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de Economa y
Finanzas
Despacho
Viceministerial de
Hacienda
Direccin General
de Presupuesto
Pblico
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS - PpR
Ministerio
de Economa y
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CONCEPTOS
DAPT -
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Programas Presupuestales
INSTITUCIN
Problemas
?
Resultado
DNPP - MEF
CIUDADANO
Poblacin
El que
Con que
Resultados Finales
Resultado Especifico
Productos
Actividades
Programa
Producto /
Proyecto
Actividad / Obra
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Gradualidad en el proceso de
implementacin del PpR
Incentivar el uso de la evidencia en el diseo de las
intervenciones pblicas. 85 PP diseados para el
proceso presupuestario 2016.
El 58%(*) del presupuesto programable ya tiene un
enfoque hacia resultados en 2016.
Incentivar el uso y generacin de informacin de
desempeo de las intervenciones pblicas. 40 PP tienen
al menos un indicador de desempeo medido.
(*) Porcentaje del presupuesto excluyendo deuda, pensiones y reserva del contingencia.
Programas Presupuestales
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NORMATIVIDAD -PpR
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MARCO NORMATIVO
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Programas Presupuestales
Seguimiento
Evaluaciones
Incentivos a
la gestin
Incentivos
Evaluacio
nes
Seguimien
to
Programas
Presupuesta
les
En el marco de la progresividad de
la reforma
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CONCEPTO
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IMPLEMENTACIN DE LOS PP
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ACTORES DE LA ARTICULACIN
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Participac
in y
cobertura
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PP CON PARTICIPACION DE GL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLIEGO RECTOR
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
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8. Revisin de la .
ejecucin del
ejercicio anterior y
ajuste de las metas
del ejercicio vigente
con marco
presupuestal
aprobado
9. Revisin de
avance ejecucin
acumulada de los
PP en los meses
de marzo y
setiembre e
identificacin de
acciones
correctivas y
responsables de
su
implementacin
2. Validacin de
modelos
operacionales y
tipologa de
proyectos
7. Consolidacin de
la formulacin del
presupuesto del PP
para el ejercicio
_____ en documentos
ejecutivos
3 . Difusin del
diseo del PP a
ser
considerado en
la formulacin
del
presupuesto
del ao XX
4. Propuesta
de las metas
de los
indicadores de
desempeo de
resultado y
productos por
el PP
6. Ajuste de
metas fsicas y
financieras con
marco
presupuestal
aprobado
5. Definicin de
las metas
fsicas y
financieras
10. Evaluacin
presupuestal
semestral y
anual del PP
21
Accin 2: Validacin de
modelos operacionales
y tipologa de proyectos
Se toman mejores
prcticas
subnacionales, se
mejora el diseo del PP,
los operadores
comprenden mejor las
especificaciones
tcnicas
Se conocen las
especificaciones
tcnicas de productos,
actividades y tipologas
de proyectos
Accin 5. Definicin
de las metas fsicas y
financieras de los
productos y
actividades del PP
Accin 6. Ajuste de
metas fsicas y
financieras con marco
presupuestal
aprobado
Accin 7.
Consolidacin de la
formulacin del
presupuesto del PP
para el ejercicio en
documentos
Retroalimentar la ejecucin
presupuestal y realizar las acciones
correctivas del caso
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Programaci
n - 2017 2019
Acciones
Ene - Dic
4
5
8
Ejecucin 2016
Evaluacin 2015
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Accin 1:
Difusin de la
lgica del diseo
de los PP:
Accin 8: Revisin de
metas del ejercicio
vigente (2015):.
Accin 9:
Seguimiento
ejecucin del
PP:
Accin 10:
Evaluacin
presupuest
al del PP:
Accin 3:
Difusin de PP
validados:
2015
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5
Difusi
n
Programaci
n
Accin 5: Definicin de
las metas fsicas y
financieras:
Accin 4: Propuesta de las
metas de los indicadores de
desempeo de resultado y
productos por el PP:
Formulaci
n
Accin 7:
Consolidacin de
la formulacin
del presupuesto
del PP:
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MUCHAS GRACIAS!!!!