Diseño y Elaboradsfación de Un Manual Sig

DISEO Y ELABORACIN DE UN MANUAL DE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, ISO 9001,

ISO 14001, OHSAS 18001 PARA UNA
EMPRESA PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE CAF
PA R A O P TA R E L T T U L O D E I N G E N I E R O
AGROINDUSTRIAL
B A C H . R O B E R T O C A R L O S M O N T O YA C A M PA A
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GENERAL:
Proponer diseo e implementacin de un Manual
de Sistemas Integrados de Gestin sobre la base
de las Normas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001) en CIL SERVICE productora y
comercializadora de caf, que permitiendo
mejorar la calidad de sus procesos e identificar
los Peligros Evaluar los Riesgos de sus diferentes
actividades y minimizar los impactos ambientales
originados por los diferentes aspectos de CIL
SERVICE.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:

Los Objetivos especficos se han elaborado con el
fin de cumplir con el Objetivo General de este
proyecto que es la Implementacin de un Manual de
Sistemas Integrados de Gestin.
Diagnosticar el estado actual de CIL SERVICE sobre
la base de los requisitos del Sistema Integrado de
Gestin que requiere el Manual a implementar.
Elaborar un material de capacitacin en donde se
podr sensibilizar a los trabajadores de CIL SERVICE
en el uso del Manual de Sistemas Integrados de
Gestin a implementar.
Elaborar el Mapa de Procesos sobre base de

CIL SERVICE para poder identificar en ellos los
Procesos Operativos que se encargan de
elaborar el producto o servicio, a la vez
tambin establecer los procesos de apoyo y
estratgicos.
Establecer en base al mapa de procesos
propuesto, los diferentes procedimientos que
podran establecerse para ser mencionados
en el manual de Sistemas Integrados en base
a cada punto que solicita las Normas,
incluidos aquellos procedimientos obligatorios
1.2 IMPORTANCIA:
La importancia de la presente investigacin
radica en la utilidad de los resultados que se
obtendr, los mismos que buscan que
implemente un Sistema Integrado de Gestin que
le permita optimizar la gestin operativa y
administrativa de las empresas productoras y
comercializadoras de caf (CIL SERVICE),
proponiendo a travs del Manual de Sistema
Integrado de Gestin.
El estudio se centra principalmente en la aplicabilidad

de conceptos de Sistemas Integrados de Gestin
relacionados a la administracin y produccin,
proyectndose de manera progresiva a superar y
mejorar el servicio a clientes, mejorar la seguridad de
los trabajadores y superar la imagen de CIL SERVICE
hacia la comunidad disminuyendo los desechos
derivados de sus actividades; iniciando una nueva era,
que significa adquirir mayor compromiso con las
inmensas
responsabilidades
y
trascendentales
decisiones
de
las
empresas
productoras
y
comercializadoras de caf, ayudando al crecimiento
de la calidad del producto y servicio que se quiere
brindar y alcanzar procesos estndares en los
diferentes tipos de empresa (Ver figura N 1).
Figura N 1 Mejoras a Alcanzar con un Sistema Integrado

de Gestin
1.3 JUSTIFICACIN:
Desde la perspectiva terica y prctico, est
orientado a
establecer las limitaciones y
obstculos
del
actual
Sistema
(ISO/TR
10013:2002), para proponer su rediseo a un
sistema de procesos racional, moderno e
integrado, que sobre la base de una
coordinacin adecuada de recursos produzca
resultados positivos que permitan optimizar la
gestin
operativa
y
administrativa
no
solamente en la calidad del servicio sino
tambin en la seguridad y salud en el trabajo, y
los aspectos ambientales de las Empresas
Productoras y Comercializadoras de Caf (CIL
Figura N 2 Exportacin de caf a mercados

externos
Figura N 3 - Acceso a los mercados, libre de

restricciones a travs de los TLC.
Despus de un anlisis exhaustivo (anlisis de

panorama nacional, anlisis de accesos a los
mercados libre de restricciones a travs del TLC,
panorama interno), se propuso en disear e
Implementar en una empresa productora y
comercializadora de caf, un Manual en Sistema
Integrado de Gestin, viendo en este proyecto
los diferentes puntos estudiados en el Curso de
Actualizacin Profesional, para sistematizar todo
lo aprendido elaboraremos un Manual de
Sistemas Integrados de Gestin, ya que pocas
empresas cuenta con una implementacin de
Sistema de gestin o Sistema Integrado de
CAPITULO II
MARCO TERICO
2.1 DEFINICIONES
Normas ISO: ISO es una Organizacin
Internacional para la Standarization (International
Organization for Standard). Las normas ISO 9000
son un conjunto de normas y directrices
internacionales para la gestin de la calidad, Las
Normas ISO 14000 son un conjunto de normas y
directrices internacionales dirigidos a la gestin
del medio ambiente y as tambin podemos ver la
Norma ISO 22000, ISO 17025, ISO 26000, etc.
Y las Norma ISO 14000 tienen como origen en los
aos 90 especficamente en la Cumbre de la
Tierra en Brasil en 1992 en donde la ISO se
compromete a crear Normas Ambientales
Norma OHSAS (Occupational Health

and
Safety
Assessment
Series):
OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Management Systems, Sistema
Integrado de Gestin de Salud y Seguridad
Laboral) se refiere a una serie de
especificaciones
sobre
la
salud
y
seguridad en el trabajo, materializadas por
BSI (British Standards Institution) en la
OHSAS 18001 y OHSAS 18002.
Sistema Integrado de Gestin (SIG): Es un

conjunto de elementos, actividades que se
relacionan entre s con el fin de controlar y dirigir
una empresa relacionado la combinacin de ms
un Sistema de Gestin como es el caso de gestin
de calidad (ISO 9001), gestin de seguridad y
salud ocupacional (OHSAS 18001) o gestin del
medio ambiente (ISO 14001).
2.2 PROCEDIMIENTOS
El tema en si tiene como finalidad de proponer
un diseo e implementacin de un Manual de
Sistemas Integrados de Gestin en empresas
productoras y comercializadoras de caf, cabe
recalcar que esta implementacin del Manual de
Sistemas Integrados de Gestin puede realizarse
en cualquier empresa del mundo debido a que las
Normas utilizadas como ISO y OHSAS son normas
internacionales.
2.2.1 Contexto de Mercado:

El presente trabajo, se realiza actualmente para
un mercado con deseos de mejorar sus procesos
debido a la gran competencia que existe en estos
momentos en el mercado, se refiere a CIL
SERVICE productora y comercializadora de caf
CIL SERVICE.
2.2.2 Contexto Social:

El contexto social depende mucho ahora,
creemos que mucho ms que hace unos aos, la
economa actualmente se presenta como una
economa estable, debido a que la sociedad ha
tomado un rol importante en todo Sistema de
Gestin, llamase ellos stackholders los cuales
viene hacer por ejemplo que son los trabajadores,
las comunidades, accionista, ONG, etc., que
muchas veces son aquellas que tienen a CIL
SERVICE dependiendo de su aprobacin.
2.2.3 Contexto Geogrfico:

El presente trabajo se realiza en el Per,
pero por ser sistemas internacionales los
que se desea implementar con la ayuda de
este manual no habra problema que cruce
fronteras y sirva para implementar un SIG
en otros pases de la regin.
CAPITULO III
MARCO TERICO
3.1 DATOS GENERALES DE CIL SERVICE

3.1.1 HISTORIA
CIL SERVICE S.A.C, es una empresa peruana que
fue creada en 2007, siendo representada en el
mercado por su marca Caf Verona.
En sus inicios, CIL SERVICE era el nombre de
nuestra tienda de caf ubicada en Lima Per, la
cual reconocida por su calidad en producto y
servicio nos permiti evolucionar y adquirir
nuestra propia tostadura, llegando finalmente a la
produccin en chacra, que nos permite llegar
cada vez a ms clientes.
3.1.2 DESCRIPCIN DE CIL SERVICE

RUC: 1010527061
Razn Social: AV. 26 de Noviembre Nro. 1230
Urb. Nueva Esperanza (Av. Principal Alt. Paradero
5 Y 1/2) Lima - Lima - Villa Mara del Triunfo.
3.1.3 PANORAMA INTERNACIONAL

Exportacin de caf por mercados de
destino
Figura N 2 Exportacin de caf a mercados externos
3.1.4 ACCESO A MERCADOS ACUERDOS

COMERCIALES
Figura N 3 - Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs
de los TLC.
3.2 ORGANIGRAMA DE CIL SERVICE
3.3 SITUACIN ACTUAL DE CIL SERVICE

La empresa cuenta actualmente con 50
empleados
permanentes
a
nivel
Lima,
distribuidos de la siguiente manera:
Funcionarios y
empleados
Personal tcnico y
operarios
Es importante
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10
10
19
19
33
33
40
23
25
39 ha41 trado
50
el14 crecimiento
que
consigo una mayor demanda de caf, los cuales
estn causando un desorden y descontrol interno
en los procesos y actividades de la empresa.
Los problemas identificados son los siguientes:

Desorden en los diferentes procesos para la elaboracin
de los productos y servicios vendidos por CIL SERVICE,
originando reprocesas, demora en la entrega de los
productos al cliente.
No se realiza una medicin de la satisfaccin de cliente.
No se determina en forma ordenada cuales son las
caractersticas del producto o servicio a vender que
pueda cumplir con satisfacer los requisitos del cliente.
Con respecto a la seguridad, el personal se encuentra
trabajando con EPP, que son entregados debido a que el
personal y el jefe de produccin lo solicita pero no se
entregan EPP, de acuerdo al peligro de cada puesto.
No se cuenta con un IPER que identifique todos los

peligros y riesgos de CIL SERVICE y poder as realizar
controles para la minimizacin de los mismos.
El 100% del personal no cuenta con exmenes
preventivos de salud, ni durante su periodo de
permanencia en CIL SERVICE.
No se cuenta con Planes de Contingencia ante
emergencias de las diferentes condiciones que
pueden suceder en CIL SERVICE. Solo se cuenta con el
Plan de Brigadas contras incendios, Primeros Auxilios.
No se cuenta con una identificacin de los Aspectos
Ambientales (IAA) de los diferentes procesos que
origina CIL SERVICE y conlleva a impactos
ambientales a nuestros diferentes stackholders.
3.4 CUADRO ESTADSTICO DE SOLICITUDES DE

PRODUCCIN
En el siguiente cuadro, muestra la cantidad de
solicitudes de produccin de caf semanal
canalizado por diferentes medios: correos
electrnicos, llamadas, visitas a la empresa, etc.
Para el anlisis estadstico, se ha tomado en
consideracin la cantidad de solicitudes de
servicio realizadas en los ltimos 3 meses:
Diciembre, Noviembre, Octubre del 2012, tal
como se muestra en los siguientes cuadros.
TABLA N 1 - REPORTE DE PEDIDOS SEMANAL DE CAF CIL SERVICE
Semana de pedido
de Caf
05/10/2012
12/10/2012
19/10/2012
26/10/2012
02/11/2012
09/11/2012
16/11/2012
23/11/2012
30/11/2012
07/12/2012
14/12/2012
21/12/2012
28/12/2012
Cantidad de pedido de
produccin (Kg.)Semanal
330
350
320
330
390
300
340
330
322
320
300
344
350
Cantidad de pedido de
produccin (Kg.)Mensual
1330
1682
1314
Promedio de ingreso mensual es de S/.180 000.00 nuevos soles. Este

promedio se ha tomado por la variedad de precios del caf
dependiendo para qu rubro est destinado. (Restaurantes, Hoteles,
Negocios, Empresas, etc.
3.5 ANLISIS FODA

Con los datos obtenidos de los anlisis de
mercados internos y externos, los reportes de
produccin de caf, el estado actual como se
viene trabajando en la empresa, se ha elaborado
en CIL SERVICE un anlisis FODA donde nos
servir a desarrollar objetivos estratgicos para
poder afrontar los requerimientos del mercado
nacional e internacional.
3.5.1 Fortalezas:
F1. Personal capacitado en las diferentes reas.
F2. Cuenta con procesos comerciales e
industriales.
F3. Cuenta con un rea de ventas y compras que
cubre todo el Per.
F4. CIL SERVICE brinda a sus clientes
Asesoramiento en la compra de granos de caf
para mejorar la calidad de su producto.
3.5.2 Debilidades
D1. Falta de procesos definidos y metodologas
estndar.
D2. No se toma mucho en cuenta el anlisis de
mercado para tomar las decisiones de compra
de materia prima.
D3. Requiere actualizacin de un sistema de
informacin de la competencia
D4. Proceso de comunicacin deficiente.
D5. Elevados tiempos de resolucin de incidentes

y de implementacin de soluciones.
D6.
Elevado
tiempo
de
resolucin
de
mantenimiento de maquinarias y equipos,
conllevando retrasos de produccin.
D7. Falta de conocimiento de segregacin de
residuos slidos y peligrosos derivados de
nuestras actividades.
3.5.3 Oportunidades:
O1. Crecimiento econmico del pas.
O2. TLC con los diferentes pases que est
firmando con el Per (ver figura N3Acceso a los mercados, libre de
restricciones a travs de los TLC).
O3. Gran demanda de caf por pases
extranjeros debido a la calidad de nuestros
granos de caf.
3.5.4 Amenazas:
Son aquellas situaciones que provienen del
entorno y que pueden llegar a atentar incluso
contra la permanencia de la organizacin.
A1. Inversiones extranjeras nuevas.
A2. Nuevos locales de la competencia.
A3. Avance tecnolgico.
A4. Certificacin de Calidad, Seguridad y Medio
Ambiente que muchos clientes solicitan a las
empresas a vender.
3.6 ANLISIS DE BRECHAS EXISTENTES
Luego de identificar las fortalezas,

oportunidades, debilidades y
amenazas, se reuni al gerente y los
dueos del proceso con el fin de
analizar las debilidades y amenazas, se
examinar las razones de esas brechas
y las acciones posibles a tomar luego
de consolidar la informacin brindada:
3.6.1 Razones de brechas

Entre las razones que se sustentan la
percepcin de la brecha se encuentra:
Carencia de un sistema de monitoreo en los
procesos.
Herramientas de monitoreo incompletas o
que no responden a las necesidades del
negocio.
Gran cantidad de incidencias en produccin y
demora en la atencin de incidencias.
Incidentes recurrentes por problemas no

resueltos.
No se mide la calidad de insumos y materias
primas de los clientes.
Falta desarrollar concientizacin en el manejo
de residuos slidos, ocasionando mala
imagen a CIL SERVICE.
3.6.2 Acciones propuestas

A continuacin, se muestra las acciones
propuestas para cerrar o acortar las brechas:
Implementar un sistema de gestin de
seguridad y salud ocupacional para miniar los
incidentes operacionales.
Implementar un sistema de gestin de medio
ambiente con el fin de reducir la contaminacin
derivada de sus procesos.
Implementar un sistema de gestin de calidad
con el fin de mejorar la eficiencia en la
produccin y comercializacin.
3.7 SITUACIN PROPUESTA
Las herramientas para el anlisis de riesgos

pueden emplearse para identificar problemas
potenciales, las causas raz de estos problemas
potenciales tambin deberan identificarse y
eliminarse, previniendo que ocurran en todos los
procesos con riesgos identificados de manera
similar. En implementar un Sistema integrado de
Gestin (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007) se basa bsicamente en el mtodo
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) puede ser
una herramienta til para definir, implementar y
controlar las acciones correctivas y las mejoras.
Grfico N 5 Grfico de Mejora Continua
Planificar:
Establecer
los
objetivos y procesos necesarios
para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del
cliente, los requisitos legales y
reglamentarios y las polticas de la
organizacin.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento
y la medicin de los procesos y los
productos respecto a las polticas,
los objetivos y los requisitos del
producto, e informar sobre los
resultados.
Actuar: Tomar las acciones para
mejorar
continuamente
el
desempeo del proceso.
Implementacin
del Enfoque Basado en Procesos.
Determinacin de los Requisitos de
un Sistema Integrado de Gestin
Diseo de un Manual de Sistema
Planificacin.
Proceso de Aprobacin, Emisin y
Control de los Documentos del
Sistema Integrado de Gestin.
Formacin,
Sensibilizacin
e
Implementacin.
Auditora del Sistema Integrado
Mejora de Sistema Integrado de
Gestin.
PLANIFICA
R
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
A.
IMPLEMENTACIN
BASADO EN PROCESOS
DEL
ENFOQUE
a) Identificacin de los Procesos de la

Organizacin
Pasos del
enfoque basado
en procesos
Qu hacer?
CIL
SERVICE
deber
identificar sus clientes y
a) Defina
el otras partes interesadas, as
propsito
de como
sus
requisitos,
la
necesidades y expectativas
organizacin
para definir los resultados
previstos
por
la
organizacin.
Orientacin
Recopile,
analice
y
determine los requisitos de
los clientes y otras partes
interesadas,
y
otras
necesidades
y
expectativas.
Determine los requisitos
para gestin de la calidad,
gestin ambiental, gestin
de la seguridad y salud
ocupacional
Pasos del enfoque

basado en
procesos
b)
Defina
poltica
objetivos de
organizacin
Qu hacer?
Basndose en el anlisis de
la
los requisitos, necesidades y
y
expectativas, establezca las
la
polticas y objetivos de la
organizacin.
Orientacin
La alta direccin de CIL
SERVICE debera decidir a
qu
mercado
debera
dirigirse la organizacin y
desarrollar
polticas
al
respecto. Basndose en
esas
polticas
debera
entonces
establecer
objetivos
para
los
resultados deseados (por
ejemplo,
productos,
desempeo
ambiental,
desempeo en seguridad y
salud ocupacional)
Pasos del enfoque

basado en
procesos
Qu hacer?
Orientacin
Estos
procesos
incluyen
gestin,
recursos,
realizacin
y
medicin,
anlisis y mejora.
Determine
los
c) Determine los
Identifique
todos
los
procedimientos
necesarios
procesos
en
la
elementos de entrada y los
para producir los resultados
organizacin
resultados de los procesos
previstos.
junto con los proveedores,
clientes y otras partes
interesadas (internos y/o
externos)
Pasos del enfoque

basado en
procesos
Qu hacer?
Orientacin
CIL SERVICE deber definir y

desarrollar una descripcin
de la red de procesos y sus
interacciones, considerando
lo siguiente:
1. El
cliente
en
cada
proceso.
2. Los
elementos
de
d) Determine la Determine como es el flujo de
entrada y los resultados
secuencian de los procesos en su secuencia e
de cada proceso.
procesos
interaccin.
3. Qu
procesos
estn
interactuando.
4. Interfaces
y
sus
caractersticas.
5. Tiempo y secuencia de
los
procesos
que
interactan.
6. Eficacia y eficiencia de la
secuencia.
Pasos del enfoque

basado en
procesos
e)
Defina
dueos
proceso.
Qu hacer?
Orientacin
La direccin debe definir los

papeles
y
las
responsabilidades
individuales para asegurar
los CIL SERVICE deber asignar la
implementacin,
el
del la
responsabilidad
y mantenimiento y la mejora
autoridad para cada proceso. de cada proceso y sus
interacciones.
Al
tal
individuo normalmente se
denomina
Dueo
del
Proceso.
Pasos del enfoque

basado en
procesos
Qu hacer?
Orientacin
CIL
SERVICE
deber
determinar los procesos
que
deben
ser
documentados, basndose
en:
Determine los procesos que - El
tamao
de
la
f)
Defina
la
se van a documentar y la
organizacin.
documentacin
manera en que se van a - La complejidad de sus
del proceso.
documentar
procesos
y
sus
interacciones.
- La criticidad de los
procesos.
- La disponibilidad de la
persona competente.
Mapping de Procesos
Qu es el Mapping de Procesos?
Es el Anlisis de la Secuencia o Sucesin de
Actividades que se realizan en un Proceso para
cumplir con un objetivo determinado, en un
contexto estratgico definido.
Metodologa General
Etapa N1: Realizar Diagrama Sistmico como
Organizacin Global
Los Procesos:
Involucran a distintas reas de la Organizacin
Son la forma Natural de Operar la Empresa
Permiten tener una Visin Sistmica
Enfoque Funcional versus Interfuncional
Etapa N2: Definicin de los Procesos Clave del Negocio

(A Mapear)
Acciones: De acuerdo al Mapa de la Organizacin como
Sistema y su Misin, se definen aquellos procesos que son
clave para el negocio y que posteriormente se debern
mapear dada su importancia en los resultados de la
organizacin.
Estos procesos se clasifican (segn Porter) en:
Procesos Vitales: si no se llevan a cabo no hay
ingresos.
Procesos de Apoyo: si funcionan mal pueden
comprometer la viabilidad de la organizacin, aunque no
estn directamente en la cadena de generacin de valor.
Procesos Estratgicos: Son los que guan a la
Etapa N3: Mapear Procesos antes Definidos

Qus Lgicos y Cmos Operativos
Para continuar el Mapeo a otros niveles, los Qus
se transforman en Cmos Operativos y as
sucesivamente, participando en estos casos
Jefaturas Intermedias y Personal Operativo en su
definicin. Aqu es importante explicitar Cmo se
realizan las actividades.
Para lograr esto, se deben realizar varias
entrevistas con el Gerente del rea (Proceso),
Jefaturas y personal directamente relacionado
con el Proceso
Etapa N4: Documentar Procesos

Acorde con cada Proceso Definido y Mapeado, se
realiza la Documentacin de stos.
Documentacin de Procesos: Consiste en
traspasar a un formato especfico el Mapa
Grfico.
B. DETERMINACIN DE REQUISITOS DE
UN SISTEMA INTEGRADO
Los requisitos para elaborar un manual de sistema
integrado de gestin, son las siguientes:
Poltica de sistema integrado de gestin y sus
objetivos
La poltica de calidad y sus objetivos deberan estar
documentados y pueden estar en un documento
independiente o estar incluidos en el manual SIG.
Alcance del sistema integrado de gestin

CIL SERVICE debe establecer el alcance del sistema
integrado de gestin, los procesos a certificar. CIL
SERVICE deber publicar dicho alcance a todo el
Manual de sistema integrado de

gestin
Al momento de desarrollar un Manual de
Sistema Integrado de Gestin se
desarrolla mediante la Norma ISO
9001:2008,
cumpliendo
todos
los
requisitos de las clusulas mencionadas
en la norma enlazando los procesos
relacionndolos con la norma a integrar
(ISO 14001, 0HSAS 18001).
Un manual de sistema integrado
gestin deber contener lo siguiente:
de
Contenido: El manual del sistema integrado de

gestin debera incluir el alcance del sistema
integrado de gestin (gestin de la calidad,
gestin de la seguridad y salud ocupacional,
gestin del medio ambiente), los detalles de
cualquier exclusin y su justificacin, los
procedimientos documentados, o referencia a
ellos, y una descripcin de los procesos, una breve
descripcin de sus antecedentes, historia y
tamao.
Ttulo y alcance: El ttulo y alcance del manual
del sistema integrado de gestin debera definir
CIL SERVICE a la cual el manual aplica.
Tabla de contenidos: La tabla de contenido del

sistema integrado de gestin debera incluir el
nmero y ttulo de cada seccin y su localizacin.
Revisin, aprobacin y modificacin: La
evidencia del estado de revisin, aprobacin y
modificacin y la fecha del manual del sistema
integrado de gestin debera estar claramente
indicada en el manual.
organizacin, responsabilidad y autoridad
Para el desarrollo de una manual del sistema
integrado de gestin, se recomienda proporcionar
una descripcin de la estructura de la organizacin.
Referencia: El manual del sistema integrado de

gestin debera contener una lista de documentos a
los que se hace referencia.
Descripcin del sistema integrado de gestin:
CIL SERVICE deber proporcionar una descripcin del
sistema integrado de gestin y su implementacin.
Descripcin del sistema integrado de gestin:
CIL SERVICE deber proporcionar una descripcin del
sistema integrado de gestin y su implementacin.
Anexos
Pueden incluirse anexos que contengan informacin
de apoyo al manual.
Procedimientos documentados
a) Estructura y formato: La
estructura
y
formato
de
los
procedimientos documentados (en
papel o medios electrnicos) deberan
estar definidos por la organizacin de
las
siguientes
maneras:
texto,
diagramas de flujo, tablas, una
combinacin de estas.
Los procedimientos documentados
pueden
hacer
referencia
a
instrucciones de trabajo que definen
cmo se desarrolla una actividad.
b) Contenido:
Ttulo: El ttulo debera identificar claramente el
procedimiento documentado.
Propsito: El propsito de los procedimientos
documentados debera estar definido.
Alcance: Se debera describir el alcance del
procedimiento documentado, incluyendo las reas
que cubre y las que no.
Responsabilidad y autoridad: La responsabilidad
y autoridad de las funciones del personal y/o
organizacin, as como sus interrelaciones asociadas
con los procesos y actividades descritas en el
procedimiento,
Descripcin de actividades: El nivel de detalle

puede variar dependiendo de la complejidad de
las actividades, los mtodos utilizados, y el nivel
de habilidades y formacin necesario para que el
personal logre llevar a cabo las actividades.
Registros: Los registros relacionados con las
actividades
descritas
en
el
procedimiento
documentado deberan definirse en esta seccin
del procedimiento documentado o en otra u otras
secciones relacionadas.
Anexos: pueden incluirse anexos que contengas
informacin
de
apoyo
al
procedimiento
documentado
Nota.- La descripcin y forma de la

estructura de los documentos lo dar cada
empresa mediante la documentacin del
procedimiento segn clusula 4.2.3 ISO
9001, 4.5.4 en ISO 14001/OHSAS 18001.
Revisin, aprobacin y modificacin: Debera

de indicarse la evidencia de la revisin y
aprobacin, estado de revisin y fecha de
modificacin del procedimiento documentado.
Identificacin de los cambios: Cuando sea
factible, la naturaleza del cambio debera estar
identificada en el documento o los anexos
apropiados.
Instructivo
a) Estructura y formato: Las instrucciones de trabajo
deberan ser desarrolladas y mantenidas para describir
el desempeo de todo trabajo que podra verse afectado
por la falta de tales instrucciones.
b) Contenido: Las instrucciones de trabajo deberan
describir las actividades crticas.
c) Tipos de instrucciones de trabajo: Deberan cubrir
el propsito y el alcance de trabajo y los objetivos.
d) Revisin, aprobacin y modificacin: CIL SERVICE
debe proporcionar clara evidencia de revisin y
aprobacin de las instrucciones de trabajo y de su
estado de revisin y fecha de modificacin.
e) Registros: CIL SERVICE debe

evidenciar dichos registros.
f) Identificacin de los cambios:
Cuando sea factible, la naturaleza del
cambio debera identificarse en el
documento
o
en
los
anexos
apropiados
Nota.- La descripcin y forma de la
estructura de los documentos lo
desarrollar cada empresa mediante
la documentacin del procedimiento
segn clusula 4.2.3 ISO 9001, 4.5.4
en ISO 14001/OHSAS 18001.
C. DISEO DE UN MANUAL DE SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN (REQUISITOS)
Para desarrollar un Sistema Integrado de Gestin se
toma como referencia la Norma ISO 9001:2008 y se
describir y desarrollar con cada clusula de esta
norma y se integrar con clusula de la norma ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, como referencia
la Tabla N 2 - Relacin entre los Sistemas de
Gestin (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) y la Tabla
N 3 - Relacin Entre Los Sistemas de Gestin
(OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004).
TABLA N 2 - RELACIN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIN (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004)
ISO 9001:2008
Introduccin (ttulo solamente)
Generalidades
Enfoque basado en procesos
Relacin con la Norma ISO 9004
Compatibilidad con otros sistemas de
gestin
Objeto y campo de aplicacin (ttulo
solamente)
Generalidades
Aplicacin
Referencias normativas
Trminos y definiciones
Sistema de gestin de la calidad (ttulo
solamente)
Requisitos generales
Requisitos de la documentacin (ttulo
solamente)
Generalidades
Manual de la calidad
Control de los documentos
Control de los registros
0.1
0.2
0.3
0.4
1
1.1
1.2
2
3
ISO 14001:2004
Objeto y campo de aplicacin (ttulo solamente)
2
3
Normas para consulta

Sistema de gestin de
solamente)
la
calidad
(ttulo
4.1
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Documentacin
Control de los documentos

Poltica ambiental
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Revisin por la direccin
Poltica ambiental
Planificacin (ttulo solamente)
Objetivos, metas y programas
Poltica de la calidad
Planificacin (ttulo solamente)
Objetivos de la calidad
Planificacin del sistema de gestin de la
calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
(ttulo solamente)
5.3
5.4
5.4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.4.1
4.3.1
4.3.2
4.6
4.2
4.3
4.3.3
5.4.2
4.3.3
5.5
Responsabilidad y autoridad
5.5.1
Representante de la direccin
Comunicacin interna
5.5.2
5.5.3
Compromiso de la direccin
5.1
Enfoque al cliente
5.2
4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.3
Comunicacin
ISO 9001:2008
Revisin por la direccin (ttulo solamente)
Generalidades
Informacin de entrada para la revisin
Resultados de la revisin
Gestin de los recursos (ttulo solamente)
Provisin de los recursos
Recursos humanos (ttulo solamente)
Generalidades
Competencia, formacin y toma de conciencia
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Realizacin del producto (ttulo solamente)
Planificacin de realizacin del producto
Procesos relacionados con el cliente (ttulo
solamente)
Determinacin de los requisitos relacionados
con el producto
Revisin de los requisitos relacionados con el
producto
Comunicacin con el cliente
Diseo y desarrollo
Planificacin del diseo y desarrollo
Elementos de entrada para el diseo y
desarrollo
Resultados del diseo y desarrollo
Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y desarrollo
Compras (ttulo solamente)
Proceso de compras
Informacin de compras
Verificacin de los productos comprados
Produccin y prestacin del servicio (ttulo
solamente)
Control de la produccin y prestacin del
servicio
Validacin de los procesos de la produccin y
prestacin del servicio
ISO 14001:2004
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7
7.1
4.6
4.6
4.6
4.6
4.4.1
4.4.2
4.4.2
4.4.1
4.4
4.4.6
7.2


Implementacin y operacin
Control operacional
7.2.3
7.3
7.3.1
4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.3.1
4.4.6
4.4.3
4.4.6
Requisitos legales y otros requisitos
Control operacional
Control operacional
Comunicacin
Control operacional
7.3.2
4.4.6
Control operacional
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.7
7.3.7
7.4.1
7.4.2
7.4.3
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
7.5
7.5.1
4.4.6
Control operacional
7.5.2
4.4.6
Control operacional
7.2.1
7.2.2
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
operacional
ISO 9001:2008
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Control de los equipos de seguimiento y
de medicin
Medicin , anlisis y mejora (ttulo
solamente)
Generalidades
Seguimiento
y
medicin
(ttulo
solamente)
Satisfaccin del cliente
Auditora
ISO 14001:2004
7.5.4
7.5.5
4.4.6
Control operacional
7.6
4.5.1
Seguimiento y medicin
4.5
8.1
4.5.1
8.2
8.2.1
8.2.2
4.5.5
4.5.1
4.5.2
4.5.1
4.5.2
4.4.7
4.5.3
4.5.1
4.2
4.3.3
4.6
4.5.3
Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.3
Seguimiento y medicin del producto
8.2.4
Control del producto no conforme
8.3
Anlisis de datos
Mejora (ttulo solamente)
8.4
8.5
Mejora continua
8.5.1
Accin correctiva
8.5.2
Accin preventiva
8.5.3
4.5.3
Verificacin (ttulo solamente)

Auditora interna
Evaluacin del cumplimiento legal
Preparacin y repuestas ante emergencias
No conformidad, accin correctiva y accin
preventiva
Poltica ambiental
preventiva
preventiva
TABLA N 3 - RELACIN ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIN (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004)
OHSAS 18001:2007
Introduccin
Objetivo y campo de aplicacin
SGSySO Requisitos (ttulo)
Poltica SySO
Planificacin (ttulo)
Identificacin de peligros, evaluacin de
4.3.1
riesgos y determinacin de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y programa (s)
4.4
Implementacin y operacin (ttulo)
Recursos,
roles,
responsabilidades,
4.4.1
responsabilidad laboral y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia
4.5
Verificacin (ttulo)
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
Investigacin de incidentes, no conformidad,
4.5.3
accin correctiva y preventiva
4.5.3.1 Investigacin de incidentes
No
conformidad,
accin
correctiva
y
4.5.3.2
preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditora interna
4.6
--1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
--1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
ISO 14001:2004
Introduccin
Objetivo y campo de aplicacin
SGA Requisitos (ttulo)
Poltica ambiental
Planificacin (ttulo)
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
Requisitos legales y otros

Objetivos y programa (s)
Implementacin y operacin (ttulo)
4.4.1
Recursos, roles, responsabilidades y autoridad
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2

Comunicacin, participacin y consulta
Documentacin
Control de documentos
Control operacional
Preparacin y respuesta ante emergencia
Verificacin (ttulo)
--
---------------------------------------------------
--
--------------------------------------------------No
conformidad,
accin
correctiva
preventiva
Auditora interna
4.5.3.2
4.5.4
4.5.5
4.6
En coordinacin con la directiva de la empresa

iniciaremos a describir partir del nmero 1
(describiremos desde el punto 1 de la norma ISO
9001:2008, hay cambios en el desarrollo en vez de
poner calidad como se menciona a elaborar un
manual de calidad se colocar Sistema Integrado
de Gestin-SIG ya que el propsito del desarrollo
de este documento es la integracin de las 3
normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007), con la conclusin que la empresa se
pueda guiar al momento de ponerlo en prctica o
desarrollarlo. Para integrar la Norma ISO 900:2008.
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

1.1 Generalidades
Estas normas internacionales (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001) especifica los requisitos para un
Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional, Gestin ambiental), cuando CIL
SERVICE:
Necesita demostrar su capacidad para proporcionar
regularmente productos que satisfagan los requisitos
del cliente y los legales y reglamentarios aplicables,
y
Brinde
informacin
relativa
a
los
aspectos
ambientales significativos (se aplica a aquellos
Establezca un sistema de gestin de seguridad y

salud ocupacional (S&SO) para eliminar o
minimizar los riesgos a su personal y otras partes
interesadas, quienes podran estar expuestos a
peligros S&SO relacionados a sus actividades.
Aspirar a aumentar la satisfaccin del cliente a
travs de la aplicacin eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad de
los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
1.2 Aplicacin
Pretende que sean aplicables a todas las
organizaciones sin importar su tipo, tamao y
producto suministrado.
Cuando se realicen exclusiones, no se podr
alegar conformidad a esta norma (ISO 9001) a
menos
que
dichas
exclusiones
queden
restringidas a los requisitos expresados en el
punto 7 y que tales exclusiones no afecten a la
capacidad o responsabilidad de CIL SERVICE para
proporcionar
productos
que
cumplan
los
requisitos del cliente, partes interesadas, y los
legales y reglamentarios aplicables.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Los documentos de referencia siguientes son
indispensables para la aplicacin de este
documento:
ISO 9000:2005. Sistema de Gestin de la Calidad
Fundamentos y Vocabulario.
OHSAS 18002, Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud Ocupacional Directrices para la
implementacin de OHSAS 18001.
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Para el propsito de este documento, son aplicables los
trminos y definiciones dados en la Norma ISO 9000.
4. Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad
y Salud Ocupacional y Gestin ambiental)
4.1 Generalidades (ISO 9001-4.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.1)
CIL SERVICE debe establecer, documentar, implementar

y mantener un Sistema Integrado de Gestin (Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional, Gestin ambiental) y
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional (ISO 9001, ISO
14001, 9HSAS 18001).
CIL SERVICE debe:
a) Determinar los procesos necesarios para el

Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional, Gestin ambiental) y su
aplicacin a travs de la organizacin.
b) Definir y documentar el alcance de su sistema
de gestin de la calidad.
c) Definir y documentar el alcance de su sistema
de gestin de seguridad y salud ocupacional.
d) Determinar la secuencia e interaccin de estos
procesos (vase el punto 3.7.1)
e) Determinar los criterios y los mtodos

necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean
eficaces.
f) Asegurarse que la disponibilidad de recursos e
informacin necesarios para apoyar la operacin y
el seguimiento de estos procesos.
g) Realizar el seguimiento, la medicin cuando sea
aplicable y el anlisis de estos procesos.
h) Implementar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
4.2 Requisitos de la Documentacin

4.2.1. Generalidades (ISO 9001-4.2.1, ISO
14001/OHSA 18001-4.4.4)
La documentacin
del Sistema Integrado de
Gestin (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y
Gestin ambiental) debe incluir:
Declaraciones documentadas de una poltica
integrada Gestin (Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional y Gestin ambiental) y objetivos
integrados
(Calidad,
Seguridad
y
Salud
Ocupacional y Gestin ambiental).
Un manual de Sistema Integrado de Gestin

Los procedimientos documentados y los registros
requeridos por esta Norma Internacional (ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007)
Y
Los documentos, incluidos los registros que la
organizacin determina que son necesarios para
asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y
control de sus procesos.
4.2.2 Manual del sistema integrado de gestin

La organizacin debe establecer y mantener un
manual de Sistema Integrado de Gestin que
incluya:
El alcance del Sistema Integrado de Gestin y la
justificacin de cualquier exclusin (vea el 1.2).
Los procedimientos documentados establecidos
para el sistema integrado de gestin, o referencia
de los mismos, y
Una descripcin de la interaccin entre los
procesos del sistema integrado de gestin.
4.2.3 Control de los documentos (ISO 90014.2.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.5)

Los documentos requeridos por el sistema integrado
de gestin deben controlarse. Los registros son un
tipo especial de documento y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados en el apartado
4.2.4.
Debe
establecer
un
procedimiento
documentado que defina los controles necesarios
para:
Aprobar los documentos en cuanto a su
adecuacin antes de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente.
Asegurarse de que se identifiquen los cambios y

el estado de la versin vigente de los
documentos.
Asegurarse de que las versiones pertinentes de
los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso.
Asegurarse que los documentos permanecen
legibles y fcilmente identificables.
Asegurarse de que los documentos obsoletos, y
aplicarles una identificacin adecuada en el caso
de que se mantengan por cualquier razn.
Control de los registros (ISO 9001-4.2.4, ISO

14001/OHSA 18001-4.5.4)
Los registros establecidos para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos as
como de la operacin eficaz del sistema integrado
de gestin deben controlarse.
La organizacin debe establecer un procedimiento
documentado para definir los controles necesarios
para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, la retencin y la
disposicin de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fcilmente
identificables y recuperables.
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin (ISO 9001-5.1, ISO
14001/OHSA 18001-4.4.5)
La alta direccin de CIL SERVICE debe proporcionar evidencia
de su compromiso con el desarrollo e implementacin del
sistema integrado de gestin (SIG), as como con la mejora
continua de su eficacia:
Comunicando a CIL SERVICE la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Estableciendo la poltica del sistema integrado de gestin.
Asegurando que se establecen los objetivos SIG.
Llevando a cabo las revisiones por la direccin y
Asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2 Enfoque al Cliente (ISO 9001-5.2, ISO

14001/OHSA 18001-4.3.1)
La alta direccin de CIL SERVICE debe asegurarse
de que los requisitos del cliente (requisitos del
producto, requisitos legales referente a la
seguridad y salud ocupacional, y requisitos
ambientales) se determinan y se cumplen con el
propsito de aumentar la satisfaccin del cliente
(vanse 7.2.1 y 8.2.1).
5.3 Poltica del Sistema Integrado de Gestin

(ISO 9001-5.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.2)
que la poltica de sistema integrado de gestin:
Es adecuada al propsito de la organizacin de
CIL SERVICE, magnitud de riesgos, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades.
Incluye un compromiso de cumplir con los
requisitos del cliente, la prevencin de la
contaminacin, la prevencin de lesiones y
enfermedades, y de mejorar continuamente la
eficacia del sistema integrado de gestin.
Incluye un compromiso de por lo menos: cumplir

con los requisitos legales y con otros requisitos
suscritos relacionados peligros de SySO, cumplir
con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales.
Proporciona un marco de referencia
para
establecer y revisar los objetivos de calidad,
objetivos SySO y las metas ambientales.
Se documenta, implementa y mantiene.
Es comunicada y entendida dentro de la
organizacin.
Es revisada para su continua adecuacin.
CIL SERVICE empresa productora y comercializadora de caf, para

cumplir con los requisitos de nuestros clientes nos comprometemos
a:
Identificar impactos ambientales y peligros evaluando los riesgos,
inherentes a nuestras actividades para poder establecer medidas
de control, promoviendo una cultura de prevencin
de la
contaminacin y de incidentes laborales que permitan reducir los
riesgos propios como: fsicos, qumicos, psicosociales y
ergonmicos.
Cumplir con los recursos legales que el estado demande y otros
factores que ayuden a mejorar continuamente la eficacia en el
desempeo en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y
calidad,
Revisar regularmente las condiciones y prcticas de trabajo,
tomando acciones preventivas y correctivas que corresponde.
Compromiso en cumplir con los requisitos del producto y servicio,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando sus
expectativas.
GERENTE GENERAL
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos del sistema integrado de
gestin (ISO 9001-5.4.1, ISO 14001/OHSA
18001-4.3.3)
de que los objetivos SIG (objetivos de calidad
necesarios para cumplir con los requisitos del
producto, objetivos y metas ambientales, objetivos
de
seguridad
y
salud
ocupacional),
se
implementan, establecen y mantienen en las
funciones y los niveles pertinentes dentro de CIL
SERVICE. Los objetivos SIG deben ser medibles y
coherentes con la poltica SIG.
5.4.2 Planificacin del sistema integrado de

gestin (ISO 9001-5.4.2, ISO 14001/OHSA
18001-4.3.3)
de que:
La planificacin del SIG se realiza con el fin de
cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1,
as como los objetivos SIG y
Se mantiene la integridad del SIG cuando se
planifican e implementan cambios en ste.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y

Comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad (ISO 90015.5.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.1)
que las responsabilidades y autoridades estn
definidas y son comunicadas dentro de la
organizacin.
5.5.2 Representante de la direccin (ISO 9001-5.5.2,

ISO 14001/OHSA 18001-4.4.1)
La alta direccin de CIL SERVICE debe designar un miembro
de la direccin quien, independientemente de otras
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y
autoridad que incluya:
Asegurarse de que se establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios para el sistema
integrado de gestin (gestin de la calidad, gestin de
seguridad y salud ocupacional, gestin ambiental).
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SIG y
de cualquier necesidad de mejora y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de
los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin.
5.5.3 Comunicacin interna (ISO 9001-5.5.3,

ISO 14001/OHSA 18001-4.4.3)
de que se establecen los procesos de
comunicacin
apropiados
dentro
de
la
organizacin (en relacin al cumplimiento de los
requisitos del cliente, en relacin con sus
aspectos ambientales y relacin a sus peligros de
seguridad y salud ocupacional) y de que la
comunicacin se efecta considerando la eficacia
del SIG.
5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 Generalidades (ISO 9001-5.6.1, ISO
14001/OHSA 18001-4.6)
La alta direccin debe revisar el Sistema
Integrado de Gestin de CIL SERVICE, a intervalos
planificados para asegurarse su conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe
incluir la evaluacin de las oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
SIG, incluyendo la poltica SIG y los objetivos SIG.
5.6.2 Informacin de entrada para la revisin (ISO

9001-5.6.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.6)
La informacin de entrada para la revisin por la
direccin debe incluir:
Los resultados de las auditoras,
La retroalimentacin del cliente,
El desempeo ambiental de CIL SERVICE,
Comunicacin(es) relevante(s) con las partes

interesadas externas, incluidas las quejas,
Los procesos de participacin y consulta,
El desempeo de la SySO de CIL SERVICE,
El desempeo de los procesos y la conformidad del
producto,
El estado de las acciones correctivas y

preventivas,
El grado de cumplimiento de objetivos y metas,
El estado de las investigacin de incidentes,
Los cambios que podran afectar los cambios del
sistema integrado de gestin,
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la
evolucin de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales y la seguridad y salud ocupacional.
Las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin (ISO 9001-5.6.3,

ISO 14001/OHSA 18001-4.6)
Los resultados de la revisin por la direccin deben
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas:
A la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de
Gestin,
Acciones tomadas relacionadas con posibles
cambios en la poltica, objetivos y metas y otros
elementos del sistema integrado de gestin,
La mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente y,
Las necesidades de recursos.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de Recursos (ISO 9001-6.1, ISO
14001/OHSA 18001-4.4.1)
CIL SERVICE debe determinar y proporcionar
recursos necesarios para:
Implementar y mantener el sistema integrado de
gestin y mejorar continuamente,
Aumentar la satisfaccin del cliente
Estos incluyen los recursos humanos y habilidades
especializadas, infraestructura de la organizacin,
y los recursos financieros y tecnolgicos.
6.2 Recursos Humanos

6.2.1. Generalidades (ISO 9001-6.2.1, ISO 14001/OHSA
18001-4.4.2)
El personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad con los requisitos del producto debe ser
competente con base en la educacin, formacin,
habilidades y experiencia apropiadas.
CIL SERVICE debe asegurarse de que cualquier persona que
realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente
pueda causar dao uno o varios impactos ambientales
significativos identificados por CIL SERVICE, que puedan
impactar sobre la SySO, sea competente tomando como
base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y
debe mantener los registros asociados.
6.2.3 Competencia, formacin y toma de conciencia

(ISO 9001-6.2.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.2)
CIL SERVICE debe:
Determinar la competencia necesaria para el personal
que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los
requisitos del producto.
Cuando sea aplicable, proporcionar informacin o tomar
otras acciones para lograr la competencia necesaria ,
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
Asegurarse de que su personal es consciente de:
- La pertinencia e importancia de sus actividades y de
cmo contribuye al logro de sus objetivos.
- Las consecuencias de SySO, actuales o

potenciales, de sus actividades laborales, su
comportamiento y los beneficios en SySO de un
mayor desempeo laboral,
- Los aspectos ambientales significativos, los
impactos relacionados reales o potenciales
asociados con su trabajo y los beneficios
ambientales de un mejor desempeo laboral,
- Las consecuencias potenciales de desviarse de
los procedimientos especificados.
Mantener los registros apropiados de la
educacin, formacin, experiencia y/o habilidad.
6.3 Infraestructura (ISO 9001-6.3, ISO

14001/OHSA 18001-4.4.1)
CIL SERVICE debe determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura necesaria para lograr
la conformidad con los requisitos del producto. La
infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
Equipo para los procesos (tanto hardware como
software), y
Servicios de apoyo (tales como transporte,
comunicacin o sistemas de informacin).
6.4 Ambiente de trabajo (ISO 9001-6.4, ISO

14001/OHSA 18001-4.4.1)
CIL SERVICE debe determinar y gestionar el
ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto
(ISO 9001-7, ISO 14001/OHSA 18001-4.4)
CIL SERVICE debe planificar y desarrollar los procesos
necesarios para la realizacin del producto. La
planificacin de la realizacin del producto debe ser
coherente con los requisitos de los otros procesos del
sistema integrado de gestin.
Durante la panificacin de la realizacin del producto,
CIL SERVICE debe determinar, cuando sea apropiado,
lo siguiente:
Los objetivos SIG y los requisitos del producto,
La necesidad de establecer procesos y documentos,

y de proporcionar recursos especficos para el
producto,
Las
actividades
requeridas
de
verificacin,
validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y
ensayo/prueba especfica para el producto as como
los criterios para la aceptacin del mismo,
Los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realizacin y el
producto resultante cumple los requisitos (vase
4.2.4).
El resultado de esta planificacin debe presentarse de
forma adecuada para la metodologa de operacin de
7.1.1 Control Operacional (ISO 14001/OHSA

18001-4.4.6)
CIL SERVICE debe identificar aquellas operaciones
y actividades que estn asociadas con los peligros
identificados
y
sus
aspectos
ambientales
identificados,
donde
sea
necesario
la
implementacin de controles para administrar el
riesgo y disminuir los aspectos ambientales de
acuerdo a su poltica y objetivos SIG. Esto debe
incluir la gestin de cambio.
Para estas operaciones y actividades, CIL SERVICE
debe implementar y mantener:
Controles operacionales, aplicables a la organizacin y a

sus actividades; CIL SERVICE debe integrar esos controles
operaciones en su sistema de gestin de seguridad
Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y
servicios,
Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los
lugares de trabajo,
El establecimiento, implementacin y el mantenimiento
de procedimientos relacionados con aspectos ambientales
significativos de los bienes y servicios utilizados para la
organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados
con el producto (ISO 9001-7.2.1, ISO 14001/OHSA
18001-4.3.1, 4.3.2)
CIL SERVICE debe determinar:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores
de las mismas,
Los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso previsto,
cuando sea conocido,
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al
producto, y
Cualquier requisito adicional que CIL SERVICE considere
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con

el producto (ISO 9001-7.2.2, ISO 14001/OHSA
18001-4.3.1, 4.3.2)
CIL SERVICE debe revisar los requisitos relacionaos con
el producto. Esta versin debe efectuarse antes de que
la organizacin se comprometa a proporcionar un
producto al cliente (ejem: envo de ofertas, aceptacin
de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los
contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:
Estn definidos los requisitos del producto,
Estn resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente, y
Tener la capacidad de cumplir con los requisitos.

Cuando el cliente no proporcione una declaracin
documentada de los requisitos, CIL SERVICE debe
confirmar los requisitos del cliente antes de la
aceptacin. Cuando se cambie los requisitos del
producto, CIUL SERVICE debe asegurarse de que la
documentacin pertinente sea modificada y de que
el personal correspondiente sea consciente de los
requisitos modificados.
7.2.3 Comunicacin con el cliente (ISO

9001-7.2.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.3)
CIL SERVICE debe determinar e implementar
disposiciones eficaces para la comunicacin
con los clientes., relativas ha:
a) La informacin sobre el producto,
b) Las consultas, contratos o atencin de
pedidos, incluyendo las modificaciones,
c) La retroalimentacin del cliente incluyendo
sus quejas.
7.3 Diseo y Desarrollo

Se excluye de la norma ISO 9001:2008 al punto 7.3,
debido a que CIL SERVICE no realiza diseo de
nuevos productos (vase e. punto 1.2).
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras (ISO 9001-7.4.1, ISO
14001/OHSA 18001-4.4.6)
CIL SERVICE debe asegurarse de que el producto
adquirido cumple con los requisitos de compra
especificados.
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor

y al producto adquirido deben depender del
impacto del producto adquirido en la posterior
realizacin del producto o sobre el producto final.
CIL SERVICE debe evaluar y seleccionar los
proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos
de CIL SERVICE. Deben establecerse los criterios
para la seleccin, la evaluacin y re-evaluacin.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
revisin de los cambios y de cualquier accin
necesaria que se derive de las mismas.
7.4.2 Informacin de las Compras (ISO 90017.4.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)

La informacin de compras debe describirse el
producto a comprar, incluyendo, cuando sea
apropiado:
a) Los requisitos para la aprobacin del producto,
procedimientos, procesos y equipos,
b) Los requisitos para la calificacin del personal,
c) y Los requisitos del sistema integrado de gestin
d) CIL SERVICE debe asegurarse de la adecuacin
de los requisitos de compra especificados antes
de comunicrselo al proveedor.
7.4.3 Verificacin de los productos comprados

(ISO 9001-7.4.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)
CIL SERVICE debe establecer e implementar la
inspeccin u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados.
Cuando CIL SERVICE o su cliente quieren llevar a cabo
la verificacin en las instalaciones del proveedor, CIL
SERVICE debe establecer en la informacin de
compra las disposiciones para la verificacin
pretendida y el mtodo para liberacin del producto.
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio (ISO
9001-7.5.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)
CIL SERVICE debe planificar y llevar a cabo la produccin y la
prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las
condiciones deben incluir, cuando sea aplicable:
a) La disponibilidad de la informacin que describa las
caractersticas del producto,
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea
necesario,
c) El uso del equipo apropiado,
d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin,
e) La implementacin de seguimiento y de la medicin, y
f) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y
posteriores a la entrega del producto
7.5.2 Validacin de los procesos de la

produccin y de la prestacin del servicio (ISO
9001-7.5.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)
Se excluye este punto de la Norma debido a CIL
SERVICE no necesita validar al final el producto
con conformidad con los requisitos del cliente ya
que CIL SERVICE realiza inspeccin referente a los
requisitos especificados por el cliente en toda la
etapa productiva.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad

Cuando sea apropiado, CIL SERVICE debe
identificar el estado del producto por medios
adecuados, a travs de toda la realizacin del
producto. CIL SERVICE debe identificar el estado
del producto con respeto a los requisitos de
seguimiento y medicin a travs de toda la
realizacin del producto. Cuando la trazabilidad
sea un requisito, CIL SERVICE debe controlar la
identificacin nica del producto y mantener
registros (vase 4.2.4).
7.5.4. Propiedad del cliente

CIL SERVICE debe cuidar los bienes que son de propiedad del
cliente mientras estn bajo el control del CIL SERVICE o
estn siendo utilizados por la misma. CIL SERICE
7.6 Preservacin del Producto (ISO 9001-7.5.5, ISO
14001/OHSA 18001-4.4.6)
CIL SERVICE debe preservar el producto durante el proceso
interno y la entrega al destino previsto para mantener la
conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la
preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin,
embalaje, almacenamiento y proteccin, la preservacin
debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un
producto.
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin

(ISO 9001-7.6, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.1)
CIL SERVICE debe determinar el seguimiento y la medicin a
realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios
para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados.
CIL SERVICE debe establecer procesos para asegurarse de la
validez de los resultados, el equipo de medicin debe:
a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos
especificados o antes de su utilizacin, comparando con
patrones de medicin trazables a patrones de medicin
internacionales o nacionales; cuando no existan tales
patrones debe registrase la base utilizada para la
calibracin o la verificacin.
b) Ajustar o reajustarse segn sea necesario,

c) Estar identificado para poder determinar su estado de
la medicin,
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el
resultado de la medicin,
e) Protegerse contra los daos y el deterioro durante la
manipulacin, mantenimiento y el almacenamiento.
Adems, CIL SERVICE debe evaluar y registrar la validez de
los resultados de las mediciones anteriores cuando se
detecte que el equipo no est conforme con los requisitos.
CIL SERVICE debe tomar las acciones apropiadas sobre el
equipo y sobre cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
calibracin y la verificacin (vase 4.2.4).
7.7 Identificacin de Peligros y Evaluacin de

Riesgos/Aspectos Ambientales ( ISO 14001/OHSA
18001-4.3.1)
CIL SERVICE debe establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimiento(s) para la identificacin
continua de los peligros, evaluacin de los riesgos y la
determinacin de los controles necesarios, identificar los
aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que
pueda influir dentro del alcance definido del sistema
integrado de gestin, teniendo en cuenta:
a) Los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados,
b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos

significativos sobre el medio ambiente(es decir, aspectos
ambientales significativos)
c) Actividades rutinarias y no rutinarias,
d) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes),
e) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las
personas,
f) Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo,
capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las
personas bajo el control de CIL SERVICE dentro del lugar de trabajo,
g) Peligros originados en la proximidad del lugar de trabajo por
actividades o trabajaos bajo el control de CIL SERVICE.
CIL SERVICE debe documentar esta informacin y mantenerla
actualizada.
7.8 Preparacin y Respuesta Ante emergencias (ISO

14001/OHSA 18001-4.4.7)
CIL SERVICE debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
Identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que
pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante
ellos,
Responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y
prevenir o mitigar: los impactos ambientales adversos asociados, las
consecuencias adversar asociadas de SySO.
En su planificacin de respuesta ante emergencias CIL SERVICE debe
tomar en cuenta las necesidades de partes interesadas relevantes,
servicios de emergencia y vecinos
Revisar peridicamente, y modificar cuando sea necesario sus
procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, es
particular
despus de que ocurran accidentes o situaciones de
emergencia
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades (ISO 9001-8.1, ISO 14001/OHSA
18001-4.4.6)
CIL SERVICE debe planificar e implementar los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
b) Asegurarse de la conformidad del sistema integrado de
gestin,
c) Mejorar continuamente el sistema integrado de gestin,
d) Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
que la organizacin suscriban (requisitos con el cliente,
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales,
requisitos relacionados con la SySO),
e) El desempeo ambiental y SySO de CIL

SERVICE,
f) El grado de cumplimiento de objetivos y metas,
g) El estado de las acciones correctivas y
preventivas,
h) El seguimiento de las acciones resultantes de
las revisiones previas llevadas a cabo por la
direccin,
i) Recomendaciones de mejora.
Esto debe comprender la determinacin de los
mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas
estadsticas y el alcance de su utilizacin.
8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas de desempeo del
sistema integrado de gestin, CIL SERVICE debe
realizar el seguimiento de la informacin relativa
a la percepcin del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de CIL
SERVICE. Deben determinarse los mtodos para
obtener y utilizar dicha informacin.
8.2.2 Auditora interna (ISO 9001-8.2.2, ISO

14001/OHSA 18001-4.5.5)
CIL SERVICE debe llevar a cabo auditoras internas a
intervalos planificados para determinar si el sistema
integrado de gestin:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas
(vase 7.1), con los requisitos de esta norma
internacional (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007) y con los requisitos del
sistema integrado de gestin establecidos por CIL
SERVICE.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

(ISO 9001-8.2.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.1)
CIL SERVICE debe aplicar mtodos apropiados
para el seguimiento (que puedan tener un
impacto en la elaboracin del producto, impacto
significativo en el medio ambiente, impacto
significativo en la seguridad y salud ocupacional),
y cuando sea aplicable, la medicin de los
procesos del SIG. Estos mtodos deben demostrar
la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados. Cuando no se alcancen
los resultados planificados, deben llevarse
correcciones.
8.2.4 Seguimiento y medicin del

producto (ISO 9001-8.2.4, ISO
14001/OHSA 18001-4.5.1)
CIL SERVICE debe hacer el seguimiento y
medir las caractersticas del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del
mismo. Esto debe realizarse en las etapas
apropiadas del proceso de realizacin del
producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas (vase 7.1). Se debe tener
evidencia de la conformidad con los
8.3 Control de Producto No Conforme (ISO 9001-8.3, ISO

14001/OHSA 18001-4.4.7)
CIL SERVICE debe asegurarse de que el producto que no sea
conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencionados.
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista
originalmente;
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o
potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un
producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha
comenzado su uso.
8.4 Anlisis de Datos (ISO 9001-8.4, ISO

14001/OHSA 18001-4.5.1)
CIL SERVICE debe determinar, recopilar y analizar los
datos apropiados para demostrarla idoneidad y la
eficacia del sistema integrado de gestin.
a) La satisfaccin del cliente (vase 8.2.1)
b) La conformidad con los requisitos del producto
(vase 8.2.4)
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y
de los productos, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas (vase
8.2.3 y 8.2.4) y
d) Los proveedores (vase 7.4)
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua (ISO 9001-8.5.1, ISO
14001/OHSA 18001-4.6)
CIL SERVICE debe mejorar continuamente la eficacia
del sistema integrado de gestin mediante el uso de
la poltica SIG, objetivos SIG, los resultados de las
auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
8.5.2 Accin correctiva (ISO 9001-8.5.2/8.5.3, ISO
14001/OHSA 18001-4.5.3)
CIL SERVICE debe tomar acciones para eliminar las
causas
de las no conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir.
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los

clientes),
b) Determinar las causas de las no conformidades,
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) La identificacin y correccin de las no conformidades y
tomando las acciones para mitigar sus impactos
ambientales, y mitigar sus consecuencias en SySO
e) Determinar e implementar las acciones necesarias,
f)
Registrar los resultados de las acciones tomadas (vase
4.2.4)
g) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
h) Las acciones tomadas deben ser apropiadas en relacin a la
magnitud de los problemas e impactos ambientales
encontrados, y proporcional a los riesgos de SySO
D. PLANIFICACIN
Todo sistema de gestin se deber realizar la
planificacin referente a sus actividades, con el fin
de participar a la alta direccin y el personal de
CIL SERVICE.
CIL SERVICE CIL SERVICE ha realizado su
planificacin de la siguiente manera
E. PROCESO DE APROBACIN, EMISIN Y

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
a) Revisin final y aprobacin
Previo a publicar los documentos, el documento
deber ser revisado por las personas responsable,
para asegurar su claridad, exactitud, adecuacin y
estructura apropiada. Los usuarios de los documentos
tambin deberan tener la oportunidad de evaluar y
comentar sobre la facilidad de uso de los documentos
y sobre si los mismos reflejan las prcticas reales. La
liberacin de los mismos debera ser aprobada por la
direccin responsable (dueos del proceso) de su
implementacin. Cada copia debera tener evidencia
de esta autorizacin de su liberacin. Debera
conservarse evidencia de la aprobacin de los
documentos.
b) Distribucin
CIL SERVICE deber nombrar un personal autorizado
para asegurar que las ediciones pertinentes de los
documentos apropiados estn disponibles para todo el
personal que necesite informacin incluida en los
documentos. Se puede facilitar y realizar un control
adecuado (revisar la Norma ISO 9001, clusula 4.2.3).
c) Incorporacin de cambios
CIL SERVICE deber proporcionar un proceso para el
inicio, desarrollo, revisin, control e incorporacin de
los cambios a los documentos (revisar la Norma ISO
9001, clusula 4.2.3).
d) Emisin y control de los cambios

El control de la edicin de cambios en los documentos es
esencial para asegurar que el contenido de los documentos
est adecuadamente autorizado, y que la aprobacin es
fcilmente identificable, para asegurar que el manual se
encuentre actualizado. CIL SERVICE deber establecer un
proceso para asegurarse de que slo los documentos
apropiados estn en uso (revisar la norma ISO 9001:2008
clusulas 4.2.3 y 4.2.4).
e) Copias no controladas
Para el propsito de ofertas, uso del cliente de la organizacin
y otra distribucin especial de los documentos, tales
documentos
distribuidos
deberan
estar
claramente
identificados como copias no controladas.
F.
FORMACIN,
IMPLEMENTACIN
SENSIBILIZACIN
La formacin mnima necesaria para el diseo e

implantacin de un sistema integrado de gestin
se debe impartir en cuatro etapas diferentes:
a) Formacin previa.
Esta formacin persigue que determinadas
personas en la organizacin conozcan de forma
exhaustiva cules son las herramientas y el tipo de
gestin que se va a implantar (los conocimientos
adquiridos se desplegarn ms adelante en la
organizacin).
b) Formacin durante el proceso de documentacin.

Una vez que ha sido diseado el sistema integrado de
gestin, comienza el proceso de elaboracin de la
documentacin. Para ello se proporciona formacin a los
equipos de trabajo dentro de las diferentes reas en que se
divide la organizacin. El objetivo es conseguir que las
personas que elaboren la documentacin lo hagan con
criterio y mtodo.
c)Formacin durante el proceso de implantacin
Previamente a la implantacin se debe formar a toda la
plantilla en los distintos niveles: Direccin, gestin y
operacin. El motivo es que la totalidad de la plantilla debe
actuar conforme a los procedimientos que se han elaborado.
d) Formacin para la auditora

Una vez que el sistema ha sido diseado, se han
elaborado los procedimientos, toda la organizacin
ha sido informada, formado el personal y el
sistema est implantado, es necesario formar
personal que se encargar de auditar el sistema
integrado de gestin. La auditora consiste en
comprobar que efectivamente las personas de la
organizacin actan conforme al sistema y que
ste es adecuado y eficaz.
G. AUDITORA DEL SISTEMA INTEGRADO

consistente
en
la
evaluacin
sistemtica,
documentada,
peridica
y
objetiva
del
funcionamiento adecuado de una actividad. Dicha
evaluacin puede realizarse desde diferentes
pticas: econmica, de la calidad, de la seguridad,
del medio ambiente, de la higiene y salud, etc.
En la auditora no slo se ha de revisar del
cumplimiento de procedimientos e instrucciones
relativos a cada una de estas disciplinas. Tambin
se ha de verificar o determinar el grado de eficacia
a la hora de alcanzar los objetivos propuestos en
cada una de las tres materias que componen el
sistema integrado.
a) Directrices para auditora de sistemas de gestin

Esta Norma Internacional ISO 19011:2011 proporciona directrices
sobre la auditora a sistemas de gestin,
incluyendo los
principios de auditora, el manejo de un programa de auditora y
la realizacin de las auditoras a sistemas de gestin, as como
directrices sobre la evaluacin de competencia de los individuos
involucrados en el proceso de auditora, incluyendo el personal
que maneja el programa de auditora, los auditores y los equipos
de auditora.
Esta es aplicable a todas las organizaciones que requieren llevar
a cabo auditoras internas o externas a sistemas de gestin o
manejar un programa de auditora.
La aplicacin de esta Norma Internacional a otros tipos de
auditora es posible, en tanto se de consideracin especial a la
competencia especfica requerida.
H. MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN
CIL SERVICE debe tomar acciones para eliminar las
causas de las no conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas.
3.8 DESARROLLO DEL MANUAL DE SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
Una
vez
desarrollado
los
requisitos para la realizacin de
un manual del sistema integrado
de gestin, en CIL SERVICE se ha
desarrollado el Manual que se
detallar en el anexo 1: Manual
de Sistema Integrado de Gestin ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y
OHSAS 18001:2007.
CAPITULO IV
E VA LU A C I N T C N I C O
ECONMICO
4.1 EVALUACIN TCNICA

4.1.1 Instrumentos de Medicin (o de evaluacin, o
utilizados para implementacin).
La presente seccin tiene como objetivo garantizar el
rigor tcnico de la propuesta que ser puesta a
consideracin por parte de la alta direccin. Se considera
lo siguiente alternativas tcnicas de desarrollo para la
elaboracin del trabajo monogrfico:
a) ISO/TR 10013: Esta Norma Internacional promueve la
adopcin de un enfoque basado en procesos cuando
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema
de gestin de la calidad, para aumentar la satisfaccin
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Ventajas
Proporciona
vnculos
entre
los
procesos,
individuales dentro del sistema de procesos, as
como sobre su combinacin e interaccin (ISO
9001:2008).
Compatibilidad con otros sistemas de gestin (ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007).
Desventaja
Solamente el alcance abarca a los procesos de la
empresa (ISO 9001:2008) y no la seguridad & salud
ocupacional (OHSAS 18001:2007), y los aspectos
ambientales (ISO 14001:2004).
b) Propuesta de Integracin de la Norma ISO ISO/TR 10013 con

las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001:2007: ha tomado en cuenta
para la elaboracin del presente Manual la el informe tcnico la ISO/TR
10013 Directrices para la Documentacin de Sistemas de Gestin de
la Calidad, agregndose clusulas dentro de ellas de las dems
Normas Integradas (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004).
Ventajas
Proporciona vnculos entre los procesos, individuales dentro del
sistema de procesos, as como sobre su combinacin e interaccin.
Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organizacin
identifica que puede controlar y aquel sobre los que la organizacin
puede tener influencia.
Establece un sistema de gestin para eliminar o minimizar los riesgos
a su personal de CIL SERVICE y mejorar su desempeo SySO.
4.1.2 Eleccin de evaluacin Tcnica

Viendo la necesidad de la empresa en
implementar un sistema de gestin que su
alcance abarque a los procesos de la empresa, la
seguridad y salud ocupacional dentro de la
empresa y la disminucin de sus aspectos
ambientales, se ha elegido la alternativa b),
dando la siguiente justificacin: Implementacin
de Sistema Integrado de Gestin.
4.2 EVALUACIN ECONMICA

4.2.1 Contexto Econmico:
Este manual servir para que muchas empresas del
rubro implementen un SIG pero cabe recalcar que la
inversin para el mismo tambin requiere una
inversin, depender del alcance del Sistema
La descripcin econmica que se menciona a
continuacin es tomada para la implementacin de
un Sistema Integrado de Gestin para la empresa CIL
SERVICE, se tomar en cuenta el tiempo necesario
(10 meses) para la implementacin de un Sistema
DESCRIPCIN
Analista de Sistema
Integrado de Gestin
Compra de
PC
Asesora legal
externa
Compra de
Escritorio
tiles de Escritorio (papel bond,

lapicero, corrector, entre otros)
Compra de
Proyector
Certificacin del Sistema

Integrado de gestin por SGS
TOTA
GASTO
S/. 30 000.00
S/. 2000.00
S/. 20 000.00
S/. 800.00
S/1000.00
S/ 800.00
S/ 5000.00
S/. 59 600.00
La inversin ser de S/.59 600.00 nuevos soles que

se representa en un ao, la inversin mensual es
de S/.4966.67 nuevos soles mensuales, cubriendo
completamente con los ingresos mensuales de la
empresa que es de S/. 180 000 nuevos soles.
El presupuesto mencionado, la empresa ha credo

por conveniente incluir en su presupuesto anual.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
a) Conclusiones:
CIL SERVICE para poder implementar debe de seguir las
indicaciones propuestas en el proyecto, con el fin de cumplir
con los requisitos del cliente y las partes interesadas.
Se concluye que CIL SERVICE para poder aumentar la
satisfaccin de los clientes identificar los requisitos del cliente
en la comercializacin y producen Caf Arbico mediante los
procedimientos P-SIG-014-CONTROL EN LA PRODUCCIN DEL
CAF YO REALIZACIN DEL SERVICIO y P-SIG-015
PROCEDIMIENTO DE ATENCIN DE QUEJAS para poder
entregarle el producto requerido, a la vez realiza encuestas a
los clientes y busca mejora de los procesos mediante los
procedimientos P-SIG-017-MEDICIN ANLISIS Y MEJORA y PSIG-022-REVISIN POR LA DIRECCIN.
CIL SERVICE mediante el procedimiento P-SIG-007-PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS Y EVALUACIN DE RIESGOS
E IMPACTOS, establecer las responsabilidades y metodologa para la
identificacin, registro y evaluacin de los Riesgos y Aspectos
ambientales de CIL SERVICE en sus actividades, debiendo ser
cumplido mediante el reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo (RS-SIG-001).
CIL SERVICE para poder determinar si el personal cumple con las
competencias puesto y si es necesario capacitarlo establece un
Procedimiento P-SIG-016 Competencia Toma de conciencia y
Formacin, y as cumplir con los diferentes requisitos requeridos por
las 3 normas implementadas (ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, OHSAS
18001:2004).
CIL SERVICE de acuerdo al Manual de Sistemas Integrados de Gestin
establece que la Alta Direccin (MEMORANDUM N 001/2012) brinda
su compromiso con el Sistema Integrado de Gestin implementando
Poltica y Objetivos as como hacer Revisiones por la Direccin (P-SIG022-REVISIN POR LA DIRECCION) en plazos determinados en el ao.
Se concluye para que CIL SERVICE cumple con las

caractersticas del producto referente a los requisitos del
cliente se deber basarse mediante el procedimiento P-SIG014-CONTROL EN LA PRODUCCIN DEL CAF YO
REALIZACIN DEL SERVICIO.
CIL SERVICE cumple con la entrega de los Equipos de
Proteccin del Personal (EPP) y lo realiza mediante el
procedimiento
P-SIG-020-PROCEDIMIENTO
ENTREGA,
RECUPERACIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN DEL
PERSONAL y verificar su cumplimiento.
CIL SERVICE deber actuar en condiciones de emergencia
tomando
en
cuenta
el
procedimiento
P-SIG-019PROCEDIMIENTO PLAN DE EMERGENCIAS Y REPUESTA ANTE
CONTIGENCIAS, y se podrn dar las recomendaciones del
caso en cada.
b) Recomendaciones:
Se recomienda que la encuesta al cliente lo realice
mediante el PROCEDIMIENTO DE ATENCIN DE QUEJAS
(P-SIG-015), donde nos ensear cmo realizar la
encuesta al cliente.
Se recomienda se evale a todos los clientes que tiene
CIL SERVICE para mejorar sus procesos y poder cumplir
con los requisitos de los clientes, con ello su Sistema
Integrado de Gestin, las No Conformidades encontradas
para poder cumplir con los requisitos de los clientes y en
las actividades del Sistema Integrado de Gestin se
desarrollar mediante el Procedimiento P-SIG-004PROCEDIMIENTO
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y
PREVENTIVAS.
CIL
SERVICE
deber
siempre
actualizar
el
P-SIG-007PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS Y
EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTOS, una vez al ao (cuando no
ha ocurrido accidentes) y/o despus de la investigacin del
accidente segn el procedimiento P-SIG-008-PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.
Se ha tomado como direcciones de las oficinas y sucursales que
no existen, las cuales se tendrn que reemplazar al momento de
implementar el Manual SIG, CIL SERVICE para poder saber si
cumple con las competencias del puesto deber primero realizar
los registros del Perfil de puesto segn M-SIG-001-MANUAL DE
ORGANIZACIONES Y FUNCIONES.
CIL SERVICE de acuerdo al Manual de Sistemas Integrados de
Gestin, se recomienda que se implemente Planes de la Calidad
para los Objetivos del Sistema Integrado de Gestin OBJ-SIG-001
y Planes de la Calidad para los Procesos y Producto.
Se recomienda que CIL SERVICE siempre deber registrar cada

vez que realice sus actividades del proceso del caf mediante
el formato P-SIG-014-F001-Control de la Produccin y/o
Prestacin del Servicio, donde se verificar que el producto
terminado cumplir con los requisitos del cliente.
CIL SERVICE en cada entrega de EPP al personal de CIL
SERVICE, deber registrarlo que se est entregando mediante
el
formato
P-SIG-020-F001-Constancia
de
Productos
Entregados al Personal, con esto se verificar y comprobar
que CIL SERVICE cumple con la entrega de su EPP.
Se recomienda que los Jefes de rea deban de capacitar a
todo su personal referente al procedimiento P-SIG-019PROCEDIMIENTO PLAN DE EMERGENCIAS Y REPUESTA ANTE
CONTIGENCIAS, y deber programar simulacros, verificando la
eficacia del mismo.
BIBLIOGRAFIA
Libros
Donna C. S. (2006). Administracin de la Calidad. Mxico: Pearson
Educacin de Mxico S.A. de C.V.
Informacin Tcnica
ISO/TR 10013. (2002).Directrices para la documentacin
de Sistema de Gestin de la Calidad. Per. (Indecopi.
Per).
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Gestin Ambiental-Requisitos. Per. (Indecopi. Per).
International Standard Organization. (2008). Sistema de
Gestin de la Calidad-Requisitos. Per. (Indecopi. Per).
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
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Salud y Seguridad Laboral. Per. (Indecopi. Per).
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Universidad de Lima. Febrero.
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Integrado de Gestin de Seguridad. Diplomado de Sistemas
Integrados de Gestin - Universidad Ricardo Palma. Agosto.
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Integrados de Gestin. Diplomado de Sistemas Integrados
de Gestin - Universidad de Lima. Octubre.
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de Gestin de Ambiental. Diplomado de Sistemas Integrados
de Gestin. Octubre.
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Integrados de Gestin. Capacitacin Consultora GMC
Consultores S.A. Noviembre.
Montoya C. (2009). Norma ISO 9001:2008 Sistema
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Integrados de Gestin - Universidad Ricardo Palma.
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Seguridad y Salud en el Trabajo - Requerimientos. Per.
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de las perspectivas de clientes y procesos. Diplomado de
Sistemas Integrados de Gestin - Universidad de Lima. Enero.

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DISEO Y ELABORACIN DE UN MANUAL DE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, ISO 9001,

1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:

Elaborar el Mapa de Procesos sobre base de

El estudio se centra principalmente en la aplicabilidad

Figura N 1 Mejoras a Alcanzar con un Sistema Integrado

Figura N 2 Exportacin de caf a mercados

Figura N 3 - Acceso a los mercados, libre de

Despus de un anlisis exhaustivo (anlisis de

Norma OHSAS (Occupational Health

Sistema Integrado de Gestin (SIG): Es un

2.2.1 Contexto de Mercado:

2.2.2 Contexto Social:

2.2.3 Contexto Geogrfico:

3.1 DATOS GENERALES DE CIL SERVICE

3.1.2 DESCRIPCIN DE CIL SERVICE

3.1.3 PANORAMA INTERNACIONAL

3.1.4 ACCESO A MERCADOS ACUERDOS

3.2 ORGANIGRAMA DE CIL SERVICE

3.3 SITUACIN ACTUAL DE CIL SERVICE

Los problemas identificados son los siguientes:

No se cuenta con un IPER que identifique todos los

3.4 CUADRO ESTADSTICO DE SOLICITUDES DE

TABLA N 1 - REPORTE DE PEDIDOS SEMANAL DE CAF CIL SERVICE

Promedio de ingreso mensual es de S/.180 000.00 nuevos soles. Este

3.5 ANLISIS FODA

D5. Elevados tiempos de resolucin de incidentes

3.6 ANLISIS DE BRECHAS EXISTENTES

Luego de identificar las fortalezas,

3.6.1 Razones de brechas

Incidentes recurrentes por problemas no

3.6.2 Acciones propuestas

3.7 SITUACIN PROPUESTA

Las herramientas para el anlisis de riesgos

Grfico N 5 Grfico de Mejora Continua

a) Identificacin de los Procesos de la

Pasos del enfoque

Pasos del enfoque

Pasos del enfoque

CIL SERVICE deber definir y

Pasos del enfoque

La direccin debe definir los

Pasos del enfoque

Etapa N2: Definicin de los Procesos Clave del Negocio

Etapa N3: Mapear Procesos antes Definidos

Etapa N4: Documentar Procesos

Alcance del sistema integrado de gestin

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e) Registros: CIL SERVICE debe

C. DISEO DE UN MANUAL DE SISTEMA

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