Empresa Elctrica Regional del Sur S.A.

Plan Estratgico 2012 2017

Loja - Ecuador

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ANTECEDENTES
La EERSSA requiere de un Plan Estratgico para orientar la
accin institucional.
El Plan Estratgico contempla aspectos generales,
diagnstico institucional estratgico, misin, visin, filosofa,
valores, polticas, objetivos estratgicos, indicadores,
estrategias, metas, actividades, entre otros

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Razn Social
La Empresa Elctrica Regional del Sur S.A., tiene por razn
social la Generacin, Distribucin y Comercializacin de
Energa Elctrica en su rea de concesin, de conformidad con
la Constitucin de la Repblica, Ley de Rgimen del Sector
Elctrico, Ley de Empresas Pblicas, Ley de Compaas y el
Contrato de Concesin.

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rea de Concesin
El rea de concesin de la EERSSA cubre una superficie de
22.721 km2.
Diecisis (16) cantones en la provincia de Loja, nueve (9)
cantones en la provincia de Zamora Chinchipe y un (1) cantn
Gualaquiza en la provincia de Morona Santiago.
Se registran 166.314 clientes (marzo de 2012).
Nivel de cobertura del 94%.

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ASPECTOS COMERCIALES Y ECONMICOS

2007

2008

2009

2010

2011

Prdidas de energa (%)

12.74

12.32

12.06

12.39

10.51

Cartera Vencida (USD)

1,278,519.92

1,617,015.74

665,571.02

1,217,625.72

224,998.08

92.3%*

99.3%*

83.5%*

82.1%*

102.8%*

303

294

316

321

338

47.6

69.5

65.5

69.3

15,160,620

12,159,031

13,532,232

13,843,985

13,915,661

45.53

47.94

47.34

50.64

51.63

137 234

143 367

149 366

155 612

164 545

Energa facturada (MWh)

189,393.56

202,001.44

208,963.54

220,610.14

241,588.45

Energa disponible (MWh)

217,052.13

230,380.41

237,646.75

252,135,42

270,122.82

Facturacin por venta de energa (USD)

25,763,565.43

24,050,630.74

24,400,309.70

26,734,994.02

27,503,947.62

Recaudacin por venta de energa

(USD)

23,765,516.66

23,878,338.03

20,368,655.98

21,954,082.53

28,265,025.06

Eficiencia Recaudacin (%) *

Nmero de cliente por trabajador
ISCAL (%)
Monto por la energa comprada al MEM
(USD)
Demanda Mxima (MW)
Nmero de clientes

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DIAGNSTICO ESTRATGICO INSTITUCIONAL

ASPECTOS
Tcnico

Requiere un plan de capacitacin en todos los niveles.

Requiere de inversin en equipos y herramientas con mayor

nfasis en la seguridad y salud ocupacional.

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ASPECTOS
Tecnolgico
Implementacin del programa SIGDE, dentro del cual estn
contemplados el SCADA, SIG, OMS, DMS, EMS.
Comunicacin a travs de la fibra ptica.
Implementacin de grupos de trabajos con lnea energizada.

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ASPECTOS
Econmico
Alto porcentaje de ejecucin de obras depende de las
transferencias oportunas de los recursos econmicos.
La falta de oportunidad de la transferencia de recursos
econmicos de los subsidios: dficit tarifario, tarifa de la
dignidad y Ley del Anciano, Ley Orgnica de Discapacidades,
entre otros.

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ASPECTOS
Legal
Dualidad de aspectos legales dificulta la toma de decisiones.
(aspectos tales como el rgimen tributario, fiscal, laboral,
contractual, de control se observa las disposiciones contenidas
en la normativa que rige al Sector Pblico).

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ASPECTOS
Poltico
La EERSSA, se ajusta a las polticas de gestin impartidas por
el MEER, adems de las regulaciones establecidas por el
CONELEC, acuerdos del Ministerio del Ambiente, Ministerio de
Relaciones Laborales, IESS, entre otros.

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ASPECTOS
Ambiental
Planes anuales de manejo ambiental, base para la
implementacin de medidas de proteccin del medio ambiente.
Resultados de las auditoras ambientales generan planes de
accin, mismos que se encuentran en proceso de cumplimiento
a travs de la ejecucin de actividades.

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ASPECTOS
Seguridad Interna
Elaboracin de los manuales de procedimientos para
actividades operativas.
Cumplimiento parcial de las normas tcnicas y reglamento de
seguridad.

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ASPECTOS
Seguridad Externa
Existen lneas de subtransmisin y redes elctricas de
distribucin que implica riesgo para la ciudadana.

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ASPECTOS
Cultural
La prestacin del servicio elctrico se realiza sin discriminacin
de: gnero, etnia, edad, culto religioso o de cualquier otra
ndole.

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PROCESO DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA
SA: 2012

MISION

VALORES

ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
METAS

DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO

Polticas generales
Objetivos estratgicos
Estrategias genricas
Acciones Estratgicas
Programas y proyectos de accin

HP: 2017

VISION

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ANLISIS FODA
Fortalezas
F1.
F2.
F3.
F4.

Buenos indicadores de gestin

Predisposicin a alinearse con objetivos y metas MEER.
Talento Humano comprometido con la EERSSA.
Pago oportuno de salarios.

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ANLISIS FODA
Oportunidades
O1.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.

Mejorar la calidad de los servicios.

Ampliar la Infraestructura elctrica.
Desarrollo tecnolgico de punta.
Oportunidades de negocio por la explotacin minera.
Apoyo del MEER en la ejecucin del proyecto SIGDE.
Alto potencial energtico en el rea de concesin.

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ANLISIS FODA
Debilidades
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
D6.
D7.

Falta de un sistema informtico integrado.

Falta coordinacin entre macro procesos.
Falta personal tcnico .
Falta de Capacitacin especfica.
Falta de difusin de los servicios.
Falta de planes de contingencias.
Falta de mejoras a la infraestructura elctrica.

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ANLISIS FODA
Amenazas
A1. Ambigedad de las disposiciones de orden legal.
A2. Interrupciones por fenmenos naturales y climticos.
A3. Accidentes de trnsito afectan la continuidad del servicio.
A4. Dependencia de la transferencia de recursos
econmicos.
A5. Pago inoportuno del dficit tarifario.

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FORTALEZAS
Buenos indicadores de
gestin

DEBILIDADES
Falta de un sistema
informtico integrado

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Mejorar la calidad de los

servicios

Ambigedad de las
disposiciones de orden legal

ESTRATEGIAS
OFENSIVAS

ESTRATEGIAS
DEFENSIVAS

FO
Mejorar la calidad de los
servicios

FA
Solicitar transferencias
econmicas

ESTRATEGIAS
ORIENTACIN

ESTRATEGIAS
SOBREVIVENCIA

DO
Incrementar la cobertura de
electrificacin

DA
Solicitar a los organismos el
respeto a las servidumbres
21

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RELACIN FORTALEZAS OPORTUNIDADES (FO)
ESTRATEGIAS OFENSIVAS
FO1. Mejorar la calidad de los servicios (O1; F1).
FO2. Ampliar la infraestructura elctrica (O2; F2; F3).
FO3. Impulsar la innovacin tecnolgica (O3; F2).

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RELACIN FORTALEZAS AMENAZAS (FA)
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
FA1. Solicitar transferencias econmicas (A2; F1).
FA2. Preparar estudios y diseos (A3; F2).
FA3. Difundir las disposiciones legales (A1; F3).

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RELACIN DEBILIDADES OPORTUNIDADES (DO)
ESTRATEGIAS DE ORIENTACIN
DO1. Mejorar servicios implementando sistema informtico
integrado (D1; O1; O3).
DO2. Incrementar la cobertura de electrificacin (D7; O2).
DO3. Promover el trabajo en equipo (D2; O1).
DO4. Proporcionar el talento humano tcnico (D3; O3).

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RELACIN DEBILIDADES OPORTUNIDADES (DO)
ESTRATEGIAS DE ORIENTACIN
DO5. Impulsar capacitacin y formacin en base al Sistema de
Competencias (D4; O1).
DO6. Poner en marcha el plan de comunicacin interno y
externo (D5; O3).
DO7. Implementar las normas ISO 9001; 14000; OHSAS
18000 (D1; O1).
DO8. Incrementar la contratacin para la fiscalizacin de obras
elctricas, (D3; O2; O3).

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RELACIN DEBILIDADES AMENAZAS (DA)
ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA
DA1. Solicitar a los organismos el respeto a las servidumbres.
(A1; D7).
DA2. Emprender en un programa de difusin de los servicios
de la EERSSA-CLIENTES (A1; D5).
DA3. Gestionar la transferencia de recursos econmicos (A4;
D7).

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MISIN
GENERAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR ENERGA ELCTRICA EN
EL REA DE CONCESIN CON ESTANDARES DE CALIDAD,
CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES SIN AFECTAR AL
MEDIO AMBIENTE.
VISIN
POSICIONARSE ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS ELCTRICAS
DEL PAS, SUMINISTRANDO ENERGA ELCTRICA DE CALIDAD EN
TODA EL REA DE CONCESIN, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN
NACIONAL DEL BUEN VIVIR.

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VALORES
Integridad: Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser
leal con los clientes externos, compaeros de trabajo, autoridades y velar por el
prestigio de la EERSSA.
Responsabilidad: Cumplir con oportunidad las actividades propias y responder por
las del talento humano que est a su cargo, ejecutando las actividades y los
procedimientos de los procesos respectivos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia
que pretende la EERSSA, cuidar la buena conservacin de los bienes, presentarse
puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo.
Transparencia: Aplicar la Ley de Rgimen del Sector Elctrico y ms normativa
conexa, los reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente;
brindando acceso a la informacin, facilitando la realizacin de auditorias y
propiciando la participacin proactiva del talento humano de la EERSSA, de tal forma
que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del rea de
concesin.

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POLTICAS
Aplicar las polticas institucionales y directrices del MEER.
Fortalecer las relaciones de la EERSSA.
Ejecutar programas de electrificacin con tecnologas
considerando el ambiente.
Promover alianzas estratgicas.
Promover el desarrollo sostenible incrementando la oferta de
energa.
Fortalecer el sistema elctrico de subtransmisin y distribucin.
Implementar en los procesos el uso eficiente de energa.

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POLTICAS
Promover entre los clientes el uso eficiente de energa.
Desarrollar planes de reduccin de prdidas.
Cambiar la estructura organizacional basada en procesos.
Mantener relaciones de cordialidad el talento humano.
Reportar indicadores e ndices de gestin.
Cumplir las metas del MEER y las regulaciones del CONELEC.
Mejorar e incrementar los locales de atencin al pblico.
Optimizar el proceso de atencin al cliente y reclamos.
Buscar financiamiento para la ejecucin de los proyectos de
envergadura.

MAPA ESTRATGICO (BSC)

xito
Visin

PERSPECTIVA
CLIENTES
PERSPECTIVA
DE LOS PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PERSPECTIVA FINANCIERA

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VISION

MAPA ESTRATGICO
CLIENTES

INCREMENTAR LA
SATISFACCIN DEL
CLIENTE

IMPLEMENTAR EL PLAN
DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

AMPLIAR LA
COBERTURA
ELCTRICA

PROCESOS

IMPLEMENTAR LA
ADMINISTRACIN POR
PROCESOS

GESTIONAR LA
INFORMACIN PARA LA
TOMA DE DECISIONES

USAR NUEVAS TECNOLOGAS

EN LA CADENA DE VALOR DE
LA EERSSA

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

IMPLEMENTAR EL SISTEMA
GESTIN DEL TALENTO
HUMANO POR COMPETENCIAS

IMPLEMENTAR SISTEMAS
INFORMTICOS
INTEGRADOS

MEJORAR LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

FINANCIERA (ACCIONISTAS)

ADMINISTRAR DE
MANERA EFICIENTE LOS
COSTOS Y GASTOS

MEJORAR EL FLUJO DE
INGRESOS

REDUCIR LAS
PRDIDAS DE ENERGA

ARBOL CAUSA EFECTO DE OBJETIVOS

ELEVAR EL
POSICIONAMIENTO
DE LA EERSSA

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OBJETIVOS ESTRATGICOS
PERSPECTIVA CLIENTES

OBJETIVO C1

INCREMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

OBJETIVO C2

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO C3

IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL
OBJETIVO C4

AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO

ELCTRICO

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OBJETIVOS ESTRATGICOS
PERSPECTIVA DE PROCESOS
OBJETIVO P1

IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIN POR

PROCESOS
OBJETIVO P2

AUTOMATIZAR LA INFORMACIN PARA LA TOMA

DE DECISIONES
OBJETIVO P3

USAR NUEVAS TECNOLOGAS EN LA CADENA DE

VALOR
OBJETIVO P4

REDUCIR LAS PRDIDAS DE ENERGA

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OBJETIVOS ESTRATGICOS
PERSPECTIVA DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO T1

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIN DEL

TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS
OBJETIVO T2

IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMTICOS

INTEGRADOS
OBJETIVO T3

MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL

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OBJETIVOS ESTRATGICOS
PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO F1

ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS COSTOS

Y GASTOS
OBJETIVO F2

MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS

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OBJETIVO C1
INCREMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
INDICADOR

META

ndice de la Calidad del Producto (DV)

Alcanzar el 10% de Vn - diciembre

del 2012
Alcanzar el 8.0% de Vn - diciembre
del 2017

ndice de la Calidad del Servicio Tcnico (a

nivel de Sistema de Distribucin)

FMIk=3,97 veces/ao - diciembre del

2012
FMIk=2,75 veces/ao - diciembre del
2017
TTIk=7,26 horas/ao - diciembre del
2012
TTIk=5,00 horas/ao - diciembre del
2017
Porcentaje de error de facturas(PEF)
0.07% - diciembre 2012
Porcentaje de error de facturas(PEF)
0.03% - diciembre 2017

ndice de la Calidad del Servicio Comercial

Porcentaje de reclamos resueltos (PRR)

98% diciembre 2012
Porcentaje de reclamos resueltos (PRR)
99.5% diciembre 2017
Porcentaje de reclamos por problemas
comerciales (PRUc) 0.07% - diciembre
de 2012
Porcentaje de reclamos por problemas
comerciales (PRUc) 0.05% - diciembre
de 2017

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OBJETIVO C2
MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EERSSA
INDICADOR
Nivel de Ejecucin del Plan de
Comunicacin Interno y Externo

META
Cumplir el 100% de las actividades
del Plan de Comunicacin Interno y
Externo diciembre 2017

ndice de Imagen (IDAR)

Cumplir con el 76% del ndice segn

la Encuesta CIER en 2017

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OBJETIVO C3
IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
INDICADOR
Plan de Responsabilidad Social

META
Cumplir con la totalidad (100%) de
actividades del Plan hasta el 2017

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OBJETIVO C4
AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELCTRICO
INDICADOR
Nivel de Cobertura del servicio

META
Alcanzar el 96% de cobertura en
diciembre del 2012
Llegar al 99% en el 2017

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OBJETIVO P1
IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIN POR PROCESOS
INDICADOR
Porcentaje de procesos mejorados y
elaboracin del mapa de procesos

META
Totalidad de los procesos mejorados
en un 100% hasta diciembre 2015.

Proceso para la certificacin ISO 9001;

14000 y OHSAS 18000

Obtener la certificacin ISO 9001;

14000 y OHSAS 18000 de la central
Carlos Mora en el 2013 y del proceso
de atencin al cliente en el 2015

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OBJETIVO P2
AUTOMATIZAR LA INFORMACIN DE LA EERSSA PARA LA
TOMA DE DECISIONES.
INDICADOR
Disponibilidad de informacin en el
banco de datos.

META
Desarrollar un banco de datos para
todas las actividades de la EERSSA
en un 100% hasta diciembre 2014.

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OBJETIVO P3
USAR NUEVAS TECNOLOGAS EN LA CADENA DE VALOR
INDICADOR
Nuevas tecnologas implementadas.

META
Implementar una nueva tecnologa
por ao en la cadena de valor de la
EERSSA hasta diciembre de 2017.

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OBJETIVO P4
REDUCIR LAS PRDIDAS DE ENERGA
INDICADOR
N de proyectos de electrificacin
desarrollados para reduccin de
prdidas
Porcentaje de prdidas totales
energa

META
Cumplir el 100 % de los proyectos
elctricos de reduccin de prdidas
de Reducir las prdidas totales de
energa al 8 % hasta el 2017

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OBJETIVO T1
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIN DEL TALENTO
HUMANO POR COMPETENCIAS
INDICADOR

META
Aprobar el Manual de Competencias
Aprobacin e implementacin del en el 2012.
sistema de gestin de talento humano Implementar el 100% del manual de
clasificacin por competencias en el
por competencias
2013.

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OBJETIVO T2
IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMTICOS INTEGRADOS
INDICADOR
Nuevas herramientas tecnolgicas
implementadas.

META
Implementar
herramientas
tecnolgicas (hardware y software)
hasta lograr el 100% del sistema
integrado (diciembre 2017).

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OBJETIVO T3
MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL
INDICADOR
Reconocimiento econmico por
objetivos cumplidos

Satisfaccin laboral

META
Elaborar
los
documentos,
reglamentos,
etc.
para
el
reconocimiento de la remuneracin
variable
e
implementar
hasta
diciembre 2013.
Alcanzar el 86% del ndice de
Satisfaccin Laboral en el 2017.

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OBJETIVO F1
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS COSTOS Y
GASTOS
INDICADOR

META

Gasto promedio por cliente de la

distribuidora

USD 7.75 por cliente en el 2017

(LINEA BASE 7.75)

Gasto promedio por kWh facturado de

la distribuidora

Llegar a cUSD 5.29 por kWh en el

2017 (LINEA BASE 5.29)

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OBJETIVO F2
MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS
INDICADOR

META

Eficiencia de recaudacin

Llegar al 100% anual hasta el 2017

Reduccin de la cartera vencida

(generacin y distribucin)

Mantener el 5 % del promedio de la

facturacin mensual en el 2017

Nuevas fuentes de energa

Realizar los estudios y diseos

definitivos para la construccin de
una Central Hidroelctrica entre 10
MW hasta 50 MW al 2017

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FILOSOFA

Con integridad, responsabilidad y trabajo

forjar una Empresa de calidad.