Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
El Sistema Nacional de
Presupuesto y el Presupuesto
por Resultados
Hacia una mejora en la calidad del
Gasto Pblico
El Presupuesto 2014
Los recursos se reducirn principalmente en Cusco (-56%),
Moquegua (-47%), Tacna (-41%), Ica (-37%), Arequipa (25%), La Libertad (-22%), y Junn (-20%).
Si un 50% del Presupuesto Pblico es va Presupuesto por
Resultados, no podemos estar aumentando recursos
cuando hasta ahora no vemos ningn resultado.
En los ltimos 13 aos el gasto pblico se increment desde
34,000 millones de nuevos soles hasta 100 mil millones de
soles este ao y se proyecta en 150 mil millones al ao 2016.
El 55 % de la Inversin estatal es ejecutada por Gobiernos
regionales y locales.
Transportes
US$ 4,205 millones
Electricidad
US$ 929 millones
Saneamiento
US$ 4,042 millones
Antecedentes
Antes no hacamos estudios de PRE INVERSIN
Idea
Expediente
Tcnico
Ejecucin
Obra
de
PROYECTOS NO RENTABLES
PROYECTOS NO SOSTENIBLES
SOLUCIONES INAPROPIADAS
PROYECTOS SOBREDIMENSIONADOS
INVERSIONES NO PRIORITARIAS
DUPLICIDAD DE INVERSIONES
SANEAMIENTO
PROYECTO MESAS
Sedapal indemniz en aproximadamente US$ 1 milln
por prdidas y perjuicios a la avcola afectada por
colapso de laguna de oxidacin.
AGRICULTURA
GRANDES PROYECTO DE IRRIGACION
US$ 6.000 millones en total
Inversiones por hectrea costosas (entre $10.000
y $40.000 por ha).
TRANSPORTES
ILO-DESAGUADERO.
Demanda proyectada: 4000 por da
Demanda efectiva: 500 por da
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Datos de la provincia
Presupuesto ejecutado (2004):
Presupuesto total: 9 009 299 S/.
Principales fuentes de financiamiento:
FONCOMUN: 2.2 millones S/.
Canon y sobrecanon: 1 milln S/.
Principales fuentes de gasto:
Personal y obligaciones sociales: 2 020 944 S/.
(85% pagados por FONCOMUN)
Inversiones: 4 477 048 S/. (80% pagados por
FONCOMUN)
Indicadores Sociales*:
Poblacin: 147 966 personas
Nivel de vida: Pobre.
% viv. sin agua: 55.65
% viv. sin desague: 68.06
% viv. sin electricidad: 31.92
Tasa de analfabetismo: 16.7
Tasa de mortalidad infantil: 66.8
30
31
Visin Nacional
Polticas de Estado
Acuerdo Nacional
Programa de Gobierno
Programas
Exposiciones
Proyecciones
Recomendaciones
Macroeconmicas
Marco Multianual
Rol Institucional
Gestin Operativa
Presupuesto
Anual
32
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
SECTORIALES
DIMENSIN SECTORIAL
DIMENSIN TERRITORIAL
PLAN ESTRATGICO
SECTORIAL MULTIANUAL
(PESEM)
Lineamientos Nacionales
De Poltica Sectorial
PLANES DE DESARROLLO
CONCERTADOS
REGIONAL Y LOCAL
Lineamientos de Poltica
Regional y Local
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
REGIONALES Y
LOCALES
DIMENSIN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL (PEI) O
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL (PDI)
P
L
A
Z
O
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
REGIONALES Y
LOCALES
DIMENSIN FUNCIONAL
PROGRAMTICA
C
O
R
T
O
P
L
A
Z
O
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DIMENSIN OPERATIVA
INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
ANUALES
Objetivo General
Objetivo Parcial
Objetivo Especfico
TAREAS,
CRONOGRAMAS
33
Presupuesto Pblico
Gasto del
Gobierno
Nacional
Desempeo
Macroeconmico
Meta de
Dficit Fiscal
Gasto
Corriente
GASTO
PBLICO
Gasto del
Gobierno
Regional
Presin
Tributaria
Gasto de
Capital
Servicio de
la deuda
Gasto del
Gobierno
Local
34
PROYECCIN DE
INGRESOS
META DE
DFICIT FISCAL
FINANCIAMIENTO
DEL DFICIT
FISCAL Y
PROYECCIN DE
SERVICIO DE LA
DEUDA PBLICA
GASTO
PBLICO
PRESUPUESTO PBLICO
35
II
PROGRAMACION
PROGRAMACION
VI
VI
EVALUACION
EVALUACION
IIII
FORMULACION
FORMULACION
CICLO
PRESUPUESTARIO
VV
CONTROL
CONTROL
IIIIII
APROBACION
APROBACION
IV
IV
EJECUCION
EJECUCION
36
37
Qu es el Presupuesto Pblico?
38
Qu es el proceso presupuestario?
39
40
41
42
Pliego
UEs
MINSA/GRs
Salud
Establ.
43
44
45
46
2004-2007
2008-2011
1. Investigacin de
metodologas de
presupuestacin.
2. Pilotos de Convenios de
Administracin por
Resultados (CARs)
47
48
Mejorar la priorizacin de la
asignacin presupuestal
49
50
51
Progresividad de la implementacin
La implementacin se realizar en los prximos tres aos
(2012-2014).
52
53
Programas Presupuestales
(presentacin actual)
Evaluaciones Independientes y
Seguimiento
(siguiente presentacin)
Incentivos a la gestin
(siguiente presentacin)
54
Qu es un programa presupuestal?
55
Indicadores
Resultado final
Cambio o mejora deseada en las condiciones, cualidades o
caractersticas de la poblacin y/o entorno.
Indicadores
de Impacto
Resultado especfico
Cambio o mejora deseada que ofrece la solucin a un
problema especfico en la poblacin objetivo del programa,
necesario para contribuir al logro del resultado final.
Nota: Es la razn de ser del programa.
Productos
Conjunto de bienes y/o servicios que entrega el Programa a
los beneficiarios, para atacar alguna causa del problema
especfico.
Actividades
Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos
necesarios (recursos fsicos, humanos y financieros) para
la generacin de los Productos.
Nota: Son enteramente controlables por el programa
CAUSALIDAD
Medios de
verificacin
Supuestos
importantes
Indicadores
de efecto
Indicadores
de Producto
Indicadores
de insumo
DISEO /
PRESUPUESTO
56
2.
3.
4.
57
EJECUCIN
EVALUACIN
58
59
60
Programa Presupuestal
SUNARP
MININTER
MININTER
MININTER
MININTER
FONDEPES
IPD
MIMDES
MIMDES
Defensora
RENIEC
OEFA
Fiscalizacin Ambiental
Academia de la Magistratura
OSCE
Mejora de la capacidad operativa para la prevencin y atencin de incendios, emergencia mdicas, rescates,
desastres naturales y otros
SERNANP
Poder Judicial
Poder Judicial
61
Institucin
Programa Presupuestal
Optmizacin de la Poltica de Proteccin y Atencin a las Comunidades en el Exterior
INPE
MINAM
MINAM
Produce
Produce
Produce
Produce
COFOPRI
MINTRA
ProJoven
MINTRA
Construyendo Per
SENASA
SENASA
SENASA
MINAG
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario
MINAG
MVCS
MVCS
MVCS
MVCS
62
63
Siguientes desafos
Posicionar la reforma en el nivel poltico con el objetivo de
institucionalizar la gestin presupuestal por resultados
Posicionar la reforma en el nivel ciudadano con el objetivo de promover
prcticas de vigilancia del uso de los recursos pblicos
Sensibilizar a los actores tcnicos y polticos que inciden en la
asignacin de recursos pblicos para que tomen decisiones de
priorizacin del gasto a partir del anlisis de la informacin de desempeo
de los programas y de las prioridades de poltica
Mantener la informacin del desempeo simple, factible y utilizable