Sistema Integrado de

Gesto
Luis Gustavo
Luis Carlos
Eduardo
Andy
Alan

Empresa Alpha LTDA

Segmento: Usinagem (produtos

prprios)
Produz equipamentos para
serralheria
Industria com tecnologia de ponta

1.Objetivo e aplicao
do trabalho
O objetivo sistematizar o processo de
aquisio de matrias-primas para a
produo de equipamentos para
serralheria de acordo com a
ISO 9001

Aplica-se ao departamento de compras da

empresa

3.Titular

Supervisor de compras da empresa

4.Documentos
Documentos de especificao:
Pedido de compra
Instruo para avaliao da MP
Documentos de demonstrao:
Relatrio de inspeo

5 Requisitos da ISO 9001

7.4 Aquisio
7.4.1 Processo de aquisio
Determinar critrios para selecionar, avaliar e
reavaliar fornecedores de matrias primas
Devem ser mantidos registros dos resultados
das avaliaes dos fornecedores

5. Requisitos da ISO 9001

7.4.2 Informaes de aquisio

Devem descrever o produto e incluir requisitos de:

a) aprovao de produto, procedimentos,

processos e equipamentos
b) qualificao de pessoal, e
c) sistema de gesto da qualidade

5. Requisitos da ISO 9001

7.4.3 Verificao do produto adquirido

A organizao deve estabelecer e implementar
inspeo e outras atividades necessrias para
assegurar que o produto adquirido atende aos
requisitos de aquisio especificados.

6.Terminologia e informaes
complementares

P.C Pedido de Compra

S.C Solicitao de Compra
P.C.P Planejamento e Controle da
Produo
N.F Nota Fiscal

6.1 Solicitao de Compra

A SC preenchida e assinada pelo PCP

(para solicitar matria-prima e servios),
pelo Almoxarifado (para solicitar insumos
e demais materiais) e pela engenharia (no
desenvolvimento de novos produtos), e
enviada ao Departamento de Compras por
meio eletrnico.

6.2 Cotao

O Departamento de Compras ir
realizar no mnimo duas cotaes.
Ser realizada somente uma cotao
quando houver padronizao de
preos e/ou quando o produto ou
servio estiver em situao crtica.

6.3 Aquisio / Compras

De posse das cotaes retornadas

pelos fornecedores a Gerncia de
Suprimentos deve analisar a
viabilidade econmica (preo, prazo
de entrega, condies de
pagamento) para ento decidir sobre
a aquisio.

6.3.1 Aprovao do PC

A gerncia de Suprimentos tem

autonomia para aprovar o PC da
aquisio de matrias-primas,
insumos e materiais de consumo.
Em caso de aquisio de ativo
permanente faz-se necessria
autorizao da Diretoria.

6.3.2 Emisso e Confirmao do

PC

O Departamento de Compras dever

emitir um PC no sistema, e aguardar
a aprovao para posteriormente
informar o fornecedor, de forma
verbal, via e-mail ou fax.

6.3.3 Cancelamento do P.C

Em caso do no cumprimento do
fornecedor em relao a condies
pagamentos, preos e prazo de
entrega, o pedido poder ser
cancelado.

6.3.4 Subcontrato

Quando subcontratado o servio sem a

matria-prima, o PCP emite um comando
de remessa para industrializao
especificando a matria-prima, a
quantidade de matria prima e fornecedor
que ir ser feito o servio, encaminhando
ao Dept Compras para conferncia e
este encaminha ao Departamento
responsvel pela emisso da N.F.

6.3.4 Subcontrato

Aps disponibilizada a N.F, a

Expedio providencia o envio do
material ao fornecedor.

6.4 Fornecedor No Homologado

Somente sero efetuadas aquisies

de fornecedores no homologados
nas situaes onde houver urgncia
no fornecimento e com possibilidade
de prejuzo para a produo,
devendo o Departamento de
Compras dar incio ao processo de
homologao.

7 Indicadores de um fornecedor

Qtde de lotes reprovados

Qtde de lotes fornecidos

X 100

8. Acesso aos Registros

Identificar

Caminho de acesso

Solicitao Sistema Integrado / Mdulo de Compras

de compras
Atualizaes / Solicitar, Cotar / Solicitao
Pedido de
compras

Sistema Integrado / Mdulo de Compras /

Atualizaes / Pedidos / Pedido de Compra

9. Controle de registros da qualidade

Identificar

Cotao de
Preo

Coletar

Dept
Compras

Acessar

Restrito

Solicitao
de
Compra

Solicitante/
Compras

Irrestrito

Pedido de
compra

Dpt
Compras

irrestrito

Indexar

Por N. de
SC ou
Cotao

Por N. de SC

Por N. de
Pedido
Compra

Arquivar

Meio
Eletrnico e/
ou pasta de
solicitao de
Compra

Armazenar

Arquivo
Fisico/
Compras
Arquivo
Eletrnico/
Sistema
integrado

Meio
Eletrnico

Sistema
Integrado

Meio
Eletrnico

Sistema
Integrado

Reter

Arquivo fisico /
Ano vigente
Eletronico/
Permanente

Descarte

Arquivo
morto

Sistema /
Permanente
N/A
Caixa/
Ano vigente

Permanente

N/A

10. Orientao normativa

Ao
(o que , aonde)

Atribuies
(Quem, de onde)

Disposies Gerais
(onde, como, quando, para quem, de quem,

Solicitao de compra

Solicitante

Preencher a S.C e enviar via sistema integrado

ao Departamento de Compras (6.1)

Cotao

Comprador

Realizar a cotao, preenchendo a planilha de

cotaes (6.2)

Aquisio

Comprador

Aprovao do pedido de
compra

Gerncia de
Suprimentos

Cancelamento do pedido
de compra

Comprador

Analisar segundo as informaes do item 6.3.3

Confirmao do pedido de
compra

Comprador

O pedido de compra emitido no sistema

integrado , aps aprovao dever ser
informado o fornecedor (6.3.1 e 6.3.4)

Analisar as cotaes (6.3 e 6.4)

A Gerncia de Suprimentos deve aprovar o PC
atravs de assinatura eletrnica. (6.3.2 )

11. Fluxograma
inicio

Solicitao de compras

Cotao

Aquisio

11.Fluxograma
1

N
Aprovao do
pedido de compras

S
Confirmao
do pedido de
compras

Fim

Cancelamento
do pedido de
compras