Universidad Nacional de San Agustn de

Arequipa

PRESUPUESTO ANUAL 2016 y NUEVOS EJES DE

GOBIERNO

1
DIRECTIVA METODOLGICA
PARA ELABORACIN DEL PLAN
ESTRATGICO POR ESCUELA

1. ELABORAR DIAGNOSTICO
INCLUYENDO LOS SIGUIENTES
INDICADORES:
Nmero de estudiantes matriculados
Nmero de profesores
- Nmero de profesores por rea de conocimiento.
- Nmero de profesores por teora y laboratorio.
Nmero de Publicaciones de profesores en los ltimos 5 aos:
- En publicaciones de eventos locales
- En revistas nacionales
- En revistas indexadas
Escuelas de referencia nacional e internacional con similitud de formacin
curricular
Nmero de egresados en los ltimos 5 aos
- Grado de empleabilidad (egresados trabajando en su especialidad/ egresados
totales)
- Nmero de egresados con ttulo profesional (ltimos 5 aos)
- Nmero de egresados con formacin de posgrado fuera de la UNSA.
- Nmero de pasantas gestionadas por la Universidad para docentes y
estudiantes en los ltimos 5 aos

2. ELABORAR PROPUESTA DE MISION Y

VISION CONSIDERANDO LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:
Plan Estratgico Nacional Per 2021

Plan Nacional de Ciencia y Tecnologa 2015

Plan de Desarrollo Sectorial
Plan Desarrollo Regional Concertado 2013 2021
Plan Estratgico Institucional U.N.S.A. 2011 2015
Plan de Mejoramiento Calidad U.N.S.A. 2015
Ley Universitaria 30220
Estatuto U.N.S.A. 2015
Condiciones Bsicas de Calidad (CBC) segn SUNEDU
Criterios calificacin posicionamiento nacional e internacional
Mega tendencias de la Educacin, Investigacin y responsabilidad
Social Universitarias

3. ELABORAR ARBOL DE PROBLEMA Y

ARBOL DE OBJETIVOS (Elementos que
tiene correspondencia entre s)
Objetivo
Terminal
Objetivos
Intermedi
os

Directos

Directas

Objetivos
Intermedi
os

Indirectos

Indirectas

4. ELABORAR LA MATRIZ FODA

(Identificar las estrategias para
maximizar las Fortalezas y
Oportunidades)

5. REDACTAR LOS PROYECTOS, METAS E

INDICADORES DE MEDICIN QUE
PERMITIRN LOGRAR LOS OBJETIVOS
PREVISTOS (Precisando para cada
proyecto las actividades, los recursos y
presupuesto de costos que requieren
su implementacin

6. REDACTAR EL CRONOGRAMA
MENSUAL DE APLICACIN DEL
PRESUPUESTO

7. UNA VEZ ELABORADO EL

DOCUMENTO SEGN LOS ITEMS DEL 1
AL 6, CONSOLIDAR EL MISMO A NIVEL
DE FACULTAD Y ELEVADO AL
RECTORADO

ARTICULACIN ENTRE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Relacin Plan - Presupuesto

SISTEMA DE PLANEAMIENTO

Planes
Estratgico
s de
Desarrollo

Programas
Estratgico
s
Prioritarios

SISTEMA DE
PRESUPUESTO

Plan
Estratgic
o
Institucion
al

Plan
Operativo
Institucion
al

SISTEMA DE INVERSION PUBLICA - DGPI

Proyectos de Inversin Prioritarios

Presupuest
o

EJES DE GOBIERNO

EJE 1: GESTIN CON EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y

DESENTRALIZADA.

EJE 2: DESARROLLO Y CALIDAD ACADMICA.

EJE 3: INVESTIGACIN Y DIVULGACIN CIENTFICA.

EJE 4: GESTIN DEL TALENTO HUMANO.

EJE 5: BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA.

Estructura Programtica
Categora

Presupue
stal
Programa
Presupues
tal
Accin
Central

APNOP

Product
o/
Proyect
os
Productos

Actividades/
Acciones Obras

Proyectos

Accin/Obr
a

Actividades

Actividades
Proyectos

Accin/Obr
a
Actividades

Proyectos

Accin/Obr
a

ARTICULACION ENTRE EJES ACCIONES

Y METAS PRESUPUESTALES (PP 066
PreGrado)
EJE

N META

Categoria Presupuestal

EJE
0001 PP
2

EJE
0002 PP
5

EJE
0003 PP
5

EJE
0004 PP
2

EJE
0005 PP
5

EJE
0006 PP
5

EJE
0007 PP
5
EJE
0008 PP
5

META PRESUPUESTAL

DESCRIPCION

ACCION / PROYECTO - EJES DE GOBIERNO

PIA

2.14. Provisin a los alumnos de preMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA

grado de infraestructura bsica (aulas,
CONSTRUCCION DE AULAS Y
FORMACION ACADEMICA DE LOS ALUMNOS DE LA
laboratorios y dems) y equipamiento 1,981,283
PROYLABORATORIOS
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE
adecuados, de acuerdo a los estndares
LA UNSA
definidos a nivel nacional e internacional.
5.4. Inversin en infraestructura para el
Comedor Universitario y descentralizacin
AMPLIACION DE
del servicio del Comedor por reas.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
Ampliacin de horario de atencin y 1,928,604
PROYINFRAESTRUCTURA Y
COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNSA
EQUIPAMIENTO
cobertura.
Progresivamente
se
implementar el servicio para docentes y
administrativos.
5.1. Formulacin y Ejecucin del Programa
MEJORAMIENTO DE LA HABILITACION URBANA
de
Inversiones
en
modernizacin
y
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO - AREA CIENCIAS
mantenimiento de Servicios Higinicos,
1,994,966
PROYHABILITACION URBANA
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN consumo de agua, limpieza de escombros,
AGUSTN DE AREQUIPA
jardinera,
Iluminacin,
seguridad
y
vigilancia informatizada.
2.5. Implementacin de la Escuela
ACCI
Vacacional
para
estudiantes
ON DESARROLLO DE LA
DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA
EDUCACION UNIVERSITARIA DE
universitarios,
integrando
como 71,476,906
DE PREGRADO
COM PREGRADO
componente del Programa de Formacin
UN
Continua de acuerdo a estatuto.
5.2. Formulacin e implementacin de
ACCI
BRINDAR UN BUEN SERVICIO
programa de Ecoeficiencia y Universidad
ON
GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA
ADMINISTRATIVO A LA
Saludable a todos los puntos de venta de 18,221,403
ACTIVIDAD
ACADEMICA
COM COMUNIDAD UNIVERSITARIA
comida, artculos varios y centros de
UN
fotocopiado.
5.4. Inversin en infraestructura para el
Comedor Universitario y descentralizacin
ACCI
del servicio del Comedor por reas.
ON ATENCION COMEDOR
SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
Ampliacin de horario de atencin y 5,292,012
COM UNIVERSITARIO
cobertura.
Progresivamente
se
UN
implementar el servicio para docentes y
administrativos.

ACCI
ON BRINDAR ATENCION BASICA DE
SERVICIO MEDICO AL ALUMNO
COM SALUD
UN
ACCI
ON SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
COM UNIVERSITARIO
UN

5.3. Instalacin de Unidades de Primeros

auxilios, tutora y bienestar estudiantil por 180,920
cada rea de concentracin geogrfica.
5.8. Gestionaremos el cumplimiento del
1,474,998
medio pasaje universitario.

EJE
0009
2

EJE
0010
2

EJE
0011
2

EJE
0012
2

EJE
0013
2

EJE
0014
2

EJE
0015
2

ARTICULACION ENTRE EJES ACCIONES

Y METAS PRESUPUESTALES (PP 066
PreGrado)
2.16. Diseo, preparacin y ejecucin
del proceso de admisin en la universidad,
en sus distintas modalidades, de acuerdo
al perfil del ingresante, definido a partir
de los perfiles profesionales de las
carreras ofertadas por las distintas
Escuelas Profesionales
2.10 Reactualizacin y fortalecimiento
del Sistema y protocolos de seguridad del
Proceso de Admisin a estudios de
pregrado y posgrado privilegiando la
oportunidad
de
acceso
del
talento
cognitivo y emocional de las Instituciones
Educativas en general.

PP

PROD INCORPORACION DE NUEVOS

UCTO ESTUDIANTES DE ACUERDO AL
S PERFIL DEL INGRESANTE

PP

IMPLEMENTACION DE
PROD
MECANIMSMOS DE
UCTO
PROPEDEUTICA (INGRESANTES)
ORIENTACION, TUTORIA Y APOYO
S
ACADEMICO PARA INGRESANTES

PP

PROG. FORTALEC. DE CAPAC. DE

PROD
LOS DOC. EN METOD., INV., Y
UCTO
CAPACITACION A DOCENTES EN PEDAGOGIA
USO DE TECNOL. PARA LA
S
ENSEANZA

2.12.
Capacitacin
Pedagoga y Recursos
educacin

PP

PROD
IMPL. DE UN SIST. DE SELECC.
UCTO
SEGUIM. Y EVAL. DOCENTE
S

2.16. Implementacin de un sistema de

seleccin, seguimiento y evaluacin de
docentes, considerando el re-diseo de los
procesos de seleccin de docentes, de
acuerdo a perfiles elaborados por el rea
acadmica (teniendo en
cuenta los
estndares
establecidos
para
la
acreditacin).

65,000

PP

IMPL. DE UN PROG. DE FOMENTO

PROD
PARA LA INV. FORMATIVA, DESA.
UCTO
INVESTIGACION BASICA (DOCENTE-ALUMNO)
POR EST. Y DOCENTES
S
PREGRADO

2.13. Programa de movilidad docente y

estudiantil

71,500

MEJORA PERFIL DEL POSTULANTE

SUPERVISION A DOCENTES

PP

PROD
REV. Y ACTUALIZ. PERIODICA Y
UCTO
CURRICULOS ESCUELAS
OPORTUNA DE LOS CURRICULOS
S

PP

DOTACION DE
PROD
INFRAESTRUCTURA Y
UCTO
EQUIPAMIENTO BASICO DE
S
AULAS

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AULAS

60,600

44,000

Docente
en
TICS para la 718,450

2.4. Implementacin progresiva de la

actualizacin curricular en las Escuelas
Profesionales
mediante
la
implementacin del curso taller para
reforzamiento
de
capacidad
del
384,500
aprendizaje
acreditado
para
los
ingresantes al primer ao a nivel de
Facultad integrado al componente de
Estudios Generales previstos por la Ley y
el Estatuto.
2.6. Formulacin y ejecucin del
Programa
de
Mantenimiento
de
Infraestructura y Equipos de Laboratorios 1,186,300
para
enseanza
e
investigacin
de
pregrado.

ARTICULACION ENTRE EJES ACCIONES

Y METAS PRESUPUESTALES (Acciones
Centrales)
ACCI
ONE
Eje
S
0020
1
CENT
RALE
S
ACCI
ONE
Eje
S
0021
1
CENT
RALE
S
ACCI
ONE
Eje
S
0022
1
CENT
RALE
S
ACCI
ONE
Eje
S
0023
1
CENT
RALE
S
ACCI
ONE
Eje
S
0024
1
CENT
RALE
S

PROCESO PRESUPUESTARIO

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACCIONES DE ALTA
DIRECCION

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA
(ADM. CENTRAL)

GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO
LEGAL

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

CONTROL Y FISCALIZACION
DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

1.3. Descentralizacin del

Presupuesto a nivel de Facultades
hasta llegar que estas sean Unidades
1,157,388
Ejecutoras, con capacidad de
captacin de ingresos y ejecucin de
ejecucin de gasto
1.3. Descentralizacin del
Presupuesto a nivel de Facultades
hasta llegar que estas sean Unidades
2,062,893
Ejecutoras, con capacidad de
captacin de ingresos y ejecucin de
ejecucin de gasto.
1.1. Implementacin con especialista
calificado de la Direccin General de
Administracin Universitaria y
15,632,47
Reestructuracin progresiva de la
7
organizacin administrativa de
acuerdo a lo previsto en la Ley y
Estatuto.
1.12. Realizar el ejercicio de la alta
direccin
con
el
asesoramiento
tcnico tanto presupuestal como
335,468
jurdico, con el debido control y
fiscalizacin a fin de lograr una
gestin transparente.
1.12. Realizar el ejercicio de la alta
direccin
con
el
asesoramiento
tcnico tanto presupuestal como
355,987
jurdico, con el debido control y
fiscalizacin a fin de lograr una
gestin transparente.

ARTICULACION ENTRE EJES ACCIONES

Y METAS PRESUPUESTALES (APNOP)
Eje
APNO
0025
1
P

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Eje
APNO
0026
1
P

ELABORACION DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES

DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y

ESTADISTICA

EJE
APNO
0027
2
P

FORMACION PROFESIONAL
POSGRADO, MAESTRIAS

EJE
APNO
0028
5
P

EXTENSION Y PROYECCION
SOCIAL

EJE
APNO
0029
4
P

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA U.N. SAN
AGUSTIN PRODUCTIVIDAD Y
PUNTUALIDAD

EJE
APNO
0030
5
P

PAGO DE PENSIONES Y
BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS

EJE
APNO
0031
5
P

EJE
APNO
0032
5
P

EJE

APNO

1.6. Elaboracin de los Perfiles y

Proyectos de Inversin pblica para los
Centros de Produccin de Bienes y
Servicios y su articulacin con la demanda
regional y modalidades de financiamiento 200,000
privado: Asociacin Pblica Privada. Obras
por Impuestos. Para lo cual ya tenemos
contactos con las empresas que estn
dispuestas a invertir bajo esta modalidad.
1.2. Formulacin e implementacin del
Proyecto de Inversin Pblica en
Informatizacin Integral de los servicios
administrativos incluyendo la puesta en
1,384,159
servicio de la Red de Fibra ptica en toda
la infraestructura Universitaria. Acceso a
tecnologas de informacin gratuita.

2.18. Promover la profundizacin de

conocimientos obtenidos en el pre-grado,
DESARROLLO DE LA ENSEANZA DE POSGRADO
4,164,208
estimulando la formacin de maestros, de
doctores y similares.
5.6. Formulacin e implementacin de
programas de voluntariado universitario
para realizar intervenciones en poblacin
EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
de gobierno local y regional, mediante la 9,509,612
realizacin de Foros de Cooperacin y
Mesa de Trabajo concertado segn rea
temtica.
4.1. Garantizar los derechos laborales y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA U.N.
remunerativos adquiridos por docentes y 23,204,868
SAN AGUSTIN-PRODUCTIVIDAD Y PUNTUALIDAD
trabajadores.

5.12. Cobertura financiera del pago de

pensiones y otras prestaciones sociales,
19,803,835
incluyendo
las
pensiones
por
sobrevivencia.
5.11. Mantenimiento del acervo cultural,
MANTENIMIENTO Y
ligado a la historia, arqueologa, las artes
CONSERVACION DEL PATRIMONIOPRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
218,951
en general y a todas las manifestaciones
CULTURAL
culturales.
5.5.
Instalacin
de
un
Centro
de
PROMOCION Y DESARROLLO
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES Promocin Cultural y Deportiva y de
773,771
CULTURAL
ARTISTICAS Y CULTURALES
Extensin Social Universitaria por cada
rea de Concentracin geogrfica.
4.3 Participacin democrtica en los
PRODUCCION DE BIENES Y
OBLIGACIONES PREVISIONALES

DETALLE DE LOS PRODUCTOS

INVOLUCRADOS EN EL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRE GRADO

PRODUCTO 1.- Universidades

cuentan con un proceso efectivo
de incorporacin e integracin de
estudiantes.

Incorporacin de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del

ingresante.
Consiste en el diseo, preparacin y ejecucin del proceso de
admisin en la universidad, en sus distintas modalidades, de
acuerdo al perfil del ingresante definido a partir de los perfiles
profesionales de las carreras ofertadas por las distintas Escuelas
Profesionales.
Implementacin de mecanismos de orientacin, tutora y
apoyo acadmico para ingresantes.
Consiste en la aplicacin de mecanismos que permitan la
adecuada integracin de los nuevos estudiantes a la vida
universitaria; as como, estrategias de asesora tutora y apoyo
acadmico a lo ingresantes con notas ms bajas por carrera
profesional en cualquier modalidad de ingreso.

PRODUCTO 2.- Programa de

fortalecimiento de capacidades y
evaluacin del desempeo docente
Programa de fortalecimiento de capacidades de los
docentes en metodologas, investigacin y uso de
tecnologas para la enseanza.
Consiste en el diseo y aplicacin de estrategias de
capacitacin a los docentes de pre-grado en metodologas y
uso de tecnologas para la enseanza, a partir de la
informacin obtenida en las evaluaciones de los docentes
por los alumnos. Asimismo, la actividad considera
mecanismos de retroalimentacin a los docentes respecto a
los resultados de su evaluacin institucional y la realizada
por los alumnos.

PRODUCTO 2.- Programa de

fortalecimiento de capacidades y
evaluacin del desempeo docente
Implementacin de un sistema
seguimiento y evaluacin de docentes.

de

seleccin,

Consiste en la implementacin de un proceso de

seguimiento y evaluacin docente a partir de las
evaluaciones del trabajo docente realizadas por los
alumnos; asimismo, considera el re-diseo de los procesos
de seleccin de docentes, de acuerdo a perfiles elaborados
por el rea acadmica (teniendo en cuenta los estndares
establecidos para la acreditacin).

PRODUCTO 2.- Programa de

fortalecimiento de capacidades y
evaluacin del desempeo docente
Implementacin de un programa de fomento (fondo
concursables) a proyectos de investigacin formativa
desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado.
Consiste en la constitucin de un fondo concursable para
financiar proyectos de investigacin presentados por
alumnos y docentes de pre-grado. El fondo estar orientado
a proyectos de ciencia y tecnologa.

PRODUCTO 3.- Currculos de las

carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a
los procesos productivos y
sociales.
Revisin y actualizacin peridica y oportuna
de los currculos.
La actividad consiste en la evaluacin y
actualizacin de los currculos de las carreras
profesionales de pre-grado. As como, en el diseo
y elaboracin de currculos para nuevas carreras
profesionales.

PRODUCTO 4.- Dotacin de aulas,

laboratorios y bibliotecas para los
estudiantes de pre-grado.
Dotacin de infraestructura y equipamiento bsico de aulas.
La intervencin tiene por objeto garantizar la provisin a los
alumnos de pre-grado de infraestructura bsica (aulas, laboratorios
y dems) y
equipamiento (PC, proyector, ecran, parlantes,
pizarras, mobiliario para el trabajo individual y en equipo)
adecuados, de acuerdo a los estndares definidos a nivel nacional
e internacional.
Involucra todas las acciones destinadas a dotar (excepto la
ejecucin de proyectos de inversin pblica que se programan en
forma independiente como parte del programa presupuestal) y
mantener en buen estado la infraestructura (aulas) y el
equipamiento bsico de las universidades pblicas del pas.

PRODUCTO 4.- Dotacin de aulas,

laboratorios y bibliotecas para los
estudiantes de pre-grado
Dotacin de laboratorios, equipos e insumos.
La intervencin tiene por objeto garantizar la provisin, a los
alumnos de pre-grado, de laboratorios, debidamente equipados y
abastecidos con los insumos necesarios, de acuerdo a los
requerimientos de cada especialidad y a los estndares definidos.
Involucra todas las acciones destinadas a dotar (excepto la
ejecucin de proyectos de inversin pblica que se programan en
forma independiente como parte del programa presupuestal) y
mantener en buen estado los laboratorios y su equipamiento
bsico; as como, garantizar su operatividad a travs de la dotacin
suficiente y oportuna de los insumos y materiales correspondientes.

PRODUCTO 4.- Dotacin de aulas,

laboratorios y bibliotecas para los
estudiantes de pre-grado
Dotacin de bibliotecas actualizadas.
La intervencin tiene por objeto poner a disposicin de los alumnos
de pregrado bibliotecas con material bibliogrfico (libros, bases de
datos, suscripciones, revistas, bibliotecas virtuales, entre otros)
actualizado e infraestructura adecuada, debidamente equipadas y
abastecidas con los insumos necesarios para su funcionamiento,
de acuerdo a los estndares definidos.
Involucra todas las acciones destinadas a dotar (excepto la
ejecucin de proyectos de inversin pblica que se programan en
forma independiente como parte del programa presupuestal) y
mantener en buen estado el material bibliogrfico, la infraestructura
y el equipamiento de las bibliotecas; as como, garantizar su
operatividad a travs de la dotacin suficiente y oportuna de los
insumos y materiales correspondientes.

PRODUCTO 5.- Gestin de la

calidad de las carreras
profesionales.
Evaluacin y acreditacin de carreras profesionales.
La intervencin considera el desarrollo de todas las etapas del
proceso de acreditacin de carreras profesionales, es decir, el
proceso de autoevaluacin, el levantamiento de disconformidades u
observaciones y la evaluacin externa.
Programa de capacitacin para los miembros de los comits
de acreditacin, docentes y administrativos de las carreras
profesionales
La actividad considera acciones de capacitacin a los miembros de
las reas universitarias inmersos en el proceso de acreditacin,
docentes y administrativos de las facultades con carreras en
proceso de acreditacin o que van a iniciar el proceso.

En la UNSA

Programa de Formacin Universitaria de

Pre-grado

CATEG/
PROD/
PRESUP ACC. COM

PROG
RAMA
PRES
UPUE
STAL

DESCRIPCION

UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE

INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES
EFECTIVO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEO
DOCENTE
PRODUCTO CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES
DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A
S
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES
DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y
BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO

ACCIONES
COMUNES

RESPONSABLE
PROCESO DE SELECCIN
OCSA - OFICINA DE
COORDINACIN ACADEMICA
OCSA - OFICINA DE
COORDINACIN ACADEMICA
VICERRECTORADO ACADEMICO
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS

PROFESIONALES (ACREDITACIN)

OFICINA DE CALIDAD
UNIVERSITARIA

DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

DE PREGRADO
BRINDAR UN BUEN SERVICIO ADMINISTRATIVO A
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

VICERRECTORADO
ACADEMICO

ATENCION COMEDOR UNIVERSITARIO

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD
SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO
OFICINA DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

3
PRESUPUESTO APROBADO
2016

Resumen Presupuesto
Aprobado 2016
PRESUPUESTO
2016

FUENTE FINANCIAMIENTO

131 397 000

RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

63 426 823
465 000
12 209 706

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL S/

207 498 529

GRACIAS POR SU
ATENCIN