OPERACIONES

CONCHAN

OPERACIONES
CONCHAN

QUE ES ISO ?
Es la Organizacin
Internacional de
Normalizacin,
integrada por mas de
140 pases

Norma Productos: Requisitos, ensayos,

envases, equipos, etc

Norma servicios: Calidad, ambiente, etc

Tenemos que tener en

cuenta que:
Las Normas son
optativas!!

Y qu es la Norma ISO 9001?

Pautas a seguir con el fin de
implementar un ptimo
Sistema de Gestin de la
Calidad dentro de las
operaciones, buscando
como objetivo principal la
satisfaccin del cliente as
como de nuestros
trabajadores.

OPERACIONES
CONCHAN

CICLO DE CONTROL-PHVA
Tomar acciones para mejorar continuamente el
desempeo de los procesos

Cmo mejorar la
prxima vez?

Las cosas pasaron

segn lo
planificado?

Realizar el seguimiento y la medicin de

procesos.

Establecer los objetivos y procesos

necesarios para satisfacer al cliente

Qu hacer?
Cmo hacerlo?

Hacer lo planificado?

Implementar los procesos

OPERACIONES
CONCHAN
Qu es un PROCESO?
Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan las cuales transforman elementos de entrada en resultados

PROCESO A

A1

B1

PROCESO B

C1

Elementos de un PROCESO

PROCESO A
A

PRODUCTO DEL
PROCESO

OPERACIONES
CONCHAN

COMO FUNCIONA EL SGC ISO 9001

Cules son las ventajas de la ISO 9001?

MEJORA
CONTINUA

AUMENTAN

la eficiencia de los procesos y

actividades dentro de la operacin.
mantener y mejorar continuamente la
calidad de los servicios (mejora continua).

la organizacin de cada una de las

dependencias.
la imagen corporativa.
la comunicacin dentro de la organizacin

la satisfaccin del cliente.

la satisfaccin del trabajador para con
sus labores y su entorno de trabajo.

OPERACIONES
CONCHAN

Los beneficios son :

La empresa.
Los clientes.
Los trabajadores.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD

ENFOQUE DEL
CLIENTE determinar las

necesidades
presentes y futuras
del cliente

LIDERAZGO
Necesario para
proveer una unidad
de propsito y
direccin

MEJORA CONTINUA
CONSTITUYE UN
OBJETIVO
PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIN

PARTICIPACIN DEL
PERSONAL

CAPACIDADES DEL
PERSONAL
APROVECHADAS EN
BENEFICIO DE LA
ORGANIZACIN

TOMA DE DECISIONES BASADO EN

HECHOS

las decisiones eficaces se

basan en el anlisis de los
datos y en la informacin
previa.
as,
c
i
t
s
a d
t
s
E
os
Dat

RELACIONES MUTUAS CON EL

PROVEEDOR

Relacin que
realzar la capacidad
de ambas
organizaciones para
crear valor

ENFOQUE BASADO EN LOS

PROCESOS
Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas
o que interactan
PROCESO A
A

Administrar la
organizacin en procesos

PROCESO B
A1

B1

C1

ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA

GESTIN
Identificar, entender y
gestionar los procesos
interrelacionados como
un sistema, contribuye a
la eficacia y eficiencia de
la organizacin en el
logro de sus objetivos.

Cul es la Ley que regula las

operaciones del Terminal
Portuario de Operaciones
Conchn?

LEY N 27943
Ley del Sistema
Portuario Nacional

NORMA LEGAL
CONGRESO DE LA REPBLICA
EDICIN: PRIMERA
FECHA: 01 DE MARZO DE 2003
PLAZO: 04 AOS
LEY N 27943
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR CUANTO:
LA COMISIN PERMANTENTE DEL CONGRESO DE LA
REPBLICA;
Ha dado la ley siguiente:

El Articulo N 33.2 de la Ley N 27943, Ley

del Sistema Portuario Nacional, establece :
Los puertos y terminales del Sistema
Portuario Nacional, pblicos y privados,
deben lograr su certificacin por un
Sistema
Internacionalmente
Homologado de Calidad

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN

DE CALIDAD
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE
HIDROCARBUROS LIQUIDOS Y
BIOCOMBUSTIBLES EN EL TERMINAL
PORTUARIO DE OPERACIONES CONCHAN

OPERACIONES
CONCHAN
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
GERENTE DE OPERACIONES CONCHAN
(ALTA DIRECCIN)

REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN

ASESOR TCNICO
REPRESENTANTE DEL SGC
ASESOR LEGAL
COORDINADOR DE SGC

DEPARTAMENTO
REFINACIN

DEPARTAMENTO
TCNICO

UNIDAD OPERACIONES

UNIDAD MANTENIMIENTO

UNIDAD INSPECCIONES
UNIDAD SEGURIDAD
Y PROTECCIN AMBIENTAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIN

UNIDAD RECURSOS
HUMANOS

UNIDAD INGENIERIA

UNIDAD LOGISTICA

UNIDAD PROYECTOS

INFORMTICA
Y TELECOMUNICACIONES

CONTROL DE GESTIN

DEFINICIN DE PROVEEDORES Y CLIENTES

PROVEEDORES:
Unidad
Laboratorio
Inspectora de
Embarque
Apoyo de naves
y servicio de
Barcaza
Camisea

MIEMBROS DEL SGC:

y
Informtica
Telecomunicaciones
Recursos Humanos
Mantenimiento
Inspecciones
Logstica
Control de Gestin
Seguridad Industrial y
PROA
Operaciones

CLIENTE INTERNO:

Unidad
Abastecimiento
(Dpto. Distribucin)

OPERACIONES
CONCHAN
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PROCESO ESTRATEGICO
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

GESTIN DE CALIDAD

PROCESO PRINCIPAL: CARGA/DESCARGA

Coordinaciones
previas al arribo
del B / T
programado

Requisitos

Arribo y
recepcin del B
programado

CLIENTES

Medicin final de
volmenes de
tanques de
abordo y tierra

/T

( C)

(B )

(A )
Muestreo y
traslado de
contramuestras
( descargas

Control de las
operaciones de
carga / descarga

Amarre del B
en terminal
portuario

/T

Muestreo y
traslado de
contramuestras
abordo

Despacho de
buque tanque
Conferencia de
Pre Transferencia

Desamarre del B
T del Terminal
Multiboyas

Fiscalizacin
inicial de tanque
de abordo y
tierra

CLIENTES
/

Zarpe del Buque

Satisfaccin

PROCESOS COMPLEMENTARIOS
MANTENIMIENTO

INSPECCIN

RECURSOS HUMANOS

INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES
GESTIN DE PROYECTOS

Proceso Parcialmente Tercerizado

( A ) Recepcin en Puerto Callao
Flujo de Informacin
Entrada de Requisitos

SEGURIDAD Y PROTECCIN
PORTUARIA

Proceso Tercerizado
( B ) Recepcin en Terminal Conchan
Salida de Productos
Interaccin

LOGISTICA

Servicio Portuario Bsico Tercerizado

( C ) Proceso incluido en operacin de carga
Ciclo continuo

NIVEL II

SGC-PG-01 Control de Documentos y Registros

SGC-PG-02 No Conformidad, Acciones Correctivas y

Procedimientos de Gestin,
Plan de calidad

Preventivas

SGC-PG-03 Auditorias Internas

SGC-PG-04 Quejas de Clientes
SGC-PG-05

Competencia,

Formacin

Toma

Conciencia

SGC-PG-06 Funciones, Responsabilidad y Autoridad

de

OPERACIONES
CONCHAN

DOCUMENTACIN DEL SGC ISO 9001:2008

Poltica Integrada de Gestin

Objetivos de calidad

NIVEL I

Manual de Calidad

Procedimientos de Gestin,

NIVEL II

Plan de calidad

Procedimientos Operativos,
Instructivos

Documentos externos, Formatos, Registros,

Programas, etc.

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL I
Poltica Integrada de Gestin
Objetivos de calidad
Manual de Calidad

Optimizar el Tiempo de Atencin de naves en el Terminal Portuario.

Asegurar la Satisfaccin del Cliente.
Promover el Desarrollo de las Competencias de los trabajadores.

POLITICA INTEGRADA DE GESTIN DE LA CALIDAD,

AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
declaracin de los compromisos de la
empresa en temas de:
y Salud Ocupacional.
AmbientalSeguridad
,
de Calidad,
6 Compromisos

ISO
9001.20
08

ISO
14001:
2004

OSHAS
18001:
2007

Es adecuada al propsito de la Organizacin

Petrleos del Per PETROPERU S.A. es la empresa
petrolera del Estado de Derecho Privado, cuyo objeto
social es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos
que establece la Ley Orgnica de Hidrocarburos, Ley N
26221, en todas las fases de la Industria y Comercio del
Petrleo, incluyendo sus derivados, petroqumica bsica y
otras formas de energa.

Es adecuada a la naturaleza
actual
de
nuestras
operaciones.

1. Desempeo de nuestras Actividades !!!

1. Desempear sus actividades de manera eficiente, responsable
y rentable manteniendo sistemas auditables de gestin de la
calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, en un marco de
accin preventiva y de mejoramiento continuo.

Mejorar continuamente la gestin y desempeo de la

operacin a travs de sus aspectos ambientales bajo la
norma ISO 14001 y la gestin de calidad de servicios a
traves de ISO 9001.

2. Prevencin y Mejora Continua !!!

2. Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales, los
peligros y riesgos de sus actividades, productos y servicios,
previniendo la contaminacin ambiental, el deterioro de la salud de
las personas y el dao a los bienes fsicos, procesos, productos y
servicios, satisfaciendo las necesidades de sus clientes.
- Realizar Estudios de Riesgo, identificando peligros y
riesgos y Controlar los que sean Significativos para
prevenir el deterioro de la salud de sus trabajadores.
- Identificar los Aspectos Ambientales Significativos para
prevenir sus impactos ambientales.
- Mejorar los procesos, productos y servicios a travs de la
innovacin y desarrollo de tecnologas, asegurando la
conformidad de sus productos y servicios con
especificaciones tcnicas orientados a la satisfaccin de
sus clientes.

3. Cumplir con la legislacin vigente.

3. Cumplir con la legislacin vigente y con los
compromisos voluntariamente suscritos sobre la calidad de
los productos y servicios, proteccin ambiental, seguridad y
salud en el trabajo.

- Identificar, determinar la aplicacin,

evaluar el cumplimiento y comunicar a todo
el personal involucrado.

Cumplimiento de Objetivos y difusin.

4. Promover el desarrollo de las competencias de sus trabajadores, orientadas
al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los sistemas de
gestin de la calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo de nuestra
Empresa.
5. Difundir esta poltica a sus trabajadores, clientes, colaboradores,
autoridades, la comunidad y otras partes interesadas, fomentando una actitud
diligente en materias de calidad, proteccin ambiental, seguridad y salud en el
trabajo, a travs de una sensibilizacin y capacitacin adecuadas a sus
requerimientos.

- Sensibilizar y capacitar al personal, clientes y a la

comunidad fomentando una actitud dedicada y eficiente.
- Realizar la difusin de esta Poltica para el logro de sus
objetivos y cumplimiento de sus compromisos de prevencin
y mejora continua.

6. PROVEER RECURSOS.
6. Proveer a toda la organizacin de los recursos
requeridos para implementar los programas de gestin de la
calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo.

- asegurar los recursos necesarios para la total

implementacin de los respectivos programas de gestin y
definiendo claramente las responsabilidades del personal.

Cmo puedo ayudar al Sistema de Gestin de

la Calidad?
Siendo conciente que el Sistema
de Gestin de Calidad lo hacemos
nosotros y es obligacin de todos
el controlar su mantenimiento y
mejora en el tiempo.
Sabiendo la importancia que tiene
para PETROPER y para la
Instalacin Portuaria, la
implementacin de un Sistema de
Calidad que garantice la MEJORA
CONTINUA de nuestras labores y
de las operaciones en la
Refinera.