Plan de Incentivos y

Lineamientos para
formulacin del
Presupuesto
Institucional Ao
2016
Direccin General
de Presupuesto
Pblico - MEF
2015

Objetivos
Al finalizar la capacitacin los participantes conocern:
- Lineamientos generales del Plan de Incentivos a la
mejora de la gestin y modernizacin municipal (PI)
- Principales lineamientos para realizar una adecuada
formulacin del presupuesto institucional para el ao
2016.

El Presupuesto por
Resultados (PpR)

PRIORIDAD

PpR: Punto de partida

Intervencione
s con
presupuesto
Intervenciones
Sin presupuesto

DESEMPEO

PRIORIDAD

Objetivo PpR 1: Eficiencia Asignativa

Intervencione
s con
presupuesto
Intervenciones
Sin presupuesto

DESEMPEO

PRIORIDAD

Objetivo PpR 2: Mejora del desempeo

Intervencione
s con
presupuesto
Intervenciones
Sin presupuesto

DESEMPEO

Qu es PpR?
Presupuesto por Resultados (PpR) es una
estrategia de gestin pblica que vincula
la asignacin de recursos a productos y
resultados medibles a favor de la
poblacin

Instrumentos del PpR

PRIORIDADES

Incentivos a la
Gestin

Programas
Presupuestales

Evaluaciones
Independientes

Seguimiento

DESEMPEO

Estructura programtica (Art. 3 Directiva 0012015-EF/50.01)

Programas Presupuestales Articulados

PROGRAMA
RESULTADO ESPECIFICO
Territorialmente
PRESUPUESTAL

0001 Programa Articulado

Nutricional

Reducir la Desnutricin Crnica de Nios Menores

de 5 aos

0036 Gestin Integral de

Residuos Slidos

Disminucin de la cantidad y peligrosidad de

residuos slidos no controlados dispuestos en el
ambiente

0030 Reduccin de delitos y

faltas que afectan la
seguridad ciudadana

Reduccin de los delitos y faltas que afectan la

seguridad ciudadana

0042 Aprovechamiento de los

recursos hdricos para uso
agrario

Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los

recursos hdricos para uso agrario

0090 Logros de aprendizaje

de estudiantes de la
educacin bsica regular

Mejora significativa de los logros de aprendizaje

de los estudiantes de las instituciones educativas
de gestin pblica

0061 Reduccin del costo,

tiempo e inseguridad vial en
el sistema de transporte
terrestre

Contribuir a la reduccin del costo, tiempo e

inseguridad vial en el desplazamiento de personas
y mercancas en el sistema de transporte terrestre

0068 Reduccin de la
vulnerabilidad y atencin de
emergencias por desastres

Reduccin de la vulnerabilidad de la poblacin y

sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros
10

Acciones Centrales

ACCIONES
CENTRALES

DESCRIPCIN

5000001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Acciones de planeamiento, presupuesto,

inversin pblica, racionalizacin y
evaluacin del desempeo institucional

5000002
CONDUCCIN Y
ORIENTACIN
SUPERIOR

Acciones para coordinar, orientar y ejecutar

polticas gubernamentales en sus diferentes
niveles de decisin, a fin de asegurar el
logro de los objetivos de gobierno en sus
diferentes reas de actuacin

5000003 GESTIN
ADMINISTRATIVA

Acciones para coordinar, supervisar,

ejecutar y apoyar las acciones necesarias
para el desarrollo operativo de los
programas a cargo de la institucin

MEF-DGPP

Acciones Centrales

ACCIONES
CENTRALES

DESCRIPCIN

5000004
ASESORAMIENTO
TCNICO Y
JURDICO

Acciones de asesoramiento tcnico y

jurdico

5000005 GESTIN
DE RECURSOS
HUMANOS

Acciones para la gestin de personal,

orientadas a planear, organizar y controlar
la fuerza de trabajo de la organizacin.
Incluye acciones para promover la
capacitacin y el perfeccionamiento del
personal

5000006
ACCIONES DE
CONTROL Y
AUDITORIA

Acciones de las entidades orientadas al

control gubernamental, as como la
realizacin de auditoras y exmenes, a fin
de asegurar la legalidad de la gestin
pblica

MEF-DGPP

Ministerio de
Economa y finanzas

Despacho Viceministerial
De Hacienda

PLAN DE INCENTIVOS A LA
MEJORA DE LA GESTIN Y
MODERNIZACIN MUNICIPAL

Direccin General de Presupuesto Pblico

Ministerio de Economa y Finanzas

Repblica del Per

Ministerio de Economa y Finanzas

Direccin de Calidad del Gasto Pblico-DGPP

Ministerio de
Economa y finanzas

Viceministerio de Hacienda

Direccin General de
Presupuesto Pblico

1. Operatividad de los Incentivos Municipales

2

1
D. S. Metas
y
Procedimie
ntos

R.D. que
aprueba
instructivos

3
R. M. con
Montos
Mximos
Asignables

Evaluacin

Asistencia Tcnica y Capacitacin Permanente

5

Resolucin
Directoral
con
resultados

Reclamos
y/o
observacio
nes

Resultados de la
evaluacin
realizada por los
sectores
intervinientes.

Observacin a los
resultados / no
procede la
subsanacin de
metas

9
8
Decreto
Supremo que
determina el
Monto
Asignable

7
Resolucin
Directoral
Complementar
ia
Incluyendo las
observaciones
14

La Transferencia es
por Asignacin
Financiera, sujeto a
las condiciones de
la Ley 30114

Ministerio de
Economa y finanzas

Despacho
Viceministerial de Hacienda

Direccin General de
Presupuesto Pblico

2. Fondos
1,100 Millones de Soles
550 Millones de
Soles

1era transferencia (50%)

Para el ejercicio
2015 se asignaron:
correspondiente a las metas
cumplidas al 31 de diciembre de
2014 - abril 2015.

550 Millones de
Soles

2da transferencia (50%)

correspondiente a las metas
cumplidas al 31 de julio del
2015 - octubre 2015.

Los recursos para las metas correspondientes al 31 de diciembre del 2015, sern
aprobados en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016.
BONO ADICIONAL: nicamente acceden las municipalidades que cumplieron al 100% las metas

evaluadas durante el ao (evaluaciones por el cumplimiento de metas al 31 de diciembre de

2014 y 31 de julio de 2015), de acuerdo a los procedimientos aplicables para el ao 2015.
15

Ministerio de
Economa y finanzas

Viceministerio de Hacienda

Direccin General de
Presupuesto Pblico

3. Uso de los Recursos

Exclusivamente al cumplimiento de los fines y objetivos del PI.
Prioritariamente al sostenimiento y cumplimiento de metas.
Objetivos del PI 2015
a) Mejorar los niveles de recaudacin y la gestin de los tributos municipales,
fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepcin de los mismos.
b) Mejorar la ejecucin de proyectos de inversin pblica, considerando los
lineamientos de poltica de mejora en la calidad del gasto.
c) Reducir la desnutricin crnica infantil en el pas.
d) Simplificar trmites generando condiciones favorables para el clima de negocios y
promoviendo la competitividad local.
e) Mejorar la provisin de servicios pblicos locales prestados por los gobiernos
locales en el marco de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
f)

Prevenir riesgos de desastres.

16

18

Ministerio de
Economa y finanzas

Despacho
Viceministerial de Hacienda

Direccin General de
Presupuesto Pblico

4. Obligaciones (1/2)
Del titular del Pliego:
Supervisar el uso de los recursos y al cierre de cada ejercicio
presupuestal informar al Concejo Municipal y al rgano de Control
Institucional el uso de estos recursos.
De los funcionarios responsables del cumplimiento de metas:
Una vez publicados los resultados de cumplimiento de las metas, los
funcionarios responsables del cumplimiento de stas debern remitir al
Coordinador del PI un Informe sobre el cumplimiento o las razones del
incumplimiento de las metas, de ser el caso.

19

Ministerio de
Economa y finanzas

Despacho
Viceministerial de Hacienda

Direccin General de
Presupuesto Pblico

4. Obligaciones (2/2)

Del Coordinador del PI:

Realizar las coordinaciones respectivas con las distintas reas de la
municipalidad para el cumplimiento de las metas del PI.
Realizar las coordinaciones respectivas con los sectores responsables en
la temtica de las metas sobre la informacin relacionada al PI segn
corresponda.
Canalizar oportunamente a quien corresponda en la municipalidad la
informacin que contribuya al cumplimiento de metas del PI.
Revisar peridicamente su correo electrnico y el portal web del MEF, en
la seccin de Presupuesto Pblico (www.mef.gob.pe).
Supervisar el envo de informacin de manera oportuna, idnea y
completa para la evaluacin del cumplimiento de metas.
Poner en conocimiento del Alcalde y Concejo Municipal dentro de los 30
das hbiles siguientes de emitido el Decreto Supremo de transferencia
de recursos, el informe de los funcionarios sobre las razones de
incumplimiento de las metas.

20

5. Metodologa para la Evaluacin de Metas del PI

Cada meta tiene un ponderador, el cual sirve para la distribucin de los
recursos asignados. Para efectos de las transferencias, al PI le interesa saber si
el GL CUMPLE NO CUMPLE las metas.
A partir del 2014, cada sector ha diseado un sistema de calificacin que
permitir, adems de informar sobre el cumplimiento de las metas, la
construccin de un Ranking para ordenar a todos los GL, segn su clasificacin
(Ranking del Grupo A; del Grupo B; del Grupo de >=500 VVUU y; del Grupo de
<500 VVUU)
META 1
GL Tipo XX.
CUADRO
CUADRO DE
DE INDICADORES
INDICADORES Y
Y NIVEL
NIVEL DE
DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
INDICADORES DE EVALUACIN
INDICADORES DE EVALUACIN

Indicador bsico 1
2
Indicador bsico 1
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIMIENTO DE META
Indicador bsico 2

PONDERADOR
PONDERADOR
50 puntos
30puntos
50
puntos
80 puntos
30puntos

PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIMIENTO DE META

80 puntos

Indicador opcional 1

10 puntos

Indicador opcional 2

10 puntos
PUNTAJE MXIMO

100 puntos

Metas al 31 de Julio de 2015:

TODAS LAS MUNICIPALIDES DEL PAS: Metas
Meta
4, 8,: 10 y 14
Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del PIM de
inversiones

Metas al 31 de Diciembre de 2015:

TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAS:
Meta
:
Metas
22, 31, 35 y 42
Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del PIM de
inversiones

Como se verifica el cumplimiento de la

meta?
Al 31 de
Julio

INDICADO

R: :

Devengado
PIM de los Proyectos de
Inversin.

El resultado debe ser igual o mayor al 40 %

La informacin del monto PIM corresponder a la que se
obtenga al
31 de enero de 2015.

Como se verifica el cumplimiento de la

meta?
Al 31 de
Diciembre

INDICADOR
:

:

Devengado de
Inversiones
PIM de los Proyectos de
Inversiones

El resultado debe ser igual o mayor al 75%

La informacin del monto PIM corresponder a la que se
obtenga al
31 de agosto de 2015.

TODAS LAS MUNICIPALIDADES

DEL PAS (Metas al 31 de
julio 2015)
CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES
Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones al
40%
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META

PUNTAJE
70
70 puntos

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

al 40% hasta el 45%

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

al 45% hasta el 50%

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

al 50% hasta el 55%

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

al 55% hasta el 60%

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

10

al 60%

PUNTAJE MXIMO

100 puntos

TODAS LAS MUNICIPALIDADES

DEL PAS (Metas al 31 de
diciembre 2015)
CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES
Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones al
75%
PUNTAJE MNIMO PARA CUMPLIR LA META

PUNTAJE
75
75 puntos

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

al 75% hasta el 80%

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

al 80% hasta el 85%

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

al 85% hasta el 90%

Alcanzar una ejecucin presupuestal de inversiones mayor

10

al 90%

PUNTAJE MXIMO

100 puntos

Aspectos a tener en
cuenta
para la evaluacin del cumplimiento de la
meta

Ejemplo:
Datos:
Entida
d
Tipo

: Municipalidad Distrital de Pacora

: Municipalidad No considerada como CP con 500 o ms
viviendas urbanas

PIM de Inversiones al 31 de enero de 2015 : S/. 701 165.00

Meta de Ejecucin al 31 de julio de 2015 : 40%
40% del PIM al 31 de enero = 40% (701 165.00) = 280 466.00
El devengado al 20/05: S/. 2 499 105

Avance respecto al PIM 31/01: 2 499 105 / 701 165 = 356.42%

Metas 12 y 15 al 31 de julio
2015
:
Programar una cifra
igual
o superior al 20% (25%) del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2016
Mejora de la inocuidad agroalimentaria;
004
en los siguientes Programas Presupuestales:
1.
004
2.
004
6.
006
1.

Aprovechamiento de los recursos hdricos para

uso agrario;
Acceso y uso de la electrificacin rural;

006
8.

Reduccin de la vulnerabilidad y atencin

de emergencias por desastres;

008
3.

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Reduccin del costo, tiempo e inseguridad

vial en el sistema de transporte terrestre;

Programacin y Formulacin
Cumplimien deMet 12 AL DE
Presupuestaria
2015 :
to
a
y 31 JULIO

Metas 12 y 15 al 31 de julio

20
%

006

a5

06

Meta : Programacin igual o superior al

20% (25%) en

el proyecto de PIA 2016 de

01 a 06 de los Programas Presupuestales

sealados.

La base del clculo es por toda fuente

de financiamiento considerando gasto

201
5

Verificacin de la
meta:
La DGPP verificar
la programacin de
recursos, en el
Sistema de Gestin
Presupuestal,
realizada por las
municipalidades en
los PP antes
indicados, dentro
del presupuesto
formulado y
remitido en el
Proyecto de Ley del
Presupuesto 2016
No se requerir el
envo de

Directi deProgramaci y Formulaci Presupues

Art 12 Elaboracin de la Estructura Programtica y Estructura Funcional

va

tal

12.1 Los Programas Presupuestales cuentan con Estructuras

Programticas ya definidas y asociadas a la correspondiente Estructura
Funcional ( Para Productos )

Directi deProgramaci y Formulaci Presupues

Art 12 Elaboracin
de la n
Estructura Programtica
y Estructura
va
n
tal Funcional
12.1 Los Programas Presupuestales cuentan con Estructuras
Programticas ya definidas y asociadas a la correspondiente Estructura
Funcional ( Para Productos )

Cuadro de Plazos para la Programacin y Formulacin 2016

11

Metas 41 y 47: Al 31 de diciembre

Ejecucin en 2015
el 2015 de al menos el 70% de los recursos
programados (PIA 2015) en los Programas Presupuestales: 0046;
0047; 0061; 0068; y 0083 conforme a la metas 20 y 25 del PI 2014

0046.

Acceso y uso de la electrificacin rural;

0047.

Acceso y uso adecuado de los

servicios pblicos de
telecomunicaciones
informacin
Reduccin
del costo,etiempo
e inseguridad
asociados
vial
en el sistema de transporte terrestre;
Reduccin de la vulnerabilidad y atencin
de emergencias por desastres;
Programa Nacional de Saneamiento Rural

0061.
0068.
0083.

Mediante Resolucin Directoral N 020 y 022-2014-EF/50.01,

se aprueba los resultados de la evaluacin del cumplimiento
de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin
y Modernizacin Municipal correspondiente al 31 de julio de
2014.
14

Meta 41
:
Municipalidades que no programaron recursos
en PIA2015

en Programas Presupuestales: 0046, 0047, 0061,

,
0068 y 0083
(No cumplieron metas 20 PI 2014)
Para el cumplimiento de meta la ejecucin se medir
en
funcin al 20% del PIA Total (sustituye al monto de
Nivel
de ejecucin
requerido igual o mayor al 70%, del
recursos
programados)
(20%
del PIA total se sustituye al monto de recursos
15

programados)

Evaluacin de la Meta
41
A. Municipalidades que programaron un porcentaje mayor o igual a
2015
(cumplieron
la meta 20 PI 2014)
20%
en su
PIA
INDICADOR
Devengado de los PP 0046, 0047, 0061, 0068 y 0083 al
Recursos programados en el marco de la meta 20 del
1.12.2015
PI 2014
(PIA 2015 de los PP mencionados)
B. Municipalidades que programaron un porcentaje menor a 20% en
su PIA 2015
INDICADOR
Devengado de los PP 0046, 0047, 0061, 0068 y 0083 al
20% del PIA TOTAL
31.12.2015
2015

16

Meta 47
:
Municipalidades que no programaron recursos
en PIA2015

en Programas Presupuestales: 0046, 0047, 0061,

,
0068 y 0083
(No cumplieron metas 25 PI 2014)
Para el cumplimiento de meta la ejecucin se medir
en
funcin al 25% del PIA Total (sustituye al monto de
Nivel
de ejecucin
requerido igual o mayor al 70%, del
recursos
programados)
(25%
del PIA total se sustituye al monto de recursos
15

programados)

Evaluacin de la Meta
47
A. Municipalidades que programaron un porcentaje mayor o igual a
2015
(cumplieron
la meta 25 PI 2014)
25%
en su
PIA
INDICADOR
Devengado de los PP 0046, 0047, 0061, 0068 y 0083 al
Recursos programados en el marco de la meta 25 del
1.12.2015
PI 2014
(PIA 2015 de los PP mencionados)
B. Municipalidades que programaron un porcentaje menor a 25% en
su PIA 2015
INDICADOR
Devengado de los PP 0046, 0047, 0061, 0068 y 0083 al
25% del PIA TOTAL
31.12.2015
2015

16

Ejemplo
01

A. Municipalidades que programaron un porcentaje mayor o igual a

2015
(cumplieron
la meta 20 PI 2014)
20%
en su
PIA
Ao de Ejecucin:

Municipalidad
010110-300010: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION
2015
Categora
Presupuestal
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA
DE TRANSPORTE TERRESTRE
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

370
PI 554
A
66 167
71 353
228
780
4 254

(%
)
17,8
6%
19,2
6%
61,7
4%
0,01
%

Conforme a la Resolucin Directoral N 020-2014-EF/50.01, MD

Asuncin cumpli la Meta 20 PI 2014,
Para cumplir con la Meta 41 PI 2015 deber devengar al 31.dic.2015 un
monto
Monto
mnimo
a devengar
al 31.12.2015
= 70% (137
96caso
264 es
mayor igual
al 70%
de los recursos
programados,
que520)
para=su
S/. 137 520

17

Ejemplo
02

B. Municipalidades que programaron un porcentaje menor a 20% en

su PIA 2015

Municipalidad 010206-300027: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO

Categora Presupuestal
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

694,244
PIA 2015

(%)

123 758

17,8%

41 226

5,9%

464 781

66,9%

64 479

9,2%

Conforme a la Resolucin Directoral N 020-2014-EF/50.01, MD

Huambo NO CUMPLIO la Meta 20 PI 2014,
Para cumplir con la Meta 47 PI 2015 deber devengar al
31.dic.2015 en uno o en ms de los cinco PP citados un monto
mayor igual al 70% del 20% del PIA TOTAL 2015 (20% X 694 244 =
Monto mnimo a devengar al 31.12.2015 en uno o en ms de los
138 848.8 )
cinco PP citados = 70% (138 848.8) = 97 194.16
18

Estructura

po categor presupuest

programtica

al

PRIMERA
DISPOSICIN
COMPLEMENTARIA
Modificaciones
presupuestarias
en el marco
MODIFICATORIA:
Modifica el numeral 80.1 y el primer prrafo del
de los PP
numeral 80.2 del artculo 80 de la Ley 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto:
80.1.- Las entidades que cuentan con programas
presupuestales
pueden
realizar
modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programtico
entre los productos del programa presupuestal que
implementan, slo si se han alcanzado las metas
fsicas
programadas
de
los
indicadores
de
produccin fsica de producto, debiendo reasignarse
estos crditos presupuestarios en otras prioridades
definidas dentro del programa o, en su defecto, en
los productos de otros programas presupuestales
con los que cuenten.
De manera excepcional, los pliegos pueden realizar
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programtico
dentro y
entre
los
programas
presupuestales con los que cuentan, durante el
primer trimestre del ao fiscalprevio informe

Equipo de Asistencia Tcnica:

Nombre

rea

Telfono

E mail

01-3115930
Anexo: 4728

yprado@mef.gob.pe

Yulissa Prado

Direccin Calidad
Gasto Pblico DGPP

01-3115930
Anexo: 2252

cpomalaya@mef.gob.pe

Cynthia Pomalaya

Direccin Calidad
Gasto Pblico DGPP

Equipo de Asistencia
Tcnica en
Provincias:

OFICINAS DE
CONECTAMEF
DE SU REGIN

Qu es el Padrn Nominal?

Es la nmina o la relacin de
nias/os menores de 6 aos de
edad que viven en un distrito.
Contiene datos como nombres y
apellidos, DNI, nombres y
apellidos del Padre y de la
Madre, direccin, pertenencia a
programas sociales, tipo de
seguro de salud, entre otros.

Cul es el propsito del PN?

Identificar a los nios y nias menores de 6 aos de edad que viven en el distrito,
promoviendo as el acceso a diversos servicios del Estado, contribuyendo de
esta manera al ejercicio de derechos fundamentales reduciendo las
desigualdades.

BENEFICIOS DEL PADRN

NOMINAL
Permite la identificacin, mediante el DNI,
de las nias y nios menores de 6 aos de
edad que residen en un distrito, facilitando
el acceso a los servicios de salud,
educacin programas sociales, etc.

Permite determinar las metas

fsicas y financieras de las
intervenciones sanitarias.
Permite el seguimiento
individualizado de las
prestaciones de salud y si estas
fueron oportunas.

Permite conocer caractersticas sobre

identidad, aseguramiento, residencia,
pertenencia a programas sociales, lengua
habitual de la madre, nivel de pobreza y
asistencia a instituciones educativas de las
nias y nios menores de 6 aos de edad
residentes en un distrito.

Actores del Padrn Nominal

Nivel Nacional: MINSA, MEF,
RENIEC, INEI, SIS, MINEDU,
MIDIS (SISFOH, programas
sociales: Cuna Ms, Qali
Warma, JUNTOS).
Nivel Regional: Unidad de
Estadstica de la DIRESA y la
Oficinas del RENIEC.
Nivel Distrital: representantes
del establecimiento de salud,
la municipalidad distrital,
SISFOH, RENIEC y
programas sociales como
Cunams, JUNTOS,
Qaliwarma y Vaso de Leche y
la Comunidad organizada

CADENA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO (2015) Y PROGRAMACIN DE

GASTOS (2016)
PROGRAMA
PRESUPUEST
AL

0001.
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

FUNCION

20. SALUD

DIVISION
FUNCIONAL

043. SALUD
COLECTIVA

GRUPO
FUNCIONAL

PRODUCTO
PROYECTO

3033248.
MUNICIPIOS
0095.
SALUDABLES
CONTROL DE
PROMUEVEN
RIESGOS Y
EL CUIDADO
DAOS PARA
INFANTIL Y LA
LA SALUD
ADECUADA
ALIMENTACION

ACTIVIDAD
OBRA
ACCION

FINALIDAD

5000011.
0033248.
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
SALUDABLES
SALUDABLES
PROMUEVEN
PROMUEVEN
ACCIONES DE
EL CUIDADO
CUIDADO
INFANTIL Y LA
INFANTIL Y LA
ADECUADA
ADECUADA
ALIMENTACION
ALIMENTACION

UND_MEDIDA

215.
MUNICIPIO

Se debe identificar a todos las nias/os o

slo a los que tienen DNI?
Se debe identificar a todas las nias/os del distrito que
tengan o no DNI.
Para el caso de aquellas nias/os que no cuenten con DNI
o CUI se registrar en el aplicativo web y este le asignar
un nmero provisional y se validar los datos de los
padres o apoderados.

Medios de comunicacin y difusin de la

Informacin.
https://www.facebook.com/padron.nominal

Medio de difusin de
informacin

Presentacin de talleres
Comunicados
Videoconferencias
Informes de avance de cumplimiento de la
meta.

ftp://ftp.minsa.gob.pe/OEI/Plan_de_Incentivos_Padron%20Nominal/

Consultas

Contactos

Nombre

Responsabl
e del equipo

Karim Pardo
Ruz

rea
informticaAdministrad
or de base
de datos.

James Fritz
Santiago
Gonzales

rea de
atencin
del usuario
Apoyo
Administrat
ivo

Soledad
Blanco Pareja
Rosa
Mercado
Moya
Gladys
Llerena
Garca

Cargo
Directora
EjecutivaOficia
Estadstica
Responsable
del rea de
informtica y
manejo de
base de datos

Telfon
o

Correo
Electrnico

31566002303
31566002341

Responsables
del rea de
atencin del
usuario

31566002341

31566002384

estadistica@minsa
.gob.pe

Formulacin Anual del

Presupuesto del Sector
Pblico Ao 2016

Fases del proceso presupuestario

Programacin
(Marzo-Abril
GN/GR/GL)

Evaluacin

Ejecucin

Formulacin

Aprobacin

Marco Legal
Art. 85 y 86, Captulo V de la Ley N
28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
Artculo XIV, Principios Regulatorios,
Ley N 28411
Directiva
N
002-2015-EF/50.01,
Directiva para la Programacin y
Formulacin Anual del Presupuesto del
Sector Pblico, con una perspectiva de
Programacin Multianual.

Comisin de Programacin y Formulacin

Gobiernos Locales
Presidente:
Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto del Gobierno
Local.
Miembros:
Coordinador Local
Jefes de oficinas administrativas, Jefe de Infraestructura, Jefe
de OPI.

Objetivos de la Formulacin
Determinar la estructura funcional y la estructura
programtica para las categoras presupuestarias
Acciones Centrales y APNOP
Revisar la vinculacin de proyectos de inversin a las
categoras presupuestarias
Registrar la programacin fsica y financiera de las
actividades/acciones de inversin y/u obras de las
categoras presupuestarias

Criterios para la Etapa de Formulacin

En materia de personal activo, pensionista,

CAS y cargas sociales:

Considerar aguinaldos
por
fiestas patrias y navidad y
bonificacin por escolaridad
segn
montos
del
ao
vigente.
Asimismo, gastos de carcter
eventual: Retiro o cese de
personal y la bonificacin por
25 y 30 aos de servicios.

MEF-DGPP

En materia de personal activo, pensionista y

cargas sociales:

No prever recursos para futuros reajustes,

incrementos o aprobacin de remuneraciones,
escalas,
bonificaciones,
dietas,
asignaciones,
retribuciones, incentivos laborales y beneficios de toda
ndole, cualquiera sea su forma, modalidad,
mecanismo y fuente de financiamiento.
Considerar acciones de personal que estn permitidas
por norma legal correspondiente

MEF-DGPP

En bienes, servicios y equipamiento:

En bienes tomar en cuenta la

diferencia existente entre los
bienes necesarios y los que
se encuentran en stock.
Considerar las obligaciones
contractuales y los servicios
bsicos (luz, agua, telfono,
mensajera, seguros).

MEF-DGPP

Contrapartidas y Servicio de la deuda:

De las contrapartidas:
En el caso de endeudamiento se tomar en cuenta el
cronograma de desembolsos establecidos por la DGETP y
los contratos correspondientes
Del servicio de la deuda:
Tomar en cuenta previsiones para atender el servicio de la
deuda que corresponda a cada ao fiscal, segn
cronograma respectivo.

MEF-DGPP

Inversiones en entidades sujetas al SNIP

Se
sujetan
a
la
informacin de viabilidad y
expediente tcnico, as
como al cronograma de
ejecucin, y no debe ser
mayor al costo vigente del
proyecto.

MEF-DGPP

Inversiones en entidades sujetas al SNIP

En el primer ao la priorizacin es:

PIP en proceso de liquidacin
PIP en ejecucin fsica
PIP con buena pro
PIP en proceso de contratacin
PIP estudio definitivo o variaciones en fase de inversin,
registrados en los Formatos SNIP 15 y 16, respectivamente.
Expedientes tcnicos de proyectos nuevos viables

MEF-DGPP

Inversiones en entidades no sujetas al SNIP

Se sujetan al siguiente orden de prioridad:
- Proyectos de inversin en proceso de liquidacin.
- Proyectos de inversin en ejecucin fsica.
- Proyectos de inversin con Buena Pro.
- Proyectos de inversin en proceso de contratacin.
- Proyectos que cuenten con estudio definitivo o expediente
tcnico aprobado.

MEF-DGPP

Programacin y formulacin presupuestaria

(cronograma)

Programacin

Programacin

Actualizacin

Multianual

y Formulacin

Multianual

GN Y GR:3 das antes de reunin

GN Y GR:3 das antes de reunin

De 01 de setiembre a

GL hasta el 30 de abril

GL hasta el 22 de julio

Hasta el 27 noviembre

MEF-DGPP

Instrumentos para la Programacin

Multianual y Formulacin Anual

MEF-DGPP

Instrumentos de programacin y formulacin

Programas Presupuestales

Cuentan con Estructuras Programticas definidas y asociadas a la

correspondiente Estructura Funcional.
En el caso de proyectos vinculados a PP las estructuras Funcionales
son las definidas para productos y actividades de dichos Programas
Para considerar un proyecto en un PP se debe analizar la causalidad
entre el producto final del proyecto y el resultado especfico del PP, as
como la tipologa de proyectos.

MEF-DGPP

Instrumentos de programacin y formulacin

Programas Presupuestales - Estructura

Instrumentos de programacin y formulacin

Programas Presupuestales - Estructura

Instrumentos de programacin y formulacin

Acciones Centrales y APNOP
En las Acciones Centrales, la entidad selecciona la
Funcin, segn le corresponda, dado que la estructura
programtica, la divisin y el grupo funcional ya estn
definidas
En las APNOP, la entidad debe seleccionar las actividades
y la estructura funcional de los catlogos correspondientes.

MEF-DGPP

Estudios de Pre-Inversin
(Comunicado N 002-2013-EF/50.01)

Los estudios de Perfil y de

Factibilidad, constituyen un tipo de
activo o capital de tipo intangible y
por ende es un gasto de capital.
Los gastos de la pre-inversin
(elaboracin de perfiles y estudios
de factibilidad) se afectarn en el
proyecto 2001621 Estudios de Pre
Inversin.
Especfica de gasto : 2.6.8 1.2 1
Estudios de Pre-inversin

Ciclo de Proyectos en el Marco del SNIP

(Comunicado N 003-2013-EF/50.01)
Acciones vinculadas a limpieza pblica:

(Comunicado N 003-2013-EF/50.01)
Acciones vinculadas al programa de segregacin en la fuente:

(Comunicado N 003-2013-EF/50.01)
Acciones vinculadas al servicio de serenazgo:

Acciones vinculadas cumplimiento metas 2; 6 y 17 del PI

(revisar guas metodolgicas:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0061:

Reduccin del costo, tiempo e
inseguridad vial en el sistema de
transporte terrestre

El PP como herramienta de Gestin Pblica

Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el
desplazamiento de personas y mercancas en el
sistema de transporte terrestre.

Problema
Identificado

Problemtica de la infraestructura vial

Integracin territorial.
De los servicios logsticos
Servicio de transporte de pasajeros
Problemtica de la seguridad vial
Problemtica en la gestin de transportes

Los PP como herramienta de Gestin Pblica

0061 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre
Resultad
o final

Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de

soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de
mercado. Incremento de la productividad y mejora de las
condiciones para la competitividad empresarial.

Resultad
o
especfic
o

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el

desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de
transporte terrestre

P
R
O
D
U
C
T
O
S
RESULTADO ESPECIFICO: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema
identificado sobre una poblacin objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final.
84

Los PP como herramienta de Gestin

0061 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

85

0061 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el

Sistema de Transporte Terrestre

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

86

PRODUCTO: 3000479
Persona Autorizada para Conducir Vehculos
Automotores

ACTIVIDADES
500342 Emisin de Licencias de Conducir
de Vehculos Menores
8

UNIDAD RESPO
DE
NMEDIDA SABLE
Licencia
Otorgad
a

GL

Inconsistencias

88

Estructura Correcta - Proyectos

Construccin, Mejoramiento,
Rehabilitacin de Vas Vecinales
(Carreteras), y Caminos de Herradura

PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0108:
MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE
BARRIOS

Aspectos generales del diseo del PP

Estructura Correcta - Proyectos

Construccin, Mejoramiento, Ampliacin de Pistas, Calles, y/o
Vas Urbanas

Construccin, Mejoramiento, Ampliacin de veredas, plazas,

parques (equipamiento urbano)

Programa Presupuestal
0068: Reduccin de la
Vulnerabilidad y Atencin de
Emergencias por Desastres

LEY N 29664 - SINAGERD

Es
un
Sistema
interinstitucional,
sinrgico,
descentralizado, transversal y participativo, creado
con la finalidad de identificar y reducir los riesgos
asociados a peligros o minimizar efectos, as como
evitar la generacin de nuevos riesgos, preparacin y
atencin ante situaciones de desastre mediante el
establecimiento de principios lineamientos de
poltica, componentes, procesos e instrumentos de la
Gestin del Riesgo de Desastres. (Art. 1 Ley N
29664)

MEF-DGPP

LEY N 29664 - SINAGERD

LEY 29664 SINAGERD: Modelo de Gestin

PCM
Gestin del Riesgo de
Desastres

en los tres niveles de

gobierno

INDECI

CENEPRED

ENTE RECTOR DEL SINAGERD

SECTORES, GOB. REGIONALES Y

LOCALES
MEF-DGPP

Estructura de articulacin 2015 del PP 0068

Reduccin de la vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastres

PCM

SECRETARA DE
GESTIN DE RIESGO
DE DESASTRES
RECTOR

PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL

MEF-DGPP

GOBIERNOS
REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

26 PLIEGOS
CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIN, PREVENCIN Y
REGIONALES
REDUCCIN DEL RIESGO DE DESASTRES
M. DEL AMBIENTE
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGIA
M. DEL INTERIOR
M. DE EDUCACION
U.N. DE INGENERIA
M. DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICASINEN
INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ANA
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
M. DE DEFENSA
M. VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU- IMARPE
M. DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

GOBIERNOS
LOCALES
585 MUNICIPALIDADES
ENTRE PROVINCIALES Y
DISTRITALES

CANTIDAD
CANTIDAD DE
DE
ENTIDADES
ENTIDADES
PARTICPANTES
PARTICPANTES PLIEGO
PLIEGO
NACIONAL
NACIONAL

INICIAL:
INICIAL: 10
10 Entidades
Entidades
ACTUAL:
ACTUAL: 630
630 Entidades
Entidades

Ley 29664 - CAPTULO V

Artculo 14.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

14.1 Los GR y GL formulan, aprueban normas y planes, evalan,
dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de
la GRD.
14.2 Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes son
las mximas autoridades responsables de los procesos de la
Gestin del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos mbitos
de competencia. Los GR y GL son los principales ejecutores de
las acciones de gestin del riesgo de desastres.
14.5 Los GR y GL son los responsables directos de incorporar los
procesos de la GRD en la gestin del desarrollo, en el mbito de su
competencia poltico administrativa
MEF-DGPP

Reglamento de ley N 29664:

D.S. N 048-2011-PCM
ART. 11: GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS
LOCALES
Los Gobiernos
Regionales y
Locales

F
U
N
CI
O
N
E
S

11.1 Incorporan en sus procesos de planificacin, de

ordenamiento territorial, de gestin ambiental y de
inversin pblica, la Gestin del Riesgo de Desastres.

11.2 Incorporan en los planes de desarrollo urbano, planes

de acondicionamiento territorial, las consideraciones de
existencia de amenazas y condiciones de vulnerabilidad

11.3 Identifican el nivel de riesgo existente en sus reas

de jurisdiccin y establecen un plan de gestin correctiva
del riesgo.

11.6 Generan
informacin sobre peligros, vulnerabilidades
.
y riesgo de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ente
Rector del SINAGERD

MEF-DGPP

Directiva N 002-2015-EF/50.01: Directiva para la

Programacin y Formulacin Anual
Quinta Disposicin Complementaria: Identificacin de
acciones en gestin del riesgo de desastre:
Los pliegos, con sujecin a sus competencias y en el marco de la
Ley N29664 que crea el SINAGERD, consideran en sus gastos
el desarrollo de acciones en GRD como un criterio que
permita determinar la asignacin de recursos con el objeto
de reducir la vulnerabilidad y responder oportunamente
ante la ocurrencia de diversas amenazas (sismos,
inundaciones, huaycos, deslizamientos, incendios, entre otros). Las
acciones referidas corresponderan a las intervenciones de
prevencin, mejoramiento, mantenimiento y reconstruccin de
infraestructura pblica por ocurrencia de desastres, as como la
identificacin y monitoreo de peligros, y dems acciones de
reduccin de riesgos y preparatorias que se deben prever para la
respuesta oportuna a las emergencias por desastres, segn
corresponda a las funciones y competencias de cada entidad.

El Enfoque de Gestin del Riesgo de Desastres

Un enfoque para el desarrollo local sostenible

MEF-DGPP

Qu es la Gestin del Riesgo de Desastres?

Es un proceso social que tiene como el fin de prevenir, reducir y
controlar los factores de riesgo as como la adecuada preparacin y
respuesta ante situaciones de desastres.
COMPONENTES:
La Gestin Prospectiva
La Gestin Correctiva
La Gestin Reactiva
PROCESOS:
La estimacin
La prevencin y reduccin
La preparacin respuesta y rehabilitacin

MEF-DGPP

Enfoque de la Gestin del Riesgo de Desastres

Gestin del Desastre

Se
entiende
los
desastres como una
situacin natural en la
cual las sociedades
actan de manera
reactiva
esperando
que el desastre ocurra
para
atender
la
emergencia.

MEF-DGPP

Gestin del Riesgo de

Desastre
Se
entiende
que
los
desastres son producto de
procesos de desarrollo y
ocupacin del territorio no
planificados, la poblacin y
sus medios de vida se
encuentran en condiciones
de vulnerabilidad; por lo
tanto es posible actuar
antes del desastre con la
planificacin
del
desarrollo.

Diseo del Programa Presupuestal 0068

Problema identificado

Poblacin expuesta y poco protegida ante la ocurrencia de peligros

naturales.

Resultado especfico

Poblacin protegida ante la ocurrencia de peligros naturales

Sector

Presidencia del Consejo de Ministros

Entidad responsable del PP

Presidencia del Consejo de Ministros

Niveles de gobierno que participan en la ejecucin del PP

Gobierno Nacional, Regional y Local

MEF-DGPP

PRINCIPALES PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PARA GOBIERNOS LOCALES

MEF-DGPP

Productos del PP 0068 diferenciado en Gestin

Correctiva y Reactiva- 2016
MEDIOS INDIRECTOS

MEDIOS DIRECTOS

Conocimiento del riesgo de

desastres

RESULTADO ESPECIFICO

Poblacin protegida
ante la ocurrencia de
peligros naturales

Seguridad de las estructuras y

2 servicios bsicos frente al
riesgo de desastres

Vigilancia de peligros y desarrollo de

1. estudios aplicados para gestionar el
1
riesgo de desastres

Fuente: Diseo del PP 068 (2016)

(**) Incorporadas las ITSE
GC: Gestin Correctiva/ GR: Gestin Reactiva

3000737. ESTUDIOS PARA LA

ESTIMACION DEL RIESGO DE
DESASTRES

GC
GC
/G
R
GC

Eficiente gestin del conocimiento

1.
para el manejo del riesgo de
2
desastres

3000738. PERSONAS CON

FORMACION Y CONOCIMIENTO EN
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO

2. Ocupacin y construccin adecuada

y segura en el territorio
1

3000736. EDIFICACIONES
SEGURAS ANTE EL RIESGO DE
DESASTRES (**)

2. Proteccin de reas urbanas y

2 rurales frente a peligros naturales
Nivel adecuado de seguridad de los
2.
servicios pblicos frente a peligros
3
naturales

Capacidad para el control y

manejo de emergencias

PRODUCTOS

3.
1

Resiliencia bsica de las

comunidades frente a peligros
naturales

3. Capacidades para la respuesta

2 optima en apoyo a la poblacin en
situacin de emergencia o
desastres

3000735. DESARROLLO DE
MEDIDAS DE INTERVENCION
PARA LA PROTECCION FISICA
FRENTE A PELIGROS

GC

3000740. SERVICIOS
PUBLICOS SEGUROS
ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

3000739. POBLACION CON

PRACTICAS SEGURASPARA LA
RESILIENCIA

GR

3000734. CAPACIDAD
INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

GR

GC

Producto : PERSONAS CON FORMACION

Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION
AL CAMBIO CLIMATICO
Actividades
PRODUCTO
5005579. ACCESO A LA INFORMACION Y
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE
INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES
3000738. PERSONAS CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO

5005580. FORMACION Y CAPACITACION

EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO

Producto 2: PERSONAS CON FORMACION Y

CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Programa Presupuestal 0068

PRODUCTOS ORIENTADOS A GESTION CORRECTIVA
PRODUCTO

3000736
3000736
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
SEGURAS
SEGURASANTE
ANTE
EL
RIESGO
EL RIESGODE
DE
DESASTRES
DESASTRES

MEF-DGPP

ACTIVIDADES

5005567
5005567
DESARROLLO
Y
DESARROLLO YACTUALIZACIN
ACTUALIZACINDE
DE
INSTRUMENTOS
DE
PLANIFICACIN
URBANA
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN URBANA
INCORPORANDO
INCORPORANDOLA
LAGESTIN
GESTINDEL
DELRIEGO
RIEGODE
DE
DESASTRES
DESASTRES
5005568
5005568
INSPECCIN
DE
EDIFICACIONES
INSPECCIN DE EDIFICACIONESPARA
PARALA
LA
SEGURIDAD
Y
EL
CONTROL
URBANO
SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

Programa Presupuestal 0068

PRODUCTOS ORIENTADOS A GESTION REACTIVA
PRODUCTO

ACTIVIDADES

5005562
5005562
CONTROL
CONTROL DE
DE ZONAS
ZONAS CRITICAS
CRITICAS YY FAJAS
FAJAS
MARGINALES
EN
CAUCES
DE
RIOS.
MARGINALES EN CAUCES DE RIOS.
3000735
3000735
DESARROLLO
DESARROLLO
DE
DEMEDIDAS
MEDIDAS
DE
DE
INTERVENCIN
INTERVENCIN
PARA
PARALA
LA
PROTECCIN
PROTECCIN
FSICA
FSICAFRENTE
FRENTE
AAPELIGROS
PELIGROS

MEF-DGPP

5005564
5005564
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTODE
DECAUCES,
CAUCES,DRENAJES
DRENAJESYY
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURASDE
DESEGURIDAD
SEGURIDADFSICA
FSICAFRENTE
FRENTEAA
PELIGROS
PELIGROS
5005565
5005565
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE
DE CAUCES,
CAUCES, DRENAJES
DRENAJES YY
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS DE
DE SEGURIDAD
SEGURIDAD FISICA
FISICAFRENTE
FRENTE AA
PELIGROS
PELIGROS

Programa Presupuestal 0068

PRODUCTOS ORIENTADOS A GESTION REACTIVA
PRODUCTO

ACTIVIDADES

5003293
5003293
DESARROLLO
DEL
DESARROLLO DELSISTEMA
SISTEMADE
DEALERTA
ALERTA
TEMPRANA
Y
DE
COMUNICACIN
TEMPRANA Y DE COMUNICACIN
3000739
3000739
POBLACION
POBLACION
CON
CON
PRCTICAS
PRCTICAS
SEGURAS
SEGURAS
PARA
PARALA
LA
RESILIENCIA
RESILIENCIA

MEF-DGPP

5005581
5005581
DESARROLLO
DESARROLLODE
DECAMPAAS
CAMPAAS
COMUNICACIONALES
PARA
COMUNICACIONALES PARALA
LAGESTIN
GESTINDEL
DEL
RIESGO
DE
DESASTRES
RIESGO DE DESASTRES
5005583
5005583
ORGANIZACIN
Y
ORGANIZACIN YENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTODE
DE
COMUNIDADES
EN
HABILIDADES
FRENTE
COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTEAL
AL
RIESGO
DE
DESASTRES
RIESGO DE DESASTRES

Programa Presupuestal 0068

PRODUCTOS ORIENTADOS A GESTION REACTIVA
PRODUCTO

ACTIVIDADES

5005560
5005560
DESARROLLO
DE
SIMULACROS
DESARROLLO DE SIMULACROSEN
ENGESTIN
GESTIN
REACTIVA
REACTIVA
3000734
3000734
CAPACIDAD
CAPACIDAD
INSTALADA
INSTALADA
PARA
PARALA
LA
PREPARACION
PREPARACION
YYRESPUESTA
RESPUESTA
FRENTE
FRENTEAA
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
YYDESASTRES
DESASTRES

MEF-DGPP

5005561
5005561
IMPLEMENTACION
DE
BRIGADAS
IMPLEMENTACION DE BRIGADASPARA
PARALA
LAATENCIN
ATENCIN
FRENTE
A
EMERGENCIAS
Y
DESASTRES
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005611
5005611
ADMINISTRACION
Y
ALMACENAMIENTO
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTODE
DEKITS
KITS
PARA
LA
ASISTENCIA
FRENTE
A
EMERGENCIAS
PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIASYY
DESASTRES
DESASTRES
5005612
5005612
DESARROLLO
DE
LOS
DESARROLLO DE LOSCENTROS
CENTROSYYESPACIOS
ESPACIOSDE
DE
MONITOREO
DE
EMERGENCIAS
Y
DESASTRES
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Proyectos de Inversin Pblica Vinculantes al PP 0068

Naturaleza
Indicador
de la
Servicio
de
Nombre de la tipologa intervenci
vinculado a Desempeo
del PIP
n vinculada
la tipologa
del
a la
Resultado
tipologa

Desarrollo de
capacidades
Creacin,
institucionales
Ampliacin y
para la gestin Mejoramient
o
de la informacin
sobre peligros.

Proteccin
ante peligros

Servicio de
gestin de
informacin

para la
vigilancia de
peligros

Creacin,
Ampliacin y Servicio de
Mejoramient proteccin
o

Criterios
especficos (si
existieran) de
Componentes de la
Indicador de avance
formulacin y
tipologa del PIP
fsico
evaluacin
establecidos en el
marco del SNIP
Instalacin,reemplazo de Nmero de centros de Contenidos mnimos
equipos, instrumentos y/o medicin equipados y para la elaboracin
de estudios de
estaciones de medicin
en funcionamiento
Instalacin, mejoramiento Nmero de centros de preinversin. Anexo
SNIP 05 y 07. Gua
de centros de
procesamiento de
procesamiento de
informacin equipados y general para la
informacin, a nivel central en funcionamiento en el elaboracin de
perfiles, aprobada
o descentralizados
mbito nacional.
Nmero de estudios de con Resolucin
Entrenamiento y
investigacin en Gestin Directoral 002-2015capacitacin para el
EF/63.01
de Riesgos (GRD)
desarrollo y uso de la
puestos a disposicin
informacin
del pblico en general.
Resolucin Directoral
Tratamiento de la rivera del
Nmero de taludes
004 -2012-EF/63.01:
cauce de los ros, lagunas
estabilizados
Lineamientos para
y quebradas
los proyectos de
Desarrollo de
inversin pblica que
infraestructura de
incluye el enfoque de
proteccin,disipacin y/o
Prevencin de
drenaje (defensas
Numero de unidades
ribereas, espigones,
productoras protegidas. Desastres.
Resolucin Directoral
muros de contencin,
005 -2013-EF/63.01:
cobertura vegetal, drenaje
Gua simplificada
en ladera y similares)
para la identificacin,
Desarrollo de capacidades
formulacin y
institucionales para el
Capacidades intaladas evaluacin social de
control de las zonas crticas
para control de zonas
proyectos de
asociadas a peligros
crticas
proteccin de
hidrometeorolgicos y/o
Unidades
remocin de masas.
Productoras de
Bienes y Servicios
Pblicos frente a
inundaciones, a nivel
de perfil.

Naturaleza de
Servicio
Indicador de
la intervencin
Nombre de la tipologa del PIP
vinculado a la
Desempeo
vinculada a la
tipologa
del Resultado
tipologa

Sustitucin de
Unidades
Productoras de
servicios bsicos
en situacin de
riesgo no
mitigable

Servicios de
educacin,
servicios de
atencin de
Mejoramiento

salud, servicios
de agua
potable y
alcantarillado

Recuperacin de
la capacidad de
las Unidades
Productoras (UP)
de bienes y/o
servicios
pblicos, post
desastres

Servicios de
educacin,
servicios de
atencin de
Recuperaci salud,

n
servicios de
agua potable
y
alcantarillad
o u otros

Componentes de la tipologa
del PIP

Criterios especficos (s
existieran) de
Indicador de avance fsico
formulacin y
evaluacin establecido
en el marco del SNIP

Demolicin de infraestructura
existente, adquisicin de
terrenos y construccin de
Nmero de Infraestructuras
nueva infraestructura que
construidas y/o mejoradas
incorpore medidas de gestin
del riesgo de desastres
Instalacin de equipamiento
necesario para su
funcionamiento y prestacin Nmero de equipamientos
del servicio de calidad,
instalados y funcionando

gestionando el riesgo de
desastres.
Capacitacin del personal para
la respuesta frente a
desastres.
Nmero de personal
entrenado y capacitado
Entrenamiento
del personal para la mejora en
la prestacin del servicio.
Reconstruccin, mejoramiento
de infraestructura,
Nmero de Infraestructuras
gestionando el riesgo de
reconstruidas y/o
desastres pre-existente y
mejoradas
Resolucin
futuro .
Directoral 003

Nmero de Equipos,
-2013-EF/63.01:
Reposicin de equipos,
instrumentos
Contenidos mnimos
instrumentos, gestionando
instalados y en
especficos CME 17,
el riesgo de desastres
funcionamiento
para estudios de
Elaboracin de
preinversin a nivel
Nmero de
instrumentos de gestin
de perfil, de
instrumentos de
para la respuesta (planes,
proyectos de
gestin aprobados
protocolos, etc.)
inversin pblica de
Capacitacin al personal
recuperacin de
para implementar y/o
Nmero de personal
servicios post
operar los sistemas
que conoce planes y
desastre.
alternativos de provisin protocolos para la
de servicios y/o atender la respuesta
emergencia.
Desarrollo de capacidades
Reporte de Informacin
para el conocimiento y/o
sobre el peligro
monitoreo de los peligros
Implementacin de
Sistemas de alerta
sistemas de alerta

Proyectos de Inversin Pblica

Vinculantes al PP 0068
Naturaleza de
Servicio
Indicador de
la intervencin
Componentes de la tipologa
Nombre de la tipologa del PIP
vinculado a la Desempeo
Indicador de avance fsico
vinculada a la
del PIP
tipologa
del Resultado
tipologa

Desarrollo de
capacidades del
Centro de
Operaciones de
Emergencias

Servicio de
monitoreo y
Creacin,
gestin para
Ampliacin y
la atencin
Mejoramient
de
o
emergencias
y desastres

Criterios especficos (si

existieran) de
formulacin y
evaluacin
establecidos en el
marco del SNIP

Construccin, adecuacin
o mejoramiento de
Nmero de Mdulos
ambientes para
Bsicos instalados
funcionamiento del COE.
incluyendo almacn.
Puede incluir ambiente
para almacn.
Instalacin de equipamiento
para la gestin de la
informacin
Capacitacin especializada
del personal en general para
la comunicacin y manejo de
la informacin en
emergencias y desastres.

Nmero de Equipamiento
instalado y funcionando
Nmero de operadores y
evaluadores EDAN
capacitados

Programacin de Recursos en
el PP 0068 en el 2016

Actividades articulables al GL en
el PP 0068
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PP 0068 "REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES"

PRODUCTO

META
Unidad de
FISICA
Medida Producto Product
o

ACTIVIDAD

Unidad de Medida
Actividad

5005583. ORGANIZACION Y
ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES
EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO 086.PERSONA
DE DESASTRES
3000739. POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS PARA LA
RESILIENCIA

086.PERSONA

3000736. EDIFICACIONES SEGURAS 040.EDIFICACIO

ANTE EL RIESGO DE DESASTRE
N

3000734. CAPACIDAD INSTALADA

PARA LA PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

3000738. PERSONAS CON

FORMACION
CONOCIMIENTO
EN
(*) MetaY fsica
variable
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL

612.CAPACIDAD
INSTALADA

086.PERSONA

12

121

35

5003293. DESARROLLO DEL

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y
DE COMUNICACIN

248. REPORTE

5005581. DESARROLLO DE
CAMPAAS COMUNICACIONALES
014.CAMPAA
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
5005568. INSPECCION DE
EDIFICACIONES PARA LA
063.INSPECCION
SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO
5005567. DESARROLLO Y
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS
269.
DE PLANIFICACION URBANA
PROCEDIMIENTOS
INCORPORANDO LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
5005612. DESARROLLO DE LOS
CENTROS Y ESPACIOS DE
248.REPORTE
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5005560. DESARROLLO DE
248.REPORTE
SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
5005561.IMPLEMENTACION DE
BRIGADAS PARA LA ATENCION
583. BRIGADA
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
5005611. ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
615. KIT
ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5005580. FORMACION Y
CAPACITACION EN MATERIA DE
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 086.PERSONA
Y ADAPTACION AL CAMBIO

RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD
(9)

META
AF-2016
FISICA
Presupuesto
Actividad

30

12

(*)

(*)

12

120

35

Gracias por su
atencin
Pedro Snchez Gamarra
psanchez@mef.gob.pe
RPC 958796516

2015