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DE GESTIN EN
EXPOSITOR
Formacin de Auditores
Internos
Temario:
3. Trminos y definiciones
4. Principios de la Auditora
5. Gestin de un programa de Auditora
6. Actividades de Auditora
7. Competencias de los auditores
Formacin de Auditores
Internos
PRESENTACIN DE PARTICIPANTES
(en 40 segundos)
Nombre y Apellidos
Empresa y Cargo en que trabaja
Profesin o especialidad
Aos de experiencia laboral
Conoce de Sistemas de Gestin (Que Normas)
Formacin de Auditores
Internos
OBJETIVOS DEL CURSO
Formar Auditores Internos en Sistema de Gestin de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad & Salud Ocupacional que garanticen
el cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la empresa auditar con
la finalidad de buscar la mejora continua del mismo.
Formacin de Auditores
Internos
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
PARA EL XITO DEL CURSO
Formacin de Auditores
Internos
Ideograma: Escuchar
ojo
odio
atencin
no dividida
soberano
corazn
NORMA
INTERNACIO
NAL OHSAS
18001:2007
OHSAS 18001:2007
Definicin de
Sistema de
Gestin
SISTEMA
+
GES
TI
N
SISTEMA
DE
Conjunto
de
elementos
relacionados o que interactan.
Actividades coordinadas
controlar una organizacin.
para
mutuamente
dirigir
Definicin de
Sistema de
Gestin
Calidad SGC
Ambiente SGA
y SO
SGS
OHSAS 18001:2007
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
(OHSAS 18001:2007).
OHSAS 18001:2007
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ACCIDENTE: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con
ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una lesin
orgnica,
una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es
tambin
accidente de trabajo aquel que se produce durante la
INCIDENTE: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin
ejecucin de
con el
rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor
trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones
bajo su
OHSAS 18001:2007
CONDICIN SUB
ESTNDAR:
SITUACIN
FUERA DE LO
ESTABLECIDO
ACTO
SUBESTN
DAR:
ACCIN
DEL
TRABAJAD
OR NO
ACORDE
CON LO
ESTABLECI
DO
PELIGRO: UNA
CONDICION O
ACTO CAPAZ DE
CAUSAR DAO A
LAS PERSONA,
PROPIEDAD Y
PROCESO
RIESGO:
PROBABILID
AD QUE EL
PELIGRO SE
MATERIALIZE
EN PRDIDA
OHSAS 18001:2007
PELIGRO
RIESGO
(probabilidad de...)
RUIDO
HERRAMIENTAS
DEFECTUOSAS
GOLPES Y CORTES
MQUINA SIN
PROTECCIN
POSTURAS
INADECUADAS
ADQUIRIR ENFERMEDAD
OSTEOMUSCULAR
PISOS RESBALOSO
POLVOS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
OHSAS 18001:2007
CONDICIN O ACTO SUB. ESTANDAR ?
OHSAS 18001:2007
CONDICIN O ACTO SUB. ESTANDAR ?
OHSAS 18001:2007
CONDICIN O ACTO SUB. ESTANDAR ?
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
18
0
18001
180
160
14
0
12
100
0
80
60
40
20
0
EMPRESAS
MODELO
OHSAS 18001:2007
Revisin por la
direccin
Poltica
Verificacin y
acciones
correctivas
Planificacin
Implementacin
y operacin
OHSAS 18001:2007
Requisitos de la
Documentacin
Extensin
Incluye
Poltica y objetivos
documentados
organizacin.
Procedimientos
documentados
de
peligro y Evaluaci
Identifcacin
de
s
n
Riesgos
Competencia
de
personal
organizaci
asegurar la
requeridos porpara
la norma.
efcaz planificacin, operacin e
nDocumentos requeridos
identificaci continua de los
por la
peligro
y
eliminaci
n
o
minimizacin de
s
n
riesgos.
OHSAS 18001:2007
4.2
POLITICA
4.3
PLANIFICACION
4.3.1
IPER
4.3.2
REQUERIMIENTOS
LEGALES
4.3.3
OBJETIVOS Y
PROGRAMAS
4.4
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
4.4.1
RECURSOS,
FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES
4.4.2
ENTRENAMIENTO,
COMPETENCIA Y
CONCIENTIZACION
4.5
VERIFICACION Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
4.5.1
MEDICION DE
DESEMPEO Y
MONITOREO
4.5.2
EVALUACION DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
4.3.3.1 - 4.3.2.2
COMUNICACIN
PARTICIPACION Y
CONSULTA
4.5.3
INV. DE ACCIDENTES,
NC, AC Y AP
4.4.4
DOCUMENTACION
4.5.4
CONTROL DE
REGISTROS
4.4.5
CONTROL DE
DOCUMENTOS
4.5.5
AUDITORIAS INTERNAS
4.4.6
CONTROL
OPERACIONAL
4.4.7
PREPARACION Y
RESPUESTA A
EMERGENCIAS
4.6
REVISION POR
LA DIRECCION
OHSAS 18001:2007
Incluye
un compromiso de prevencin de daos y el
de la organizacin.
deterioro
c)
d)
OHSAS 18001:2007
g)
h)
mantiene.
Se comunic a todas las persona que trabajan para la
organizacin con el propsito de hacerle consiente
a
s
sus
obligaciones individuales en materia de seguridad y salud
s
s
ocupacional.
Esta a disposicin de las partes
interesadas; y
Se revis peridicament para asegura que siga siendo
pertinente y apropiada para la
a
e
r
organizacin.
OHSAS 18001:2007
dentro
servicio
Ubicacin de instalaciones en donde se fabrica el
del
lugar.
producto o
servicio.
OHSAS 18001:2007
PROCEDIMIENTOS
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OHSAS 18001:2007
4.3.1 Identifcacin de Peligros y Evaluacin de
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Riesgos
4.4.2 Competencia, formacin y toma de
4.4.3.1 Comunicacin
conciencia
4.4.3.2 Participacin y consulta
OHSAS 18001:2007
REGISTROS
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
OHSAS
4.4.2
18001:2007
4.5.1
4.5.2.1
4.5.2.2
4.5.3.1
4.5.4.2
4.5.5
4.6
OHSAS 18001:2007
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de Controles
La organizacin debe establecer, implementar, mantener uno o
procedimiento(s para la identifcaci continua de los
varios
evaluacin de los riesgo y la determinaci de los controle
)
n
peligros,
s
n
s
necesarios.
Estos procedimientos deben tomar en
cuenta:
a)
actividades rutinarias y no rutinarias;
b) Actividades de todo el personal que tiene
c) comportamiento
capacida
acceso
y otros factore
al lugar de
trabajo
asociado
a las
d
s
,(incluyendo contratistas
y visitantes); s
d) los peligros identifcados originados fuera del lugar de trabajo,
capace
personas;de afecta adversament la salud y segurida de las
personas bajo el control de la organizacin dentro del
s
r
e
d
OHSAS 18001:2007
identification de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de Controles
e) los peligros generados en las inmediaciones del lugar de
trabajo
por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control
de la
f) organizacin;
propuestas
decambios
OHSAS 18001:2007
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de Controles
i) Cualquier
obligacin
legal
aplicable
relativa
la
evaluacin de
j)
OHSAS 18001:2007
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de Controles
Para
la
gestin
de
los
cambios,
la
organizacin
debe
identifcar los
peligros para la SSO y los riesgos para la SSO asociados con
cambios
en la organizacin, el sistema de gestin de la SSO, o sus
actividades,
a) eliminacin
antes de la incorporacin de dichos
b) sustitucin
cambios.
c) controles de ingeniera
Al d)establecer
los controles o
sealizacin, advertencias y/o controles
considerar cambios en los controles
e) administrativos
existentes,
se debe considerar la
OHSAS 18001:2007
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de Controles
La organizacin debe documenta y mantene actualizado los
resultados de la identificacin de peligros, la evaluacin de
r
r
s
riesgos y
los controles determinados.
controles determinado se tenga en cuenta al establecer
implementar
y mantener
sistema de gestin
de la
La
organizacin
debesus
asegurarse
que los
riesgos
s
n
,
para la SSO y los
SSO.
OHSAS 18001:2007
FUENTES DE DATOS PARA LA EVALUACIN DE
RIESGOS
Planos de locaciones
Regulaciones
Leyes aplicables
Documentacin / diagramas de flujo
Parmetros de procesos
Estrategias de control ( sistemas de proteccin,
contencin, asilamiento)
Reportes de quejas / opciones de mejora
OHSAS 18001:2007
Talle
r:
Identificaci de Peligro
Evaluaci
de Riesgo y
n
s,
Establecimiento de
n
s
Controles
NORMA
INTERNACI
ONAL ISO
9001:2008
ISO 9001:2008
Definicin de
Sistema de
Gestin
SISTEMA
+
GES
TI
N
SISTEMA
DE
Conjunto
de
elementos
relacionados o que interactan.
Actividades coordinadas
controlar una organizacin.
para
mutuamente
dirigir
Definicin de
Sistema de
Gestin
Calidad SGC
Ambiente SGA
y SO
SGS
CALIDAD
(ISO
9000:2005).
Nota 1.
El
acompaado de adjetivos
CALIDAD
- DE OPORTUNIDAD
- DE CORTESA
- ECONMICOS
- DE SEGURIDAD EN EL USO
BSI 5750
(British
ISO 9001:198
Standard Institution
s
IS 7
O 9001:19
IS 94
O 9001:20
SISTEMAS
DE GESTIN DE CALIDAD
00
IS
O 9001:20
Calidad.
lineamientos
Gestin
a alcanzar la satisfaccin del
Estn
dirigidos
cliente.
de la
No so estratgica).
No n programas de corta duracin.
estn
a una
Noso
el limitados
punto fnal
desola
la mejora
continua.
actividad.
n
Mundo
500000
400000
Certificaciiones
Nmero de
300000
200000
100000
0
Europa
200
7
200
431479
8
200
9
201
500286
408498
530039
0
201
1
201
2
201
3
455303
Amrica
del
norte
47600
Asia
Central
y50379
del Sur
Oriente
Medio
21172
47896
44171
20469
35549
41947
44432
24604
438477
49260
36632
37596
18839
459367
471836
51685
37530
33577
17069
469739
476106
51459
38586
32373
19050
485554
467320
52478
48579
44847
20812
frica
744
6
853
4
843
5
766
7
816
4
967
4
985
6
2500
0
America
2000
0
Certificaciones
Nmero de
1500
0
1000
0
500
0
200
7
200
0
8
200
9
201
Brazil
Urugua
y
765
Venezu
el a Paragua Costa
y
Rica
578
116
260
Colombi Argentin
a
a
15384
7033
8808
Chile
Ecuador
Peru
4013
559
621
12057
7696
8812
4103
799
688
999
488
139
236
13452
7848
4428
4619
949
811
697
564
197
245
26663
7811
5093
4400
809
1177
1109
592
199
207
0
201
1
201
28325
9910
4753
3663
1102
835
775
525
200
181
25791
9883
6605
3986
943
928
741
622
227
237
2
201
3
22128
13393
6634
4238
1369
1040
832
615
259
218
900
0
Fundamentos y
abulario
Voc
900
Requisi s
1
to
900
Gestin para el xito
4
sostenido
de una organizacin. Enfoque
de
ENFOQUE AL CLIENTE
Entonce
SI
SI
SI
POR PRIMERA
VEZ
LOS
CLIENTES NOS
CONTACTAN
s
SATISFACEMOS
SUS
NECESIDADES
DE SERVICIOS
EL SERVICIO
EXCEDE LAS
ESPECTATIVAS
DEL CLIENTE
LA
ORGANIZACIN
TIENE
EXITO
Controles
(Que)
Entrada
s
1
Salida
Sistema
de
Actividad
Recurso
4
es
s
(Como)
PERCEPCIN DE LA CALIDAD
PERCEPCIN DE LA CALIDAD
PERCEPCIN DE LA CALIDAD
Gestin
Modelo base en la Gestin por
Procesos.
Posibilidad de Adaptacin.
en ISO 9001.
ISO 9004 deber dirigirse hacia la efciencia.
todas
PRINCIPIOS DE GESTIN
DE LA CALIDAD
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Liderazgo.
Participacin del
personal.
Enfoque de procesos.
Enfoque del sistema hacia la
gestin.
Mejora continua.
Enfoque objetivo hacia la toma de
Requisitos de la
Documentacin
Extensin
Incluy
e
Poltica y objetivos
organizacin.e
Complejidad
interaccin de
los
procesos
Competencia
de
personal
documentados
Manual de la Calidad
Procedimientos
documentados
requeridos por la norma.
Determinacin
del
alcancedel SGC de
(extensin
Procesos
ytrminos
actividades
que realizan el
- Expresado
en
de:
producto
Productos que se entregan al cliente
SGC)
Poltica de la Calidad
a) Adecuada al propsito de la
Organizacin.
OBJETIVO
S
INDICADOR
POLITICA DE LA
CALIDAD
El Grupo XYZ asegura que suministrando los productos y servicios de alta
calidad satisfacen
Implantar,
mantener
y perfeccionar
el clientes,
Sistema siempre
de Calidad,
acorde a la Norma
las necesidades
y expectativas
de sus
comprometindose
a:
ISO 9001:2008.
Aplicar un programa que impulse y haga posible la continua mejora en el
proceso productivo
La
capacidadlapermanente
el desarrollo
del potencial de sus
y promueva
eficiencia enpara
el Sistema
de Calidad.
trabajadores, manteniendo
Desarrollar
productos
con la y
tecnologa
en prctica nuevos
"el trabajo
en equipo"
as comoms
la apropiada
integracin con sus
disponible,
fortalecer el
proveedores.
progreso de las empresas; y generar beneficios para sus clientes,
trabajadores, accionistas y
sociedad.
Ejemplo
:
POLITICA DE LA
CALIDAD
LA EMPRESA, empresa lder en
de
elctricos, iluminacin,
instrumentacin; fabricante de transformadores y tableros elctricos, as como
comercializacin
productos
e
prestadora de
servicios de calibracin, es consciente de la necesidad de brindar soluciones
Por esto, realiza su mximo esfuerzo en el mantenimiento de su capacidad de
integrales en el
suministrar una
logro de la satisfaccin de sus clientes.
amplia gama de productos innovadores, de reconocida calidad y tecnologa con el
LA EMPRESA, se compromete a cumplir de manera permanente con lo establecido
asesoramiento y soporte tcnico requeridos.
en su
Sistema de Gestin, propiciando de manera sistemtica la mejora continua de su
eficacia,
Objetivos de la
N
Descripcin del objetivo
Calidad
Mantener el nivel de satisfaccin del
cliente por encima del 90% en los
niveles Excelente y Muy Bueno
Lograr un nivel de satisfaccin en los
2
rubros a evaluar mayor del 85%
1
asesoramiento
y soporte
tcnico requeridos.
Mantener el nivel de
satisfaccin del cliente
por encima del 90% en
los niveles Excelente y
Muy Bueno
Lograr un nivel de
2 satisfaccion en los rubros
a evaluar mayor del 85%
Poltica de
Calidad
Indicador
Puntaje promedio
obtenido en la
logro de la
satisfaccin de sus encuesta al cliente /
Puntaje mximo
clientes
logro de la
satisfaccin de
sus clientes
Frecuenci
a de
Responaceptacin medicin
sable
90%
x 100
Puntaje promedio
segn los niveles de
satisfaccin /
Puntaje mximo
>85%
x 100
Pedidos entregados
N de pedidos
completos en un 80% del
entregados al 100%
total de pedidos (incluye
capacidad de / N total de pedidos
transferencias y compras suministrar una
x100
locales)
amplia gama de
Ingreso de 200
productos
productos nuevos al
N de Productos
innovadores
ao a la lista de
Nuevos
productos crticos para
Realizar
visitas de asesoramiento
N de visitas
la220
venta.
asesora y/o soporte
y soporte tcnico asesora y soporte
tcnico al mes
requeridos.
tcnico
Atender el 90% las
cumplir de
N quejas atendidas
quejas de los clientes en manera permanente en menos de 2 das
un mximo de 2 das con lo establecido en tiles / N total
tiles.
su Sistema de
de quejas x 100
Gestin
Personal con mas de
Contar con el 80% del
fortalecimiento de
8 hrs. de
personal con 8 horas de
la competencia de capacitacin / N
capacitacin como
su personal
total de personal
mnimo al ao.
x100
Realizar alianzas
relaciones de
estratgicas por lo menos beneficio mutuo con
8
con 2 proveedores,
sus proveedores
anualmente
N de alianzas
estratgicas con
proveedores
80%
200
220
>90%
80%
Registros
de donde
se toman Plazo
los datos
Acciones a
tomar
Conversar con
Represent
Dic. cada cliente para
Semestral ante de la Encuestas al
cliente
2012
hallar las
Direccin
causas.
Represent
Conversar con
Dic. cada cliente para
Semestral ante de la Encuestas al
cliente
2012
Direccin
hallar las
causas.
Gte.
Modulo de
Comerc
ventas
ial
Responsab
le de
Modulo de
Trimestral Compras
Compras
Mensual
Mensual
Responsab Reporte de
le de
visitas
Ventas
Represent
Trimestral ante de la Quejas de
clientes
Direccin
Trimestral
Dic.
2012
Evaluar las
causas de la
desviacin
Evaluar las
Dic. causas de la falta
de ingreso de
2012
poductos nuevos.
Dic.
Programar las
2012
visitas para el
siguiente mes
Programar las
capacitaciones
del personal
Gte. de
Programa
Dic.
faltante paralos
Adminisanual de
2012
siguientes
tracin capacitacin
trimestres o para
Responsab Convenios
le de
con
Dic.
Semestral Compras proveedores
2012
el prximo ao.
Evaluar las
causas de la
desviacin
9001
ISO 9001:2008
2
3
5
6
ISO 9001:2008
5.6.
1 (e)
6.2.2
7.1
(d)
7.2.
2
7.3.
2
7.3.
4
7.3.
5
7.3.
6
7.3.
7
7.4.
1 (d)
7.5.2
7.5.
3
7.5.
4
7.6
7.6
(a)
8.2.
2
8.2.
4
8.3
8.5.
2
8.5.
3
NORMA
INTERNACI
ONAL ISO
14001:2004
OHSAS 18001:2007
Definicin de
Sistema de
Gestin
SISTEMA
+
GES
TI
N
SISTEMA
DE
Conjunto
de
elementos
relacionados o que interactan.
Actividades coordinadas
controlar una organizacin.
para
mutuamente
dirigir
ISO 14001:2004
MEDIO
AMBIENTE
ISO 14001:2004
Problemas
Ambientales
Reduccin de la capa de ozono.
Calentamiento global.
Prdida de la
biodiversidad.
Escasez de recursos.
Generacin de diferentes
(derrames MATPEL, residuos
aspectos
slidos)
ambientale
s
ISO 14001:2004
SGA
Legislacin ambiental
Partes interesadas - Responsabilidad social
Imagen de la Empresa
Costos ambientales
ISO 14001:2004
Beneficios de la aplicacin de
un
Compromiso
con los clientes
SGA
Buenas relaciones con el pblico/la
comunidad
Acceso al capital
Mejor imagen y participacin en el mercado
Criterios de certifcacin de proveedores
Mejor control de costos
Obtencin de permisos/autorizaciones
ISO 14001:2004
Modelo de Mejora Continua
ISO 14001:2004
Modelo de Mejora Continua
ISO 14001:2004
Certificaciones ISO 14001 Mundo
160000
140000
120000
100000
Certificaciones
Nmero de
80000
60000
40000
20000
0
200
7
200
Asia
oriental y
el72350
Pacfco
Europa
65097
91156
78118
8
200
9
201
113850
89237
126551
103126
0
201
1
201
137335
101177
146069
111910
2
201
3
151089
119107
Centro /
Sudamri
ca 426
Amrica
del
norte
726
Asia
Central
y292
del Sur
0
441
3
374
7
719
4
731
6
377
0
451
8
699
9
707
6
630
2
745
7
438
0
472
4
820
2
989
0
857
3
891
5
496
9
667
Oriente
Medio
157
6
240
frica
109
6
151
5
277
5
251
8
153
1
167
5
242
5
284
5
174
0
208
7
343
4
4
253
8
ISO 14001:2004
Per
350
0
300
0
200
0
Certificaciones
Nmero de
250
0
150
0
100
0
200
Brazil
7
200
500
8
200
9
201
0
0
201
1428
508
1186
1
201
2
201
Chile
Peru
492
114
1163
686
134
98
82
72
73
37
573
676
576
176
110
71
65
90
32
3391
1039
860
714
401
140
108
66
95
23
3517
1317
784
617
248
113
113
49
73
46
3300
1441
1268
1080
295
151
117
93
81
44
3695
2786
1308
987
344
201
132
85
80
53
1872
Colombi Argentin
a 309 a 1011
Bolivia
32
ISO 14001:2004
Requisitos de la
Documentacin
Incluye
Extensin
Poltica y objetivos
documentados
organizacin.
Procedimientos
documentados
Aspectos
Identifcacin
Ambientales
Competencia
de
personal
de
organizaci
asegurar la
requeridos porpara
la norma.
efcaz planificacin, operacin e
nDocumentos requeridos
identificaci continua de los
por la
Aspectos
n
Ambientales
Los registros
ISO 14001:2004
4.2
POLITICA
4.3
PLANIFICACION
4.4
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
4.5
VERIFICACION
4.3.1
ASPECTOS
AMBIENTALES
4.4.1
RECURSOS,
FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES
4.5.1
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
4.3.2
REQUERIMIENTOS
LEGALES
4.4.2
COMPETENCIA,
FORMACIN Y TOMA
DE CONCIENCIA
4.5.2
EVALUACION DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
4.3.3
OBJETIVOS, METAS Y
PROGRAMAS
4.3.3
COMUNICACIN
4.5.3
NC, AC Y AP
4.4.4
DOCUMENTACION
4.5.4
CONTROL DE
REGISTROS
4.4.5
CONTROL DE
DOCUMENTOS
4.5.5
AUDITORIAS INTERNAS
4.4.6
CONTROL
OPERACIONAL
4.4.7
PREPARACION Y
RESPUESTA A
EMERGENCIAS
4.6
REVISION POR
LA DIRECCION
ISO 14001:2004
Poltica de Gestin
Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, escala e
impactos
b)
ambientales
de
incluye
el compromiso
de mejora
continua y prevencin
sus actividades,
productos
y servicios;
de la
c)
d)
incluye
el compromis de cumplimiento de los requisito
contaminacin
aplicable y de otros requisito suscrito por la
o
s
legale
organizacin relacionados con sus aspectos
s
s
s
s
ambientales;
proporciona el marco para el establecimiento y la
revisin de
ISO 14001:2004
Poltica de Gestin
Ambiental
e)
Se documenta, implementa y
f)
mantiene;
se comunica a todas las personas trabajando para o en
nombre
g)
est
a disposicin
del
de ella;
y
pblico
ISO 14001:2004
o servicio dentro
producto
del
Ubicacin de instalaciones en donde se fabrica el
lugar.
producto o
servicio.
ISO 14001:2004
Los requisitos solicitados en la ISO 14001 se indican
por lo
Procesos
N de
general a travs de la palabra DEBE. Por Ejemplo
requisitos
Poltica
7
Planifcacin
14
Implementacin
37
Verifcacin
25
Revisin
12
TOT
9
AL
5
Estos requisito incluyen
otros requisitos
s
procedimientos,
especfcos.
registro y
s
ISO 14001:2004
PROCEDIMIENT
Procesos
Poltica
OS
N de
Procedimientos
0
Planifcacin
Implementaci
n
Verificacin
Requisitos
Asociado
s
4.3.1 y 4.3.2
4.4.2, 4.4.3,
4.4.5,
4.4.6 y
4.5.1, 4.5.2,
4.4.7
4.5.3,
4.5.4 y
Revisin
TOTAL
0
1
2
4.5.5
ISO 14001:2004
PROCEDIMIENT
OS
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ISO
4.3.1 Identifcacin de Aspectos Ambientales
14001:2004
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.4.2 Competencia, formacin y toma de
4.4.3 Comunicacin
conciencia
4.4.5 Control de documentos
ISO 14001:2004
REGISTR
Procesos
Poltica
N
OS
Regist
ros0
Requisitos
asociados
Planifcacin
Implementaci
n
Verifcacin
Revisin
4.4.
2 4.5.3 y
4.5.1, 4.5.2,
4.5.5
4.
TOT
AL
ISO 14001:2004
Identificacin de Aspectos
Ambientales
La organizacin debe establecer un procedimiento
para:
a)
Identifcar Aspectos Ambientales de sus
productos
actividades,
controlar y aquellos que se espera tenga influencia, y
cuenta
desarrollos
o nuevos,
nuevas
servicios
dentro delplanifcados
alcance defnido
para el que
pueda
tomando en
actividades
o
SGA,
modifcadas,aspecto
productos
y servicios;
Determinar
que
tienen o puedan tener impacto
sobre el medio
(es decir,
significativo
s
s
ambientales
ambiente
s
aspecto
significativos).
La organizacin debe documentar esta informacin y
s
actualizada
mantenerla
b)
ISO 14001:2004
Identificacin de Aspectos
Ambientales
La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
ISO 14001:2004
Aspecto
Ambiental
Elemento
de las actividades, productos
o servicios de una organizacin que
pueden interactuar con el ambiente.
ISO 14001:2004
Impactos
Cualquier
cambio en el ambiente, sea
Ambiental
adverso o beneficioso, total o
parcialmente resultante de los
aspectos ambientales de una
organizacin.
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
ASPECTOS AMBIENTALES O IMPACTOS AMBIENTALES ?
ISO 14001:2004
ASPECTOS AMBIENTALES O IMPACTOS AMBIENTALES ?
ISO 14001:2004
ASPECTOS AMBIENTALES O IMPACTOS AMBIENTALES ?
ISO 14001:2004
ASPECTOS AMBIENTALES O IMPACTOS AMBIENTALES ?
ISO 14001:2004
ASPECTOS AMBIENTALES O IMPACTOS AMBIENTALES ?
ISO 14001:2004
ASPECTOS AMBIENTALES O IMPACTOS AMBIENTALES ?
ISO 14001:2004
ASPECTOS AMBIENTALES O IMPACTOS AMBIENTALES ?
ISO 14001:2004
ASPECTO
Accin del hombre que
AMBIENTAL
puede
ambiente
IMPACTO
Impacto
Ambiental
Primero
Segund
Causa
Accin
Efect
ISO 14001:2004
2.
3.
4.
5.
6.
Significativos
Defnicin del alcance del SGA
Describir los procesos y sus actividades relacionadas
(diagramas
de flujo, mapeo de procesos)
Determinaci
de
Tomar un proceso
aspecto
ambientale
sus impacto
n
Defnir sus entradass y salidass (recursos, producto,s
Evaluacin de aspectos ambientales para determinar los
residuos y/o
ambientales.
aspectos
subproductos)
ambientales significativos.
ISO 14001:2004
Talle
Identificaci
r:
n
Ambientale
s
de Aspecto
s
ISO 14001:2004
ALMA DE LAS PIEZAS A FABIRCAR
FABRICACIN
DEL MOLDE
CENTRIFUGADO
DE LAS PIEZAS
CORTE DE LAS
REBABAS
DE LAS
PIEZAS
VIBRACIN DE
LAS
PIEZAS
(PULIDO)
HILADO DE
LAS PIEZAS
OPERACIONES PARA
ELABORACIN
Moldera DE BIJOUTERIE
Centrifuga
do
Vibrado
Colgado
Baos
galvanicos
Epxico
Encajado
6
RESINA LIQUIDA
GALVANIZADO
O BAO
GALVANICO DE
LAS PIEZAS
EPOXICO DE
LAS PIEZAS
DESCARGUE
DE LAS PIEZAS
ENCAJADO DE
LAS PIEZAS
ALMAC
ENADO
ISO 14001:2004
OPERACIONES
ELABORACIN DE
PARA
BIJOUTERIE
H2O
Normal
Piedras Abrasivas,
(Botofol P10, P11)
Energa
Elctrica
Caucho
MOLDERIA
Residuos de
Caucho
Metal 36%
Metal 92%
CLNH4
Energa
Elctrica
Energa
Elctrica
CENTRIFUGADO
Gases
Desechos
Moldes
VIBRADO
H2O
Ionizada
Acido
Clorhdri
co
RECICLAJE
Lingote
Soluc.
Cobre
Villas
Acido
H2O
Ionizada Clorhdrico
Residuos de
Piedras
Abrasivas
Energa
Elctrica
Alambre
de Cobre
COLGADO
Soluc.
Ciaunurada
Laca
Soluc.
Plata
H2O
EPOXICO
BAO
Soluc.
Ciaunurada
Soluc.
Plata
Soluc.
Cobre
Resina
(Pintura)
H2O
Basura
de
Resina
ISO 14001:2004
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES
ISO 19011
Introduccin:
3. Trminos y definiciones
4. Principios de la Auditora
5. Gestin de un programa de Auditora
6. Actividades de Auditora
7. Competencias de los auditores
Introduccin
AUDITOR DE SISTEM
IA
LSTA
DEGE
I
N
Proceso sistemtico, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen
los
criterios de auditora
(3.1 ISO 19011)
TIPS DE AUDITORIA
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
ORGANIZACI
N
AUDITORA
OBJETIVOS:
INTERNA
Determinar si el Sistema
de
Gestin
Es conforme con los
requisitos.
Para:
Evaluar
Se ha implementado
se
el Sistema yde
Gestin
. Identifcar
mantiene de manera eficaz.
oportunidades de mejora.
(VER LOS REQUISITOS EN)
ISO/IEC 19011:2011)
TERCERA PARTE
CLIENT
E
AUDITORA
OBJETIVOS:
EXTERNA
Evaluar la
adecuacin para
cumplir eficazmente
los requisitos del
solicitante.
Verificar la
Para:
aplicacin de
Evaluar
y seleccionar
disposiciones
proveedores.
contractuales.
Mantener relaciones gana
gana.
VER LOS REQUISITOS EN)
CERTIFICADO
RA
AUDITORA
OBJETIVOS:
EXTERNA
Evaluar la capacidad
para cumplir los
requisitos de una
Norma Internacional.
Para:
CERTIFICACIN O
RECONOCIMIENTO
POR UN TERCERO
(VER LOS
REQUISITOS EN)
ISO/IEC 19011:2011)
RECUERD
EN
Se audita el Sistema de
Gestin y no la actuacin de la
persona.
Introduccin
Po qu necesitam Audita
r
os
r?
Para proporcionar informacin a la Gerencia sobre el
desempeo del Sistema de Gestin.
Una Auditora realizada efectivamente debe:
Proporcionar informacin real sobre la cual puedan
basarse
las decisiones de la Gerencia.
Eliminar ideas preconcebidas e informacin sesgada.
Promover la comunicacin entre diferentes niveles dentro de
la organizacin.
Introduccin
3. - TERMINOS
Y DEFINICIONES
3. - TERMINOS
Y DEFINICIONES
3. - TERMINOS
Y DEFINICIONES
3. - TERMINOS
Y DEFINICIONES
Gestin de Riesgos:
Incluir el tema de gestin de riesgos en la auditora.1 No solo para
planear y ejecutar la auditora, sino tambin aplicado a los procesos con
el fin de anticipar situaciones que podran representar problemas para la
empresa. Dnde estn las fortalezas y las debilidades en los controles
planificados
y
ejecutados
por
la
organizacin para garantizar resultados consistentes en el tiempo.
En la ilustracin siguiente se muestran cuales podran ser los diferentes
hallazgos en una auditora, utilizando un grupo ms amplio de
posibilidades (considerando el concepto de riesgos).
1 Esta Norma Internacional introduce el concepto de riesgo a la auditora de sistemas de gestin. El enfoque adoptado relaciona
tanto el riesgo de que el proceso de auditora no alcance sus objetivos como el potencial de que la auditora interfiera con las
actividades y procesos de los auditados
ENTIDADES DE NORMALIZACIN
A continuacin, se muestra un resumen de los principales
organismos de Normalizacin:
ENTIDADES IMPORTANTES
ISO
IEC
UIT
COPANT
MERCOSUR
CEN
CENELEC
ENTIDADES DE NORMALIZACIN
ENTIDADES IMPORTANTES
ANSI
ICONTEC
AENOR
ENTIDADES DE NORMALIZACIN
Siglas
Nomb
re
ALEMANIA
DAR, DKD,
DACH, etc.
AUSTRIA
BMW A
BUNDESMINISTERIUM
WIRTSCHAFT Und ARBEIT
BLGICA
BELAC
BULGARIA
BAS
CHIPRE
CYS-CYSAB
Cyprus
Organization
Promotion Of Quality
DINAMARCA
DANAK
Danish Accreditation
ESLOVAQUIA
SNAS
Slovak
Service
ESLOVENIA
SA
Slovenian Accreditation
ESPAA
ENAC
ESTONIA
EAK
National
For
Fr
The
Accreditation
Siglas
Nomb
re
FINLANDIA
FINAS
FRANCIA
COFRAC
GRECIA
ESYD
HOLANDA
RvA
HUNGRA
NAT
IRLANDA
INAB
ISLANDIA
ISAC
ITALIA
LETONIA
LATAK
LITUANIA
LA
LUXEMBURGO
OLAS
Icelandic
Board For Technical
Accreditation
Sistema
Nazionale
Per
l'Accreditamento Degli Organismi Di
Certificazione E Ispezione
Latvian
National
Accreditation
Bureau
Lithuanian
National Accreditation
Bureau
Office
Luxembourgeois
dAccreditation Et De Surveillance
Siglas
Nomb
re Body - Malta
National Acccreditation
MALTA
NAB-MSA
NORUEGA
NA
Norwegian Accreditation
POLONIA
PCA
PORTUGAL
IPAC
REINO UNIDO
UKAS
REPBLICA CHECA
CAI
REPBLICA DE CROACIA
HAA
RUMANIA
RENAR
SUECIA
SWEDAC
Romanian
Association
For
Accreditation
Swedish Board For Accreditation
And Conformity Assessment
SUIZA
SAS
TURQUA
TURKAK
Turkak
Standard Authority
4. - A u d i t o r - P r i n c i p i
a
os
4. - A u d i t o r - P r i n c i p i
a
os
INDEPENDENCIA
Imparcialidad y objetividad de las conclusiones de auditora.
Los auditores son independientes de la actividad auditada.
Los hallazgos estn basados slo en evidencias.
ENFOQUE BASADO EN EVIDENCIAS
Base racional para alcanzar conclusiones fiables verificables.
Es una muestra de la informacin disponible.
4. - A u d i t o r - P r i n c i p i
a
os
INTEGRIDAD (Remplaza al Termino Conducta tica)
Honradez y rectitud en la conducta de los auditores
PRESENTACIN ECUANIME
La obligacin de informar con veracidad y exactitud
Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditora reflejan con
veracidad y exactitud las actividades de la auditora. Se informa de
los obstculos significativos encontrados durante la auditora y de las
opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditad
(4. ISO 19011)
4. - A u d i t o r - P r i n c i p i
a
os
CUIDADO PROFESIONAL DEBIDO
La aplicacin de diligencia y juicio al audita.
Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo
con la importancia de la tarea que desempean y la confianza
depositada en ellos por el cliente de la auditora y por otras
partes interesadas. Un factor importante es tener la
competencia necesaria.
CONFIDENCIALIDAD (Nuevo)
El Auditor no puede divulgar ni utilizar la informacin para
fines propios. Toda informacin que es analizada por el auditor
es dejada en la empresa.
(4. ISO 19011)
5. - G e s t i d e u n p r o g r a
n
d e A u d i t omr a
a
DESIGNACIN RESPONSABLE
Defnir el Programa
Actuar
Acciones
de
mejora
Objetivos / alcance
Procedimientos
Recursos
Responsabilidades
Implementar el
Programa
-
Evaluar auditores
Dirigir la auditoria
riesgos
Planificar
Competen
uditores
cia de
A
Hacer
Actividades
deauditoria
Seguir y revisar el
programa
- Identificar oportunidades
para la mejora
Verificar
5. - G e s t i d e u n p r o g r a
n
d e A u d i t omr a
a
CRITERIOS A CONSIDERAR
Importancia de la actividad, relacionada con la
del
calidad peligro que puede generar e impacto que pueda
producto,
generar.
Estado de la actividad.
Resultado de las auditorias previas.
Cubrir todos los requisitos de la norma.
Disponibilidad de los auditados y auditores.
5. - G e s t i d e u n p r o g r a
n
d e A u d i t omr a
a
6. Actividades
de Auditora
Iniciacin de la Auditora
(6.2)
Revisin de la documentacin
(6.3)
Preparacin de la actividades
de Auditora In Situ
(6.4)
Actividades de Auditora In Situ
(6.6)
Informe de Auditora
(6.6)
Finalizacin de la Auditora
(6.7)
Seguimiento de la Auditora
(6.8)
6.Actividad deAuditor
es
a
6.Actividades de
itora
Aud
6.Actividad deAuditor
es
a
Revisin de documentacin (6.3)
Documentacin
del Sistema
Conforme
Criterios de
Auditora
Inadecuada
Conformidad
documentaria
del SGC
Continuar con el
proceso.
Comunicar
No continuar hasta que se
resuelva el problema
6.Actividad deAuditor
es
a
Preparacin del Plan de auditora (6.4)
Contenido del Plan de Auditora
Objetivo y alcance
Criterios
Equipo Auditor
Lugar y fecha
Duracin de las actividades
Reuniones de enlace y retroalimentacin
Reuniones de apertura y cierre
Designacin de responsabilidad
6.Actividad
deAuditor
es
a
Preparacin del Plan de auditora (6.4)
Agenda de la Auditora
1. Informacin General de Auditora Interna
Procesos / Sector Auditado
PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HARINA DE PESCACO
1.1 Agenda
Agenda de la Auditora
1. Informacin General de Auditora Interna
Fech
Hora Luga
a
r
20/05/ 09:00 2
09:30 Planta
01
1
2
Clausula
de la
Norma
Area o
Proceso
4.3.1
4.4.5 / 4.2.3
012
Calildad
Control de
4.4.7
documentos
4.4.5
Plan de
4.4.6
emergencias
4.5.1
Acciones
4.3.3 / 5.4.1
4.4.1 / 5.5 / 6.2
4.4.5 / 4.2.3
4.4.6
4.4.7
4.5.3 /8.5.2 /
8.5.3
CM, JM
Proces
o
Audita
do
Jefe de
Calidad
Principio
de
Incidentes
Negocio Objetivos
Evaluacin
del cumplimiento
y Programas
Matriz IPER
- IAIAS
legal
4.3.1
Responsable
del
correctivas/preventivas,
Manual SSOMA
4.5.4 / 4.2.4
012
Responsabl
Reunin de
Manual
SSOMA
Apertura
Principio de
Negocio Objetivos
y Programas
Matriz IPER - IAIAS
Formacin y toma de
conciencia
4.2 / 5.3
Documentos
Audit
or
Produccin
Formacin y toma de
Todos los Procedimientos de
conciencia
Gestin
Control de
Procedimientos e
documentos
Instructivos
Plan de
Operativos
emergencias
aplicables
Acciones
Informacin de la Revisin por
CM, JM
Jefe de
Produccin
Agenda de la Auditora
1. Informacin General de Auditora Interna
4.3.
4.3.3 /
1
4.4.1 / 5.5 /6.
4.4.3 5.4.1
/ 5.5.3
20/05/20212:00 2
4.4.5
/
SI
13:00 Planta
4.4.6
1
4.2.3
2
G
4.4.7
4.5.3 /8.5.2 / 5.3
4.5.4 /
8.
4.2.4
Manual SSOMA
Principio de
Negocio Objetivos
y Programas
Matriz IPER - IAIAS
Formacin y toma de
conciencia
Control de
CM, JM
Jefe de Sistemas
Integrados
Gestin
de
CM, JM
Jefe de
Humana
Gestin
documentos
Plan de
emergencias
Acciones
correctivas/preventivas,
20/05/20113:00 -
214:00 Planta
1
4.3.
4.3.3 /
1
4.4.1 / 5.5 /6.
4.4.3 5.4.1
/ 5.5.3
20/05/20215:30 2
4.4.5
/
Gestin de
17:30 Planta
4.4.6
1
4.2.3
1
Humanos
4.4.7
4.5.3 /8.5.2 / 5.3
4.5.4 /
8.
4.2.4
20/05/2017:30
Planta
11
Almuer
Incidentes
zo SSOMA
Manual
Evaluacin
del cumplimiento
Principio
de
Negocio
Objetivos
legal
y Programas
Todos
los Procedimientos
Matriz
IPER - IAIAS de
Formacin
y toma de
Gestin
conciencia
Procedimientos e
Control de
Instructivos
documentos
Operativos
Plan de
aplicables
emergencias
Informacin de la Revisin por
Acciones
la
correctivas/preventivas,
direcci
Reunin
Incidentes
n de
Clausura
Lista de verificacin
Herramienta del equipo auditor.
Ayuda en la entrevista
Permite estructurar la evaluacin
Recordatorio
No limitarse a ella
No es para interrogar
Permite despersonalizar la auditoria
Administracin del tiempo
Uniformidad al proceso de auditora
Soporte de la Auditora
DESARROLLO DE PREGUNTAS
Concretas
De acuerdo con el propsito y alcance de la auditora
Considerando las responsabilidades del auditado.
Abiertas
intercambiar informacin.
oLas evidencias recopiladas en la auditoria deben ser
comunicadas.
oAcciones para reconfirmacin del plan de auditora.
Tcnicas de Auditora:
Tcnicas que requiere ser desarrolladas por el auditor
hasta conseguir habilidades y experiencia.
Recopilacin y verificacin de la
informacin
Mtodos:
Entrevistas
Observacin de las actividades
Revisin de documentos
Tres criterios de Evaluacin:
La existencia
Funciona correctamente
Es efectivo
Recopilacin y verificacin de la
informacin
Considerar:
Lista de verificacin. Precisar
sus anotaciones. Buscar
evidencias de auditora
Hablar con las personas que
ejecutan las actividades.
Solicitar registros.
Personal
Documentacin
Proceso
Materiales, ITEMS, y
equipos
TCNICAS DE ENTREVISTAS
Palabras fundamentales del auditor
Cmo
Dnde
Cund
o
Qu
Por qu
Quin
TCNICA DE ENTREVISTA
Preguntas abiertas
Preguntas cerradas
Se debe evitar hacer:
Preguntas que sugiere una
respuestas
Preguntas con connotacin emotiva
Entonacin adecuada
Generacin de hallazgos de
auditora
Evidencia de
auditora
Criterios de
auditora
Hallazgos de auditora
Generacin de hallazgos de
auditora
Conformidad
Buena
Oportunida
Practica
de Mejora
s/
Puntos
Fuerte
Hallazgo
s
Puntos
Riesgos
Dbiles
No
Confor
midad
TERMINOS RELACIONADOS
No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito
(3.6.2 ISO 9000: 2005)
Nota: Se aplica a la desviacin o ausencia, con respecto a
los requisitos especificados, de una o mas de las
caractersticas de la calidad.
Estructura:
Alcance y objetivos de la auditora.
Identificacin de los auditores.
Personas contactadas.
Fecha de la auditora.
Normas de referencia.
Eficacia del Sistema
para el cumplimiento
de los objetivos
auditora.
Fortalezas y Debilidades.
Descripcin de las NO conformidades encontradas.
de la
Informe de Auditora
Que nodebe incluirse?
Opiniones subjetivas.
Informacin Confidencial no
Correspondiente.
Crtica hacia individuos.
Declaraciones ambiguas.
Detalles triviales.
Hallazgos no
mencionados en la reunin
de cierre.
La auditora se completa
cuando todas las
actividades del plan de
auditora han sido
finalizadas y el informe
aprobado ha sido
distribuido.
VIOLADO
NINGUNO
DE LOS .
CUANDO
AUDIT
ENCONTR
VARIOS
ELEMENTOS
DE
EL SR. X DIJO
POCOS
QUE .
REGISTROS DE
CONTRAVI
NIENDO
ESCASAS
PRUEBAS
DE ..
HE
OBSER
VADO
QUE .
TIPO:
CORRECTIVA
N 1
PREVENTIVA
ESTA BIEN
Recursos Humanos
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
Descripcin
GERENTE/JEFE AREA:
Responsables
FIRMA:
Descripcin
Plaz
o
REDACTADA LA
CONFORMIDAD
?
CORRECTIVA
N 2
PREVENTIVA
PROCEDENCIA AUDITORIA
HALLAZGO
QUEJA
DEL
INVESTIGACIN
DE LOS
OTROS..
:
INTERNA
PERSONAL
CLIENTE
GERENTES
SECCIN 1: DESCRIPCIN
DE LA NO CONFORMIDAD/
POSIBLE
NOCONFORMIDAD
Norma/Requisito: ISO/F DIS 9001:2008/ 6.2.2 Competencia, toma de conciencia
y capacitacin
Documento de Referencia/ N de Revisin: GC-00-PR-05 Perfl de Inspector de
Calidad/Ver. 00
FIRMA:
FECHA:
Descripci
n
GERENTE/JEFE AREA:
Responsables
FIRMA:
Descripci
n
Plazo
s
ESTA BIEN
REDACTADA
LA
CONFORMIDAD
?
TIPO:
CORRECTIVA
N 3
PREVENTIVA
OTROS..
Se evidenci que El Programa Anual de Simulacro 2012 (versin 01) aprobado 17 febrero
2012, no se encuentra actualizado, no contando en el, situaciones de emergencia como
FECHA:
Sistema
de
Hombre01/07/2009
al Agua y Ruido. A la vez no se ha GERENCIA/AREA:
evidenciado registro
de los simulacros
conforme al Programa Anual de Simulacros (2012),
incumpliendo el requisito 4.4.7 de las
Gestin
EMISOR: Pierre Nodoyuna
normas OHSAS 18001:2007.
Integrado
FIRMA:
RESPONSABLE: Penelope Glamour.
FECHA:
FIRMA:
Descripcin
GERENTE/JEFE AREA:
Responsables
FIRMA:
Descripcin
Plaz
o
REDACTADA
LA
CONFORMID
AD
?
TIPO:
CORRECTIVA
N 4
PREVENTIVA
Trefilado.
EMISOR: PEAFIEL ROS
RESPONSABLE: Coordinador de alambres.
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
Descripcin
GERENTE/JEFE AREA:
Responsables
FIRMA:
Descripcin
Plaz
o
ESTA BIEN
REDACTADA
LA
CONFORMID
AD?
No
Conformidad
Accin Inmediata
Evaluacin de
causas
Acciones
Correctivas
NO
ok
SI
FIN
Evaluacin de la
efectividad de las
acciones tomadas
Implementacin de
acciones
correctivas.
de la
Las actividades de
seguimiento deben ser
conducidas por el
Auditor
Evaluar si las condiciones correctivas
propuestas son adecuadas.
Confirmar si la accin correctiva fue
implementada y cumplida.
el
100%
de
las
Cualidades personales
Mente cerrada
Argumentativo
Indisciplinado
Prejuicioso
Obstinado
Deseo de ser agradable
Tmido
Impaciente
Aceptar todo por las apariencias
Ingenuo
Mal perceptor