AuditorÃ-A de Conformidad

UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA
GRAN MARISCAL DE AYACUCHO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS
NATURALES
NUCLEO MATURIN
Auditora de Conformidad
(Hotel LAquila Suite)
Profesor:
Ing. Jos Gregorio Quintero
Bachilleres:
Monroy, Orlando
Botemps, Betania
Mrquez, Mara
Delgado, Adriana
Consultora Venamb C.A. es una empresa fundada el 9 de

septiembre de 2007, en la ciudad de Maturn estado Monagas,
con la finalidad de brindar asesora a las empresas pblicas y
privadas que demanden servicios en gestin y calidad
ambiental. De manera responsable honesta y confiable,
tomando como premisa el desarrollo sustentable asegurando
que sus proyectos sean exitosos desde la perspectiva social,
econmica y ambiental.
Descripcin de la Empresa
Nombre
L`Aquila Suite Aparta Hotel, C.A.
Rif.:
J-307533307
Direccin
Av. Alirio Ugarte Pelayo, Frente la Chrysler,

Maturn
Telfonos
0291-6437368/0291-6419669
Email.
aquilasuite@cantv.net
Visin: Tenemos como visin lograr la preferencia dentro del

grupo del mismo nivel ofreciendo el mejor servicio y calidad a
nuestros Huspedes
Misin: satisfacer las necesidades de nuestros huspedes
ofreciendo un servicio integral de hotelera de calidad, que
cumpla con los mas altos estndares haciendo de la excelencia
nuestra carta de presentacin.
Proceso Productivo
Desechos
Papel
Cartn
Tinta
Plstico
Registro del
Husped
Hospedaje
E/D
Llegada del
Husped
Uso de Insumos
Desinfectante,
Cloro, papel, toallas
lencera
Servicio de
Aseo
Urbano
Almacenamiento
temporal de
Residuos
Vacuum
contratado
Almacenamiento
temporal de
Efluentes
Servicios de
habitaciones
Salida del
Husped
E/D
Limpieza
general de
Habitacin
Ciclo de vida
Energa: elctrica
Suministros: Papelera,
productos de limpieza, productos
miscelneos.
RRHH: Recepcionista /
Personal Mtto.
Energa: elctrica.
Suministros: agua, productos
de limpieza, equipos.
RRHH: personal Mtto.,
camareras.
Energa: elctrica
Suministros: Papelera,
productos de limpieza,
productos para el cuidado
personal.
RRHH: Recepcionista /
Personal Mtto.
RECEPCIN
VENTAS
Desechos: papel, cartn,

plstico (embalaje), tintas de
impresora, otros.
HOSPEDAJE
Desechos: efluentes, desechos,

restos de comida, otros.
SALIDA
Desechos: papel, cartn,

plstico, envases de
desinfectante, otros.
Tipo de
Auditoria
Actividad
Ao 2015
en
er
o
Conformidad
Realizacin
Situacin
Administrativa
Realizacin
Riesgo
Ambiental
Realizacin
E/E/D
Realizacin
Minimizacin
E/E/D
Realizacin
fe
br
er
o
m
a
rz
o
a
b
ri
l
Ma
yo
Ju
ni
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Oc
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br
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N
o
vi
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m
b
r
e
di
ci
e
m
br
e
Programa de Auditora
Tipo de
auditoria
Conformidad
Situacin
Administrativa
Objetivo
Verificar el
cumplimiento
de la normativa
ambiental
aplicable para
el
funcionamiento
del Hotel
L'Aquila suite
C.A.
Verificar el
cumplimiento
de los controles
previos
ambientales
establecidos en
el articulo 82 de
la L.O.A. que
aplican al Hotel
Alcance
Abarcara
todas las
reas
operativas
del hotel
Abarcara
todas las
reas
operativas
del hotel
Criterio
Verificar el
grado de
conformidad
de las leyes y
normas
ambientales
aplicables al
Hotel.
Verificar el
grado de
cumplimiento
del Hotel con
respecto a los
controles
previos
ambientales
establecidos
en la Ley
Orgnica del
Ambiente
A M
e
o s
2
0
1
5
2
0
1
5
Normativa
E
n
e
r
o
CRBV
L.O.A.
Ley 55
Ley de gestin
Integral de la
Basura
LOPCYMAT
Ley de Aguas
Ley Orgnica
de Ordenacin
Urbansticas
Decreto 883
Norma 4.044
A
b
ril
CRBV
L.O.A.
Ley 55
Ley de Aguas
Ley Orgnica
de Ordenacin
Urbansticas
Decreto 883
Norma 4.044
Responsabl
es
Lder Auditor
Adriana
Delgado
Lder Auditor
Adriana
Delgado
Programa de Auditora
Tipo de
auditoria
Riesgo
Ambientales
E/E/D
Objetivo
Verificar si en el
sistema de
gestin de
riesgo
ambiental del
hotel.
Verificar el
manejo de los
Efluentes,
Emisiones y
desechos
generados en el
proceso
productivo del
hotel.
Alcance
Criterio
Abarca las
reas de
servicios del
hotel.
Verificar la
existencia y
aplicacin de
programas de
gestin y
riesgo
ambientales.
Abarcara
todas las
reas
operativas
del hotel
Verificar la
existencia y
aplicacin de
los planes y
programas
para el
manejo de los
efluentes,
emisiones y
desechos,
generados en
las reas de
servicios del
hotel.
A M
e
o s
Ju
li
o
2
0
1
5
2
0
1
5
F
e
b
r
e
r
o
Normativa
CRBV
L.O.A.
LEY DE AGUAS
LEY 55
CRBV
L.O.A.
Ley 55
Ley de Aguas
Decreto 883
Norma 4.044
Responsabl
es
Lder Auditor
Adriana
Delgado
Lder Auditor
Adriana
Delgado
Tipo de
auditoria
Minimizacin
E/E/D
Objetivo
Verificar los
planes y
programas de
minimizacin de
efluentes,
emisiones y
desechos
existentes en el
hotel.
Alcance
Abarcara
todas las
reas
operativas
del hotel
Criterio
Verificar la
existencia e
implementaci
n de
programas de
minimizacin
de
E/E /D en el
Hotel
A M
e
o s
2
0
1
5
O
ct
u
b
r
e
Normativa
Constitucin de
la Repblica
Bolivariana de
Venezuela.
L.O.A
Ley de Gestin
Integral de la
Basura
Decreto 883
Decreto 2216
Responsabl
es
Lder Auditor
Adriana
Delgado
Etapa de Pre-Auditora
Pre-Auditora
Reunin Inicial
(Tipo, objetivo y alcance de Auditora).
Seleccin del equipo auditor.
Revisin de documentos de Referencia
Elaboracin del Plan de Auditora
Contenido del Plan de Auditora

Antecedentes
Objetivos
Alcance y
Organizacin
Metodologa
Programa
Informe
Anexos
Identificacin de los miembros del

Equipo Auditor.
Recursos.
Identificacin de los documentos
de referencias.
Procedimientos de Auditora.
Instrumentos de Auditora.
Identificacin de aspectos de alta
prioridad.
Identificacin de personas con alta
responsabilidad ecolgica.
Plan de Auditora de Conformidad

Antecedent
es
Objetivo
General de
la Auditoria
Alcance
No se hallaron antecedentes,
ya que es la primera auditoria
que se realiza
Verificar el cumplimiento de
las
leyes
y
normar
ambientales que aplican al
funcionamiento del LAquila
suite Aparta Hotel C.A.
Abarcara todas las reas
operativas, de la empresa
Miembros del Equipo de Auditor
(Auditor Lder)
Adriana Delgado
Aos de experiencia:
6 Aos
Profesin: Ingeniero
del Ambiente y RRNN
Certificacin ISO
14001 e ISO 19011
(Auditor)
Orlando Monroy
Aos de experiencia:
5 Aos
Profesin: Ingeniero
del Ambiente y RRNN
Certificacin ISO
14001 e ISO 19011
Miembros del Equipo de Auditor

(Auditor)
Mara Mrquez
Aos de experiencia: 6
Aos
Profesin: Ingeniero
del Ambiente y RRNN
Certificacin ISO
14001 e ISO 19011
(Auditor)
Betania Botemps
Aos de experiencia: 4
Aos
Profesin: Ingeniero
del Ambiente y RRNN
Certificacin ISO
14001 e ISO 19011
Documentos de Referencia
Constitucin de la Repblica bolivariana de Venezuela.
Ley Orgnica del Ambiente. Gaceta Oficial Extraordinaria N 5833 de fecha 22/12/2006.
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Gaceta Oficial N
38.236 del 26 de julio de 2005.
Ley Penal del Ambiente.Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 4.358 Extraordinario
del 03 de Enero de1992.
Ley de Agua. Gaceta Oficial Extraordinaria N 38595 de fecha 02/01/2007.
Ley de gestin Integral de la Basura. Gaceta Oficial N 6.017 Extraordinario del 30 de
diciembre de 2010).
Ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela No. 5.554 Extraordinario del 13 de Noviembre de 2001.
Decreto 883. Norma para la Clasificacin y el Control de la Calidad de los Cuerpos de
Agua y Vertidos o Efluentes Lquidos. Gaceta Oficial Extraordinaria N 5021 de fecha
18/12/1995.
Decreto N 2.216 (1992). Normas para el Manejo de los Desechos Slidos de Origen
Domstico, Comercial, Industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean
peligrosos.
Norma 4.044
Resolucin SG 691 (1997). Normas Sanitarias para la Ubicacin, Construccin,
Proteccin, Operacin y Mantenimiento de Pozos Perforados Destinados al
Abastecimiento de Agua Potable.

Ley 55
Verificar el cumplimiento de los sistemas de manejo para la
reduccin del riesgo a la salud y al ambiente. Art. 13
Verificar el cumplimiento de los planes de contingencia. Art.
13
Verificar las medidas de prevencin aplicables a sus
trabajadores que garanticen su seguridad. Art. 29
Criterios de
Auditora
Verificar el cumplimiento del adecuado transporte de las

sustancias y materiales peligrosos. Art. 2
Verificar el cumplimiento de almacenamientos de sus
desechos. Art 5
Decreto 883
Verificar el complimiento del Registro de actividades capaces
de degradar el ambiente Art. 24
Verificar el cumplimiento de caracterizacin de los efluentes
Art. 27

Ley Gestin Integral de la Basura
Verificar el cumplimiento del adecuado manejo de los
residuos y desechos solios no peligroso de forma separada.
Art. 24
Verificar el cumplimiento de los planes y programas de
minimizacin y separacin de los desechos y residuos.
Verificar el manejo de los residuos y desechos solidos.
Criterios de
Auditora
Verificar el cumplimiento de identificacin los contenedores

para el tipo de desecho destinado.
Decreto 2635
Verificar que el rea de almacenamiento temporal de los
desechos peligrosos generados se encuentre separada de
las reas de servicios y de oficina. Art. 40
Verificar la inscripcin en el RACDA ante el MPPA como
empresa generadora de desechos peligrosos. Art. 44-76
Ley de Aguas
Verificar las medidas para minimizar la cantidad y mejora
de la calidad de los efluentes lquidos. Art. 13
Verificar la inscripcin en el registro de usuarios de fuentes
de aguas.

Confidencial
Fecha:
22/Enero/2015.
Tcnicas de Auditora Entrevista
Cuestionario Cerrado
Confidencialidad
Sern aplicados los acuerdos entre el

cliente de la auditora y el equipo auditor.
Recursos necesarios
Equipos: Cmara fotogrfica, grabadora,

fotocopiadora, computadora, etc.
Material de Oficina: Libreta de
anotaciones, lpices, etc.
Sala de Reuniones: para realizar
reuniones entre el equipo auditor y
acompaantes.

CONFIDENCIAL
Fecha: 22/Enero/2015
MAANA
Jueves 22 de Enero del

2015
08:00
Llegada del equipo Auditor
08:15
Reunin de Apertura
09:00
Auditora en el rea administrativa
11:00
Concluye la Auditora
11:30
Reunin del equipo auditor
12:00pm
Salida del equipo auditor de la empresa

TARDE
02:00
Auditora en las reas de servicios
04:00
Concluye la auditora
04:30
Reunin del equipo auditor
06:00
Salida del equipo auditor de la empresa

CONFIDENCIAL
Fecha:
22/enero/2015
El informe de auditoria se emitir a mas
Distribucin del
tardar el de 22 de febrero de 2015, el cual
informe de Auditoria ser distribuido la Administradora del
Hotel.
Realizado por:
Adriana Delgado
Auditor Lder
Aprobado por:
Lic. Martha Centeno Administrador
Etapa de Auditora
In Situ
Auditora In Situ
Reunin de
apertura
Recoleccin
de
Evidencias
Generacin
de Hallazgos
Reunin de
Cierre
Auditora In Situ
LAquila Suite Aparta Hotel, C.A:
Auditora N 01
CONFIDENCIAL
Lugar:
Fecha: 22/Ene/2015
LAquila Suite Aparta Hotel, C.A.

REUNIN DE APERTURA
ASISTENTES
Nombre y Apellido
C.I.
Ing. Adriana Delgado

Ing. Orlando Monroy
18.653.379
Ing. Mara Mrquez
Cargo
Firma
Auditor Lder
AdrianaDelgado
Auditor
OrlandoM
Auditora
MariaMarques
Ing. Betania Botemps
20.915.493
Auditora
ZoriannyAlcubilla
Lic. Martha Centeno
xx.xxx.xxx
Administrador
Martacenteno
Luis Centeno
xx.xxx.xxx
Supervisor
Luiscenteno
Gabriel Brito
xx.xxx.xxx
Recepcionista
GabrielBrito
Domingo Orozco
xx.xxx.xxx
Ayudante
Domingo
Observaciones:
Sino existe evidencia objetiva y pertinente no habr conformidad.
Instrumentos de Auditoria
Entrevista
Cuestionario
Cerrado
Las entrevistas se utilizan

para recabar informacin en
forma verbal, a travs de
preguntas que propone el
auditor que estn dirigidas
al
personal
del
Hotel
LAquila Suite encargados
del rea a evaluar con el fin
de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales.
tambin se lo conoce con

los nombres de cuestionario
de
preguntas
de
alternativas
fijas,
o
cuestionario de respuestas
de
eleccin
forzosa.
Es estructurado en base a
preguntas
cerradas,
estopara que sea mas claro
de precisar el hallazgo
Auditora In Situ
Recoleccin de evidencias
ENTREVISTA
Dirigida a:
Licenciada Martha Centeno - Administrador
Cules son los servicios ofrecidos por el
Hotel?
Conoce usted cual es la importancia del
cumplimiento de la legislacin ambiental
para el optimo funcionamiento de la
empresa?
Conoce usted cuales son las normativas
ambientales aplicables al funcionamiento
de la empresa?
Sabe usted cuales son los instrumentos
de control previo ambiental establecidos en
la legislacin venezolana?
Con cuales de estos instrumentos cuenta
la empresa?
Determinacin
de Hallazgos
CUESTIONARIO
Actividad: Funcionamiento Del Hotel
Fecha:
Empresa:
Auditor
22/Ene/2015
Situacin Administrativa
El hotel LAquila Suite funciona en base a
N los siguiente cumplimientos
SI
Inscripcin en el RACDA como Empresa
01 Generadora de desechos peligrosos
03 Inspeccin de Bomberos
04 Plan de Manejo de Desechos

Certificado
de
Registro
x
Comit
06 Licencia de Industria y comercio

Realizado por:
Adriana Delgado
Auditor Lder
Observaciones
02 Conformidad Sanitaria
05 Seguridad y Salud Laboral
NO
De
X
X
Aprobado por:
Lic. Martha Centeno Administrador
ETAPA DE AUDITORA IN-SITU

GENERACIN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORA
Fecha
Hora de Inicio: 2 p.m. Hora de Finalizacin: 4:00
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
Representantes del Auditado:
LAquila Suite Aparta hotel C.A.
Luis Ernesto Centeno
VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE
LA BASURA, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2010
C N/C N/A
Art. 30
Se realiz el manejo de los residuos y
desechos slidos no peligrosos de forma
X
separada de los materiales, sustancias y

desechos peligrosos.
Art. 34
Se realiz el manejo de los residuos y
desecho solidos de forma segura, evitando as X
daos a la salud y al ambiente.

Art 46
Estn
debidamente
identificados
los
contenedores segn sea el caso para el tipo
de desecho con el fin de promover la

separacin.

Fecha
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE
LA BASURA, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2010
C N/C N/A
Art. 81
Se cumpli con la norma en el caso de no
arrojar residuos y desechos fuera de los
recipientes y contenedores. As mismo con el X
cumplimiento de sacarlos en los horarios

establecidos para su recoleccin.
Art. 81
Se cumpli con el almacenamiento de los
residuos y desechos slidos en sujecin a las
normas sanitarias y ambientales, para X
facilitar daos a terceros y facilitar su

recoleccin

Fecha
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE AGUAS 2007
C N/C N/A
Art. 5
Art. 13
Se efecta de forma efectiva la gestin

X
integral del agua
Se adoptaron las medidas necesarias
para minimizar la cantidad y mejorar la
calidad de los efluentes lquidos, de
conformidad
a
las
disposiciones
establecidas en la ley

Fecha
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE AGUAS 2007
C N/C N/A
Art. 60
Art. 74
El uso del recurso es adecuado segn su

disponibilidad y las necesidades reales X
de la actividad al que fue destinado
Estn inscritos en el registro nacional de
usuarios y usuarias de las fuentes de
aguas

Fecha
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY SOBRE SUSTANCIAS,
MATERIALES Y DESECHOS PELGROSOS. (2001)
C N/C N/A
Art. 13
Art. 13
Desarrolla y utiliza tecnologas limpias o

ambientalmente seguras, aplicadas bajo
principios de prevencin que minimicen
la generacin de desechos.
Dispone de planes de emergencia y de
contingencia,
diseados
e
implementados de conformidad con la
reglamentacin
tcnica
sobre
la
materia.

Fecha
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY SOBRE SUSTANCIAS,
MATERIALES Y DESECHOS PELGROSOS. (2001)
C N/C N/A
Art. 13
Art. 18
Permite el acceso a los sitios o instalaciones y

presta facilidades y equipos de seguridad a
X
los organismos competentes para realizar
labores de inspeccin y control.
Notifica a los organismos competentes
cuando tiene conocimiento o informacin de
un incidente o accidente con sustancias,
materiales o desechos peligrosos.

Fecha
22/Ene/2015

p.m.
Localizacin:

VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

CONTEMPLADAS EN LA LEY SOBRE SUSTANCIAS, MATERIALES Y
DESECHOS PELGROSOS. (2001)
Art. 5
Se almacenan los desechos, utilizados o

no, para evitar la dispersin de los X
mismos
N/C
N/A

Fecha
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
LEGALES CONTEMPLADAS EN LA NORMAS PARA LA
CLASIFICACIN Y EL CONTROL DE LA CALIDAD DELOS CUERPOS
DE AGUA Y VERTIDOS O EFLUENTES LQUIDOS.
C N/C N/A
Art. 24
Art. 18
Cuentan con el RACDA antes del inicio de

actividades, as mismo con el registro de
empresas en Funcionamiento
Cumplen con el registro de caracterizacin de
sus efluentes.

Fecha
22/Ene/2015
p.m.
Localizacin:
LEGALES CONTEMPLADAS EN EL DECRETO 2635 NORMAS PARA EL
CONTROL DE LA RECUPERACIN DE MATERIALES PELIGROSOS Y
EL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS
C N/C N/A
Art. 40
Art. 44
Los desechos lquidos, son almacenados

de forma segura segn lo estipulado en X
el numeral 5 del presente articulo.
Cumplen con la informacin de quien
maneja sus desechos peligrosos. Segn
lo estipulado en el articulo 44 de dicha

norma.
LAquila Suite Aparta Hotel, C.A:

Auditora N 01
CONFIDENCIAL
Lugar:
Fecha: 22/Ene/2015

REUNIN DE CIERRE
ASISTENTES
Cargo
Firma
Auditor Lder
AdrianaDelgado
Auditor
OrlandoM
Ing. Mara Mrquez
Auditora
MariaMarques
Ing. Betania Botemps
Auditora
ZoriannyAlcubilla
Nombre y Apellido
C.I.

Ing. Orlando Monroy
18.653.379
Lic. Martha Centeno
xx.xxx.xxx
Administrador
Martacenteno
Luis Centeno
xx.xxx.xxx
Supervisor
Luiscenteno
Gabriel Brito
xx.xxx.xxx
Recepcionista
GabrielBrito
Domingo Orozco
xx.xxx.xxx
Ayudante
Domingo
Hallazgos Encontrados
Oportunidades de mejora / Acciones correctivas
Conclusiones de la auditora
Observaciones
Etapa de
Post- Auditora
Post- Auditora
Elaboracin
del informe
de auditora
Aprobacin
del Informe
Distribucin
del Informe
Declaracin de
Confidencialidad
ETAPA DE POST AUDITORA

INFORME DE AUDITORA
Antecedentes
Objetivos
Alcance y Organizacin
CONTENIDO
Equipo auditor
Documentos de referencia
Grado de conformidad
Oportunidades de mejora
Acciones correctivas
Distribucin del informe de auditoria
Declaracin de confidencialidad
Identificacin
de unidades a
auditar
Identificacin
del equipo
auditor

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Fecha: 22/enero/2015
Criterio Evaluado
Inscripcin en el RACDA
Descripcin
Confo
rmida
d
Accin Correctiva
No se hallaron
evidencias que
evaluaran este criterio
Realizar a la brevedad posible

las gestiones para la obtencin
del registro con el fin de evitar
sanciones por parte de los
entes competentes

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Criterio Evaluado
Conformidad Sanitaria
Descripcin
Confo
rmida
d
Oportunidad de Mejora
Se evidencio mediante
el registro emitido por
el Ministerio del Poder
Popular para la Salud
Realizar diligencias para la

renovacin de la conformidad
puesto que ya se acerca la
fecha de vencimiento

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Criterio Evaluado
Plan de Manejo de Desechos
Descripcin
Confo
rmida
d
Accin Correctiva
No se hallaron
evidencias
Contratar
una
empresa
especializada para que realice
el plan de manejo de sus
desechos
que
facilite
su
gestin

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Criterio Evaluado
Identificacin de los Contenedores
Descripcin
Confo
rmida
d
Accin Correctiva
En la visita hecha a la
empresa se pudo
constatar que no hay
separacin de desechos
Adquirir nuevos recipientes de

disposicin de basura con el
fin de fomentar la segregacin
en el origen de los desechos

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Criterio Evaluado
RENUFA
Descripcin
Confo
rmida
d
Accin Correctiva
No se hallaron
evidencias
Realizar lo mas pronto posible

la tramitacin del registro,
para evitar sanciones por parte
de los organismo competentes

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Criterio Evaluado
Almacenamiento de desechos Peligrosos
Descripcin
Confo
rmida
d
Oportunidad de Mejora
Se pudo evidenciar in
situ que a pesar de que
cuentan con un sitio de
almacenamiento, este
no cuenta con las
condiciones dadas para
este tipo de actividad
Acondicionar el deposito de
desechos de materiales
peligrosos con e fin de cumplir
con lo establecido en la norma

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Criterio Evaluado
Registro Informativo de Manejo de Desechos
Descripcin
Confo
rmida
d
Accin correctiva
No se hallaron
Evidencias
Llevar un registro detallado de

la empresa que realiza la
extraccin y el manejo de los
efluentes lquidos

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
Criterio Evaluado
Almacenamiento de Efluentes Lquidos
Descripcin
Confo
rmida
d
Accin correctiva
Se pudo evidenciar que

cuentan con Spticos
de almacenamiento de
efluentes
Realizar mediciones para

conocer la cantidad de
efluentes generados en las
instalaciones del hotel

Auditor Lder
Lic. Martha Centeno

Administrador

INFORME DE AUDITORA
CONFIDENCIAL
RESULTADO
S DE LA
AUDITORIA
La Auditoria de Conformidad aplicada al LAquila Suite Aparta

Hotel, C.A. 7 NO CONFORMIDADES, relacionada con el
incumplimiento de los procedimientos necesario para el
manejo de sus desechos peligrosos y no peligrosos generados
en sus instalaciones, ya que las evidencias halladas resaltan lo
falta de documentacin y acciones de manejos en sus
desechos, a dichas no conformidades le fueron propuestas
acciones correctivas con el fin de solucionar su situacin
administrativa y legal. Igualmente se pudieron encontrar 2
CONFORMIDADES, relacionadas al cumplimiento en el
almacenamiento de sus desechos peligrosos, a estas
conformidades se le ofrecieron oportunidades de mejoras.
Es importante destacar que, a travs de la identificacin de
los aspectos legales ambientales aplicables en esta auditoria,
se pudo hallar que LAquila Suite Aparta Hotel, C.A., no cuenta
con las documentaciones necesarias, es por ello que debido al
incumplimiento de las mayoras de los criterios se puede decir
que esta empresa presenta condiciones irregulares, y que a la
brevedad posible deber corregir todos estos aspectos
U
S
R
O
P
S
A
I
C
N
A
I
R
C
G
N
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AuditorÃ-A de Conformidad

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UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA

GRAN MARISCAL DE AYACUCHO

Ing. Jos Gregorio Quintero

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Plan de Auditora de Conformidad

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Miembros del Equipo de Auditor

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Verificar el cumplimiento del adecuado transporte de las

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Jueves 22 de Enero del

Llegada del equipo Auditor

Auditora en el rea administrativa

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