Oficina General de Planificacin y Presupuesto - OPI VIVIENDA

TALLER DE CAPACITACIN EN:

IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE

PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

IV.- EVALUACIN

MODULO IV
EVALUACION

3.5. BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de
satisfaccin que recibe la poblacin por contar con servicios de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con
la Metodologa de la mxima disposicin a pagar, los que
constituyen Beneficios Incrementales.
En Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, los
beneficios se estiman cualitativamente debido a la dificultad de
valorarlos cuantitativamente.

Estimacin de los Beneficios Econmicos en Agua Potable

Se obtiene mediante procedimientos indirectos como la
mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le
otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a
travs del rea bajo la curva de demanda.
Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de
los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada ao.

TIPOS DE USUARIOS

1. ANTIGUOS USUARIOS
Son los que cuentan con servicio racionado y con el
proyecto percibirn un beneficio adicional por la mejora
en la calidad, cantidad, continuidad, etc.
2. NUEVOS USUARIOS
Son los que se incorporarn al servicio de agua potable
con el proyecto. Actualmente se abastecen de camiones
cisterna, pozos, acequias, etc.

3.5.1 Estimacin de la Curva de Demanda

Se requiere por lo menos dos puntos para determinarla:
a) Determinacin del primer punto de la Curva de la Demanda.
Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de
camiones cisterna o por acarreo, debe establecerse la cantidad
consumida por vivienda al mes en metros cbicos y el precio por
metro cbico.
Datos para estimar el costo por acarreo:
Volumen por balde (litros)
Miembros de la familia que acarrean
Tiempo de acarreo por viaje (minutos)
N de viajes por da
Valor social del Tiempo (S/./hora)

Clculo del Costo por Acarreo

b) Determinacin del segundo punto de la Curva de la Demanda.

Cuando existe sistema, corresponde a los siguientes casos:
- Consumo vs Precio de usuarios conectados con medicin.
- Consumo vs Precio de usuarios conectados sin medicin.
(Determinado con medidores testigos en zonas de abastecimiento
continuo)
Cuando no existe sistema, el segundo punto de la curva de la demanda
se deber asumir el consumo sin restricciones (Consumo vs Precio) de
una localidad de caractersticas similares.

c) Construccin de la Curva de Demanda: Con base a los 2 puntos de

Consumo-Precio, se obtiene
La Curva de Demanda, que tiene la siguiente frmula:
Q = Qa + mP
Donde:
Q:
Qa:
m:
P:

Consumo (m3/vivienda/mes)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero.
Pendiente de la curva
Precio (S/./m3).

Curva de Demanda
P
Pm
Pnc

A = (Qnc , Pnc)

B = (Qcp , Pcp)

Pcp

Qnc

Donde:
Qnc:
Qcp:
Qa:
Pm:
Pnc:
Pcp:
C:

Qcp

C = (Qa , 0)
Q
Qa

Consumo de los no conectados al sistema.

Consumo con Proyecto
Consumo de Saturacin
Precio mximo al cual no se demandara agua potable.
Costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico.
Tarifa marginal (S/ por m3) que cobra la entidad administradora del servicio
Consumo de saturacin (m3/vivienda/mes)

Construccin de la Curva de Demanda

P
Pm
Pnc

A = (3.24;9.19)

Clculo de la Pendiente :

Para hallar el punto C

A (3.24;9.19)

A (3.24 , 9.19)

B (21.93;0.64)

C ( Qa, 0 )

m = Qnc - Qcp
Pnc - Pcp
B = (21.93;0.64)

Pcp

m = Qnc - Qa
Pnc - 0

m = 3.24 - 21.93
9.19 - 0.64

-2.19 = 3.24 - Qa
9.19 - 0

m = -2.19

Qa = 23.33 C=(23.33;0)

C = (Qa , 0)
Qnc

Qcp

Qa

Ecuacin de la Demanda: Q = Qa + m P
Q = 23.33 2.19 P

Resumen de la curva de demanda.

Usuarios
Variable Cantidad
(m3/mes/viv)

Consumo de los no conectados al

sistema Qnc

Variable Precio
(S/. / m3)

Cantidad

Precio

10.67

Precio mximo al cual

demandara agua potable Pm

3.24

9.19

Precio econmico del agua para los no

conectados al sistema Pnc

no

se

Consumo Racionado Qr

19.86

1.59

Mxima disposicin a pagar para el

consumo racionado segn curva de la
demanda Pr

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta Qcp

21.93

0.64

Tarifa de la EPS o propuesta Pcp

Consumo de saturacin con tarifa

marginal cero Qa

23.33

3.5.1.2. Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios

Recursos Liberados:
Son los recursos que las familias no conectadas ahorraran al
incorporarse al proyecto. Para estimar este ahorro, se requiere aplicar una
encuesta socioeconmica.
Excedente del Consumidor:
Beneficio para los nuevos usuarios que se conectan al sistema y que
tendrn un mayor consumo de agua potable, representado por el rea del
tringulo bajo la curva de la demanda.
Beneficio con Pago de Tarifas:
Representado por el rea del rectngulo debajo del rea del excedente del
consumidor.

Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios

P

Donde:

Pm

Q = Consumo de agua (m3/mes/conexin).

Qa = Consumo de saturacin con tarifa marginal

Pnc

cero.
Qnc = Consumo de los no conectados al sistema

P = Tarifa de agua (S/./m3).

Pm = Precio mximo al cual no se demandara
agua potable.

Pcp

Pnc= Costo econmico del agua para los no

Qnc

Qcp

Qa

Beneficios por Recursos Liberados

Beneficios por disponibilidad del servicio de Agua
Potable

conectados al sistema pblico.

Pcp = Tarifa marginal (S/ por M3) que cobra la
entidad administradora del servicio
Qcp = Consumo de agua en M3 asociado a la
tarifa Pcp

Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios

sujetos a micro medicin
Beneficios = Recursos + Excedente del + Beneficios con
Econmicos Liberados
Consumidor
pago de Tarifas
RL = rea del Rectngulo
= (Base x Altura) =
= 3.24 x 9.19 =
29.78
EC = rea del Tringulo =
(Base x Altura) / 2
= (21.93-3.24)x(9.19-0.64)/2 = 79.89

P
RECURSOS LIBERADOS (RL)

9.19

BT = rea del Rectngulo =

(Base x Altura)
= (21.93-3.24)x(0.64) = 11.96

BE =

BE =

RL + EC
+ BT
29.78 + 79.89 + 11.96
121.63 S/./Conexin/mes

EXCEDENTE DEL
CONSUMIDOR(EC)
BENEFICIOS POR EL
PAGO DE TARIFAS (BT)

29.78
79.89
0.64

11.96
3.24

21.93

23.33

3.5.1.3. Beneficios Econmicos para los Antiguos

Usuarios

Son los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se

encontraban racionados en su consumo y que se
favorecern con un mejor servicio (calidad, cantidad y
continuidad).
Est representado por el rea bajo la curva de la demanda,
situado entre el consumo racionado y el consumo medido.
El mismo que comprende las reas del Excedente del
Consumidor y del Beneficio con el pago de tarifas.

Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios

P

Donde:

Pm

Q
Qa

Consumo Racionado
Pr

Consumo Medido
Pcp

Qr

Qcp

Qa

Beneficios por Consumo Adicional

de Agua Potable

: Consumo de agua m3/mes/conexin.

: Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero
Qr
: Consumo de racionamiento.
P
: Precio del Agua S/./m3.
Pm : Precio mximo al cual no se
demandara agua potable.
Pr
: Mxima disposicin a pagar para el
consumo racionado segn curva de la
demanda (S/./m3)
Pcp: Tarifa marginal (S/ por m3) que cobra
la entidad administradora del servicio
Qcp: Consumo de agua en m3 asociado
a la tarifa Pcp.

Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios

Beneficios = Excedente del + Beneficio con el
Econmicos Consumidor
Pago de Tarifas
EC = rea del tringulo
= (21.93-19.86)x(1.59-0.64)/2
= 0.98

BT = rea del rectngulo

= (21.93-19.86)x(0.64)
=

EXCEDENTE DEL
CONSUMIDOR (EC)

1.32

BE =

EC + BT

BE =

2.30 S/./Conexin/mes

1.59
BENEFICIO CON EL PAGO
DE TARIFAS (BT)
0.64
19.86

21.93

23.33 Q

RESUMEN
Sin Micromedicin

Con Micromedicin
P

Nuevos
Usuarios

Q
P

Antiguos
Usuarios

3.5.2. Beneficios Econmicos Anuales en Agua Potable

COLUMNA 1, 2 y 3
Ao = n n = 0 . 20
Poblacin Proyectada (Datos del diagnstico)
Cobertura (Datos del diagnstico)
COLUMNA 4
Conexiones Antiguas: Conexiones existentes anteriores al proyecto
COLUMNA 5
Conex. Nuevas: Conex. a instalarse con el proyecto de acuerdo a la EPS
COLUMNA 6
Conexiones Totales = Conexiones Antiguas + Conexiones Nuevas
COLUMNA 7
Beneficios Econmicos (BE) Anuales para los antiguos Usuarios =
Conex. Antiguos (Viv) x BE para los Antiguos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses
COLUMNA 8
Beneficios Econmicos (BE) Anuales para los Nuevos Usuarios =
Conex. Nuevos (Viv) x BE para los Nuevos Usuarios (S/. / Viv/mes) x 12meses
COLUMNA 9
Beneficios Econmicos Totales = BE para los Antiguos + BE para los Nuevos

Beneficios Econmicos en Agua Potable

3.6. EVALUACIN SOCIAL

Es la medicin de los efectos del proyecto en el bienestar de la sociedad.

3.6.1. Agua Potable:

Como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se aplica
la metodologa de evaluacin Costo - Beneficio. Su rentabilidad se
estima con los siguientes indicadores:
-VAN
-TIR
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector pblica extrae recursos de la economa para
financiar sus proyectos. La TSD establecido por el SNIP es 11 %

Escenarios de Rentabilidad

Se presentan los siguientes casos:

a) VAN > 0 y TIR > 11%, es rentable,
b) VAN < 0 y TIR < 11%, no es rentable,
c) VAN = 0 y TIR = 11%, es indiferente

EVALUACION ECONOMICA
COLUMNA 1
Ao = n

n = 0 . 20

COLUMNA 2
Beneficios Anuales a Precios Sociales
COLUMNA 3
Costos Incrementales de Inversin en Agua Potable a Precios Sociales
COLUMNA 4
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales
COLUMNA 5
Flujo Neto a = Beneficios Inversin Operacin y Mantenimiento
Precios Sociales
COLUMNA 6
Factor de Descuento al 11% anual = 1 / (1 + 11%)n ......... n = nmero de aos
COLUMNA 7
Valor Actual = Flujo Neto x Factor de Descuento
VANS
Valor Actual Neto Social = Sumatoria del Valor Actual

EVALUACIN ECONMICA PARA AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 1

EVALUACIN ECONMICA PARA AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 2

3.6.2. Evacuacin y Tratamiento de Aguas Residuales

Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de
la Evacuacin de Aguas Residuales y su Tratamiento, se aplica la
metodologa de evaluacin Costo Efectividad.
Este indicador muestra el costo per cpita de la alternativa.
VAC (Inversin + Operacin y Mantenimiento)
ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial)

La estimacin del ICE se realiza por separado para:

Sistema de Alcantarillado, con la poblacin servida.
Tratamiento de Aguas Residuales, con la poblacin total de la localidad.
ICE = ndice de Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de los Costos
Ao inicial = Ao en que inicia la Operacin del componente.

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD - Alcantarillado

COLUMNA 1
Ao 020
COLUMNA 2
N de conexiones nuevas = (Datos para determinar la demanda)
COLUMNA 3
Poblacin Beneficiada Incremental = N Conexiones Nuevas x Densidad (hab/viv)
COLUMNA 4
Poblacin Beneficiada Total para el ao n = Poblacin Beneficiada hasta el ao n
COLUMNA 5
Inversin en Alcantarillado =
COLUMNA 6
Costos de Operacin y Mantenimiento de ALCANTARILLADO
COLUMNA 7
Flujo Neto de Costos = Inversin + Operacin y Mantenimiento
COLUMNA 8
Factor de Descuento al 11% anual = 1 / (1 + 11%)n ......... n = nmero de aos
COLUMNA 9
Valor Actual de los Costos del Flujo Neto = Flujo neto (7) x Factor Descuento (8)

VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 9

ICE = VAC/(Poblacin Beneficiada Total al ao 20 + Poblacin Beneficiada Total al ao 1)/2

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES

INDICE DE COSTO EFECTIVIDADTratamiento de Aguas Residuales (TRAR)

COLUMNA 1
Ao 020
COLUMNA 2
Poblacin Beneficiada = Poblacin Total de la Localidad
COLUMNA 3
Inversin en TRAR
COLUMNA 4
Costos de Operacin y Mantenimiento del Tratamiento de Aguas Residuales
COLUMNA 5
Costo Total = Inversin + Operacin y Mantenimiento
COLUMNA 6
Factor de Descuento al 11% anual = 1 / (1 + 11%)n ......... n = nmero de aos

COLUMNA 7
Valor Actual de los Costos del Flujo Neto = Flujo neto (7) x Factor Descuento (8)
VAC = Valor Actual de los Costos = Sumatoria de la Columna 9
ICE = VAC/(Poblacin Beneficiada Total al ao 20 + Poblacin Beneficiada Total al ao 1)/2

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO

ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES

Nota: Para el ICE de la

planta de tratamiento
utiliza la mediana de la
poblacin de toda la
localidad.

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO

ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES

Nota: Para el ICE de la

planta de tratamiento
utiliza la mediana de la
poblacin de toda la
localidad.

Resumen de la Evaluacin Econmica

3.7.ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Consiste en analizar las variaciones en los indicadores

econmicos del proyecto ante cambios porcentuales en las
variables ms relevantes:
* Inversiones
* Costos de operacin y mantenimiento.
* Beneficios

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Alternativa 1
Agua Potable
Variaciones en la
Inversin

Sensibilidad de la TIR con la Inversin

25.0%

5,000,000

Sensibilidad del VANS con la Inversin

4,500,000
20.0%

4,000,000
3,500,000
3,000,000

VANS

15.0%

2,500,000
2,000,000

10.0%

1,500,000
1,000,000

5.0%

500,000
0

0.0%

0%
0%

5%

10%

% de Variacin de la Inversin

15%

5%

10%

20%

Alternativa 1
Alternativa 2

% de Variacin de la Inversin

15%

20%

Alternativa 1
Alternativa 2

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Alternativa 1
Agua Potable
Variaciones en los
beneficios

Sensibilidad de la TIR con los Beneficios

Sensibilidad del VANS con los Beneficios

5,000,000

25.0%

4,500,000
4,000,000

20.0%

3,500,000
3,000,000

VANS

TIR

15.0%

2,500,000
2,000,000

10.0%

1,500,000
1,000,000

5.0%

500,000
0

0.0%
-20%

-15%

-10%

% de Variacin de beneficios

-5%

-20%

-15%

-10%

0%

Alternativa 1
Alternativa 2

% de variacin de los beneficios

-5%

0%

Alternativa 1
Alternativa 2

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
para el Alcantarillado y Tratamiento de las Aguas Residuales

En el caso del alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales, el Anexo

SNIP-08 establece los siguientes costos referenciales:
Componente

Costos Per Cpita

(US$/habitante)

Ampliacin del servicio de alcantarillado (costo total)

282

Ampliacin de redes y conexiones de alcantarillado, sin incluir obras primarias

224

Ampliacin de tratamiento de aguas servidas

109

Rehabilitacin Sistema de Alcantarillado (1)

15

Rehabilitacin de los Servicios de Tratamiento de Aguas Servidas (1)

17

Sistemas de saneamiento con letrinas de hoyo seco

27

Costo de pileta

50

No es posible comparar el ICE con los Costos Referenciales del Anexo SNIP-08
debido a que el primero se calcul a precios sociales e incluyen costos de
mantenimiento y los segundos se calcularon con la inversin inicial a precios
privados, por lo que se deber comparar dichos valores con la inversin per cpita
de cada alternativa.

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

2. Clculo de la Inversin Inicial Per Cpita a Precios de Mercado de Alcantarillado
Inversin Inicial Per Cpita = Inversin Inicial a Precios de Mercado =
3737,308
de Alcantarillado
(Poblacin Inicial + Poblacin Final)/2
(3,450 + 10,272)/2

= 3737,308
6,861

= 544.77 S/. / habitante

3. Clculo de la Inversin Inicial Per Cpita a Precios de Mercado del Tratamiento de Aguas Residuales
de la Alternativa N 1
Inversin Inicial Per Cpita = Inversin Inicial a Precios de Mercado =
2518,305
de Alcantarillado
(Poblacin Inicial + Poblacin Final)/2
(15,840 + 22,566)/2

= 2518,305
19,203

= 131.14 S/. / habitante

3. Clculo de la Inversin Inicial Per Cpita a Precios de Mercado del Tratamiento de Aguas Residuales
de la Alternativa N 2
Inversin Inicial Per Cpita = Inversin Inicial a Precios de Mercado =
2610,100
de Alcantarillado
(Poblacin Inicial + Poblacin Final)/2
(15,840 + 22,566)/2
= 135.92 S/. / habitante

= 2610,100
19,203

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

2. Alcantarillado

Sensibilidad de la Inversin Per Cpita

800.0
700.0
600.0

ICE

500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
0%

5%

10%

% de Variacin de la Inversin

La alternativa soporta una variacin en la Inversin de

15%

20%

25%

30%

Alternativa nica
Lnea de Corte

28.3%

Ejemplo: ANLISIS DE SENSIBILIDAD

3. Tratamiento de Aguas Residuales

Sensibilidad de la Inversin Per Cpita

300.0
250.0

ICE

200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
0%

5%

Alternativa 1

10%

15%

% de Variacin de la Inversin
Alternativa 2

20%

Lnea de Corte

3.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Consiste en analizar la forma cmo el proyecto garantiza el logro de
sus objetivos a lo largo de su horizonte de vida.

Comprende:
a. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin,
operacin y mantenimiento.
b. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en
su etapa de inversin y operacin.
c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento,
sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas
(Estado, Beneficiarios-capacidad de pago, otros).
d. La participacin de los beneficiarios (describir los acuerdos para la
solucin de conflictos de intereses).

a. Arreglos institucionales
Analizar la forma cmo estar organizada la entidad
administradora para operar y mantener adecuadamente el servicio.
Analizar las interrelaciones entre las entidades involucradas para el
uso del recurso hdrico.
En el caso de proyectos nuevos donde no existe EPS, adjuntar el
Acta de compromiso de Constitucin de la Junta Administradora
de Servicios de Saneamiento - JASS, o de la Unidad de Gestin, u
otros acuerdos. Adjuntar organigrama.

b. Capacidad de gestin
Analizar la capacidad tcnica, logstica y recursos de la entidad
administradora del servicio. Adjuntar:
* Compromiso formal de la entidad administradora para asumir la
Operacin y Mantenimiento del servicio. Para lo cual debe
contar con:
Capacidad tcnica y logstica para la operacin y
mantenimiento.
Autonoma administrativa y contable si el servicio
estuviera administrado por la municipalidad.
* Adjuntar documentos, convenios y compromisos (Certificado de
factibilidad tcnica de la EPS, servidumbres de paso, concesin
en uso, disponibilidad de terrenos, etc.)

c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin. Las tarifas deben
cubrir por lo menos los costos de Operacin y Mantenimiento.
Analizar la estructura y participantes en el financiamiento de la
Operacin y Mantenimiento del servicio, precisando los aportes.
Nota: Una tarifa inferior al costo variable del proyecto, no
garantiza la sostenibilidad del proyecto.
Referencialmente, se tendr en cuenta que el pago por el
servicio no exceda el 5% del ingreso familiar promedio
mensual.

d. Participacin de los Beneficiarios

Analizar la participacin de los beneficiarios en las diferentes
etapas del proyecto, indicando sus aportes (inversin, mano de
obra, materiales, etc)

3.9. IMPACTO AMBIENTAL

Identificar:
- Impactos Positivos
- Impactos Negativos
Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de Manejo Ambiental
cuyos costos son asumidos por el proyecto. Ver formatos.
Nota: Los proyectos para ser declarados viables a nivel de factibilidad
requieren contar con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el
ente respectivo del Sector (Direccin Nacional de Saneamiento) el cual
debe estar incorporado en el estudio de preinversin correspondiente.

IMPACTO AMBIENTAL
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO

MEDIDAS DE MITIGACIN

3.10. Plan de Implementacin

Es un cuadro desagregado en sus componentes, que

muestra en forma detallada la programacin de la
ejecucin fsica y financiera del proyecto.

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Agua Potable

Cronograma Mesnual de Ejecucin Financiera Alternativa N 1 (S/.)

Componente

1.0 Captacin - Desarenador

47,600

47,600

2.0 Lnea de Conduccin

3.0 Planta de Tratamiento

494,907

Total
95,200

344,014

344,014

494,907

494,907

4.0 Reservorio

271,418

344,014

1,032,042
1,484,720

271,418

542,836

5.0 Lnea de Aduccin

179,157

179,157

6.0 Redes de Distribucin

165,110

165,110

165,110

495,330

50,662

50,662

50,662

151,986

7.0 Conexiones Domiciliarias

8.0 Micromedicin
GASTO GENERALES
UTILIDAD

61,253

61,253

61,253

183,759

37,022

37,022

37,022

37,022

37,022

37,022

37,022

37,022

37,022

333,202

3,912

3,912

3,912

37,975

62,056

77,724

71,329

16,477

16,477

291,552

3,253

3,253

3,253

9,758

10,984

10,984

Educacin Sanitaria
Capacitacin del personal
Expediente Tcnico

55,881

55,881

55,881

Supervisin

15,966

15,966

15,966

Saneamiento Fsico legal de terrenos

90,000

Inversin Total a Precios Sociales (S/.)

Componente
1.0 Captacin - Desarenador

202,781

Unidades
Und

2.0 Lnea de Conduccin

ml

3.0 Planta de Tratamiento

Und

4.0 Reservorio

Und

5.0 Lnea de Aduccin

6.0 Redes de Distribucin

15,966

15,966

15,966

15,966

15,966

15,966

143,694
90,000

112,781

112,781

633,471

1,001,566

1,241,051

1,199,184

360,726

360,726

Cronograma Mensual de Ejecucin Fsicas Alternativa N 1

1

21,967
167,642

5,222,845

Total
1
4,938
1
1

ml

979

ml

8,690

7.0 Conexiones Domiciliarias

Und

555

8.0 Micromedicin

Und

1,102

Educacin Sanitaria

Glb

Capacitacin del personal

Glb

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Alcantarillado

Plan de Implementacin Fsico y Financiero Tratamiento de Agua Residuales

3.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Seleccionar la alternativa sobre la base de los siguientes
criterios:
- Tcnico,
- Econmico,
- Sociocultural,
- Ambiental e
- Institucional

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Agua Potable
La Alternativa 1 es ms adecuada porque:
- Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona
debido a.............................................
- Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de
rentabilidad favorables porque.......................
- Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en
cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........
- Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales
significativos, dado que................
- Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la
operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa.....

continuacin
Alcantarillado
La Alternativa 1 es ms adecuada porque:
- Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona
debido a.............................................
- Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de
rentabilidad favorables porque.......................
- Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en
cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........
- Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales
significativos, dado que................
- Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la
operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa..

continuacin
Tratamiento de Aguas Residuales
La Alternativa 1 es ms adecuada porque:
- Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona
debido a.............................................
- Desde el punto de vista econmico la alternativa muestra indicadores de
rentabilidad favorables porque.......................
- Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en
cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin, debido a........
- Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales
significativos, dado que................
- Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la
operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica y operativa..

3.12. FINANCIAMIENTO
Presentar el esquema de financiamiento de las inversiones,
especificando las fuentes.

Nota: En el mbito rural, la contribucin de los beneficiarios y

Municipios ser de por lo menos el 20 % de la inversin total del proyecto,
pudiendo ser en mano de obra, materiales o dinero.

3.13. MATRIZ DE MARCO LGICO

Es un resumen ejecutivo de la Alternativa

Seleccionada que permite verificar la consistencia del
proyecto

ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO

Filas

FIN:
Objetivo de nivel superior al que se contribuye con el
proyecto.
PROPOSITO:
Es el efecto o impacto inmediato del proyecto.
COMPONENTES:
Son resultados directos de las acciones del proyecto.

ACTIVIDADES:
Son las acciones ejecutadas por el proyecto para obtener
los componentes.

ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO

Columnas

INDICADORES:
Medida para verificar el logro de los cambios deseados. Se
expresa en trminos de cantidad, calidad y tiempo (Metas).

MEDIOS DE VERIFICACION:
Documentos donde se puede verificar el cumplimiento
sealado por los indicadores.
SUPUESTOS:
Factores externos importantes que implican riesgos que
la Unidad Ejecutora del proyecto no puede controlar.

Construccin de la Matriz de Marco Lgico

rbol de Medios y Fines

Matriz de Marco Lgico

Fin ltimo
Resumen de
Objetivos

F. Indirecto

F. Indirecto

F. Indirecto

F. Indirecto
FIN:
Beneficios
esperados

Fines Directos

Fines Directos
PROPSITO:
Impacto directo a
lograr
como
resultado del uso
de
los
componentes.

Objetivo Central

Medio de 1 Nivel

Medio de 1 Nivel
COMPONENTE:
Obras, resultantes
del proyecto.

Medio
Fundamental

Medio
Fundamental

Medio
Fundamental

Medio
Fundamental

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar los
componentes.

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

LGICA VERTICAL
CONDICIONES NECESARIAS: LOS OBJETIVOS
(4) Se alcanza

Como
consecuencia

FIN

PROPSITO

(2) Si se obtienen

COMPONENTES

(1) Si se realizan

ACTIVIDADES

Como
consecuencia

Si se logra (3)

Como consecuencia

LGICA HORIZONTAL
CONDICIONES SUFICIENTES: LOS SUPUESTOS
FIN
Se alc
a n za

Si se
logra

Si se
obtienen

PROPSITO

Si cumplen
Se l o g

COMPONENTES

Si se
realizan

ACTIVIDADES

ra

Si cumplen
Se ob

SUPUESTOS

SUPUESTOS

tienen

Si cumplen

SUPUESTOS

Ejemplo: Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

FIN

Mejor calidad de vida de la

poblacin de la localidad de San
Ramn

Disminucin del .......% de las

necesidades bsicas insatisfecha
al ao 2024.

INEI, Encuestas a hogares

PROPSITO

Disminucin de la incidencia de
enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas

Al ao 2009, la incidencia de
EDAs disminuye en ..........%

Estadsticas del Ministerio

de Salud.

La poblacin consume Agua

Potable de buena calidad.

Al ao 2024, el ......% de la
poblacin cuenta con servicios de
agua potable de manera continua

Informes de la SUNASS
DIGESA y de la Empresa
Prestadora de Servicios.

La poblacin dispone
adecuadamente las excretas y
aguas residuales.

Al ao 2024, el .....% de las

viviendas estn conectadas a la
red de alcantarillado y se trata el
100 % de las aguas residuales
producidas.

Adecuada gestin de los

servicios.

Al ao 2006 el .....% de la
poblacin percibe la mejora de
los servicios de saneamiento.

COMPONENTES

Informes de la SUNASS
Informes de la Empresa
prestadora de servicios.

Encuesta. Reduccin de
quejas y reclamos.

Contina

SUPUESTOS

La poblacin cuenta con

mayores
recursos
econmicos para la atencin
de otras necesidades.

La
poblacin
utiliza
adecuadamente los servicios
de agua y alcantarillado, y se
hace un manejo adecuado de
las aguas residuales.

Ejemplo: Matriz de Marco Lgico

Viene
RESUMEN DE OBJETIVOS
Agua Potable:
Captacin - desarenador,
Lnea de conduccin,
Planta de tratamiento de agua,
Reservorio,
Lnea de aduccin,
Redes de distribucin,
Conexiones domiciliarias,
Micromedicin.
Expediente tcnico

ACTIVIDADES

INDICADORES
Metas al ao 2006
1 Glb
S/.
95,200
4,938 ml
S/. 1032,042
1 Und
S/. 1484,720
1 Und
S/. 542,836
979 ml
S/. 179,157
8,690 ml
S/. 495,330
555 Und
S/. 151,986
1,102 Und
S/. 183,759
Documento
S/. 167,642

Alcantarillado:
Redes de recoleccin
Lnea de impulsin,
Conexiones Domiciliarias
Lnea de Impulsin
Puente colgante
Estacin de bombeo,

8,210 ml
156 ml
661 Und
385 ml
110 ml
1 Glb

S/. 2`175,650
S/. 104,520
S/. 263,637
S/. 108,955
S/.
72,270
S/. 277,465

Planta tratamiento de Aguas

Residuales
Rejas Desarenador
Medidor Parshall
Lag de Estab. Primar
Lag de Estab. Secund
Infraest Admin y Vigil
Lecho de Secado
Relleno Sanit Manual
Emisor
Buzones
Mitigacin

1 Glb
1 Und
2 Und
2 Und
1 Glb
1 Glb
1 Glb
1,438 ml
23 Und
1 Glb

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Educacin Sanitaria

Talleres
Participantes

MEDIOS DE
VERIFICACIN

SUPUESTOS

Disponibilidad oportuna
de recursos financieros
para cubrir todas las
actividades.
- Valorizaciones de
obra.
- Inventarios.
- Cuadernos de
obra.
- Informes de
avance de la
Unidad ejecutora.
- Planilla de pagos
- Etc.

7,407
1,856
737,944
553,420
26,656
10,234
5,004
578,076
15,410
23,826
- Lista de
participantes

Inters de la poblacin en
participar en los talleres
de capacitacin.

IV. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Definicion del Problema central.
Alternativa evaluada.
Principales actividades de la alternativa seleccionada.
El proyecto es viable desde los puntos de vista:
Tcnico,
Econmico,
Sociocultural,
Ambiental,
Institucional.

RECOMENDACIONES
El proyectista podr sugerir acciones complementarios para
mejorar el estudio y garantizar el logro de los objetivos del
proyecto.

V. ANEXOS

Se debern incluir todos aquellos materiales y

documentos que se consideren pertinentes para
sustentar la informacin contenida en el perfil.

FIN

GRACIAS