PRESUPUESTO POR RESULTADOS:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Huancavelica Abril 2016

REFLEXION

TOMAR
AGUA
CLORADA
NOS DA
VIDA

TOMAR
CONCIENC
IA NOS
DAR
AGUA

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PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Articulaci
n entre
planeamie
nto
estratgico
, plan
operativo y
presupuest
o

Priorizaci
n en la
asignaci
n de
recursos a
programa
sy
proyectos,
para el
cierre de
brechas
de
servicios
al
ciudadano

Considera
r los
gastos
corrientes
y de
operacin
y
mantenim
iento que
necesitan
los
programa
sy
proyectos.
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Clculo
eficaz de
todos los
costos

Distribuir
los recursos
disponibles
entre todas
las
actividades
y proyectos
que la
entidad
debe
desarrollar
para
cumplir las
metas.

LINEA DE PRODUCCIN DE AGUA CLORADA

Puntos de
atencin

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Disminucin de
las EDAs (DCI)

Datos
Servicios

Logsti
ca

Servicios de agua
y saneamiento de
calidad

S/.

Insumos

Datos

Instalacin de
sistemas de
cloracin
Infraestructura
adecuada

Progr
a
maci
n

que recibe los

servicios

donde se entrega
los servicios
Datos

Datos

Ejecucin
Presupuesto

vinculadas con la LINEA DE

PRODUCCION de los
PRODUCTOS

Poblacin

Acceso a Agua
Clorada para el
consumo humano

Unidades Ejecutoras

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO:
3000627

ACTIVIDAD:
5004470

SERVICIO DE
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENT
OA
HOGARES
RURALES

CAPACITACI
N EN
GESTIN A
GOBIERNOS
LOCALES Y
OPERADORE
S (JASS/OC)
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UNIDAD DE
MEDIDA
ENTIDAD
CAPACITADA

Modelo Operacional de Producto del PP 0083 PNSR

Denominacin del
producto
Servicio de agua potable
y saneamiento para
hogares rurales

Indicadores de
produccin fsica de
producto
Se considera como
Sistema de saneamiento
al sistema compuesto
por los siguientes tres
componentes: las
buenas prcticas
sanitarias en el hogar, la
infraestructura y la
gestin eficiente del
servicio de saneamiento

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Indicadores de
desempeo del producto
Indicadores de Eficacia:
Porcentaje (%) de
sistemas de
saneamiento que han
sido objeto de
seguimiento y
evaluacin en el
ejercicio, con respecto
a lo programado.
Indicador de Eficiencia:
% de sistemas de
saneamiento que
cumplen con los
estndares
establecidos por el
MVCS sobre el total de
sistemas seguidos y
evaluados.

Elementos de un programa
presupuestal

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Definicin de Producto: Servicio de agua potable y saneamiento

para hogares rurales
Capacitacin en gestin a los GL
(ATM) en: (i) Lineamientos para la
gestin de los SS s, (ii)
Lineamientos para la elaboracin
de planes de capacitacin y
EDUSA, (iii) Constitucin y
funcionamiento de OC/JASS y (iv)
AOMR de SS
Capacitacin a los
pobladores en prcticas
saludables y de higiene;
as como en buen uso y
valoracin del servicio a
la poblacin rural

El servicio de agua
potable y
saneamiento para
los hogares
rurales,
comprende el
fortalecimiento de
la gestin de los
servicios de agua
potable y
saneamiento

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El seguimiento y
evaluacin de la
prestacin del servicio
por parte de los GLs y
otras entidades
involucradas de acuerdo
a su competencia

Definicin de la actividad: Capacitacin en gestin para

gobiernos locales y operadores
Cobertura:
Mejorar las
limitaciones
tcnicas de los GG
LL para la
formulacin y
ejecucin de los
proyectos

Disear, aprobar,
implementar,
monitorear,
supervisar y
evaluar las
capacitacin para
el fortalecimiento
organizacional en
gestin de los S S
rural y en
ampliacin de la
cobertura.

Sostenibilidad:
Acciones para que
el proyecto se
mantenga
operativo y sirva
para sus fines en el
tiempo establecido

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Lineamiento para
la gestin de los
SS
Lineamientos
para la
elaboracin de
planes de
capacitacin para
la gestin de los
SS y EDUSA
AOMR de SS

Criterios de Programacin

GG LL

GORE
Prevalencia de EDAS.
(Establecimientos de
salud)
Poblacin (Aplicativo
web Vivienda)

Prevalencia de EDAS.
(Establecimientos de
salud)
Niveles de cloracin
del agua. (DIRESA)
Poblacin (Aplicativo
web Vivienda)
Pago de cuota familiar
para la AOM.
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(Operadores)

Insumos

GR y GG LL
Implementa
capacitaciones

GR capacitan a
GGLL
Recursos humanos

Recursos humanos

Consultoras.

Consultoras
Equipos de medicin de calidad de agua, presin,
cmaras fotogrficas

Alquiler de vehculos

Alquiler de vehculos

Combustible
Pasajes y viticos.
Materiales de capacitacin (manuales,
guas, etc)
Alimentos y bebidas para consumo
humano
Servicios diversos

Combustible
Pasajes y viticos
Materiales de capacitacin (manuales, guas, etc)
Alimentos y bebidas para consumo humano
Servicios diversos

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Insumos propuestos

Recurso
Humano

Materiales
Hipoclorito de calcio

Personal capacitado en Administracin, Operacin y

Mantenimiento de Sistema de Agua

Comparador de cloro y reactivos DPD1

Equipo Multiparmetro: PH, Turbiedad, etc.
GPS/aplicativo
Equipamiento bsico para las JASS
Materiales
para
manteamiento
Pasajes, hospedaje
lubricantes

reposicin
y

operacin

alimentacin,

Personal capacitado en instalacin de equipos de

cloracin

combustible

Equipos de cloracin
Formatos de registros de cloracin

Personal capacitado en vigilancia de calidad de

agua para consumo humano

Equipos de proteccin personal para las JASS

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GRACIAS