Iso 9000

Mdulo III: Sistemas de Gestin de la
Calidad ISO 9000.
Q
Modulo III: ISO 9000
Dr. Vctor Padrn Robaina

Profesor Titular de Universidad.
ULPGC
1
N de Empresas Certificadas
450.000
408.631
400.000
350.000
300.000
300.000
271.847
250.000
223.299
200.000
162.701
150.000
127.376
100.000
50.000 46.702
0
1994
1996
1998
Empresas Certificadas Espaa

11874
12.000
10.000
9.306
8.000
6.000
4.176
4.000
2.000
0
2001
2.736
1306
319 629
1994
1996
Aos
1.086
1.000
6.000
400
3.000
200
2.000
42
2.817
2.207
1.000
Hostelera
412
0
Catalua
Transporte
0
Alimentacin
4.066
4.000
511
Construccin
5.018
Canarias
600
5.000
Andalucia
800
824
Pas
Vasco
845
2001
Empresas Certificadas CCAA (2001)
Madrid
1.200
1998
Aos
Empresas Certificadas por Sectores (2001)
Comercio
Empresas Certificadas Mundial
3.1. Infraestructura para la Calidad
ORGANISMOS DE NORMALIZACIN
Elaboran
y
aprueban
normas
que
contienen
especificaciones tcnicas o de gestin.
ISO: Organismo Internacional para la Normalizacin (
http://www.iso.ch).
CEN:
Comit
Europeo
de
Normalizacin
(
http://www.cenorm.be).
AENOR: Asociacin Espaola de Normalizacin y
Certificacin (http://www.aenor.es).
Otros organismos de normalizacin: AFNOR (Francia); JQA
(Japn); BSI (Reino Unido); UNI (Italia); DIN (Alemania)
ORGANISMOS DE CERTIFICACIN.
Certifican la conformidad de los productos, sistemas de
gestin de la calidad y personal con normas. Existen dos
asociaciones que agrupan a estos organismos:
IQNET: agrupa a organismos de certificacin que
tambin son organismos de normalizacin en sus
respectivos pases. Pertenece: AENOR (Espaa);
IIOC: Agrupa a compaas internacionales de
certificacin que tambin realizan labores de
asesoramiento. Por ejemplo: Lloyds Register Quality
Assurance, Bureau Veritas Quality International, etc.
Entidades de Certificacin
N Certificado por Entidad de Certificacin

7000
6266
6000
5000
4000
3000
2000
1.319
1000
1.016
566
339
0
AENOR
BVQI
Lloyd's
SGS
TUV R.
5
ORGANISMOS DE ACREDITACIN.
Acreditan formalmente la competencia tcnica de una
entidad de certificacin.
Existe uno por pas: ENAC, Entidad Nacional de
Acreditacin en Espaa (http://www.enac.es).
Organizacin de Acreditacin: UKAS (Gran Bretaa);
DAR (Alemania); COFRAC (Francia); SINCERT (Italia);
RAB (Estados Unidos); JAB (Japn).
ORGANISMOS DE RECONOCIMIENTO.
Reconoce la competencia tcnica de los organismos de
acreditacin:
EA (Cooperacin Europea para la Acreditacin): Club
Europeo de Organismos de Acreditacin cuyo objetivo
es el reconocimiento mutuo mediante un sistemas de
auditoras basado en las normas EN 45.000.
3.2.Serie ISO 9000:2000
NORMAS BSICAS:
UNE-EN ISO 9001:2000. Sistemas de gestin de la
Calidad. Requisitos. Define los elementos mnimos de un
sistema de gestin de la calidad necesarios para lograr la
satisfaccin del cliente. Su propsito es la certificacin.
UNE-EN ISO 9004:2000. Sistemas de gestin de la
Calidad. Directrices para la mejora del desempeo.
Proporciona una gua mas all de los requisitos mnimo
para el establecimiento, operacin y mejora continua de un
sistema de gestin de la calidad. Su propsito es la
autoevaluacin.
UNE-EN ISO 9000:2000. Sistema de gestin de la
Calidad. Fundamentos y vocabulario.
3.2. ISO 9001:2000
Mejora continua del sistema de gestin de la calidad
Partes
Interesadas
Gestin de los
Recursos
Requisitos
Partes
Interesadas
Responsabilidad
de Direccin
Medicin, Anlisis
y Mejora
Prestacin del
Servicio
Satisfaccin
3.2. ISO 9001:2000
5. Responsabilidad de la Direccin.
5.1. Compromiso de la direccin. La alta direccin debe demostrar su
compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de
la calidad.
5.2. Enfoque al cliente.
Ejemplo: Se aplica mtodos de investigacin de mercado y se
garantiza el conocimiento de los requisitos legales.
5.3. Poltica.
Ejemplo: Se define la poltica de la calidad en al que se recoge el
compromiso con el cumplimiento de los requisitos de los clientes y
legales y la mejora continua.
5.4. Planificacin.
Ejemplo: Se define objetivos e indicadores para cada proceso crtico y
se determina las acciones y recursos necesarios para su logro.
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
Ejemplo: Se designa al representante de la direccin y se define sus
responsabilidades.
5.6. Revisin por la Direccin.
Ejemplo: El Comit de Calidad realiza revisiones del sistema de
calidad a intervalos planificados en las que evala la necesidad de
realizar cambios en funcin de la informacin recogida y analizada.
Ejemplo del apartado 5.3: Poltica.
La siguiente poltica esta formulada conforme a la norma

ISO 9001:200?.
La Poltica de la Calidad de la Direccin

General persigue como objetivos estratgicos
el aumento continuo de la competitividad de la
organizacin, y la mxima satisfaccin de
nuestros clientes.
Nuestra compaa declara su ms profundo
compromiso con conseguir una alta calidad
para nuestros productos, superando de este
modo las exigencias del mercado.
Apoyaremos, por tanto, de manera decidida
todas aquellas iniciativas destinadas a la
mejora de la calidad de nuestros productos
10
3.2. ISO 9001:2000
6. Gestin de los Recursos:

6.1. Provisin de recursos. La organizacin debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para implantar y mantener el
sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su
eficacia.
6.2. Recursos Humanos.
Ejemplo: Se planifica las necesidades de formacin y se evala
su eficacia.
6.3. Infraestructura.
Ejemplo: Se tiene implantado un programa de mantenimiento
correctivo y preventivo de las instalaciones y equipos.
6.4. Ambiente de Trabajo.
Ejemplo: Se garantiza condiciones ambientales ptimas del
entorno de trabajo (p.e., temperatura, ruido, luz, limpieza,
contaminaciones, etc.).
11
3.2. ISO 9001:2000
7. Realizacin del Producto.

7.1. Planificacin de la realizacin del producto. La organizacin debe
planificar y desarrollar los procesos necesario para la realizacin del
producto o prestacin del servicio.
7.2. Procesos relacionados con el cliente.
Por ejemplo: Se revisan las ofertas, contratos y pedidos de los clientes
antes de adquirir el compromiso de proporcionar el producto o servicio.
7.3. Diseo y Desarrollo.
Por ejemplo: Se elabora un plan de diseo de nuevos servicios
teniendo en cuenta los datos de partidas necesarios, los datos finales y
las actividades de verificacin y validacin.
7.4. Compras.
Por ejemplo: Se dispone de una lista de proveedores, previamente
seleccionados y evaluados, a los que se les efecta las compras.
7.5. Produccin o prestacin del servicio.
Por ejemplo: Se define como se van a prestar lo servicios o producir
los productos, incluyendo procedimientos y estndares de calidad a
cumplir.
7.6. Control de los dispositivos.
Por ejemplo: Se ha identificado los equipos de medicin que se utilizan
para verificar la temperatura y un laboratorio acreditado realiza su
calibracin.
12
3.2. ISO 9001:2000
8. Medicin, Anlisis y Mejora.

8.1. Requisitos Generales. Se debe planificar e implementar los
procesos de medicin, seguimiento, anlisis y mejora para
asegurar el sistema de gestin de la calidad.
8.2. Medida y seguimiento.
Por ejemplo: Se realizan inspecciones peridicas de las reas
de la empresa (clientes ficticios, checking list, etc.) y auditoras
internas.
8.3. Control de no conformidades.
Por ejemplo: Se registran las no conformidades (quejas e
incidencias) y se tratan (rechazo, reprocesamiento, recalificar
para otro uso, etc.).
8.4. Anlisis de datos para la mejora.
Por ejemplo: Se recopila informacin sobre las quejas y se
utilizan mtodos estadsticos para su anlisis.
8.5. Mejora.
Por ejemplo: Se gestiona las acciones correctivas (para
eliminar las causas de no conformidad) y las acciones
preventivas (para eliminar las causas potenciales de no
conformidad).
13
CONSEJOS
La poltica de calidad puede ser tan corta como se quiera, siempre y
cuando se expliquen claramente los objetivos y cmo se pretende
satisfacer las expectativas de los clientes.
En aquellos casos en el que el personal est adecuadamente formado y
su trabajo sea relativamente sencillo, las instrucciones escritas se
pueden reducir al mnimo
Sus proveedores no tienen por que estar certificados en ISO 9001. Es
perfectamente aceptable seleccionarlos de acuerdo con los registros
que usted posea, siempre que pueda justificar su decisin y ellos
continen cumpliendo con las condiciones que se les exijan.
Las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos y
maquinarias no es necesario que sean registradas si se realizan con una
frecuencia diaria (por ejemplo, limpieza, engrasado, etc.).
Se puede utilizar un equipo calibrado externamente para comparar con
l otros equipos similares.
Las auditoras internas las puede realizar su propio personal siempre
que sepan lo que hay que hacer y sean independientes de la actividad
que estn revisando.
En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta
prctico efectuar una revisin formal de cada pedido. En su lugar, la
revisin puede cubrir la informacin pertinente este actualizada.
14
Clusula
3. Documentacin del Sistema de Calidad
Beneficios de la documentacin:
Conocimiento de lo que se pretende en materia de calidad:
evitando la improvisacin.
Determina claramente las responsabilidades: eliminando los
vacos de poder y la superposicin de autoridad.
Unifica los criterios: resolviendo previamente las
discrepancias.
Independiza los resultados: el resultado siempre ser el
mismo, sin importar la persona que lleva a cabo la actividad.
Facilita la formacin al personal que se incorpora a dicho
servicio.
Facilita las relaciones con los usuarios y proveedores: pues
clarifica los compromisos y las exigencias en materia de
calidad.
15
Documentacin del Sistema de Calidad
Niveles en la documentacin:
A. Declaracin documentada de una poltica de calidad y los
objetivos de calidad.
B. Manual de Calidad: describe el sistema de calidad de
forma breve, recogiendo cuestiones de tipo organizativa y
administrativa.
C. Procedimientos/ instrucciones: describen las actividades
que se realizan, procurando informacin de carcter tcnica
y operativa.
D. Documentos internos y externos: Circulares, Legislacin,
etc.)
E. Registros de la Calidad: recogen los resultados de la
aplicacin del sistemas.
16
B. Manual de Calidad
Tiene como objetivo servir de referencia permanente

durante el desarrollo e implantacin del Sistema de
Calidad. Su contenido debe abarcar:
Alcance del Sistema de Calidad: actividades, productos y/o
servicios que incluye.
Las responsabilidades en materia de calidad de las
primeras lneas jerrquicas.
Resumen y referencia de los procedimientos es
instrucciones de trabajo.
Control del manual: aprobacin, actualizacin, distribucin,
etc.
17
C. Procedimientos e instrucciones de trabajo.
Describe el qu, dnde,cundo, cmo, con qu y

quin.
Objeto: la finalidad que tiene el proceso que se describe en
el procedimiento.
Campo de aplicacin: dnde y cundo se aplica este
procedimiento.
Referencias: Legislacin, ISO 9001, Manual de Calidad
otros documentos.
Responsabilidades: quines tienen responsabilidades en
el procedimiento.
Descripcin: se describe la secuencia de actividades,
definiendo cmo y con qu se realizan.
Formatos de registros: incluir los formatos de registros en
un anexo.
18
Ejemplo de Lista de Procedimientos
LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES

PG.421
Control de los documentos.
PG.422
Control de los registros.
PG.822
Auditoras Internas de calidad.
PG.831
Control de no Conformidades.
PG.851
Acciones correctivas.
PG.852
Acciones preventivas.
19
EJERCICIO: Elabora un esquema de procedimiento.
Que cumplan con el punto 7.2.2. Revisin de los requisitos

relacionados con el producto.
La organizacin debe:
Definir los requisitos del producto (ofertas, contratos, pedidos).
Revisar los requisitos relacionados con el producto antes de
comprometerse con el cliente.
Resolver las diferencias.
Cuando se cambien los requisitos, debe asegurarse que el
personal correspondiente sea consciente.
Que cumplan con el punto 6.2 Recursos Humanos.

Determinar la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la calidad del producto.
Proporcionar formacin.
Evaluar la eficacia de las acciones formativas.
Asegurarse que el personal es consciente de su contribucin a
los logros de los objetivos de calidad.
20
EJERCICIO: Elabora un esquema de procedimiento.
Que cumpla con el punto 7.4 Compras.

Evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin de
su capacidad para suministrar productos.
Describir claramente en la informacin de las compras el
producto a comprar.
Asegurarse que los requisitos de compra especificados
son adecuados antes de comunicrselos al proveedor.
Verificar que el producto comprado cumple con los
requisitos especificados estableciendo controles.
21
SOLUCIN EJERCICIO: Esquema Revisin de los requisitos.
1. Objeto: Asegurar que se revisan los requisitos relacionados con el producto

antes de que la organizacin se comprometa con el cliente.
2. Campo de aplicacin: Se aplica a todas las ofertas, contratos y pedidos de la
empresa.
3. Referencias: ISO 9001: 2000 y Manual de Calidad.
4. Responsabilidades:
5. Descripcin:
a. Definir los requisitos del producto. El Director Gerente aprueba la Lista de
precios con carcter anual. Las ofertas, pedidos y contratos son elaboradas por
el personal comercial reflejando las caractersticas y condiciones del producto.
b. Revisar los requisitos relacionados con el producto. Las ofertas, pedidos
y contratos son revisados antes de su aceptacin por el Director Gerente,
Director Comercial o por el Personal de Ventas, en funcin de los importes. La
revisin se evidencia mediante la firma de responsable en el documento (oferta,
contrato o pedido).
c. Resolver las diferencias entre los requisitos del contrato o pedido. Todas
las modificaciones de las ofertas, contratos y pedidos se realizan por escrito
solicitando la aprobacin del cliente.
d. Las modificaciones se comunican al personal correspondiente.
Cualquier modificacin aceptada por el cliente y la empresa son comunicadas al
personal de contabilidad y personal de almacn para que acten en
consecuencia.
6. Formato de registros. Oferta, Contrato, Pedido, Modificacin del Contrato.
22
SOLUCIN EJERCICIO: Esquema de Procedimiento de Compras.
1. Objeto: Asegurarse que los productos y servicios adquiridos cumple con los requisitos de
compra especificados.
2. Campo de aplicacin: Todo tipo de compras.
3. Referencias: ISO 9001: 2000 y Manual de Calidad.
4. Responsabilidades:
5. Descripcin:
a. Evaluar y seleccionar a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
productos. La seleccin de los proveedores la realiza el Jefe de Compra basndose en
auditoras y en el seguimiento continuo.
b. Describir claramente en la informacin de las compras el producto a comprar. La
informacin sobre el producto a comprar y las condiciones (referencia, cantidad, plazo de
entrega, etc.) se encuentran definidas en la orden de compra.
c. Asegurarse que los requisitos de compra especificados son adecuados antes de
comunicrselos al proveedor. El Jefe de Compras es el responsable de revisar las
ordenes de compra. La revisin se evidencia mediante su firma.
d. Verificar que el producto comprado cumple con los requisitos especificados
estableciendo controles. El Jefe de Almacn es el responsable de revisar la inspeccin
a la entrada de los productos.
6. Formato de registros: Ficha de proveedores, orden de compra, formato de inspeccin en la
recepcin.
23
E. Registros de la Calidad
Dnde se demuestra que se ha cumplido con los

requisitos del Sistema de Calidad (tarjeta de
comentario, hoja de quejas y reclamaciones, informe
de auditora, acta de la revisin del sistema de
calidad, etc.).
Proporciona los datos necesarios para analizar los
resultados (estudiar la tendencia, realizar comparaciones,
etc.).
Seala las acciones correctivas y preventivas que se deben
acometer cuando los resultados no son satisfactorios.
24
Control de los documentos (4.2.3 y 4.2.4).
Se debe establecer un procedimiento de Control de la

Documentacin que defina los controles necesarios para:
Aprobar los documentos antes de su emisin y actualizar los
documentos cuando sea necesario. (Quin es el
responsable?).
Identificar los cambios y estado de revisin de los
documentos. (Cul es la edicin vigente? Edicin A, B, C...).
Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentra disponibles en sus puntos de uso
(Cuntas copias controladas son necesarias?).
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos
(Qu se hace con la documentacin obsoleta?).
Se debe establecer un procedimiento documentado de

Control de los Registros que defina los controles necesarios
para:
Identificar: Codificacin de los registros (Sistema de
Registro).
Almacenar (archivar): Condiciones de almacenamiento.
Proteger: Copias de seguridad de los archivos informticos.
Recuperar: Sistema que facilita su localizacin.
25
Tiempo de retencin:
mnimo de tres aos.
4. Definicin de Auditora
Es la evaluacin formal de las actuaciones y

decisiones relacionadas con la calidad frente a unas
normas predeterminadas y la presentacin de esa
evaluacin de tal modo que induzca a cambios para
mejorar la actuacin.
Se verifica el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la:
Legislacin vigente aplicable.
ISO 9001:2000.
Documentacin del Sistema de Calidad (Manual de Calidad,
Procedimientos, etc)
Norma que se debe seguir en la realizacin de las

auditorias externas es:
UNE-EN ISO 19011: Directrices para auditora de los
sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental.
26
Fases de la Auditora.
A. Preparacin.
B. Ejecucin.
C. Elaboracin del Informe.
D. Cierre.
27
A. PREPARACIN.
Formacin del equipo auditor: equipo formado por

personal cualificado que no trabaje en el
departamento que se va a auditar.
Programacin de la auditora: elaborar un plan de
auditora en el que se recoja los departamentos a
auditar y las fechas aproximadas en las que se van a
realizar (todos los departamentos debe ser auditados
a menos una vez al ao).
Revisar la documentacin y elaborar una
lista de comprobacin* que nos ayude a realizar la
auditora.
28
B. EJECUCIN.
Reunin inaugural en la que se presenta al equipo

auditor al personal y se comenta el objeto de la
auditora y el plan de trabajo.
Realizacin de auditora mediante:
La comprobacin entre el sistema formal (documentacin
del sistema de calidad) y el sistema real (revisin de los
registros, observacin y entrevistas).
Recogida de evidencias o hechos que apoyen el informe de
auditora.
Utilizar como ayuda la lista de comprobacin que se ha
elaborado previamente.
Reuniones diaria del equipo auditor con los

responsables del rea auditada para comentarle los
hallazgos y para acordar el plan de trabajo del da
siguiente.
29
C. ELABORACIN DEL INFORME
Elaboracin del borrador del informe de auditora:

1 Pgina: propsito de la auditora, mbito, miembros del
equipo auditor, fechas, resumen y conclusin.
Una pgina por cada no conformidad encontrada. Las no
conformidades se clasifican en:
MUY GRAVE: Se debe proceder a su resolucin
inmediata (en las auditoras externas supone la no
concesin del sello de calidad o la realizacin de una
auditora extraordinaria).
GRAVE: Se debe presentar un informe de acciones
correctivas que ser comprobado en la auditora
siguiente (en las auditora externas se le concede el
sello de calidad y su comprobacin se realiza en la
auditora de seguimiento anual).
OBSERVACIONES: No obliga a una repuesta por parte
del departamento auditado.
Tambin se puede incluir las prcticas ejemplares como
forma de reconocimiento.
30
CATEGORIZACIN DE LAS NO CONFORMIDADES
El requisito se encuentra documentado en el

Manual de Calidad, Procedimientos, Normas?
S
NO
MUY GRAVE
El requisito de calidad se cumple?

NO
S
AFECTA AL
USUARIO
NO AFECTA
AL USUARIO
MUY GRAVE
>15%
>45%
GRAVE
<15%
<45%
El requisito de calidad es eficaz?

NO
S
GRAVE
FIN
31
C. ELABORACIN DEL INFORME (Cont.).
Al describir la no conformidad en el Informe de

auditora se debe especificar claramente:
Naturaleza: describir el requisito que esta incumpliendo.
Evidencia: describir las pruebas que apoyan la afirmacin
anterior.
Escala: determinar el nivel de incumplimiento.
Entrevista final con los responsables de la unidad y

presentacin del informe. En la entrevista se recogen
las aclaraciones y correcciones que pueden ser
incorporadas al informe final.
El representante de la direccin para la calidad
solicita por escrito a las reas con no conformidades
una propuesta de acciones correctivas.
El Comit de Calidad aprueba las acciones
correctivas propuestas por el fefes de rea.
32
D. CIERRE.
El equipo auditor evala la respuesta del auditado y

puede decidir:
Realizar una visita para comprobar in situ la adecuacin de
las medidas correctivas.
O comprobar en la prxima auditora la adecuacin de las
medidas correctivas.
Se archiva los registros de la auditora:
Programa de auditora.
Listas de comprobacin cumplimentada.
Informe de auditora.
Memorando.
Etc.
33
CASO 1: rea de Aprovisionamiento y Almacn.
En el departamento de aprovisionamiento y
almacenaje de la empresa ABC, el auditor interno ha
seleccionado una muestra de 20 ordenes de compra.
Todas las rdenes de compra de la muestran haban
sido revisadas y aprobadas por el personal
administrativo.
En el procedimiento PR_741_A de la empresa, se
establece que la autoridad para revisar las compras
es del jefe de aprovisionamiento que deber
firmarlas antes de proceder a su tramitacin.
34
CASO 1: SOLUCIN
INFORME DE NO CONFORMIDAD*
INFORME DE OBSERVACIN*
*Tchese lo que no proceda
Organizacin auditada:
ABC
Nmero de la nota:
01/2002
rea auditada:
Aprovisionamiento y Almacn
Norma y nmero de la clusula:

ISO 9001:2000; clusula 7.5.5
Categora:
*GRAVE
*MUY GRAVE
*OBSERVACIN
*Tchese lo que no proceda
Resultado:
Naturaleza: No existen evidencias de que la persona definida en el PR_741_A como
responsable de asegurar que las especificaciones de los requisitos contenidos en
las ordenes de compra sean los adecuados antes de su lanzamiento, est
cumpliendo con su responsabilidad.
Evidencias: Todas las ordenes de compra pertenecientes a la muestra no haban
sido aprobadas por el jefe de aprovisionamiento.
Escala: 20 de 20 rdenes de compra (el 100%)
Accin correctiva comprobada:
Firma del responsable del rea:
Firma del auditor
35
CASO 2: rea del Servicio de Atencin al Cliente
En la empresa de generacin y suministro elctrico

ABC, el auditor interno en una revisin habitual del
libro de reclamaciones encuentra 5 quejas por avera
el 15/5/2001 en las que no exista constancia de
haber actuado en el plazo de 48 horas establecido
en la poltica de calidad. Asimismo, el auditor no
encontr ninguna prueba de que se hubiera abierto
una accin correctiva para detectar y eliminar las
causas de las quejas.
36
CASO 3: rea de Calidad
En la empresa ABC se ha realizado una auditora

interna recientemente en la que se han detectado las
siguientes no conformidades: 5 en el departamento
de personal, 3 en el rea de almacn, 8 en el
departamento comercial y 20 en el departamento de
atencin al cliente. Se ha comunicado a los
responsables de los departamentos los resultados de
dicha auditora y la direccin le ha solicitado
propuestas de tratamiento y/o acciones correctivas.
En la prxima auditora interna, que se realiza cada
seis meses, segn se establece en el procedimiento
de auditora, el auditor interno verificar la eficacia de
los tratamiento y/o acciones correctivas.
37
CASO 4: rea de Almacn
En la empresa ABC, el jefe de almacn realiza una

inspeccin de una muestra de productos para
controlar su correcto estado antes de enviarlos al
cliente. Si se detecta durante la inspeccin un
producto defectuoso, el jefe de almacn rellena el
registro de incidencia, identifica/segrega el producto
defectuoso y comunica la incidencia al proveedor
para que retire el producto. En el caso de que en la
muestra no se detecte producto defectuoso, el jefe
de almacn no deja constancia de la inspeccin
realizada.
38

Iso 9000

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Calidad ISO 9000.

Dr. Vctor Padrn Robaina

Empresas Certificadas Espaa

Modulo III: ISO 9000

Empresas Certificadas CCAA (2001)

Empresas Certificadas por Sectores (2001)

Empresas Certificadas Mundial

3.1. Infraestructura para la Calidad

Modulo III: ISO 9000

3.1. Infraestructura para la Calidad

Modulo III: ISO 9000

N Certificado por Entidad de Certificacin

Modulo III: ISO 9000

3.1. Infraestructura para la Calidad

3.2.Serie ISO 9000:2000

Modulo III: ISO 9000

3.2. ISO 9001:2000

Mejora continua del sistema de gestin de la calidad

Modulo III: ISO 9000

3.2. ISO 9001:2000

Ejemplo del apartado 5.3: Poltica.

La siguiente poltica esta formulada conforme a la norma

La Poltica de la Calidad de la Direccin

3.2. ISO 9001:2000

6. Gestin de los Recursos:

Modulo III: ISO 9000

3.2. ISO 9001:2000

7. Realizacin del Producto.

3.2. ISO 9001:2000

8. Medicin, Anlisis y Mejora.

3. Documentacin del Sistema de Calidad

Modulo III: ISO 9000

Documentacin del Sistema de Calidad

Modulo III: ISO 9000

Tiene como objetivo servir de referencia permanente

Modulo III: ISO 9000

C. Procedimientos e instrucciones de trabajo.

Describe el qu, dnde,cundo, cmo, con qu y

Modulo III: ISO 9000

Ejemplo de Lista de Procedimientos

LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES

Control de los documentos.

Control de los registros.

Auditoras Internas de calidad.

Modulo III: ISO 9000

EJERCICIO: Elabora un esquema de procedimiento.

Que cumplan con el punto 7.2.2. Revisin de los requisitos

Que cumplan con el punto 6.2 Recursos Humanos.

EJERCICIO: Elabora un esquema de procedimiento.

Que cumpla con el punto 7.4 Compras.

Modulo III: ISO 9000

SOLUCIN EJERCICIO: Esquema Revisin de los requisitos.

1. Objeto: Asegurar que se revisan los requisitos relacionados con el producto

SOLUCIN EJERCICIO: Esquema de Procedimiento de Compras.

Modulo III: ISO 9000

Dnde se demuestra que se ha cumplido con los

Modulo III: ISO 9000

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