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Oportunidades.
Son
los
aspectos
positivos
susceptibles de aprovecharse en el futuro.
aspectos
negativos
de
la
potenciales
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EVALUAR
ENTORNO EXTERNO
DEFINIR MISION
DEL PUERTO
ANALIZAR SITUACION
ACTUAL
IDENTIFICAR
FACTORES CRITICOS
NO
CUMPLE CON
LA MISION
DEL PUERTO
SI
DEFINIR ALTERNATIVAS
ESTRATEGICAS
SELECCIONAR ESTRATEGIA OPTIMA
NO
CUMPLE CON
LA MISION
DEL PUERTO
SI
SOLUCIONA SITUACIONES CRITICAS
NO
SI
INSTRUMENTACION
DEL PLAN
FINALIZA
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Determinacin
de
actividades
econmicas
estratgicas, sus mercados y sus clientes.
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para
EVALUACIN DE
TECNOLGICA
TENDENCIAS
DE
EVOLUCIN
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Presentacin de la carga.
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EVALUACIN DE ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
REGULATORIOS
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EVALUACIN
DE
LA
PROBLEMTICA
RELACIONADA CON EL PUERTO
SOCIAL
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Comercio
y
transportes
independientes del puerto.
Crecimiento econmico.
relacionados
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La
instrumentacin
del
plan
presupone
el
cumplimiento de condicionantes de organizacin y de
asignacin de recursos materiales y humanos,
convenientemente programados segn las metas y
objetivos esperados. Presupone, igualmente, que
todos los responsables de ejecutar alguna parte del
plan, no slo conozcan la parte que les corresponde,
sino tambin las restantes, y las consecuentes
interrelaciones entre ellas.
Es muy importante entender que a partir de su
aceptacin, el plan constituye un marco de referencia
y que de l se desprendern una serie de acciones
programticas especficas cuyos alcances y plazo de
ejecucin sern siempre menores al lapso de vigencia
previsto para el plan que es de tres a cinco aos.
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Qu es lo que se
Tiene que hacer?
(Misin)
Qu se quiere
hacer y se tiene
Capacidad de
hacer? (Metas)
Planeacin
Estratgica
Qu se puede
hacer?
(Restricciones
Financieras)
Qu permitir hacer el
mercado?
(Posicin competitiva)
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1.
2.
3.
4.
Permite al
crecimiento.
5.
6.
puerto
aprovechar
sus
oportunidades
de
Pgina 71
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Pgina 73
Este
tipo
de
planeacin
atiende
fundamentalmente la relacin de la organizacin
del puerto con su entorno externo y la estructura
que debe adoptar para enfrentar apropiadamente
la misin que debe cumplir.
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Financiera.
Del Cliente.
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A) Introduccin
B) ndice del PMDP
1 Presentacin
2 Antecedentes
3 Diagnstico
4 Estrategia
5 Anexos
6 Material de Referencia
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PRODELI
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>>>Executing the
Scorecardde Desarrollo Litoral
Programa
deBalanced
Gran Visin
Polticas pblicas
ELEMENTOS
Leyes y Normas
Tarifas
Flujos de carga Multimodal y
Plataformas Logsticas
Modelo de planeacin
Modelo de gestin
NACIONAL
Programas especficos
Programa Rector de
Desarrollo Litoral
REGIONAL
ESTATAL
Programa Maestro
Administraciones
Portuarias (apis)
Administraciones
Costeras (acis)
LOCAL
RESULTADOS
Modelo Integrado del
Sistema Portuario Nacional
Promotor del
desarrollo litoral
Factor de mejora
de la
competitividad
METODOLOGA DE INTEGRACIN
AGENDA DEL MAR --- BALANCED SCORECARD
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>>>Executing the
Scorecardde Desarrollo Litoral
Programa
deBalanced
Gran Visin
Polticas pblicas portuarias
GENERAR RECURSOS PARA EL DESARROLLO LITORAL
FACILITAR Y PROMOVER LA INVERSIN PBLICA Y
PRIVADA
INCREMENTAR COMPETITIVIDAD DE ACTIVIDADES
COSTERAS
INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES LOGSTICAS
INCREMENTAR FEDERALISMO
CONTRIBUIR A LA DESCENTRALIZACIN
UTILIZAR LOS 112 PUERTOS COMO EJES DE DESARROLLO
ECONMICO DE LAS ZONAS COSTERAS
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Niveles de Planeacin
PRODELI
25 aos
Programas Especficos
15 aos
ESTRATEGIAS
Puertos
Pesca
Acuacultura
Maricultura
Nuticas
Mejoramiento Ambiental
Ciudad / Puerto
Industria
Estaciones Oceanogrficas
PLANES Y
PROGRAMAS
PRORED
10 aos
Programa de desarrollo
regional
Proyectos especficos de
inversin
PRODELI
en dnde estamos?
adnde queremos
llegar?
Visin
Estratgica
ELEMENTOS DE GESTIN
CICLO DE PLANIFICACIN
Objetivos e
Indicadores
Modelo de planificacin y
seguimiento de Objetivos
e Indicadores
Iniciativas
Modelo de seguimiento
de Proyectos y
Estudios
Inversiones
Modelo de
planificacin y
seguimiento de
Inversiones
BALANCED
SCORECARD
vamos bien?
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Optimizar
costos totales
Clientes
incrementar volumen de
negocio de
clientes/usuarios actuales
Bsicos
Servicio
Disponibilidad
Procesos internos
Eficiencia Operativa
Mejorar, innovar y
sistematizar los
procesos operativos
y de Administracin
Optimizar
aprovechamiento de
la infraestruct. a las
nuevas necesidades.
crecimiento
Aprendizaje y
Maximizar ingresos de
Clientes
Inversiones
Atraer inversiones
privadas y desarrollar
fuentes financiamiento
autnomas
Incrementar
certidumbre jurdica
para el SPN
Propuesta de Valor
Diferenciador
Geografa y vocacin
Integracin en las CP.
Toma de decisiones oportunas
Relacin puerto-ciud
ad
Competitividad
Mejorar coordinacin
con actores y
autoridades
Mejorar la gestin para
la aplicacin de las
reglamentaciones
Tener polticas tarifarias y
derechos que mantienen la
competitividad de la
cadena de valor
Conseguir nuevos
clientes/usuarios
Vincular la
localizacin de
puertos y
vocaciones* con
cadenas
productivas
Gestionar la
integracin
puerto- ciudad
Garantizar las
reservas
territoriales
>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
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>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
Pgina 98
>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
ndice del PMDP
1
2
3
4
5
6
Presentacin
Antecedentes
Diagnstico
Estrategia
Anexos
Material de Referencia
Pgina 99
>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
ndice del PMDP
1
2
3
4
5
6
Presentacin
Antecedentes
Diagnstico
Estrategia
Anexos
Material de Referencia
Pgina 100
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Presentacin: Contenido
1.1
1.2
1.3
>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
ndice del PMDP
1
2
3
4
5
6
Presentacin
Antecedentes
Diagnstico
Estrategia
Anexos
Material de Referencia
Pgina 102
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Antecedentes: Contenido
2.1
2.2
Pgina 103
ESTADO DE MEXICO
DISTRITO FEDERAL
MORELOS
TLAXCALA
PUEBLA
OXACA
CHIAPAS
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Baltimore
New Orleans Panama City
Tampa
Houston
Antwerp, Bel
Maceio, Bra
Buenos Aires,
Palitos, Chile
Productos Qumicos
Barita
Azcar
Azufre Lquido y Fertilizantes
Melaza
Mineral de Hierro
Carga General Unitizada; Melaza: Granel Agrcola
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>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
ndice del PMDP
1
2
3
4
5
6
Presentacin
Antecedentes
Diagnstico
Estrategia
Anexos
Material de Referencia
Pgina 106
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Diagnstico: Contenido
3.1
3.2
Pgina 107
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
METODOLOGA - ANLISIS DAFO
A CONTINUACIN SE DESCRIBE LA
METODOLOGA PARA UN ANLISIS DAFO Y LOS
PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA SU
REALIZACIN
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
METODOLOGA - ANLISIS DAFO: FACTORES
Factores negativos a corregir o para
minimizar su impacto
Son las cosas que no se pueden hacer, con las
que se tienen dificultades o lo que los
competidores hacen mejor.
Estos son los
puntos que se necesitan eliminar, o negar, de
forma tal que no se tenga que sufrir por alguna
desventaja competitiva significativa.
FORTALEZAS
Lo que se hace bien. Estas son las cosas que
se necesitan cultivar, usar como base y como
palanca para obtener una ventaja competitiva.
AMENAZAS
Son situaciones potencialmente desfavorables
para la organizacin, las cuales pueden tener un
impacto negativo en su rentabilidad, crecimiento
y participacin en el mercado. Estas son las
cosas que se necesitan contrarrestar para
asegurar el xito continuo de la organizacin.
OPORTUNIDADES
Son situaciones que son potencialmente
favorables para consolidar/crecer el negocio.
Estas son las cosas que se necesitan priorizar y
entender con la finalidad de maximizar los
beneficios resultantes de los recursos que se
han gastado.
mbito externo
mbito interno
DEBILIDADES
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
METODOLOGA - ANLISIS DAFO: PUNTOS IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
METODOLOGA - ANLISIS DAFO: PUNTOS IMPORTANTES
5.
6.
7.
Pgina 111
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
METODOLOGA - ANLISIS DAFO: PUNTOS IMPORTANTES
8.
9.
Estrategia de Fortalezas y Oportunidades: Oportunidades que se acomodan bien de acuerdo a las fortalezas
de la empresa.
Ej: Cercana con cadena productiva => captar trfico de esa cadena.
i.
Estrategia de Debilidades y Oportunidades: Eliminar las debilidades para perseguir las oportunidades.
Ej: Carencia de terminal de contenedores => captacin de cadena productiva de autopartes.
i.
Estrategia de Fortalezas y Amenazas: Utilizar las fortalezas para reducir la vulnerabilidad a las amenazas
externas.
Ej: Disponibilidad de reas de atraque => captacin de trfico en otros puertos.
i.
Estrategia de Debilidades y Amenazas: Planes defensivos para prevenir que las debilidades sean susceptibles
a las amenazas.
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>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
ndice del PMDP
1
2
3
4
5
6
Presentacin
Antecedentes
Diagnstico
Estrategia
Anexos
Material de Referencia
Pgina 113
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Pgina 114
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.1
Temas Estratgicos.
4.2
4.3
Indicadores y Metas
Estratgicas.
4.4
Iniciativas Estratgicas.
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Pgina 116
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.1
Temas Estratgicos
Pgina 117
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.1
Temas Estratgicos
Pgina 118
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.1
Temas Estratgicos
Por lo que cada Puerto debe definir sus temas estratgicos de acuerdo
a los del SPN particularizando sus necesidades y describiendo los
logros y el alcance de cada uno de ellos.
Eficiencia Operativa
Inversiones
Competitividad
Relacin Puerto-Ciudad
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.2
paso
es
la
Construccin
del
Mapa
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.2
Resultados
Objetivos Estratgicos alineados
a la Estrategia del Puerto, a travs del Mapa
Estratgico. Anexos 4.1
Clientes
Financiera
Asegurar y diversificar
F4
fuentes de Ingresos
AutosuficienciaF3
financiera
Optimizar F2
Recursos
Cadenas Productivas
Ser percibido como la mejor
opci
n del Golfo de
xico
M C2
Eficiencia Operativa
Competitividad
Fomentar integraci
n
de cadenas P5
productivas
Aumentar la
productividad yP6
la
diversidad de los
servicios
Mejorar la
coordinaci
n entreP2
actores
Contar con la
infraestructura adecuada
Personas
Desarrollar un equipo
humano comprometido,
con conocimientosA1
y
competencias clave
Entorno
Participar en elC5
desarrollo regional
Propuesta de Valor
Eficiencia Operativa. Capacidad de Respuesta.
Infraestructura Portuaria.
Percepci
n de Excelencia.
Seguridad.
Integraci
n intermodal.
Preservar el medioambiente.
Infraestructura al Entorno.
Costo integral competitivo.
Generaci
n de empleo.
Eficientar Costos
para el clienteC4
Inversiones
Asegurar la mejora
P1
de los procesos
actuales y futuros
Atraer y retener
clientes C1
P4
Alineaci
n de la
oferta de servicios
a
las necesidadesP7
del
cliente
Sistemas
Contar con la infraestructura
inform
tica adecuada A2
Fortalecer la toma de
decisiones basada enA3
informaci
n confiable
Relaci
n Puerto
-Ciudad
Gestionar mejoras
regulatorias con el
P8
Gobierno (3 niveles)
Desarrollar imagen de
Empresa como P9
Socialmente
Responsable
Vincular el desarrollo
industrial portuarioP10
con
el estatal y municipal
Organizaci
n
Alinear la organizaci
n a la A4
estrategia
Pgina 121
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.2
Contenido
En este apartado se describen los Objetivos Estratgicos divididos por
perspectiva de negocio. Dichos objetivos deben tener una vigencia no menor a
5 aos.
Anexos 4.2
Ejemplo:
a. Perspectiva Financiera
F1.- Garantizar la rentabilidad del Puerto.
b. Perspectiva Clientes
C1.- Atraer nuevos clientes.
c. Perspectiva Procesos Internos
P1.- Mejorar la conectividad del Puerto.
d. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
A1.- Desarrollar un equipo humano con competencias clave.
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>>>Executing
Balanced
Scorecard
Estratgico
del Puerto (Ejemplo)
4.2theMapa
ANEXO 4.1
Clientes
Financiera
(2F) MAXIMIZAR
INGRESOS
(1C) INCREMENTAR EL
NMERO DE NEGOCIO DE
CLIENTES USUARIOS /
ACTUALES
Aprendizaje y
Crecimiento
Procesos Internos
Inversiones
(4P) MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
(3P) CREAR
RESERVA
TERRITORIAL
(1 A) CONSERVAR EL
PERSONAL TECNICO
CALIFICADO
(1F) MAXIMIZAR LA
RENTABILIDAD PARA
FINANCIAR EL
DESARROLLO PORTUARIO
Eficiencia Operativa
(2P) OFRECER
SERVICIOS DE
CALIDAD Y
SEGURIDAD
(2 A) CONSOLIDAR Y
MANTENER UN EQUIPO DE
TRABAJO
Competitividad
(6P) INCORPORAR
VALOR A LAS
CADENAS
(5P) MEJORAR EL
SERVICIO
LOGISTICO
Relacin puerto-ciudad
(7P) GESTIONAR
Y MANTENER UNA
SANA
CONVIVENCIA
CON LA
COMUNIDAD
(8P) OFRECER LA
MEJOR
PROTECCIN
AMBIERNTAL
Pgina 123
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.3
Actividades
Una vez definidos los objetivos estratgicos, el siguiente paso es identificar
aquellos ratios de medicin que nos permitan medir el grado de cumplimiento
de los objetivos y el nivel de desempeo esperado, es decir:
-Indicadores Estratgicos.
-Metas.
Pgina 124
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.3
Resultados:
Indicadores alineados a los objetivos estratgicos.
Metas estratgicas.
Pgina 125
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.3
Contenido:
Indicadores estratgicos y una descripcin breve.
Anexos 4.3
Metas estratgicas para cada Indicador Estratgico con un plazo
no menor a cinco aos y con puntos de seguimiento intermedios.
Anexos 4.3
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.4
Iniciativas Estratgicas
Actividades
Para la correcta implantacin de la estrategia es necesario identificar, priorizar y
seleccionar aquellas iniciativas estratgicas que darn cumplimiento a los
Objetivos Estratgicos, y por consecuencia a la correcta implementacin de la
Estrategia.
Resultados
Proyectos clave con responsables, recursos y
tiempos
de
implementacin
para
dar
cumplimiento a la Estrategia del Puerto.
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
4.4
Iniciativas Estratgicas
Contenido:
1.- Se formulan las iniciativas estratgicas Anexo 4.4, por cada objetivo
estratgico, indicando los responsables, y en su caso, alternativas de
solucin en el corto, mediano y largo plazo. Dichas iniciativas se agrupan
de acuerdo a los siguientes temas:
Uso, destino y formas de operacin de las reas.
Anexos 1 (planos de uso de suelo).
para
garantizar
una
Tarifas y financieras.
Anexos 4.5
Anexos 4.6
Pgina 128
>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
ndice del PMDP
1
2
3
4
5
6
Presentacin
Antecedentes
Diagnstico
Estrategia
Anexos
Material de Referencia
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>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
5 Anexos
5.1. Anexos 1
5.2. Anexos 2
5.3. Anexos 3
5.4. Anexos 4
Pgina 130
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Anexos: Contenido
1.1 Planos
Obras de Atraque.
reas de Almacenamiento.
reas Cesionadas.
Buques.
Trfico.
Terminal.
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Anexos: Contenido
1
1.4 Hinterland y foreland comercial
1.5 Cesionarios y Prestadores de Servicios.
Nombre.
Vigencia.
Contraprestacin.
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Anexos: Contenido
Pronstico de ingresos.
Programa de inversin.
Fuente de financiamiento.
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Anexos: Contenido
Pgina 134
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
5 Anexos: Contenido
4
Pgina 135
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
ANEXO 4.1
Pgina 136
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Formatos: ANEXO 4.2 Plantilla de Objetivos
Estratgicos
EJ
O
L
P
M
E
Pgina 137
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Formatos: ANEXO 4.3 Tabla de Indicadores y Metas
Estratgicas
EJ
O
L
P
M
E
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Formatos: ANEXO 4.4 Plantillas de Iniciativas Estratgicas
EJ
O
L
P
M
E
Pgina 139
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Formatos: ANEXO 4.5 Iniciativas para atender
Requerimientos de las Secretaras
O
L
P
M
E
J
E
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>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Formatos: ANEXO 4.6 Plantilla de Factores Crticos de
las Iniciativas Estratgicas
O
L
P
M
E
J
E
*
Nota: se entiende por factores crticos a aquellos factores no completamente
bajo el control del puerto que son necesarios para que la Iniciativa estratgica
sea exitosa
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>>>Executing
Balanced Scorecard
Relacin the
BSC-PMDP
ndice del PMDP
1
2
3
4
5
6
Presentacin
Antecedentes
Diagnstico
Estrategia
Anexos
Material de Referencia
Pgina 142
>>>Executing
Balanced Scorecard
ndice delthe
PMDP
Anlisis DAFO.
Anlisis de sensibilidad.
Cuellos de botella.
Anlisis y pronsticos de la demanda
del trfico actual y potencial.