PROYECTO 2999999: PROYECTOS

Funcin

PIA

PIM

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Divisin Funcional
014: ORDEN INTERNO

Grupo Funcional
0027: SEGURIDAD NACIONAL

Meta 00000-470: FINALIDAD GENERICA

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS
ORDINARIOS
Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS
Tipo de Recurso 0: RECURSOS ORDINARIOS

Certificacin

616,818

PIA

73,470

PIM
0

PIM
0

Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual
Devengado

Certificacin Compromiso Anual

616,818

PIA

Compromiso Anual

616,818

73,470

Certificacin
73,470

Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado

0.0

Avance %

Girado
0

0.0

Avance %

Girado

Ejecucin
Atencin de Compromiso
Devengado
Mensual

Compromiso
Anual

Avance %

Girado

0.0

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para garantizar el orden pblico y
preservar el orden interno.
014: ORDEN INTERNO
Conjunto de acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pblica, procurando el normal
desarrollo del quehacer de la poblacin dentro del territorio nacional.
0027: SEGURIDAD NACIONAL
Comprende las acciones desarrolladas para reunir informacin en todos los campos de inteligencia y
contrainteligencia orientada a preservar la seguridad nacional

Grupo Funcional

PIA

0027: SEGURIDAD NACIONAL

PIM
0

Genrica

616,818

PIA

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

Certificacin
73,470

PIM
0

Sub-Genrica

Atencin de Compromiso Mensual

Certificacin

616,818

Ejecucin

Compromiso Anual

PIA

Compromiso Anual

73,470

PIM

0.0

Avance %

Girado
0

Ejecucin
Atencin de Compromiso
Devengado
Mensual

Compromiso
Anual

Avance %

Girado

Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado

Certificacin

Devengado

0.0

Avance
%

Girado

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

133,902

0.0

3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

468,572

73,470

0.0

6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

10,079

0.0

8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

4,265

0.0

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS POR LAS INVERSIONES EN LA ADQUISICIN DE BIENES
DE CAPITAL QUE AUMENTAN EL ACTIVO DE LAS INSTITUCIONES
DEL SECTOR PBLICO. INCLUYE LAS ADICIONES, MEJORAS,
REPARACIONES DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL BIEN DE
CAPITAL Y LOS ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN

Sub-Genrica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

GASTOS POR LA CONSTRUCCIN DE BIENES INMUEBLES NO
EXISTENTES,
INCLUYE
LAS
ADICIONES,
MEJORAS
Y
REPARACIONES

Detalle Sub-Genrica 1: EDIFICIOS RESIDENCIALES

Especfica 1: EDIFICIOS RESIDENCIALES
Detalle Especfica 2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
Departamento (Meta) 08: CUSCO

Sub-Genrica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE TODA CLASE DE VEHCULOS,
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS, NECESARIOS PARA LAS
OPERACIONES Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES
PBLICAS

Detalle Sub-Genrica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y

MOBILIARIO
Especfica 1: PARA OFICINA
Detalle Especfica 2: MOBILIARIO
Departamento (Meta) 08: CUSCO
Sub-Genrica 6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

GASTOS POR LA ADQUISICIN DE OTROS ACTIVOS FIJOS, COMO
BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS. INCLUYE
BIENES CULTURALES E INTANGIBLES, ENTRE OTROS.

Detalle Sub-Genrica 1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS

Especfica 3: ACTIVOS INTANGIBLES
Detalle Especfica 2: SOFTWARES
Departamento (Meta) 08: CUSCO
Sub-Genrica 8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS POR LA ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN,
ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS, SUPERVISIN,
ADMINISTRACIN Y OTROS AFINES, DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIN

Detalle Sub-Genrica 1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Especfica 4: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Detalle Especfica 3: GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
Departamento (Meta) 08: CUSCO

Actividad / Accin de Inversin / Obra

PIA

6999999: ACCIONES DE INVERSIN

PIM

44,015,561

Funcin

44,337,611

PIA

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Divisin Funcional
014: ORDEN INTERNO

Grupo Funcional
0027: SEGURIDAD NACIONAL

Meta 00000-470: FINALIDAD GENERICA

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS
Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS
Tipo de Recurso 0: RECURSOS ORDINARIOS

Certificacin
19,326,651

PIM

44,015,561

PIA

PIM

44,015,561

PIA
44,015,561

420,016

Certificacin

44,337,611

Certificacin

PIM
44,337,611

420,016

Compromiso Anual

19,326,651

44,337,611

Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual
Devengado

Compromiso Anual

Compromiso
Anual

19,326,651

Certificacin
19,326,651

Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado

420,016

420,016

Compromiso
Anual
420,016

420,016

Avance %
0

0.0

Avance
%

Girado
0

0.0

Avance %

Girado

Ejecucin
Atencin de Compromiso
Devengado
Mensual
420,016

0.0

Girado

Ejecucin
Atencin de Compromiso
Devengado
Mensual
420,016

Avance %

Girado

0.0

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para garantizar el orden pblico y
preservar el orden interno.
014: ORDEN INTERNO
Conjunto de acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pblica, procurando el normal
desarrollo del quehacer de la poblacin dentro del territorio nacional.
0027: SEGURIDAD NACIONAL
Comprende las acciones desarrolladas para reunir informacin en todos los campos de inteligencia y
contrainteligencia orientada a preservar la seguridad nacional

Genrica
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

PIA

PIM

Certificacin

4,085,807

4,407,857

Sub-Genrica
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Compromiso Anual
0

PIA

PIM

Ejecucin
Atencin de Compromiso Mensual Devengado

Certificacin

Compromiso
Anual

Avance %

Girado
0

Ejecucin
Atencin de Compromiso
Devengado
Mensual

0.0

Avance %

Girado

4,085,807

4,085,807

0.0

322,050

0.0

3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Sub-Genrica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

GASTOS POR LA CONSTRUCCIN DE BIENES
INMUEBLES NO EXISTENTES, INCLUYE LAS ADICIONES,
MEJORAS Y REPARACIONES

Detalle Sub-Genrica 1: EDIFICIOS RESIDENCIALES

Especfica 1: EDIFICIOS RESIDENCIALES
Detalle Especfica 2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

Departamento (Meta)
05: AYACUCHO
08: CUSCO
12: JUNIN

3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y

OTROS
GASTOS POR LA ADQUISICIN DE TODA CLASE DE
VEHCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS,
NECESARIOS
PARA
LAS
OPERACIONES
Y
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES
PBLICAS

Sub-Genrica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Detalle Sub-Genrica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
Especfica 8: ADQUISICION DE MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
Detalle Especfica 1: MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD

Departamento (Meta)
05: AYACUCHO
08: CUSCO
15: LIMA

Fuente de Financiamiento 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Rubro 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Tipo de Recurso B: ENDEUDAMIENTO INTERNO
Genrica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genrica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Detalle Sub-Genrica 3: OTRAS ESTRUCTURAS
Especfica 99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
Detalle Especfica 2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
Departamento (Meta) 08: CUSCO
Trimestre II: 2do Trimestre

Meta 00000-470: FINALIDAD GENERICA

Fuente de Financiamiento 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Rubro 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Tipo de Recurso B: ENDEUDAMIENTO INTERNO
Genrica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Sub-Genrica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Detalle Sub-Genrica 3: OTRAS ESTRUCTURAS
Especfica 99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS
Detalle Especfica 2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
Departamento (Meta) 08: CUSCO
Trimestre II: 2do Trimestre

19: RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CRDITO
Comprende los fondos de fuente interna y
externa provenientes de operaciones de
crdito efectuadas por el Estado con
Instituciones, Organismos Internacionales
y Gobiernos Extranjeros, as como las
asignaciones de Lneas de Crdito.
Asimismo,
considera
los
fondos
provenientes de operaciones realizadas
por el Estado en el mercado internacional
de capitales. Incluye el diferencial
cambiario, as como los saldos de
balance de aos fiscales anteriores. Slo
en el caso de los Gobiernos Locales se
incluir el rendimiento financiero.

PROYECTO 3000595: FUERZAS DEL ORDEN CON

CAPACIDADES OPERATIVAS ADECUADAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0032 :

LUCHA
CONTRA EL
TERRORISMO

Plan
Operativ
o

Programas Presupuestales

Presupues
to

Presupuesto
Instrumento de la planificacin, para concretar en trminos financieros
los planes de accin

Presupuesto
retroalimentacin
retroalimentacin

Planificacin
entrada
entrada

Resultados
Financieros
Reales
salidas
salidas

Qu busca el PpR?
Mejorar la calidad del gasto a travs del fortalecimiento de la
relacin entre el presupuesto y los resultados,
Mediante el uso sistemtico de la informacin de desempeo y
las prioridades de poltica, y
Guardando siempre la consistencia con el marco macro fiscal y
los topes agregados definidos en el Marco Macroeconmico
Multianual.

Presupuesto

PROGRAMAS
PRESUPUESTALES CON ENFOQUE EN
RESULTADOS

del

Sector Pblico
CATEGORIAS
PRESUPUESTALES

ACCIONES
CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA FORMACIN UNIVERSITARIA DE PREGRADO
1.
1. Universidades
Universidades cuentan
cuentan con
con un
un proceso
proceso efectivo
efectivo de
de
incorporacin
e
integracin
de
estudiantes
(Of.
incorporacin e integracin de estudiantes (Of.
Central
Central de
de Admisin,
Admisin, Facultades,
Facultades, OCBU
OCBU y
y Of.
Of. de
de
Servicio
Social)
Servicio Social)

Productos

Actividades
Actividades

2.
2. Programa
Programa de
de fortalecimiento
fortalecimiento de
de capacidades
capacidades y
y
evaluacin
del
desempeo
docente
(Primer
evaluacin del desempeo docente (Primer
Vicerrectorado
Vicerrectorado y
y Facultades)
Facultades)

Actividades
Actividades

3.
3. Currculos
Currculos de
de las
las carreras
carreras profesionales
profesionales de
de prepregrado
actualizados
y
articulados
a
los
procesos
grado actualizados y articulados a los procesos
productivos
productivos y
y sociales
sociales (Facultades)
(Facultades)

Actividades
Actividades

4.
4. Dotacin
Dotacin de
de aulas,
aulas, laboratorios
laboratorios y
y bibliotecas
bibliotecas para
para
los
estudiantes
de
pre-grado
(Facultades
y
Of.
Central
los estudiantes de pre-grado (Facultades y Of. Central
de
de Biblioteca)
Biblioteca)

Actividades
Actividades

5.
5. Gestin
Gestin de
de la
la calidad
calidad de
de las
las carreras
carreras profesionales
profesionales
(Facultades
y
la
Of.
de
Acreditacin
y
Calidad
(Facultades y la Of. de Acreditacin y Calidad
Universitaria)
Universitaria)

Actividades
Actividades

Tareas
Tareas

Tareas
Tareas

Tareas
Tareas

Tareas
Tareas

Tareas
Tareas

 Oficina de Registro Central y Estadsticas

Cooperacin Internacional
Oficina Central de Biblioteca
Acciones Comunes

Facultades (Desarrollo De La Educacin Universitaria

de Pre-grado y Gestin Administrativa para el
Apoyo de la Actividad Acadmica )

Proyecto de Inversin

Comedor Universitario
Departamento Medico y Farmacia
Residencia Universitaria
Transporte Universitario

Presupuesto
Instrumento de la Gestin Econmica y Financiera, en el cual se
estiman:
Los ingresos a obtenerse.
Se autorizan niveles mximos de GASTO.

Programacin y Formulacin Anual

Presupuesto 2016

del

Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto de Ingresos

Fuente de Financiamiento:
* Recursos Ordinarios
* Recursos Directamente Recaudados

dependencias

facultad

http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

1
Personal y
Obligacione
s Sociales
2
Pensiones y
otras
Prestacione
s Sociales

6
Adquisicin
de Activos
No
Financieros

Genrica
del Gasto
5
Otros
Gastos

3
Bienes y
Servicios
4
Donaciones
y
Transferenci
as

de

Fuente de
Financiamiento

Clasificador Presupuestal

Gastos

Recursos Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos
determinados

Clasificador Presupuestal

de

Gastos

Genrica de Gasto
0

Reserva de Contingencia

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y otras Prestaciones Sociales

Bienes y Servicios

Donaciones y Transferencias

Otros Gastos

Adquisicin de Activos No Financieros

Adquisicin de Activos Financieros

Servicios de la Deuda Pblica

Indicadores

Un indicador es un enunciado que determina una medida sobre el nivel de logro en

el resultado, entrega de productos y/o realizacin de actividades.

Indicador de produccin fsica: es la medida sobre cantidades de bienes y

servicios provistos (productos y/o actividades), en trminos de una unidad de
medida establecida.

Indicador de desempeo: es la medida sobre el logro de resultados y atributos

del producto, en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economa, en
trminos de una unidad de medida establecida.

PRODUCTO
3000596

OPERACIONES Y ACCIONES
MILITARES Y POLICIALES

3000596

OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES Y POLICIALES