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MANUAL SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO
DE GESTIN
x

OHSAS 18001:2007 ISO

14001:2015
x

INCIMMET S.A.

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INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

1.

INTRODUCCIN
1.1 Presentacin de la empresa
1.2 Misin y Visin

2.

OBJETIVO Y ALCANCE

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES

4.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Comprensin de la Organizacin y su contexto
4.2 Necesidades y expectativas de partes interesadas
4.3 Determinacin del Alcance
4.4 Sistema de Gestin SSOMA

5.

LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.2 Polticas
5.3 Responsabilidades y autoridades

6.

PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO

6.1 Elementos de entrada y planificacin de acciones
6.1.1 Riesgos, oportunidades y determinacin de controles
6.1.2 Identificacin de peligros/aspectos ambientales, evaluacin de
riesgos/significancias y determinacin de controles
6.1.3 Identificacin de requisitos legales y otros requisitos
6.2 Objetivos, metas y programas

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INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

7.

SOPORTE
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicacin, participacin y consulta
7.5 Informacin documentada
7.5.1 Documentacin
7.5.2 Control de documentos
7.5.3 Control de registros

8.

OPERACIN
8.1 Planificacin y control operacional
8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias

9.

EVALUACIN DEL DESEMPEO

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.2 Evaluacin del cumplimiento legal
9.3 Auditoria Interna
9.4 Investigacin de Incidentes

10. MEJORA
9.1 No conformidades y acciones correctivas
9.2 Revisin por la direccin

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1. INTRODUCCIN

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1.1 Presentacin de la empresa

INCIMMET S.A., es una Empresa Contratista dedicada al planeamiento y
explotacin del mineral de diversos mtodos de minado subterrneo,
preparacin y desarrollo de labores mineras, instalacin y operacin de
relleno hidrulico de labores subterrneas, diseo de instalacin y servicios
auxiliares de minas.
1.2 Misin y Visin

Misin
Somos una organizacin empresarial que disea e implementa soluciones integrales en
excavacin para la industria minera y civil.
Trabajamos en este sector, tan representativo de la identidad nacional, porque nos
apasiona la interaccin con la roca y los minerales. Atesoramos una voz que pone en
valor el trabajo de excavacin, reconoce sus mltiples desafos y orienta la accin
creadora en la colectividad.
.

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1. INTRODUCCIN

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Contribuimos al progreso de nuestro pas y legamos a las prximas

generaciones un testimonio de entusiasmo y esperanza en el porvenir,
expresado en una cultura de autonoma en la relacin con los colaboradores;
de cumplimiento, seguridad, calidad y productividad en el servicio al cliente;
de equidad en el vnculo sostenido con nuestros proveedores; de respeto por
la diversidad de principios y creencias en el dialogo con los pueblos que nos
acogen; de salvaguarda del medio ambiente y la vida; de respeto a las leyes
que rigen la sociedad peruana y de satisfaccin de las expectativas de
nuestros accionistas.
.

Visin
Para el ao 2018, ser una empresa reconocida por sus buenas prcticas de
gestin en el diseo, implementacin y ejecucin de soluciones integrales en
excavaciones para la minera y proyectos de infraestructura en el Per,
cumpliendo con las expectativas de rentabilidad.

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SISTEMA INTEGRADO
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2. OBJETIVO
Y ALCANCE

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El objetivo del presente Manual es presentar los procesos y principales

lineamientos del Sistema Integrado de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (en adelante SIG) de INCIMMET S.A.

Se ha tomado como modelo para la implementacin del SIG, los requisitos de

las Normas OHSAS 18001:2007. e ISO 14001:2015.
El presente manual aplica tanto a la Oficina Principal como en los Proyectos de
Obras (en adelante unidad). En el presente documento se hace referencia a
los documentos de carcter corporativo que son parte del SIG y su despliegue
en cada unidad.

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SISTEMA INTEGRADO
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3. TERMINOS
Y DEFINICIONES

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3.1 Preparacin y desarrollo minero:

Conjunto de labores que permiten preparar y habilitar los diversos accesos
para llegar al yacimiento de mineral.
3.2 Explotacin minera:
Conjunto de labores que permiten obtener recursos del yacimiento de
minerales.
3.2 Cable Bolting:
Tcnica de sostenimiento activo para generar estabilidad entre niveles.
3.3 Servicios Auxiliares Mineros:
Conjunto de labores que permiten habilitar el frente de trabajo para la
preparacin, desarrollo y/o explotacin minera, tales como: Instalacin de
tuberas de agua, instalaciones elctricas, instalacin de bombas,
mantenimiento de vas, estandarizacin de labores, entre otras.
3.3 Relleno Hidrulico:
Material que es transportado en forma de pulpa por tuberas. Se aplica para
minimizar la deposicin de relaves o material rocoso en superficie ayudando
al control ambiental.

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4. CONTEXTO
DE LA ORGANIZACIN

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4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto

INCIMETE S.A. determina preliminarmente las cuestiones internas y externas
que podran generar algn evento perjudicial/riesgoso o favorable/beneficioso
para el logro de los objetivos estratgicos y resultados previstos del SIG en
dos niveles:

Nivel 1 Corporativo: A travs de un Anlisis de FODA Corporativo, mediante reuniones

gerenciales.
Nivel 2- Unidades: A travs del PG-18-F-02: Matriz de Anlisis de Cuestiones Internas y
Externas (FODA).

4.2 Necesidades y expectativas de partes interesadas

INCIMMET S.A. determina las necesidades y expectativas de las partes
interesadas que son pertinentes para su propsito y que podran afectar los
resultados previstos del SIG en dos niveles:

Nivel 1 Corporativo: Mediante reuniones gerenciales.

Nivel 2- Unidades: A travs del PG-18-F-01: Matriz Necesidades y Expectativas
Interesadas Pertinentes.

de Partes

4.3 Determinacin del Alcance

El SIG aplica a los "SERVICIO DE EXCAVACIONES EN MINERIA E
INFRAESTRUCTURA
CIVIL
(DESARROLLO,
PREPARACIN,
EXPLOTACIN, RELLENO HIDRALICO y SERVICIOS AUXILIARES)
realizados en las unidades dentro de la localidad del cliente y actividades

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4. CONTEXTO
DE LA ORGANIZACIN

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4.4 Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente
Se han determinado los procesos operativos y su respectiva interaccin con
los procesos estratgicos y de soporte a travs del Mapa de Macro-Procesos
INCIMMET S.A (ver anexo 1). As como, un cuadro que muestra los
macroprocesos y las reas inmersas en su realizacin (ver anexo 2).
INCIMMET S.A. ha realizado un despliegue de las actividades involucradas en
los procesos mediante el Listado de Mapeo de Procesos Corporativo (ver
anexo 3), que sirve como referencia para que las unidades determinen las
actividades inmersas y aplicables, segn el contrato del servicio.
El servicio de relleno hidrulico, sostenimiento, carguo y voladura, entre
otros se puede desarrollar individualmente en cada unidad como un proceso
segn requisito contractual.

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5. LIDERAZGO

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5.1 Liderazgo y compromiso

La Gerencia General de INCIMMET S.A. demuestra su liderazgo y compromiso
con respecto al SIG mediante:
Nombramiento por el Directorio a la Alta Direccin a nivel corporativo,
asumiendo la responsabilidad y la rendicin de cuentas de la eficacia del SIG.
Nombramiento por la Alta Direccin a los Representantes de la Alta
Direccin a nivel unidades, quienes asumen la responsabilidad y la rendicin
de cuentas de la eficacia del SIG ante la Gerencia General.
Estableciendo la Poltica SIG.
Gestionando el establecimiento y autorizacin de objetivos del SIG.
Aseguramiento de la disponibilidad de los recursos para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SIG, a todos los procesos de negocio de
la organizacin.
Aseguramiento de la definicin y comunicacin de las responsabilidades y
funciones para facilitar la gestin efectiva del SIG.
Implementacin de revisiones del Sistema a nivel corporativo y unidades.

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5. LIDERAZGO

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5.2 Polticas
INCIMMET S.A. estable polticas que sirven como marco para la gestin y
direccionamiento del SIG, mediante el Procedimiento de Gestin Poltica SIG
PG-01. Estas Polticas se hacen de conocimiento del personal pertinente con la
intencin de ponerlos al tanto de los principios generales del SIG.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin
INCIMMET S.A. ha establecido las relaciones funcionales y las jerarquas
dentro de la Organizacin a nivel corporativo y por unidades a travs del
Procedimiento de Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad PG-05.
Se han definido y se comunican durante la induccin del personal las
funciones, responsabilidades y autoridades de cada uno de los puestos de la
Organizacin,
segn
el
Procedimiento
de
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad y Autoridad PG-05 y Procedimiento de
Competencia,
Formacin y Toma de Conciencia PG-06.
Adicionalmente, las responsabilidades del personal dentro del SIG se detallan
en cada documento de gestin (procedimientos, estndares, otros).

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6. PLANIFICACIN

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6.1.1 Determinacin de riesgos y oportunidades

INCIMMET S.A. determina los riesgos y oportunidades que son pertinentes
para su propsito y que podran afectar los resultados previstos del SIG en dos
niveles:

Nivel 1 Corporativo: Mapa Estratgico INCIMMET planteado mediante reuniones gerenciales.

Nivel 2- Unidades: A travs del PG-18-F-03: Matriz de Evaluacin de Riesgo Organizacional.

6.1.2 Identificacin de peligros/aspectos ambientales, evaluacin de

riesgos/impactos ambientales y determinacin de controles
Se ha desarrollado el Procedimiento de Gestin Identificacin de
Peligros/Aspectos Ambientales, Evaluacin y Control de los Riesgos/Aspectos
Ambientales PG-02, para establecer la metodologa, responsables y controles
de los riesgos/impactos en seguridad , salud ocupacional y medio ambiente.
6.1.3 Obligaciones de cumplimiento
Para la identificacin, comunicacin y acceso a los requisitos legales y otros
que son aplicables a INCIMMET S.A. se cuenta con el Procedimiento de Gestin
Identificacin de Requisitos Legales y Otros PG-03.

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6. PLANIFICACIN

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6.1.4 Planificacin de acciones para abordar aspectos significativos,

requisitos legales/otros y riesgos /oportunidades
INCIMMET S.A. ha determinado los siguientes mecanismos para abordar los
aspectos significativos, requisitos legales/otros y riesgos /oportunidades que
son una prioridad para que la organizacin logre los resultados previstos del
SIG, con la consecuente toma de acciones, asegurando su integracin e
implementacin en los procesos del SIG, segn corresponda, mediante:
Aspectos significativos:

Procedimiento de Gestin Determinacin de Riesgos y Oportunidades Organizacionales PG-18.

Procedimiento de Gestin Objetivos, Metas y Programas PG-04.

Procedimiento de Gestin Identificacin de Peligros/Aspectos Ambientales, Evaluacin y

Control de los Riesgos/Aspectos Ambientales PG-02.

Requisitos legales y otros:

Procedimiento de Gestin Determinacin de Riesgos y Oportunidades Organizacionales PG-18.

Procedimiento de Gestin Objetivos, Metas y Programas PG-04.

Procedimiento de Gestin Identificacin de Requisitos Legales y Otros PG-03.

Procedimiento de Gestin Evaluacin de Requisitos Legales y Otros PG-13.

Riesgos y oportunidades:

Procedimiento de Gestin Determinacin de Riesgos y Oportunidades Organizacionales PG-18.

Reuniones gerenciales.

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6. PLANIFICACIN

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6.2 Objetivos, metas y programas

INCIMMET S.A. establece, implementa y mantiene documentados los objetivos
y metas del SIG.
Las unidades establecen sus Objetivos y Metas, teniendo en cuenta los
intereses de los Clientes y dems partes interesadas, as como los requisitos
legales.
Los Objetivos y Metas deben ser cuantificables, realistas y consistentes con la
Poltica.
Para asegurar lo indicado anteriormente, se cuenta con el Procedimiento de
Gestin Objetivos, Metas y Programas PG-04.

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7. SOPORTE

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7.1 Recursos
La determinacin de los recursos necesarios para el establecimiento,
implementacin, mantenimiento y mejora continua del SIG se realiza segn el
Procedimiento de Gestin Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
PG-05.
7.2 Competencia y formacin
INCIMMET S.A determina la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan el SIG, asimismo los requisitos de capacitacin,
incluyendo la induccin y desarrollo de la capacitacin del personal para
tareas especficas, para lo cual se cuenta con el Procedimiento de Gestin
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia PG-06.
7.3 Toma de conciencia del personal
Se realiza la toma de conciencia a travs de distintos mecanismos de
sensibilizacin como: Capacitaciones, paradas de sensibilizacin, recuento de
accidentes, entrega de cartillas, entrega de material informativo, entre otros.
Se ha establecido el Procedimiento de Gestin Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia PG-06.

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7. SOPORTE

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7.4 Comunicacin, participacin y consulta

Se ha establecido recursos para la implementacin de mecanismos de
informacin y de comunicaciones apropiado a la organizacin, siendo
descritos en el Procedimiento de Gestin Comunicacin, Participacin y
Consulta PG-07.
7.5 Documentacin
7.5.1 Generalidades
La documentacin del SIG de INCIMMET S.A. est constituida por:

El Manual del Sistema Integrado de Gestin.

La poltica, los objetivos y las metas del SIG.

Los procedimientos documentados requeridos por las normas internacionales.

Los procedimientos propios de INCIMMET S.A. creados para asegurar una eficaz planificacin,
operacin y control de los procesos y la gestin de los riesgos e impactos ambientales.

Los documentos de trabajo generados en las unidades.

Los registros.

El esquema de la documentacin sobre el cual se basa nuestro sistema de

gestin es como sigue:

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7. SOPORTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CORPORATIVO:

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Visin, Misin y Poltica

Manual del Sistema Integrado de Gestin
Procedimientos de Gestin Corporativos

Registro
s

ndice Referencial Procedimientos de Trabajo

Seguro (ver anexo 4)
UNIDADES:

Procedimientos de Gestin Unidades

Programas de Gestin SSOMA Unidades
Documentos de
aplicacin:
Procedimientos de
Trabajo Seguro,
Estndares de
Trabajo, instructivos

Requisitos Legales
y Otros aplicables
en Seguridad,
Salud Ocupacional
y Medio Ambiente

Registro
s

7.5.2 Control de documentos y registros

Los documentos y registros del SIG se manejan de acuerdo con el
Procedimiento de Gestin Control de Documentos PG-09 y Procedimiento de
Gestin Control de Registros PG-15.

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8. OPERACIN

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8.1 Control Operacional

Para garantizar que las actividades que representan riesgos a la Salud, la
Seguridad o el Ambiente se realicen en forma controlada, se han establecido
el Procedimiento de Gestin de Control Operacional PG-10, asimismo, se ha
establecido el ndice Referencial de Procedimientos de Trabajo Seguro (ver
anexo 4), que sirve como referencia para que las unidades determinen los
PETS respectivos, de acuerdo al contrato del servicio y requisito legal
aplicable. Segn corresponda, lo anterior aplica igualmente para proveedores
y subcontratistas.
8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias
Para controlar los impactos y riesgos que puedan generarse por situaciones
de emergencia, se generan los planes de contingencias. Estos planes tendrn
toman como base lo descrito en el Procedimiento de Gestin Preparacin y
Respuesta a Emergencias PG-11, los cuales segn sea necesario, se ajustan a:
Las particularidades propias de las actividades.
Los recursos disponibles.
Los requisitos del cliente.
Las caractersticas geogrficas del sitio.
Otros factores propios.

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SISTEMA INTEGRADO
GESTION
9. EVALUACIN
DEDEDESEMPEO

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9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin

INCIMMET S.A. ha establecido el Procedimiento de Gestin Seguimiento y
Medicin PG-12, para identificar y determinar los parmetros claves de
seguimiento al funcionamiento del SIG, tales como: Objetivos, indicadores,
controles operacionales, entre otros, con el fin de controlarlos y medir los
resultados, as mismo garantizar la calibracin y mantenimiento de los
equipos de medicin a utilizarse para llevar acabo el seguimiento del SIG.
9.2 Evaluacin de cumplimiento
Se ha establecido los mecanismos para la evaluacin del cumplimiento a los
requisitos del SIG SSOMA, tanto legales como de otra ndole, aplicables a ella,
siendo descritos en el Procedimiento de Gestin Evaluacin de Requisitos
Legales y Otros PG-13.
9.3 Auditoria Interna
Se cuenta con el Procedimiento de Gestin Auditorias Interna PG-16, en el que
se define la metodologa a seguir para la planificacin, ejecucin y registro de
estas actividades.
Adems, se podrn efectuar auditoras internas
extraordinarias cuando se detecten fallas en el sistema o cuando se presenten
solicitudes justificadas por parte del Cliente.

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10. MEJORA

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10.1 Generalidades
INCIMMET S.A. determina las
oportunidades de mejora sobre la de la
evaluacin del desempeo (vanse 9.1, 9.2 y 9.3) e implementa segn sea
conveniente acciones necesarias para lograr los resultados previstos del SIG.
10.2 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
Con la finalidad de identificar, investigar y definir el tratamiento de las no
conformidades y dar un tratamiento adecuado se ha implementado el
Procedimiento de Gestin Investigacin de Incidentes, No Conformidad,
Accin Correctiva y Accin Preventiva PG-14.
10.3 Investigacin de incidentes
INCIMMET S.A., cuenta con lineamientos y mecanismos para registrar,
investigar e identificar las causas bsicas y aplicar acciones correctivas y/o
preventivas del caso para evitar la recurrencia de accidentes/incidentes,
mediante el Procedimiento de Gestin Investigacin de Incidentes, No
Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva PG-14
10.4 Revisin por la Direccin
El Procedimiento de Gestin Revisin por la Direccin PG-17, establece la
metodologa a seguir para la ejecucin de las revisiones gerenciales al SIG a

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ANEXO 1

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ANEXO 2

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ANEXO 3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Listado de Mapeo de Procesos Corporativo (Referencial)

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ANEXO 3

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Listado de Mapeo de Procesos Corporativo

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ANEXO 3

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ANEXO 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ndice Referencial de Procedimientos Escrito de Trabajo

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ANEXO 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ndice Referencial de Procedimientos Escrito de Trabajo

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ANEXO 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ndice Referencial de Procedimientos Escrito de Trabajo

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ANEXO 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ndice Referencial de Procedimientos Escrito de Trabajo

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ANEXO 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ndice Referencial de Procedimientos Escrito de Trabajo

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