MDULO II: LA

NORMA ISO
9001
Interpretacin y Aplicacin Prctica de Sistemas de
Gestin de Calidad y la Norma ISO 9001:2008

Mara Consuelo Rodrguez Chave

1

Implantacin
del Sistema de la Calidad
FASES DE LA
IMPLEMENTACION
COMPROMISO DE LA DIRECCION
DISEO DEL SISTEMA DE CALIDAD
CAPACITACION
BASE DOCUMENTAL
IMPLANTACION
AUDITORIAS INTERNAS
REVISION POR LA DIRECCION
PROCESO DE CERTIFICACION

MEJORAMIENTO CONTINUO

Diagrama de Flujo

Mapa de Procesos
Eficacia del Proceso:
Capacidad para
alcanzar los resultados
deseados
Entrada

Incluye los recursos

PROCESO

Poltica
Salida

Conjunto de actividades
mutuamente
relacionadas o que
interactuan

PRODUCTO
(Resultado de
un proceso)
Eficiencia del Proceso:
Resultados vs Recursos

Oportunidades de Seguimiento y
Medicin
(Antes, durante y despus del proceso)

Objetivos
4

Gestin por Procesos

Salida del
proceso A
Proceso A
Entrada al
proceso
A

Proceso B
Entrada al
proceso
B

Salida del
proceso B

Salida del
proceso C

Proceso C
Entrada al
proceso
C

Entradas y salidas de procesos frecuentemente relaciona

a clientes externos e internos.
Resultado de un proceso constituye directamente el
elemento de entrada del siguiente proceso.

CLASES DE PROCESOS
Hay tres clases de procesos:
-DIRECCIONALES: o procesos estratgicos, los
que planifican el sistema.
-DE LINEA DE NEGOCIO / OPERACIONALES
aquellos que estn relacionados con la
generacin de productos y servicios para el
cliente/usuario
externo,
y
bsicamente
corresponden a la razn de ser de la
organizacin.
-DE SOPORTE/APOYO
son vitales pero no siempre agregan valor de
6
forma directa al producto o servicio, y

MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS

Procesos
estratgicos
C
L
I
E
N
T
E

Procesos de
soporte

Procesos
operativos

Gestin de Calidad

Alta Gerencia

V
E
N
T
A
D
E
S
E
R
V
I
C
I
O

RR.HH.

R
E
C
E
P
C
I
O
N

Diagnstico

Logstica

Cotizacin

Ejecucin del
servicio

Mantenimiento

Emisin de
Reporte de
Control de
Calidad

Almacn Repuestos

F
A
C
T
U
R
A
C
I
O
N

D
E
S
P
A
C
H
O

C
L
I
E
N
T
E

Sistemas

DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS

ISO 9001:2008

Vamos a implementar el SGC en

una empresa que elijan

TALLER 1
Hacer un mapa de la interaccin de los
procesos

Organigrama

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DESCRIPCION DE PUESTOS

1.-Definir las funciones generales y

especificas para el puesto
2.-Definir :
la educacin
,formacin,
habilidades y
experiencia
necesarias para realizar las funciones
establecidas
11

Taller 2
Definir el Organigrama, los requisitos de
cada puesto y las descripciones de puestos.

12

4.2.3 Control de los

Documentos

Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse.

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los

controles necesarios para:

a) aprobar los documentos antes de su uso

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario
c) Identificar los cambios y el estado de revisin
actual
d) Que las versiones pertinentes de los documentos
se encuentren disponibles en los puntos de uso.
e) Que los documentos permanezcan legibles y
fcilmente identificables
f) Identificar los documentos de origen externo y
controlar su distribucin
g) Prevenir el uso de documentos obsoletos y
aplicar una identificacin a los que se mantengan

13

VALOR DE LA DOCUMENTACIN

El anlisis de los procesos debera ser la

fuerza impulsora para definir la cantidad de
documentacin necesaria para el sistema
de gestin de la calidad, teniendo en
cuenta los requisitos de la norma ISO
9001:2008 La documentacin no debera
ser la que dirija los procesos.

14

Identificar Documentos Ex
Los Documentos Externos identificados por cada proceso
sern
ternos
registrados en el formato Lista Maestra de Documentos Externos por
el Responsable del proceso quien se encargar de la actualizacin y
distribucin de la misma a su personal.

Distribucin
El Responsable del proceso realiza la distribucin de los documentos
externos en copia fsica o electrnica. Cuando se realicen
distribuciones en fsico se registra en un formato Distribucin de
Documentos, la copia fsica llevar el sello de Copia controlada.
La distribucin en copia electrnica puede ser va correo electrnico
por el Responsable del proceso a las personas que lo requieran.
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Documentos Externos

Lista Maestra de
Documentos
Cdigo del documento
Titulo
Revisin
Fecha de aprobacin

16

REGISTROS DEL SISTEMA

DE LA CALIDAD
ISO 9001 : 2008
IdentificacinAlmacenamiento
Proteccin
Disposicin
Recuperacin

Adems se debe especificar un tiempo de

conservacin (Tiempo de retencin)
17

Taller 3
Preparar:
Lista maestra de documentos internos
Lista maestra de documentos externos
Lista maestra de registros
que
identificaron como entradas o salidas en
su proceso

18

7.4 Compras

Seleccionar al Proveedor:

Tener criterios de seleccin, evaluacin y

re-evaluacin
Criterios : Calidad, precio, tiempo de
entrega.....
Monitorear su desempeo

19

Evaluacin de proveedores

20

Taller 4
Identificar algunos posibles proveedores y
definir criterios para su evaluacin y
reevaluacin. Registro

21

Control de los
Dispositivos de
Calibrarse o verificarse a intervalos especificados
Seguimiento
y
Medicin
o antes de su uso

Ajustarse segn sea necesario

Identificarse para poder determinar el estado de

calibracin

Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar

el resultado de la medicin

Protegerse contra daos durante su

manipulacin, mantenimiento y almacenamiento
22

Equipos de Control- Medios de

Medicin

MEDIOS DE MEDICION DE
TRABAJO

MEDIOS DE MEDICION
PATRON: garantiza las
mediciones correctas de los
medios de medicin que necesita
controlar sus caractersticas y
funcionamiento.
Ejemplo: un manmetro patrn de
deformacin elstica, se utiliza
aproximadamente para controlar 100
manmetros de trabajo durante un23
mes , notndose en este caso el

Taller 5
Establecer:
Un programa de mantenimiento
preventivo para los equipos (6.3 ISO
9001:2008)
Un programa de calibracin para los
equipos de medicin. (7.6 ISO 9001:2008)
Registros.

24

Poltica de Calidad Ejemplos

Poltica de Calidad - Jose R. Lindley

1. Producir y Comercializar productos de la ms alta calidad.

2. Satisfacer las necesidades de los clientes en oportunidad y servicio; y a los
accionistas con la rentabilidad adecuada.
3. Mejorar continuamente nuestros productos, procesos y servicios con el
compromiso de nuestros trabajadores, provistos de las herramientas y el
entrenamiento necesarios.

"Calidad nuestro camino de siempre"

Poltica de Calidad - USMP
Somos una organizacin orientada a proporcionar:
A los Postulantes:

Informacin, clara, precisa y oportuna.

Inscripcin y exmenes de ingreso efectivo.

A los estudiantes:

Un nivel de atencin acorde con sus expectativas.

Y a las facultades y autoridades de la Universidad de San Martn de Porres:

Un servicio adecuado a sus requerimientos

Inspirados en llevar a cabo este compromiso con dedicacin, cordialidad y respeto en
nuestra filosofa de calidad y mejoramiento continuo.

25

26

5.4 Planificacin Objetivos

de Calidad

Tiempo de entrega de Productos

90%

70%

Los objetivos de la Calidad y

los relacionados al producto
se establecen en las
funciones y niveles
pertinentes dentro de la
organizacin.

50%
Ene

Feb

M ar

Abr M ay

J un

J ul

Ago

Sep

Oct Nov

Dic

Comunicacin

Los objetivos de la calidad

deben ser medibles y
coherentes con la poltica de
calidad.
27

OBJETIVOS DE CALIDAD

28

Taller 6
Definir una poltica de calidad, objetivos e
Indicadores

29

GRACIAS!

Mara Consuelo Rodrguez Chave

m.cr.ch@hotmail.com
30