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SALAVERRY.
PROYECTO DE PLAN DE NEGOCIOS
ESTRATEGICO
2011 - 2015
Informacin General
Ubicacin Geogrfica
Latitud Sur :
08 13 27
Longitud Oeste :
78 59 52
rea de Influencia
Ciudades (Int.) :
Ciudades (Ext.) :
Puerto
rea Total :
2588,333.00 m2
Muelles
Ancho: 25 m.
Ancho: 30 m.
Profundidad: 32 Pies
Profundidad: 32 Pies
Situacin:
Almacn 01 (Techado)
Almacn 02 (Techado)
Almacn 03 (Techado)
Zona 01 (Losa)
Zona 02 (Losa)
Zona 03 (Losa)
Zona 04 (Losa)
Zona 05 (Afirmado)
Zona 06 (Afirmado)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
rea:
rea:
rea:
rea:
rea:
rea:
rea:
rea:
rea:
2,287 m2
2,287 m2
7,200 m2
2,172 m2
750 m2
10,176m2
1,440 m2
6,000 m2
6,000 m2
Situacin:
Equipos
EQUIPO
CANTIDAD
CAPACIDAD T.M.
T.M.
OPERATIVOS
INOPERATIVOS
TRACTORES
15
ELEVADORA HORQUILLA
GRUA
15
CARGADOR FRONTAL
ACARREADORA SISU
40
ELEVADOR TCM
40
VAGONETAS
26
10 / 25
26
STACKER
45
Variaciones:
ESCENARIO ACTUAL
al
constituirse
en
opcin
competitiva
para
las
MISION
El Terminal Portuario de Salaverry, atiende la demanda de
los servicios portuarios a las naves y a la carga de
trafico internacional, cabotaje y transbordo de manera
eficiente, eficaz, confiable y oportuna que contribuyen
con el desarrollo del comercio exterior de la Regin;
con el recurso tecnolgico y humano capacitado para
dichas operaciones y a la vez garantiza la seguridad
de sus instalaciones portuarias.
VISION
El Terminal Portuario de Salaverry, se convertir en los
prximos diez aos en puerto lder en el engranaje de
la logstica del comercio internacional del transporte de
carga a granel de la macro regin norte del Territorio
Nacional; gracias a las alianzas estrategias con el
sector privado brindar servicios portuarios eficientes y
seguros en los negocios martimos, portuarios y
almacenamiento en la exportacin de minerales, con
el menor impacto negativo sobre el medio ambiente,
desarrollando programas de conciencia ambiental.
VALORES
-
CODIGO DE ETICA
Principios Eticos:
- Respeto
- Probidad
- Eficiencia
- Idoneidad
- Veracidad
- Lealtad y Obediencia
- Justicia y Equidad
Deberes Eticos:
- Neutralidad
- Transparencia
- Discrecin
- Uso Adecuado de los Bienes de la Empresa
- Comunidad, Responsabilidad Social y Medio Ambiente
- Ejercicio Adecuado del Cargo
- Seguridad del Trabajo
- Confidencialidad
DETERMINANTES
DEL XITO
TERMINAL PORTUARIO
PESO
TERMINAL PORTUARIO
DE SALAVERRY
VALOR
PUNTAJE
TERMINAL PORTUARIO
DE CHIMBOTE
VALOR
PUNTAJE
EUROANDINOS
VALOR
PUNTAJE
POSICION
ESTRATEGICA
0.20
0.80
0.40
0.80
ACCESIBILIDAD
0.20
0.80
0.40
0.80
PARTICIPACION
DEL MERCADO
0.10
0.20
0.10
0.20
POSICION
FINANCIERA
0.20
0.60
0.20
0.60
MODERNIZACION
0.10
0.20
0.10
0.30
COMPETENCIA DE
PRECIOS
0.10
0.30
0.30
1.20
CLIENTE
POTENCIAL
0.10
0.20
3.10
0.10
1.60
0.20
4.10
1.00
TOTAL
OPERACIONES:
El desarrollo de las operaciones portuarias en esta unidad operativa ha
demostrado eficiencia y eficacia en los servicios que ofrece a los usuarios,
administra Tres (3) Lneas de Negocio que prestan servicios a las naves y
a la carga de trfico internacional, cabotaje y transbordo :
Negocio Martimo - Servicios a las naves: se encuentran los servicios de
Amarre y Desamarre de naves, Remolcaje a naves y Alquiler de lanchas.
Negocio Portuario - Servicios a la Carga: se encuentran los servicios de
Uso de Muelle, Uso de Amarradero.
Ingresos por servicios Complementarios: se encuentran los servicios de
Manipuleo, Transferencia, Consolidacin / Desconsolidacin, Almacenaje y
Alquiler de equipos.
Asimismo, las tarifas se encuentran establecidas en el tarifario de la
empresa acordes con las disposiciones de Oficia de Supervisin de la
Infraestructura en Transporte de Uso Pblico.
ENAPU S.A. por intermedio de los Gerentes y Administradores puede
realizar convenios en casos que se demuestre beneficio econmico para la
empresa.
No as para los ingresos que esta unidad operativa tiene, puesto que en los
ltimos 6 aos han mostrado un incremento sostenido debido al incremento
de movimiento de carga por esta unidad operativa, tal es as que los
estados financieros reflejan un excedente positivo de sus utilidades.
Los recursos humanos con los que cuenta esta unidad operativa se ha visto
incrementado por la reincorporacin de personal con medida cautelar a
extrabajadores del T.P.Callao y por la transferencia al concesionarse el T.P.
de Paita.
PROCESO ESTRATEGICO
PROCESO ESTRATEGICO
Por qu sus recursos econmicos no se reinvierten?
Ante esta interrogante, el Terminal Portuario de Salaverry, presenta el
siguiente escenario:
2006
2007
2008
11,882,974
13,813,020
13,820,434
14,605,994
1,020,083
1,114,495
1,099,757
1,067,065
10,237,518
11,429,793
11,895,563
11,456,655
627,509
1,411,543
833,037
2,431,527
1,505,316
1,470,577
-2,136
-142,811
-7,924
-349,252
-668,910
-485,489
VENTAS NETAS
Devoluciones
2009
2010
14,559,969 15,555,848
1,183,314
1,200,348
12,540,248 13,370,412
Ubicacin geogrfica
estratgica con presencia de las tres
regiones.
Posibilidades de concretar alianzas estratgicas con empresas
Existencia de recursos portuarios propios para autofinanciacin
Recurso humano capacitado y dispuesta al cambio
Profesionales con experiencia, capacidad gerencial y tecnolgica
Crecimiento sostenido de la demanda de servicios portuarios, por la
agroindustria y minera de la regin.
Crecimiento sostenido de ingresos por presencia de incremento del
tonelaje movilizado debido a las actividades mineras y
agroindustriales.
MAL NECESARIO
2005
2006
2007
310,071.04
1,107,137.00
1,537,880.76
1,578,964.35
950,329.72
927,609.76
Materiales
31,342.70
33,061.00
91,085.77
69,249.14
107,829.63
52,441.21
Repuestos
1,277.46
11,717.00
52,356.83
805,750.81
478,721.92
454,326.69
Formularios e Impresos
750.92
102.00
70.22
1,140.00
Utiles de Escritorio
138.17
350.00
335.18
188.14
141.78
23.12
Combustibles y Lubricantes
276,561.79
1,061,907.00
1,394,032.76
702,636.26
363,636.39
420,818.74
523,713.28
782,895.00
1,549,852.84
1,732,235.98
1,508,054.59
3,389,137.38
SUMINISTROS
Transporte y Almacenamiento
2008
2009
2010
Mantenimiento y Reparaciones
211,790.82
129,833.00
230,520.34
176,297.40
494,794.59
2,098,966.88
Servicios de Personal
311,922.46
653,062.00
1,319,332.50
1,555,938.58
1,013,260.00
1,290,170.50
902.88
2,325.00
57.98
902.88
2,325.00
57.98
834,687.20
1,892,357.00
3,087,791.58
CARGAS DIVERSAS
GESTION
Otras Cargas Diversas de
Gestin
TOTAL
S/.
3,311,200.33
3,457.24
3,457.24
2,461,841.55
4,316,747.14
2007
2008
229,468.56
386,167.06
Materiales
27,438.18
33,764.83
Repuestos
5,730.78
24,298.97
3,236.34
316,341.08
196,299.60
328,103.26
9,475.97
148,412.86
373,535.73
661,757.34
2,100.84
467,057.50
SUMINISTROS
Combustibles y Lubricantes
16,504.37
Mantenimiento y Reparaciones
12,429.83
21,125.03
344,601.53
640,632.31
Servicios de Personal
TO TAL
S/.
2009
2010
12,712.31
-
642.20
642.20
603,004.29 1,048,566.60
2,100.84
535,802.88
71,048.94
42,511.58
424,545.92
14,813.15 1,002,860.38
Estadistica de Naves
IMPORT ACION
AO
No.
Naves
2004
90
2005
95
2006
107
2007
104
2008
104
2009
120
2010
136
A
ABRIL
2011
TRB
1,590.98
9
1,710.65
5
1,853,16
5
1,728,77
8
1,755,20
9
1,490,25
6
2,448,79
2
36 719,170
EXPOR
ACION
T
No.
Naves
TRB
TURISTA
S
No.
Naves
CABOTAJ
E
No.
Naves
TRB
TRB
20
258.722
13
329.959
52
860.468
12
289.316
59
831,181
211,511
61
1,069,17
6
10
282,167
39,44
1
58
991,117
14
263,850
9 9,009
53
623,874
12
330,008
52
759,871
12
467,880
15
266,168
245,231
28,92
2
20 9,090
IMPORTACION
CARBON DE PIEDRA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
A ABRIL 2011
928,080
941,760
1,095,837
985,153
1,108,951.052
1,328,423.066
382,667.800
117,571
88,660
89,633
81,940
168,480.210
148,116.330
0.000
FLUORITA
3,230.360
0.000
ESCORIA
38,734.760
110,462.820
FERTILIZANTES :
NITRATO DE AMONIO (G.A.)
246,422
265,992
348,629
299,670
332,521.532
344,742.920
111,990.580
57,413
56,604
69,540
71,471
57,676.770
58,907.360
12,533.570
499
849
GANADO
MERCADERIAS EN GRAL.
CEREALES A GRANEL
ALCOHOL ETILICO
EXPORTACION
3,145
5,063
4,193
6,194
4,098.040
2,161.986
1,141.840
501,053
525,441
583,343
525,028
546,174.500
732,529.350
146,538.990
2,476
81,045
124,567
79,569
140,230
331,736.761
425,338.522
139,601.276
22,553
6,917.000
3,009.130
0.000
43,800
73,974.280
90,593.503
17,174.580
9,812.500
88,317.500
44,070.620
54,452
200,713.700
211,594.490
71,960.420
6,378.913
1.710
AZUCAR EN SACOS
AZUCAR A GRANEL
CARBON DE PIEDRA(ANTRACITA)
CONCENTRADOS
35,901
104,795
48,272
17,316
13,048
5,886
19,434
FERTILIZANTES A GRANEL
HARINA DE PESCADO
MERCADERIA EN GRAL
19,824
443
135.320
0.000
NITRATO DE AMONIO(G.A.)
1,896.230
ALCOHOL ETILICO
2,455
18,249
18,982
32,044.138
31,686.869
6,395.656
CARGA DE CABOTAJE
12,839
7,964
51,407
27,684.020
8,551.800
0.000
PESCADO CONGELADO
1,009,125
1,079,166
1,183,370
1,176,789
1,468,371.833
1,762,313.388
522,269.076
65,335
122,733
123,920
66,705
14,013.370
51.402
0.000
IMPORTACION
1,144
7,654
7,018
3,053
396.905
51.402
0.000
EXPORTACION
64,191
115,079
116,902
63,652
10,246.725
3,369.740
TOTAL GENERAL
1,074,460
1,201,899
1,307,290
1,243,495
1,482,385.203
1,762,364.790
522,269.076
CANTIDAD CONTENEDORES
6,662
5,522
5,539
2,548
649
9,901
8,653
8,788
4,661
924
CABOTAJE
INGRESOS PROYECTADOS
ENAPU
SA
T.P.SALAVERRY
INGRESOS PROYECTADOS
AOS 2010 2015
(EN NUEVOS SOLES)
2011
2012
2013
2014
2015
VENTAS
1,093,741
1,123,272
1,155,847
1,190,523
1,229,810
2,491,427
2,558,695
2,632,897
2,711,884
2,801,376
DIAGNOSTIO ESTRATEGICO
de
nuevos
desafos, oportunidades y
estrategias
Sin embargo para lograr una efectiva gestin debern diferenciarse las
acciones que deben llevar a cabo el sector Privado y el Estado.
Dar a conocer a los productores de la zona que embarquen por este Puerto,
ahorrndose de esta manera los costos de transporte.
Mejoramiento del Sistema de Dragado para reducir los costos, para ello se requiere de
la adquisicin de una Draga nueva.
OBJETIVOS
Es una realidad que el dinero distribuido en la
reinversin de sus utilidades mejora la capacidad
instalada de las operaciones portuarias (tanto en
tecnologa como en recursos afines a la operacin
portuaria), con la adecuada y acertada gerencia
estratgica se podr ejecutar proyectos de inversin que
en el largo plazo beneficiarn tanto a los recursos
propios (tecnolgico - humano capacitado y
actualizado); generando ingresos propios que permitir
al Terminal Portuario de Salaverry ser lder en la
logstica del comercio internacional en la macro regin
norte del pas.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
GRACIAS