2015
1525920
1750266
2016
1652892
1895894
2017
1838760
2109088
TAMAO PROYECTADO
AO
DEMANDA
INSATISFECHA DE
CAMISAS
DEMANDA
INSATISFECHA
BLUSAS
2013
2113056
2423724
2014
2170116
2489167
2015
2288880
2625398
2016
2479338
2843842
2017
2758140
3163632
DEMANDA OBJETIVO
Al determinar que existe demanda insatisfecha, el proyecto alcanzar una
produccin de 32966 prendas anuales (camisas y blusas). Esta cantidad
representa un nicho de mercado del 25% de la demanda insatisfecha
DEMANDA OBJETIVO
AO CAMISETAS
DEMANDA
OBJETIVO BLUSAS
TOTAL OBJETIVO
DEMANDADO
15207
17759
32966
15618
18238
33856
16039
18730
34770
16472
19236
35709
16917
19756
36673
17374
20289
37663
MERCADO
CAPACIDAD FINANCIERA
DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
MANO DE OBRA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
MACROLOCALIZACION
SANTO
DOMINGO DE
LOS
TSACHILAS
CUADRO DE MICROLOCALIZACION
VARIABLES
MUY
INDISPENSABLE
INDISPENSABLE
NECESARIO
NO NECESARIO
Mano
de
obra
Servicios
bsicos
vas
de
comercializ
acin
y
distribuci
n
materia
prima
Fuentes de
abastecimi
ento
Nivel
comercial
Valor
monetario
del
arriendo
del local
MEZCLA DE MERCADOTECNIA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ESTUDIO ECONOMICO
TOTAL INVERSION
MAQUINARIA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES DE
PRODUCCION
EQUIPO DE COMPUTO
$
$
3.985,00
VEHICULO
30.000,00
EQUIPO DE LIMPIEZA
OTROS GASTOS
19.400,00
TOTAL INVERSION
64.819,50
7.319,50
3.065,00
650,00
400,00
DETERMINACION DE COSTO
DEPRECIACI
ONES
INVERSIONES VALOR
$
maquinaria 7,319.50
muebles y
$
enseres
3,715.00
$
equipo
3,985.00
$
vehculo
30,000.00
$
TOTAL
45,019.50
Distribucin
Produccin
Administracin
Ventas
VIDA
UTIL
5
5
3
10
VALOR RESIDUAL
$
731.95
$
371.50
$
398.50
$
3,000.00
$
4,501.95
DEP. ANUAL
$
1,317.51
$
668.70
$
1,195.50
$
2,700.00
$
5,881.71
Muebles y
Maquinaria
enseres
Equipo
100%
30%
60%
10%
dep. pond
produccion
$
1,317.51
$
200.61
$
119.55
$
1,350.00
$
2,987.67
depr,
admin
depr,
ventas
$
401.22
$
836.85
$
66.87
$
239.10
$
1,350.00
$
1,655.97
$
894.59
Vehculo
10%
50%
70%
20%
50%
concepto
costos COSTOS DE
F/V
PRODUCCION
$
4,791.80
$
479.18
GASTOS
ADMINIS.
GASTOS
VENTAS
3068.3
SUMINISTR. OFICINA
$
40.00
PROMOCION /PUBLI.
$
248.33
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PRIMAS DE SEGURO
ARRIENDO
UTILES DE LIMPIEZA
SUELDOS
DEPRECIACIONES
TOTAL FIJOS EN
USD.MENSUALES
TOTAL FIJOS EN USD.
ANUALES
MATERIALES INDIRECTOS
$
30.17
$
146.39
$
300.00
$
13.00
$
994.43
$
248.97
$
7,003.94
$
84,047.28
$
6,443.23
$
1,989.88
$
200.00
$
10.00
$
2,790.07
$
74.55
$
3,114.62
$
37,375.43
$
200.00
$
10.00
$
994.43
$
138.00
$
4,659.06
$
55,908.72
..
COSTOS TOTALES =
COSTOS VARIABLES + COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES.
DETALLE
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
SUMAS
T,
MENSUALE
S
$
14,777.62
$
8,931.55
$
23,709.17
T. ANUALES
$
177,331.43
$
107,178.60
$
284,510.03
PRECIO
VENTAS
BLUSAS
PRECIO
VENTAS
TOTAL
VENTAS
TOTAL
unitario
$
$
27,418
10.38
$
$
28,789
10.90
$
$
30,228
11.44
$
$
31,740 DE VENTAS ANUALES
12.01 5%
CUADRO
$
$
INCRE.
33,327
12.61
1$
2
$ 3
$
$
$
34,993
13.24
13,000
$
13
$
175,367
$
14,418
$
13
$
194,496
$
369,863
13,650
$
14
$
184,136
$
15,139
$
14
$
204,221
$
388,356
14,333
$
15
$
193,342
$
15,896
$
15
$
214,432
$
407,774
P.VP.
$
13.49
$
14.16
$
14.87
$
15.62
$
16.40
4 $
$
17.22
15,049
$
16
$
203,010
$
16,691
$
16
$
225,153
$
428,163
5
$
15,802
$
16
$
213,160
$
17,525
$
16
$
236,411
$
449,571
PUNTO DE EQUILIBRIO
(increme
nto anual
5% de
inflacin
; 10%
sueldos)
CONCEPT
OS AOS
VENTAS
(-) COSTO
DE
PRODUCCI
ON
(=)
UTILIDAD
BRUTA EN
VENTA
(-)
GASTOS
OPERACIO
NALES
GASTOS
ADMINIST
RATIVOS
GASTOS
DE
VENTAS
(=)
UTILIDAD
OPERACIO
NAL
(-)GASTOS
FINANCIER
OS
GASTO
INTERES
UTILIDAD
ANTES
DEL
IMPUESTO
(-)15%
PARTICIPA
CION
TRABAJAD
AO 2014
AO 2015
AO 2016
AO 2017
AO 2018
$
369.863,0
4
$
388.356,1
9
$
407.774,0
0
$
428.162,7
0
$
449.570,8
4
$
187.124,88
$
196.481,12
$
206.305,18
$
216.620,44
$
227.451,46
$
182.738,1
6
$
191.875,0
7
$
201.468,8
2
$
211.542,2
6
$
222.119,3
8
$
97.385,15
$
102.254,4
1
$
107.367,1
3
$
112.735,4
8
$
118.372,2
6
$
38.515,43
$
40.441,20
$
42.463,26
$
44.586,42
$
46.815,75
$
58.869,72
$
61.813,21
$
64.903,87
$
68.149,06
$
71.556,51
$
85.353,01
$
89.620,66
$
94.101,69
$
98.806,78
$
103.747,1
2
$
6.663,91
$
6.663,91
$
5.510,91
$
5.510,91
$
4.198,75
$
2.705,48
$
1.169,66
$
78.689,10
$
84.109,75
$
4.198,75
$
2.705,48
$
89.902,94
$
1.169,66
$
96.101,30
$
102.577,4
6
AO
INVERS
ION
UTILID
AD
DEPRE
CIACIO
N
64819,5
FLUJO
DE
FLUJO FONDO
F.D.F.
F.D.F.
F.D.F.
F.D.F.
F.D.F.
F.D.F.
DE
S
F.D.F.A ACTUA ACTUA ACTUA ACTUA ACTUA ACTUA
FONDO ACTUA CTUALI LIZADO LIZADO LIZADO LIZADO LIZADO LIZADO
S
LIZ
ZADOS
S
S
S
S
S
S
47.213,
46
5881,71
50.465,
85
5881,71
53.941,
77
5881,71
57.660,
78
5881,71
61.546,
47
5881,71
6.239,7
3
(1.463,
12)
vr
=
4501,9
5
VAN1
VAN2
TIR= t1+(t2-t1)*VAN1/
(VAN1-VAN2)
TIR= 0,15+(0,85-0,15)*135384,58/(135384,58(-1463,12))
TIR 0,8425158
=
8
TIR=
84,25
C=M(1+i)^-n
C=53095,17(1+0,15)^-1
C=56347,56(1+0,15)^-2
C=59823,48(1+0,15)^-3
C=63542,49(1+0,15)^-4
C=71930,13(1+0,15)^-5
15%
46169,71
42606,85
39334,91
36330,62
35761,99
AOS
$
$
1
$
2
$
3
$
4
$
5
SUMAS
INVERSION
$
(64.820)
INGRESOS
EGRESOS
$
369.863
$
388.356
$
407.774
$
428.163
$
449.571
$
322.650
$
337.890
$
353.832
$
370.502
$
388.024
ING.
ACTUALIZAD
OS
EGRE.
ACTUALIZAD
OS
$
321.620
$
293.653
$
268.118
$
244.803
$
223.516
$
1.351.711
$
280.565
$
255.493
$
232.650
$
211.836
$
192.917
$
1.173.461
AO
UTILIDAD
INVERSION TOTAL
64819,5
47213,46
50465,85
53941,77
57660,78
61546,47
270828,33
PRI
PRI
64819,5 /54165,67
1,1966898 AOS
54165,67 PROMEDIO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
AOS
UTILIDAD
0
INVERSION
RENTEBILIDA
D
47213,46
64819,5 0,73
50465,85
64819,5 0,78
53941,77
64819,5 0,83
57660,78
64819,5 0,89
61546,47
64819,5 0,95
4,18
84%
83,56
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Se cumplieron los objetivos y especialmente se
realiz el estudio, donde se formul un plan con el
cual nos permitimos conocer nuestras destrezas en
la elaboracin de proyectos emprendedores.
Tomando como base la investigacin de mercado se
puede decir, que el sector de la confeccin
permanece en el mercado nacional dado que la
poblacin crece vegetativamente y siempre tendr
que cubrir una de las necesidades bsicas como el
vestido por lo que se considera una oportunidad
para incursionar en el mercado.
RECOMENDACIONES
Se debe aprovechar todas las oportunidades de
negocios que se presenten en el mercado, con
la finalidad, de ir mejorando, tratndose que
esas oportunidades, se traduzcan en beneficios
para los consumidores.
Mantener una constante capacitacin y
asesoramiento con el fin de elevar la calidad en
los procesos de produccin, mediante los
adelantos que vive el mundo actual.
ANEXOS
PRODUCTO TERMINADO
PRODUCTO TERMINADO
FIN
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION