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TALLER YANBAL
INTERNACIONAL
24/09/2010
Diplomado HSEQ
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Diplomado HSEQ
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIN IMPLEMENTACION
24/09/2010
Diplomado HSEQ
Sistemas de Gestin de
Calidad
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Proceso de implementacin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Documentacin
Implementacin
Certificacin
Sensibilizacin
Mantenimiento
Capacitacin
Sistemas de Gestin de
Calidad
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ciclo DEMING
Proyecto Implementacin SGC
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Planear
Hacer
Verificar
Actuar
Diagnstico y
levantam.
inform.
Procesos
de la
compaa
Plan de
trabajo
Comits
Docum
entaci
n
Auditorias
Internas
Diagnstic
o y plan
estratgic
o
Implem
entaci
n
Mante
nimien
to
Auditorias ente
certificador
Mejoramiento e
Innovacin
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Diagnostico y
levantamiento de
informacin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Practica establecimiento de
plan de accin inicial
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
etapa o componente.
Establecer metodologa de cada una de las tareas
a realizar.
Establecer las fechas y responsables para cada
tarea a desarrollar.
Establecer
los
recursos
necesarios
para
la
Costos de Implementacin y
Sostenimiento
Nota. Los gastos establecidos de sostenimiento, corresponden a los 3 aos de contrato con el ente certificador
Observaciones. Los datos establecidos en la tabla anterior corresponden a un ejemplo con unos parmetros establecidos, que son
variables en cualquier caso dependiendo de las desiciones que tome la organizacin.
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CONSULTORES ESPECIALIZADOS
IMPLEMENTACIN EN PEQUEAS
EMPRESAS
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
5/8/15
12
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Cuando
las
normas
exige
un
procedimiento
documentado
se
refiere a que el procedimiento sea:
establecido,
documentado
(en
cualquier formato o tipo de medio),
implementado y mantenido.
Cuando las normas lo exige, ella
determina las disposiciones que
deben establecerse
en l.
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Gestin Empresarial y del Cliente
13
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
14
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Etapas de implementacin
IMPLEMENTACIN EN PEQUEAS
EMPRESAS
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Estructura de la
Documentacin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Herramienta
de ventas,
gua del SGC.
Manual
de
calidad
Procedimientos
documentados
del sistema de
calidad
Otros documentos
(instrucciones de trabajo,
formatos, fichas tcnicas)
24/09/2010
Control de
documentos.
Procedimientos
, Flujograma y
normas y
polticas.
Instrucciones
de trabajo.
Fichas tcnicas
Formatos
Diplomado HSEQ
Control de
registros.
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Como se documenta un
Sistema
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Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
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Poltica
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Poltica
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Requisitos
Observaciones
Calidad
Adecuada al propsito de la
organizacin.
Cumplir
requisitos
de
producto.
Ambient
al
Apropiada a naturaleza,
magnitud
e
impactos
ambientales
de
sus
actividades, productos y
servicios.
Prevencin contaminacin.
OHSAS
Apropiada a naturaleza y
escala
de
riesgos
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional
Prevencin
lesiones
y
enfermedades.
HSEQ
CumplimientoDiplomado
de requisitos
Marco referencia
establecer
y
revisar objetivos.
Compromiso con
mejora continua.
Documenta,
implementa
y
mantiene.
Revisin
peridica
para
asegurar
pertinencia.
Disponible
a
partes
interesadas.
24/09/2010
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Diplomado HSEQ
19
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Manual de Calidad
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Torres
Ingeniero
Industrial
Titulo y alcance
Tabla de contenido
Revisin, aprobacin, modificacin
Poltica y objetivos
Organizacin, responsabilidad y
autoridad
Referencias
Descripcin del sistema integrado
Anexos
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Sistemas Integrados de
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CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Procedimientos documentados
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Ingeniero
Industrial
Estructura y formato
Contenido
Ttulo
Propsito
Alcance
Responsabilidad y autoridad
Polticas
Descripcin de actividades
Recursos: Personal, formacin, equipos, y materiales.
Documentacin apropiada relacionada
Elementos de entrada y resultados del proceso
Definicin de medidas a tomar
Registros
Anexos
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Sistemas Integrados de
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CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Instrucciones de trabajo
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Ingeniero
Industrial
Estructura y formato
Contenido
Tipos de instrucciones
Propsito
Alcance
Objetivos
Procedimientos documentados
24/09/2010
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22
Crear
o cambiar
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Revisar
Involucrados
Editar
documento
Borrador
Solicitud
Comit
Documentacin
Objetivo
Alcance
Normas y polticas
Documentos relacionados
Revisar, Aprobar
y colocar fecha
Jefe Inmediato
Gerente General
24/09/2010
Eliminar
Obsoletos
Distribuir y
Divulgar
Gestin Calidad
Jefe inmediato
Diplomado HSEQ
23
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Revisin, aprobacin y
modificacin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Evidencia de la revisin
Evidencia de la verificacin
Fecha de la modificacin
(establecer verificacin periodica)
La identificacin de los cambios
debera estar identificada en el
documento o anexos pertinentes.
24/09/2010
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Sistemas Integrados de
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CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Registros
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Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
el
y
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Sistemas Integrados de
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CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Control de Registros
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
LOGO
Nombre
del
registro
Fecha
Cdigo
Versin
24/09/2010
Tinta no
borrable, no
lpiz
Claros,
legibles,
totalmente
diligenciados y
firmados.
No modificar,
no borrar, no
usar corrector
Diplomado HSEQ
Archivo
tiempo
establecido
Copia no
controlada
(cliente,
proveedor, rea
especfica).
26
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Levantamiento informacin
Documentan en borrador
Se revisan y aprueban
documentos
Se distribuyen los documentos
Se divulgan los documentos
Se ponen en practica
Se ajustan documentos
(procedimiento de control
documentos)
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Diplomado HSEQ
27
Documentacin
24/09/2010
Diplomado HSEQ
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Taller prctico
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
29
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
INDICADORES DE GESTION
Y ANALISIS DE DATOS
24/09/2010
Diplomado HSEQ
30
Indicadores de Gestin
A penas se empieza a medir algo, algo
mejora
Si usted no puede medirlo, no puede
controlarlo.
Si
usted
no
puede
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Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Sistema de Monitoreo
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Satisfaccin
del
Cliente:
Encuestas, quejas
Producto,
Impacto
medio
ambiente, personas
Procesos: Proveedores, personal,
compras,
comercial,
mantenimiento,
calibracin,
financieros.
Sistema de Gestin
Acciones correctivas y preventivas
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Diplomado HSEQ
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Sistema de Monitoreo
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
33
Esquema de Indicadores en
una Compaa Logro de
resultados
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
GERENCIA
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
INDICADORES
RESULTADO
POLTICA
COMIT
(Estrategias)
INDICADORES
GESTIN
ACCIN
ESTRATGICA
GERENCIAS
INTERMEDIAS
ACCIN
TCTICA
(tcticas y
tareas)
INDICADORES
OPERATIVOS
REPRESENTANTE
S
(datos)
24/09/2010
Diplomado HSEQ
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Signos vitales en la
organizacin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Diplomado HSEQ
35
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Porqu Medir?
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Diplomado HSEQ
36
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Paradigmas alrededor de la
medicin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
La medicin precede
al castigo
No hay tiempo para
medir
Medir es difcil
Hay cosas imposibles
de medir
Es ms costoso medir
que hacer
24/09/2010
Diplomado HSEQ
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Unidades: Pocentaje %
Glosario:
Diplomado HSEQ
38
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Aspectos a monitorear en un
Sistema Integrado de Gestin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Diplomado HSEQ
39
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Secuencia en el
establecimiento Indicadores de
Gestin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
DESEMPEO
FUNCIONES
ENTRADAS
PROCESOS
CLIENTES
SALIDAS
ESTRUCTURACION
3
24/09/2010
2
Diplomado HSEQ
1
40
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
1. Contar con
objetivos
y estrategias
9. Mantener en uso
y mejorar
continuamente
2. Identificar los
factores crticos de
xito
8. Estandarizar y
formalizar
3. Definir los
indicadores para
los factores
crticos de xito
7. Medir y ajustar
4. Determinar
status, umbral y
rango de gestin
6. Determinar y
asignar recursos
5. Disear la
medicin
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Diplomado HSEQ
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Diseo de la medicin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Determinar:
Fuentes de informacin: especfica,
gil, confiable.
Frecuencia de medicin: que agrege
valor,
nmero
de
mediciones
razonable, distribuida a lo largo del
perodo de vigencia de la medicin
Presentacin de la informacin
Asignacin de responsables de la
recoleccin, tabulacin, anlisis y
presentacin de la informacin
24/09/2010
Diplomado HSEQ
42
Presentacin de Indicadores de
Gestin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
80%
61% 58%
55% 52%
60%
40%
Anlisis FCE
47%
20%
0%
42% 39%
36% 33%
30%
8
Porcentaje alcanzado
7
6
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Serie2 61% 58% 55% 52% 47% 42% 39% 36% 33% 30%
Ao
Productividad Produccin
3
2
2,5
1
0
20
40 2,0
Productividad
70%
Porcentaje de las ventas
60%
50%
40%
30%
60
80
100
10%
Real
Mximo
1,5
Sobresaliente
Satisfactorio
1,0
Aceptable
0,5
20%
Mnimo
0,0
24/09/2010
1997
1999
Ao
1995
1993
0%
1991
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ao
Diplomado HSEQ
43
Recomendaciones:
Qu los recursos se integren al
desarrollo normal del trabajo y de los
procesos
Realizada por quien ejecuta el trabajo
Esta persona sea el primer usuario y
beneficiario de la informacin
Cuando no existe medicin en la
organizacin:
Contar con acompaamiento
temporal
Brindar capacitacin
Objetivo: consolidar la cultura de la
medicin y el autocontrol
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
44
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Estandarizar y formalizar
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Proceso de
especificacin
completa:
Documentacin
Divulgacin
Cartillas y manuales
24/09/2010
Diplomado HSEQ
45
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Mantener y Mejorar
continuamente
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Consolidar
cada
indicador
peridicamente,
para
determinar:
Grado de cumplimiento del indicador
(objetivo),
acciones
correctivas,
acciones preventivas.
Analizar la pertinencia del indicador,
ajustar las metas.
Retroalimentacin al Sistema Integrado
de Gestin. Revisin por la direccin.
Toma de decisiones.
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Diplomado HSEQ
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CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Con respecto a la
capacidad del
proceso o de la
gestin
POTENCIALIDAD
CAPACIDAD
ACTUALIDAD
24/09/2010
Diplomado HSEQ
Diferencia entre
el valor actual y
la capacidad
LATENCIA
Valor actual del
indicador con los
recursos
disponibles
47
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
12
Con respecto a la
tendencia
10
Valor
8
6
4
2
0
0
10
12
Tiempo
MAXIMIZACION
12
10
Valor
8
6
4
12
10
8
Valor
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
6
Tiempo
6
4
10
12
MINIMIZACION
2
0
0
6
Tiempo
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10
12
ESTABILIZACION
Diplomado HSEQ
48
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
Con respecto a la
variacin
Diplomado HSEQ
49
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ejemplos
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
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Diplomado HSEQ
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CONSULTORES ESPECIALIZADOS
EJEMPLO PRACTICO
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Diplomado HSEQ
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Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Mapa de Indicadores
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
53
24/09/2010
Diplomado HSEQ
54
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Establecer Ponderacin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
55
Sistemas Integrados de
Gestin
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
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SEGUIMIENTO INDICADORES
5. Proyeccion del pasivo
100%
4. Endeudamiento
100%
3. Prueba acida
100%
2. Razn corriente
100%
1. Capital de trabajo
100%
94%
2. Rotacion de la cartera
70%
1. Tramite de P.Q.R
1. Cumplimiento en el cierre de acciones
7. Cobertura alcantarillado
6. Cobertura acueducto
5. Continuidad del servicio
4. Barrido
100%
18%
95%
99%
100%
100%
100%
100%
24/09/2010
Diplomado HSEQ
92%
57
95%
95%
24/09/2010
Diplomado HSEQ
91%
97%
58
Sistemas de Gestin de
Calidad
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Consolidado de Medicin
Ricardo Vera
Torres
Ingeniero
Industrial
24/09/2010
Diplomado HSEQ
59
88
% de Cumplimiento
87
87
86
86
89
89
89
89
89
89
Medicin
Promedio
Meta
86
85
84
82
80
24/09/2010
Diplomado HSEQ
60
Eficiencia en el recaudo
85
80
77
75
77
77
76
77
77
77
77
77
77
77
76
Medicin
Promedio
Porcentaje
Meta
70
65
60
24/09/2010
Diplomado HSEQ
61