ELABORACIN DE UN

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE LA
EMPRESA DEFRUT, S.A DE
C.V

DATOS DE LA
EMPRESA

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre

Defrut, S.A de C.V.

Ubicacin Km. 323.5 Carretera Mxico-Guadalajara

Col. Avcola, Morelia, Michoacn, Mxico.

Giro

Deshidratado y concentrado de frutas

naturales

PRODUCTOS DE LA
EMPRESA
Marca Propia

Chilaquiles
Rojos

Chilaquiles
Verdes

Frijoles
Bayos

Frijoles
Negros

DATOS DE LA EMPRESA
Marca Propia

Salsa
Verde

Salsa
Roja

Sopa
Tarasca

PRODUCTOS DE LA
EMPRESA
PRODUCTOS:

Maquila de productos.
Deshidratado:
Fresa, Tamarindo, Naranja, Mango, Pia,
Durazno, Elote, Jitomate, Tomate Verde,
Frijoles, Salsa Verde, Salsa Roja y
Chilaquiles.
Concentrados:
Salsa Roja y Salsa Verde.

DATOS DE LA EMPRESA

MISIN
Mantener una posicin competitiva, en la
industria alimenticia, elaborando productos
100% naturales, que satisfagan las
necesidades del cliente, por medio de la
innovacin constante.
VISIN
Avanzar hacia un mercado en crecimiento con
tecnologas de vanguardia, y con productos
que cumplan las expectativas de los clientes.

ORGANIGRAMA

FUNDAMENTOS DE LAS
NORMAS ISO

NORMAS ISO
ISO

The International Organization for

Standarization.

IMNC

Instituto Mexicano de Normalizacin y

Certificacin.

NORMAS
ISO

Son guas para implementar un SGC que

asegure que el producto que se elaboro
satisfaga las necesidades del cliente.

NORMAS ISO
Manual de Calidad.

Manual de Procedimientos.

OBJETIVO Y ALCANCE
OBJETIVO
Elaborar un manual de procedimientos
para la empresa Defrut, S.A de C. V.
ALCANCE
Abarcar el Proceso Administrativo as
como algunos procesos que marca la
Norma (NMX-CC-9001-IMNC-2000) como
obligatorios.

MODELO DE GESTIN DE
LA CALIDAD

MAPEO DE PROCESOS

CODIFICACIN

MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES

NOMBRE DEL PROCESO

Revisin por la Direccin
Proceso de Control de Registros

CDIGO
P-DG-01
P-DG-02

RESPONSABLE
Director General
Jefe de Aseguramiento de Calidad

Procedimiento para elaborar Procedimientos

P-DG-03

Jefe de Aseguramiento de Calidad

P-DG-04

Director General

P-RH-05

Jefe de Recursos Humanos

P-LIM-06
P-MANT-07
P-COM-08
P-V-09
P-AL-10
P-FIN-11
P-PR-12
P-PR-13

Jefe de Limpieza
Jefe de Mantenimiento
Director Comercial
Director General
Jefe de Almacn MV/Jefe de Almacn Defrut
Director Administrativo
Director de Investigacin y Desarrollo
Jefe de Produccin

P-PR-13/A

Jefe de Produccin

P-PR-13/B

Jefe de Produccin

Planeacin
Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de
Personal
Limpieza
Mantenimiento a la Infraestructura
Compras de Materia Prima
Ventas
Almacn
Finanzas
Desarrollo de Productos
Proceso de Elaboracin de Productos
Proceso de Elaboracin de Productos
Deshidratados
Proceso de Elaboracin de Productos
Concentrados
Control de Documentos
Control de los Registros de Calidad
Control de las No Conformidades
Acciones Correctivas y/o Preventivas
Quejas y Sugerencias

P-AC-14
P-AC-15
P-AC-16
P-AC-17
P-V-18

Aplicacin de Instrumentos de Medicin

P-AC-19

Auditorias

P-AC-20

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Director de Calidad
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Director General
Jefe de Aseguramiento de Calidad / Jefe de
Control de Calidad
Jefe de Aseguramiento de Calidad

PROCEDIMIENTOS A
DESARROLLAR

PROCEDIMIENTOS A
DESARROLLAR

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento para Elaborar
Procedimientos.
Revisin por la Direccin.
Reclutamiento, Seleccin y
Contratacin de Personal.
Compras de Materia Prima.

Control de Documentos.

Atencin de Quejas y Sugerencias.

CDIGO
P-DG-03
P-DG-01
P-RH-05
P-COM-08
P-AC-14
P-V-18

RESPONSABLE
Jefe de Aseguramiento
de Calidad
Director General
Jefe de Recursos
Humanos
Director Comercial
Jefe de Aseguramiento
de Calidad
Director General

ELEMENTOS DE UN
PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO.

NDICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PROPSITO
ALCANCE
POLTICAS DE OPERACIN
REQUERIMIENTOS Y PROCESO PROVEEDOR
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
REGISTROS
GLOSARIO
ANXOS
CAMBIOS DE ESTA VERSIN

PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPRA DE MATERIAS
PRIMAS

PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA EL

PROCESO DE COMPRAS DE MATERIA
PRIMA.
NDICE:

1. PROPSITO
2. ALCANCE
3. POLTICAS DE OPERACIN
4. REQUERIMIENTOS Y PROCESO PROVEEDOR
5. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
8. REGISTROS
9. GLOSARIO
10. ANXOS
11. CAMBIOS DE ESTA VERSIN

PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA EL PROCESO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA.

1. PROPSITO
Asegurar el abasto justo a tiempo de las materias primas para la fabricacin de los productos de la empresa.

2. ALCANCE
Abarca desde la requisicin de materias primas hasta que el producto requerido es entregado por almacn el rea
que lo solicita.

3. POLTICAS DE OPERACIN
3.1 todos los requerimientos de materiales se deben tener en tiempo y forma para
facilitar la realizacin oportuna de los productos.
3.2 todos los procesos se deben realizar de acuerdo a lo estipulado en el manual
de calidad

4. REQUERIMIENTOS Y PROCESO PROVEEDOR

Los siguientes son los Requerimientos necesarios que debern proveer los procesos para llevar a cabo
este procedimiento.

5. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA DE
ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

El Depto. de Produccin
1. Entrega Requisicin de
entrega el requerimiento de
Material (F-PR-13-001) de
material basandose en el
acuerdo al Programa de
programa de produccin
Produccin (F-PR-13-002)
(F-PR-13-002)
El Depto. De direccin
Administrativa recibe el
2. Coteja material solicitado Requerimiento de material
con existencias de
(F-PR-13-001) y coteja el
almacn (F-AL-10-001)
material solicitado con las
existencias en almacn.
(F-AL-10-001)
Posteriormente se elabora la
3. Elabora la Orden de
orden de compra (F-COM-08Compra
001)
El Dpto. de Compras recibe la
orden de compra para
elaborarlo y aprobarla.
SI-Se enva por fax o e-mail a
proveedor con especificaciones
de materia prima.
NO-Se enva al Depto. de
4. Aprobacin de la Compra Produccin en caso de error en
cantidad o especificaciones.

NO-En caso de error en el

RESPONSABLE

Jefe de Produccin

Jefe de Facturacin y
Cobranza

Secretaria Administrativa

Director Comercial

Secretaria Administrativa

Director Comercial

6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA DE
ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

El proveedor recibe la orden

5.-Recibe Orden de Compra y
de compra (F-COM-08-001), la
la analiza (F-COM-08-001)
analiza y la procesa.

Proveedor

6.- Firma Orden de compra (F- Si esta de acuerdo con las

COM-08-001) aceptando especificaciones solicitadas,
Especificaciones (D-AC-13-A) firma solo la orden.

Proveedor

7.- Enva por fax a DEFRUT la La orden de compra (F-COMOrden de Compra firmada (F- 08-001) es enviada via fax a
COM-08-001)
Defrut.

Proveedor

8.- Recibe fax, anexa

Direccin Administrativa recibe
Requisicin (F-PR-13-001) y fax verifica firma, anexa
archiva
requisicin y archiva

Secretaria Administrativa

7.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

8.- REGISTROS

NOTA: un formato en blanco al ser llenado se transforma en registro.

9.- GLOSARIO

Proveedor:

Persona que .proporciona un

.
producto
.

Requisitos especificados Son aquellos que se declaran en un

documento
Registro

Documento que presenta

resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades

10.-ANXOS
Los siguientes formatos, son aquellos que ya llenos, se convertirn en Registros.
Se deben conservar los registros de cada mes y al final del mes entregarlos al representante de la
gerencia.

ANXOS

REGISTROS

CDIGO

08-A

Orden de Compra

(F-COM-08-001)

08-B

Requisicin de Materiales

(F-PR-13-001)

11.- CAMBIOS DE ESTA VERSIN

ANXOS

ANXOS
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
CDIGO (F-COM-08-001)
ANXO 08-A

ANXO 08-B

ANXOS
FORMATO DE REQUISICIN DE MATERIA PRIMA
CDIGO (F-PR-13-001)

CDIGO: (F-PR-13-001)

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFA
1.-

Sistemas de gestin de la calidad-Fundamentos y Vocabulario NMX-CC-9000-IMNC-2000

Editorial: IMNC
Edicin:
Primera
Lugar: Mxico, D.F. Enero 2001

2.-

Sistemas de gestin de la calidad- Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000

Editorial: IMNC
Edicin:
Primera
Lugar: Mxico, D.F. Enero 2001

3.-

Sistemas de gestin de la calidad-Directrices para la mejora del desempeo NMX-CC-9004-IMNC-2000

Editorial: IMNC
Edicin:
Primera
Lugar: Mxico, D.F. Enero 2001

PREGUNTAS

POR SU
ATENCIN
MIL GRACIAS