Ministerio

de Economa y
Finanzas

Viceministerio
de Hacienda

Reunin Nacional de Estadstica

para el Sistema de Informacin
Mesa Redonda:
Informacin Estadstica para el
Seguimiento del Gasto Pblico

Presupuesto por
Resultados
Direccin Temtica
Direccin General de Presupuesto Pblico
MEF
Lima, Octubre 2012

Presupuesto por Resultados

Presupuesto por Resultados

Asignacin de recursos escasos entre fines alternativos con

PresupueAsignacin de recursos escasos entre fines alternativos con

el
elpropsito
propsitode
delograr
lograrobjetivos
objetivosdeterminados,
determinados,con
concriterios
criterios
star

de
deeficiencia,
eficiencia,eficacia
eficaciayyequidad
equidad
Antes

l
a
i
c
er
n
i
sto
e
u
up
s
e
Pr

Ahora

Ciu

no
a
d
da

Es
Esuna
unamanera
maneradiferente
diferentede
deasignacin
asignacinde
derecursos
recursosdel
del
Presupuesto
PresupuestoPblico
Pblico
Es
Esuna
unaestrategia
estrategiade
degestin
gestinPblica
Pblica
Parte
Partede
deuna
unacondicin
condicinde
deinters
intersdel
delEstado
EstadoPeruano
Peruano

Presupuesto por Resultados

El
Elresultado
resultadode
delos
losproductos
productosson
sonlos
losejes
ejescentrales
centralesyydetrs
detrs
del
delresultado
resultadoel
elciudadano
ciudadano
El
Elciudadano
ciudadanoes
esel
elmotor
motorde
delas
lasdecisiones
decisionesque
quese
setoma.
toma.
Se
Se toma
toma decisiones
decisiones en
en funcin
funcin aa resultados
resultados

Cambios
Cambios que
que propone
propone el
el PpR:
PpR:
Dejar
de
mirar
INSTITUCIONES

las

Mirar los RESULTADOS

(PERSONA)

De INSUMOS

a PRODUCTOS

Del INCREMENTALISMO

COBERTURA
PRODUCTOS

DE

Presupuesto por Resultados

Contexto Normativo

2007

Presupuesto por Resultados

2008

Presupuesto por Resultados

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ESTRATGICOS:

2011

Prevencin y control TBC-VIH/SIDA

Metaxnicas y zoonosis,
Enfermedades no transmisibles
Prevencin y control del Cncer

Presupuesto por Resultados

Los recursos correspondientes a la primera etapa se transfieren

con sujecin al registro y actualizacin de la base de datos del
Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA) y a la
presentacin de las metas departamentales de cobertura de los
productos de los programas presupuestales respectivos.
La segunda etapa de las transferencias se realiza con sujecin
a la actualizacin de las bases de datos del mdulo de
patrimonio del Sistema Integrado de Gestin Administrativa
(SIGA) consolidado contablemente, por punto de atencin, y del
registro de datos - HIS y de los egresos hospitalarios de los
establecimientos de salud. Adicionalmente, para el caso del
Ministerio de Salud (MINSA), se requerir el padrn nominado de
los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional y el

Presupuesto por Resultados

QUINTA.- Los PP Articulado Nutricional,

Salud Materno Neonatal, Enfermedades
Metaxnicas y Zoonosis, Enfermedades
No Transmisibles; Prevencin y Control de
la Tuberculosis y el VIH-SIDA, y
Prevencin y Control del Cncer debern
presentar los siguientes contenidos
mnimos identificados en el Anexo N 2,
bajo la metodologa que se emple
para su diseo.

Traducir las Polticas Pblicas en Resultados

que el ciudadano requiere y valora para su

Presupuesto por Resultados

Instrumentos PpR

Programacin
Programacin
Presupuestal
Comprende
Presupuestal
Comprendeel
eldiagnstico
diagnsticoyyel
eldiseo
diseode
delos
losProgramas
ProgramasPresupuestales
Presupuestale
Estratgica
Estratgica

Diagnstico
Diagnstico
Diseo
Diseo

Seguimiento
Seguimiento

Modelo
Conceptual

Modelo
Explicati
vo

Modelo
Prescrip
.

Formula
Resultados

Formula
Producto
s

Conecta
Re ->
Prod

[Monitoreo]
[Monitoreo]Se
Serelaciona
relacionacon
conlos
losindicadores
indicadoresde
de
desempeo
desempeode
delos
losProgramas
Programaspresupuestales
presupuestales

Evaluaciones
Serelaciona
relacionaevaluaciones
evaluacionesde
deimpacto
impactode
delos
losproductos
productos
EvaluacionesSe
independientes
Con
independientes
Conrespecto
respectoal
alresultado
resultadofinal
final

Presupuesto por Resultados

Programacin Presupuestal Estratgica

Modelo lgico

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Programas Presupuestales:
1.
Programa Articulado Nutricional
2. Salud Materno-neonatal
3. TBC-VIH/SIDA
4. Metaxnicas-zoonosis
5. Enfermedades no transmisibles
6. Prevencin y control del cncer
------------------7. Reduccin de vulnerabilidad y atencin de
emergencias por desastres
8. Reduccin de la mortalidad por emergencias
y urgencias mdicas
9. Inclusin Social Integral de las Personas con
Discapacidad

Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Productos

Gestante
Gestantecon
consuplemento
suplementode
de
hierro
y
acido
flico
hierro y acido flico
Entrega
Entregade
decomplementacin
complementacin
Alimentaria
para
Alimentaria paralalamadre
madre
yyelelnio<36
meses
nio<36 meses
Municipios,
Municipios, Comunidades,
Comunidades,
Escuelas
y
Familias
Escuelas y Familiassaludables
saludables
Nios
Nioscon
conCRED
CREDcompleto
completosegn
segn
edad
edad
Hogares
Hogarespobres
pobresafiliados
afiliadosalal
programa
juntos
programa juntos
Vigilancia
Vigilanciade
delalacalidad
calidaddel
delagua
agua
para
paraelelconsumo
consumohumano
humano
Desinfeccin
Desinfecciny/o
y/otratamiento
tratamientodel
del
agua
para
el
consumo
agua para el consumohumano
humano
Hogares
Hogaresrurales
ruralescon
conservicios
serviciosde
de
agua
agua

Resultado inmediatoResultado intermedio

Estado
Estadonutricional
nutricional
de
la
gestante
de la gestante
Disponibilidad
Disponibilidad
de
dealimentos
alimentos
Comunidades
Comunidades
promueven
promuevenprcticas
prcticas
yyentornos
saludables
entornos saludables
Madres
Madresadoptan
adoptan
practicas
saludables
practicas saludables
Diagnstico
Diagnsticoyy
tratamiento
tratamientoeficaz
eficaz
yyoportuno
oportuno
Acceso
Accesoalal
agua
aguasegura
segura

Reducir
Reducirlala
Incidencia
Incidenciade
de
Bajo
peso
Bajo peso
alalnacer
nacer
Mejorar
Mejorarlala
Alimentacin
Alimentacin yy
Nutricin
Nutricindel
del
Menor
de
Menor de
36
36meses
meses

Resultado final
Desnutricin
Desnutricin
crnica
crnica

Reducir
Reducirlala
Morbilidad
Morbilidad
por
porIRA,
IRA,EDA
EDA
en
menores
en menores
de
de24
24meses
meses

Nios
Nioscon
convacuna
vacunacompleta
completa
Hogares
Hogarescon
concocinas
cocinasmejoradas
mejoradas
para
reducir
la
Contaminacin
para reducir la Contaminacin
intradomiciliaria
intradomiciliaria

[29 productos]

Conduccin y gestin del Programa

Presupuestal
(Monitoreo, supervisin, evaluacin y

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

Productos
Poblacin
Poblacinaccede
accedeaamtodos
mtodos
de
planificacin
familiar
de planificacin familiar

Resultado inmediatoResultado intermedio

Poblacin
Poblacin
informada
informadade
desalud
salud
sexual
y
reproductiva
sexual y reproductiva

Municipios,
Municipios,
comunidades,
comunidades,escuelas
escuelasyy
familias
familiaspromueven
promuevenSSR
SSR

Acceso
Accesoaamtodos
mtodosde
de
planificacin
familiar
planificacin familiar

Atencin
Atencinprenatal
prenatalreenfocada
reenfocada
Atenc.
Atenc.gestante
gestantecomplicaciones
complicaciones

Acceso
Accesoaaatencin
atencin
prenatal
de
prenatal decalidad
calidad

Atencin
Atencindel
delparto
partonormal
normal
Atencin
Atencindel
delRN
RNque
querequiere
requiere
UCIN
UCIN
Atencin
AtencinObsttrica
Obsttricaen
en
Unidad
de
Cuidados
Intensivos
Unidad de Cuidados Intensivos

Acceso
Accesoalalsistema
sistemade
dereferencia
referencia
institucional
institucional
Pre-inversin
Pre-inversin de
delala
implementacin
implementacin Red
RedNacional
Nacional
de
centros
de
Hemoterapia
de centros de Hemoterapia
[23 productos]

Accesos
Accesosaaservicios
servicios
con
capacidad
con capacidadpara
para
lalaatencin
del
parto
atencin del parto
normal
normalyyde
delas
las
EMG
obsttricas
EMG obsttricas
yyneonatales
neonatales
Sistema
Sistemade
de
referencia
referencia
Acceso
Accesoaa
sangre
sangresegura
segura

Incrementar
Incrementar
conocimientos
conocimientosen
en
salud
sexual
y
salud sexual y
reproductiva
reproductivayyelel
acceso
accesoaaservicios
servicios
de
planificacin
de planificacin
familiar
familiar

Reducir
Reducirlala
morbilidad
morbilidadyy
mortalidad
mortalidad
materna
materna

Resultado final

Mejorar
Mejorar

Salud
Salud
Materno
Materno
Neonatal
Neonatal

Reducir
Reducirlala
morbilidad
morbilidadyy
mortalidad
mortalidad
neonatal
neonatal

Conduccin y gestin del Programa

Presupuestal
(Monitoreo, supervisin, evaluacin y

Programa Presupuestal Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis

Productos
Familia
FamiliaeeInstituc.
Instituc.Educat.
Educat.
con
prcticas
saludables
con prcticas saludables
para
paralalaprevencin
prevencin
Municipios
Municipiosparticipando
participandoen
en
disminucin
de
la
transm.
EMZ
disminucin de la transm. EMZ
Pobladores
Pobladoresde
dereas
reascon
con
riesgo
de
trasm.
informada
riesgo de trasm. informada
conoce
conocelos
losmecanismos
mecanismos
de
trasmisin
de trasmisinEMZ
EMZ
Comunidad
Comunidadcon
confactores
factoresde
de
riesgo
contralados
riesgo contralados
Diagnstico
Diagnsticoyytratamiento
tratamientode
de
enfermedades
metaxnicas
enfermedades metaxnicas

Diagnstico
Diagnsticoyytratamiento
tratamientode
de
casos
de
enfermedades
casos de enfermedades
zoonticas
zoonticas
[11 productos]

Resultado inmediato
Regulacin
Regulacinde
delala
financiacin
financiacin yyprovisin
provisin
de
servicios
de
de servicios deEMZ
EMZ

Resultado
intermedio

Prevencin
Prevencinde
deriesgos
riesgos
yydaos
para
la
salud
daos para la saluden
en
Metaxnicas
y
zoonosis
Metaxnicas y zoonosis
Comunidades
Comunidadesadoptan
adoptan
prcticas
saludables
prcticas saludablespara
para
lalareduccin
del
riesgo
reduccin del riesgo
de
deEMZ
EMZ

Resultado final

Disminucin
Disminucinde
dela
la
morbimortalidad
morbimortalidad
por
por EMZ
EMZ

Reduccin
Reduccinde
delala
morbimortalidad
morbimortalidadde
deEMZ
EMZ
Poblacin
Poblacincon
conEMZ
EMZ
accede
a
tratamiento
accede a tratamiento
oportuno
oportuno

Conduccin y gestin del Programa

Presupuestal
(Monitoreo, supervisin, evaluacin y

Programa Presupuestal Tuberculosis-VIH/SIDA

Productos

Resultado inmediato Resultado intermedio

Instituciones
Institucioneseducativas
educativasque
que
promueven
practicas
saludables
Comunidades
promueven practicas saludables
ComunidadesyyHogares
Hogares
para
con
practicas
saludables
paralalaprevencin
prevencinde
de
con practicas saludables
VIH/SIDA
VIH/SIDAyyTBC
TBC
Adultos
Adultosyyjvenes
jvenesreciben
reciben
consejera
y
tamizaje
consejera y tamizajepara
para
ITS
VIH/SIDA
ITS VIH/SIDA
Diagnostico
Diagnosticode
decasos
casosde
deTBC
TBC

Disminuir
Disminuirelelriesgo
riesgo
de
infeccin
por
de infeccin porVIH
VIH
yyTBC
en
poblacin
TBC en poblacin

Adolescentes,
Prevencin
Adolescentes,jvenes
jvenes
Prevencinde
de
yyadultos
adoptan
riesgos
y
daos
adultos adoptan
riesgos y daospara
para
Medidas
de
prevencin
la
salud
VIH
SIDA
Medidas de prevencin
la salud VIH SIDA

Resultado
final

Poblacin
Poblacinque
queaccede
accede
morbimortalidad
Persona
que
accede
al
EESS
y
Persona que accede al EESS y aadiagnstico
y
control
Disminucin
diagnstico y control
Disminucinde
de Por Tuberculosis y
recibe
recibetratamiento
tratamientooportuno
oportuno
de
ITS
VIH/SIDA
incidencia
de ITS VIH/SIDA
VIH/SIDA
incidenciade
deTBC
TBC
para
paraTBC
TBCesquemas
esquemas1,2,
1,2,
NO
NOMDR
MDRyyMDR
MDR
Poblacin
Poblacinque
queaccede
accede
a
diagnstico
y
control
y control Disminucin y control
Personas
Personasdiagnosticadas
diagnosticadascon
con a diagnstico
Disminucin y control
de
tuberculosis
de tuberculosis
VIH
VIH que
queacuden
acudenaalos
losservicios
servicios
de
detrasmisin
trasmisin vertical
vertical
yyreciben
atencin
integral
reciben atencin integral
de
las
ITS
y
VIH
de las ITS y VIHSIDA
SIDA
Reduccin
de
riesgo
Reduccin de riesgo
Control
detrasmisin
trasmisinvertical
vertical
Controlyytratamiento
tratamientopreventivo
preventivo de
de
contactos
de
casos
TBC
de contactos de casos TBC
(general,
Poblacin
Poblacin
(general,indgena,
indgena,
Poblacinque
queaccede
accede
Poblacincon
con
privada
de
su
libertad)
a
Dx
y
Tto
oportuno
comorbilidad
accede
privada de su libertad)
a Dx y Tto oportuno
comorbilidad accede
a
prevencin,
control
Mujeres
Mujeresgestantes
gestantesreactivas
reactivasyy a prevencin, control
nios
niosexpuestos
expuestosalalVIH
VIH
Conduccin y gestin del Programa
reciben
tratamiento
oportuno
reciben tratamiento oportuno
[25 productos]

Presupuestal

(Monitoreo, supervisin, evaluacin y control del

Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles

Productos
Tratamiento
Tratamientoyycontrol
controlde
de
personas
con
HTA
personas con HTA
Tamizaje
Tamizajeyytratamiento
tratamientode
de
pacientes
con
problemas
pacientes con problemasyy
trastornos
trastornosde
desalud
saludmental
mental
Atencin
Atencinestomatolgica
estomatolgica
recuperativa
recuperativabsica
bsica
Atencin
Atencinestomatolgica
estomatolgica
preventiva
preventivabsica
bsica
Familia
Familiaen
enzonas
zonasde
deriesgo
riesgo
informada
que
realizan
informada que realizan
practicas
practicashiginico-sanitarias
higinico-sanitarias
para
prevenir
para prevenirlas
lasENT
ENT
Poblacin
Poblacininformada
informadayy
sensibilizada
sensibilizadaen
enelelcuidado
cuidado
de
la
salud
de
las
de la salud de lasENT
ENT
Tamizaje
Tamizajeyytratamiento
tratamientode
de
pacientes
afectados
por
pacientes afectados por
metales
metalespesados
pesados
[20 productos]

Resultado inmediatoResultado intermedio

Comunidad
Comunidadque
que
promueven
promueven
practicas
practicassaludables
saludables
para
prevencin
para prevencin

Resultado final
Prevencin
Prevencinde
de
riesgos
y
daos
riesgos y daos
para
paralalasalud.
salud.

Poblacin
Poblacinde
de00aa11
11aos,
aos,
gestantes
y
adulto
mayor
gestantes y adulto mayor
reciben
recibenpaquete
paqueteintegral
integral
de
tratamiento
de
enf.
de tratamiento de enf.en
enlala
Disminucin
cavidad
Disminucin
cavidadbucal.
bucal.
Reduccin
de
la
Reduccin de la morbimortalidad
morbimortalidad
morbilidad
por
ENT
morbilidad
por
ENT
Poblacin
que
acude
al
EESS
ENT
Poblacin que acude al EESS
ENT
recibe
recibetratam.
tratam.oportuno
oportuno
Poblacin
Poblacinpriorizada
priorizadacon
con
problemas
de
cataratas
problemas de cataratas
yyerrores
erroresrefractivo
refractivo
Reduccin
Reduccinde
delala
mortalidad por ENT
Poblacin
Poblacinque
queacude
acude mortalidad por ENT
alalEESS
EESSrecibe
recibetratamiento
tratamiento
oportuno
de
oportuno deenf.
enf.de
de
metales
pesados
metales pesados

Conduccin y gestin del Programa

Presupuestal
(Monitoreo, supervisin, evaluacin y

Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer

Productos

Comunidades
Comunidadessaludables,
saludables,
EIEsaludables,
Familias
saludables, Familiassaludables,
saludables,
Municipios
saludables
Municipios saludables
Mujeres
Mujeres18
18aa64
64aos
aosconsejera
consejera
en
prevencin
ca
cuello
en prevencin ca cuellouterino
uterino
Mujeres
Mujerestamizada
tamizadapara
para
cncer
cuello
uterino
cncer cuello uterino
Mujeres
Mujeresmay
may18
18aos
aoscon
con
consejera
cncer
mama
consejera cncer mama
Varones
Varonesmay
may18
18aos
aoscon
con
consejera
cncer
prostata
consejera cncer prostata
Personas
Personascon
conconsejera
consejera
cncer
estmago
cncer estmago
Personas
Personascon
conconsejera
consejera
cncer
pulmn
cncer pulmn
Personas
Personascon
conconsejera
consejera
cncer
colon
y
recto,
cncer colon y recto,hgado,
hgado,
leucemia,
linfoma,
piel
leucemia, linfoma, pielyyotros
otros
Atencin
Atencincasos
casoscncer
cncer
[35 productos]

Resultado inmediato
Resultado intermedio
Poblacin
Poblacininformada
informada
en
estilos
en estilosde
devida
vida
saludable
saludable

Poblacin
Poblacinaccede
accedeaa
servicios
serviciosde
de
prevencin
prevencin
del
delcncer
cncer

Acceso
Accesode
depersonas
personasaa
servicios
serviciosatencin
atencinde
de
diagnstico,
diagnstico,
estadiaje
estadiajeyy
tratamiento
tratamiento

Poblacin
Poblacincon
con
conocimientos
conocimientos
en
enprevencin
prevencin
del
delcncer
cncer

Reduccin
Reduccinde
de
morbilidad
por
morbilidad por
cncer
cncer

Resultado final

Disminucin
Disminucin

morbimortalidad
morbimortalidad

por
porcncer
cncer

Disminucin
Disminucinde
de
mortalidad
por
mortalidad por
cncer
cncer

Conduccin y gestin del Programa

Presupuestal
(Monitoreo, supervisin, evaluacin y

Programa Presupuestal Reduccin de vulnerabilidad y atencin de

emergencias por desastres
Productos
Establecimientos
Establecimientosseguros
seguros

Resultado especfico
Desarrollo
Desarrollode
decapacidades
capacidades
complementarias
complementarias yyrespuesta
respuesta
en
salud
en
salud
frente
en salud en salud frenteaa
emergencias
emergenciasyydesastres
desastres
Poblacin
Poblacincon
conpracticas
practicasseguras
seguras
en
salud
frente
a
ocurrencia
en salud frente a ocurrenciaaa
peligros
peligrosnaturales
naturales

Resultado final
Poblacin
Poblacinyysus
sus
medios
de
vida
medios de vida
sin
alta
sin altavulnerabilidad
vulnerabilidad
aaamenazas
amenazascon
con
secuela
secuelade
dedesastres
desastres

Poblacin
Poblacinyysus
sus
medios
de
vida
medios de vida
sin
sinalto
altoriesgo
riesgo
de
dedesastre
desastre

Monitoreo,
Monitoreo,vigilancia
vigilanciayy
preparacin
preparacinpara
paraelelcontrol
control
de
daos
a
la
salud
frente
de daos a la salud frenteaa
emergencias
emergenciasyydesastres
desastres

[07 productos]

Conduccin y gestin del Programa

Presupuestal
(Monitoreo, supervisin, evaluacin y

Programa Presupuestal Reduccin de la mortalidad por emergencias

y urgencias mdicas

Programa Presupuestal Inclusin Social Integral de las Personas con

Discapacidad
Productos

Personas
Personascon
condiscapacidad
discapacidad
menor
30
aos
menor 30 aosatendida
atendida
en
servicios
de
medicina
en servicios de medicina
de
derehabilitacin
rehabilitacin
Personas
Personascon
condiscapacidad
discapacidad
menor
30
aos
menor 30 aosatendida
atendida
en
servicios
de
certificacin
en servicios de certificacin
Poblacin
Poblacininformada
informadaen
en
Promocin
de
la
salud
y
Promocin de la salud ylala
Prevencin
Prevencinyyatencin
atencinintegral
integral
De
la
discapacidad
De la discapacidad

[03 productos]

Resultado especfico
Resultado final
En
Enel
el2015,
2015,el
el20%
20%de
de
los
losnios,
nios,adolescentes
adolescentesyy
Grupos
Gruposvulnerables
vulnerables
jvenes
con
discapacidad
jvenes con discapacidad con proteccin social
con proteccin social
acceden
acceden aaservicios
servicios de
desalud
salud
garantizada
garantizada
para
parasu
suatencin,
atencin, habilitacin
habilitacin
yyrehabilitacin
rehabilitacin

Conduccin y gestin del Programa

Presupuestal
(Monitoreo, supervisin, evaluacin y

Evidencias

MODELO LOGICO vs EVIDENCIAS

Insumos

Tipo de
modelamiento

Fuente de la
evidencia

Tipo de
investigacin
que sustenta
la evidencia

Actividades

Corto plazo
Resultado
Resultados
inmediato
y efectos

Productos

Mediano
Resultado
plazo
intermedio
Resultados
y efectos

Relaciones de
causalidad del

Relaciones de
causalidad del

Relaciones de
causalidad del

modelo
operacional

modelo
prescriptivo

modelo
explicativo

Experiencia
Nacional

Experiencia
Internacional

Experiencia
Internacional

+
Internacional

Nacional

Nacional

Experimental
Quasi-experimental
(principalmente)

Largo plazo
Resultado
Resultados
final
y efectos

Observacionales: Cohortes,
Transversales, Caso-control
(principalmente)

MODELO LOGICO vs EVIDENCIAS

Insumos

Actividades

Productos

Corto plazo
Resultado
Resultados
inmediato
y efectos

Mediano
Resultado
plazo
intermedio
Resultados
y efectos

Relaciones de
causalidad del

Relaciones de
causalidad del

Relaciones de
causalidad del

modelo
operacional

modelo
prescriptivo

modelo
explicativo

Disponibilidad
de evidencias

Escasa
Casi ausente

Abundante
Creciente

Abundante
Redundante

Calidad de la
evidencias

sesgos
CyD

sesgos
Nivel A

sesgos
Nivel A

Limitado

Meta anlisis, Revisin

sistemtica

Tipo de
modelamiento

Sntesis de
evidencias

Largo plazo
Resultado
Resultados
final
y efectos

Meta anlisis, Revisin

sistemtica

MODELO LOGICO vs EVIDENCIAS

Insumos

Foco de la
evidencia

Perspectiva
Perspectiva
Implementacin Investigacin

Tipo de
modelamiento

Actividades

Productos

Corto plazo
Resultado
Resultados
inmediato
y efectos

Mediano
Resultado
plazo
intermedio
Resultados
y efectos

Relaciones de
causalidad del

Relaciones de
causalidad del

Relaciones de
causalidad del

modelo
operacional

modelo
prescriptivo

modelo
explicativo

Eficiencia de la
implementacin de
las intervenciones

Eficacia de las
intervenciones

Factores riesgo
Factores asociados
que explican el problema
Efectividad

Costo-eficiencia
Costo-efectividad

Largo plazo
Resultado
Resultados
final
y efectos

Presupuesto por Resultados

Seguimiento

SEGUIMIENTO [MONITOREO]
Medir peridicamente la magnitud de los cambios en
Indicadores que se ubican sobre la lnea que conecta el
Insumo con el Resultado Final del modelo lgico del
Programa

Insumos

Actividades

Mensual
Trimestral
[Disponibilidad
de Insumos]

Producto

Mensual
Trimestral
[Meta fsica]
[gasto]

Pliegos y Unidades Ejecutoras

[Registros Administrativos]

Resultado
Inmediato

Resultado
Intermedio

1-2
Aos

2-3
Aos

Resultado
Final

Nacional y Regional
[Encuestas]

4-5
Aos

Resultados a largo plazo(4-6 aos):

Reducir la prevalencia desnutricin crnica en nios menores de 5 aos de 25% en el 2005 a
16% en el 2012

Insumos

BDatos

Actividades

Productos

BDatos

Corto plazo
Resultados
y efectos

Mediano
plazo
Resultados
y efectos

Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa

Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa

Largo plazo
Resultados
y efectos

Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa

Indicador : Proporcin de menores 5 aos con desnutricin crnica

Fuente de datos: ENDES
Evidencias que sustentan la relacin de causalidad

Productos

Insumos

BDatos

Actividades

Indicador

Productos

BDatos

Corto plazo
Resultados
y efectos

Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa

Dimensiones de
anlisis de los
decisores

Fuente de datos: Base de Datos SIS, HIS, SIGA, SIAF

Mediano
plazo
Resultados
y efectos
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa

Largo plazo
Resultados
y efectos

Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaa
Aaaaaaaaa
Aaaaaaaa

Cubo
(datamart)

Presupuesto por Resultados

Seguimiento
ANEXO N 1 :
DEFINICIONES BASICAS PARA LA
IDENTIFICACIN Y DISEO DE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Lgica horizontal

Consideraciones:
Aprox. 160 productos
HIS
-Captura de datos
-Criterios de programacin
-Cdigo de sistema de informacin
-Fuente de informacin
EGRESOS HOSPITALARIOS
-Fuente de informacin
PADRN NOMINADO
-Fuente de informacin
-Meta fsica
OGEI
-Procesamiento de informacin
-Genera y difunde reportes
-Anlisis para la toma de decisiones

Ejecucin presupuestal

Reconocer el ADN de la gestin presupuestaria y sus reglas

La Estructura Funcional Programtica
1

Clasificador
Institucional

Clasificador
funcional

Funcin
Programa funcional
Sub Programa funcional

Pliego
UE

EFP
4

Clasificador
de gasto
Genrica
Sub Genrica
Sub Genrica Detalle
Especifica

Especifica detalle

Clasificador
3 Programtico
Actividad/Proyecto
Componente
ID Meta Presupuestaria
Programa Presupuestal
Producto/Proyecto
Actividad

Para un Ministerio de Economa, la

EFP, es la herramienta de gestin
presupuestaria. Esta tpicamente tiene
cuatro segmentos.
Mediante el segmento 4
clasificador de gasto se fija las
reglas (normas, parmetros) de
asignacin y reasignacin del
gasto pblico, de tal manera, que se
pueda ejercer un eficaz control del
gasto y cumplir con las metas de la
poltica macroeconmica.

para conectar presupuesto con el punto de atencin a la

poblacin se requiere automatizar y sincronizar tres flujos..
Programacin del presupuesto
(de abajo hacia arriba)

1. Flujo de datos

Presupuesto
del producto

MEF

Reporte
Ejecucin

S/.

Logstica
Personal

Tesoreria

S/.

Ppto
histrico y
adicionales

Contabilidad

2. Dinero

Adquisiciones

Items
gasto

Formulacin del
Presupuesto

Precios

3. Insumos
Insumos

Estructura
producto

Padrn
nominado

Cantidades
Insumos

Punto de atencin

Pagos a
proveedores

el requerimiento de presupuestal tiene origen en el PUNTO DE ATENCION

de acuerdo con una base de beneficiarios y con una receta estndar
ajustada al lugar donde se ofrece el servicio..
el control de insumos es por punto de atencin de acuerdo con la receta
ajustada (relacion de bienes y servicios asociados al producto)
los sistemas interoperan en base a un ncleo bsico de
datos estndar

Programa Presupuestal
Evolucin del Marco Presupuestal y Ejecucin de los Programas
presupuestales

Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Evolucin del Marco Presupuestal y Ejecucin de los Programas
presupuestales

Programa Presupuestal Salud Maternoneonatal

Evolucin del Marco Presupuestal y Ejecucin de los Programas
presupuestales

Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA - 016

Evolucin del Marco Presupuestal y Ejecucin de los Programas
presupuestales

Programa Presupuestal Metaxnicas y Zoonosis - 017

Evolucin del Marco Presupuestal y Ejecucin de los Programas
presupuestales

Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles - 018

Evolucin del Marco Presupuestal y Ejecucin de los Programas
presupuestales

Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer - 024

Evolucin del Marco Presupuestal y Ejecucin de los Programas
presupuestales

Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Producto
Producto

Nios
Nioscon
convacuna
vacunacompleta
completa

Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Producto
Producto

Nios
Nioscon
conCRED
CREDcompleto
completopara
parasu
suedad
edad

Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA

Producto
Producto

Diagnstico
Diagnsticode
decasos
casosde
detuberculosis
tuberculosis

Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA

Adultos
Adultosyyjvenes
jvenesreciben
recibenconsejera
consejerayytamizaje
tamizaje
Producto
Productopara ITS y VIH/SIDA
para ITS y VIH/SIDA

Programa Presupuestal Metaxnicas y Zoonosis

Diagnstico
Diagnsticoyytratamiento
tratamientode
deenfermedades
enfermedades
Producto
Producto metaxnicas
metaxnicas

Programa Presupuestal Metaxnicas y Zoonosis

Diagnstico
Diagnsticoyytratamiento
tratamientode
deenfermedades
enfermedades
Producto
Producto Zoonticas
Zoonticas

Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles

Tamizaje
Tamizajeyytratamiento
tratamientode
depacientes
pacientesyytranstornos
transtornos
Producto
Productode salud mental
de salud mental

Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles

Producto
Valoracinclnica
clnicayytamizaje
tamizajelaboratorial
laboratorialde
deENT
ENT
ProductoValoracin

Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles

Producto
Producto

Atencin
Atencinestomatolgica
estomatolgicapreventiva
preventivabsica
bsica

Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles

Tamizaje
Producto
Tamizajeyydiagnstico
diagnsticode
depacientes
pacientescon
concataratas
cataratas
Producto

Programa Presupuestal Enfermedades no transmisibles

Tamizaje
Tamizajeyytratamiento
tratamientode
depacientes
pacientesafectado
afectadopor
por
Producto
Producto
metales
metalespesados
pesados

Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer

Producto
Producto

Mujer
Mujertamizada
tamizadaen
encncer
cncerde
decuello
cuellouterino
uterino

Programa Presupuestal Prevencin y Control del Cncer

Mujeres
Mujeresmayores
mayoresde
de18
18aos
aoscon
conconsejera
consejera
Producto
Producto en cncer de mama
en cncer de mama

PRESUPUESTO 2013

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

62

Presupuesto por Resultados

Gracias!!!!!!