Gestin de Proyectos

Master en Evaluacin de Proyectos

ITBA UCEMA
Semana 8: Presupuesto del Proyecto

Master en Evaluacin de 1 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
Master en Evaluacin de 2 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
 Presupuesto del Proyecto
Pasos en el desarrollo del Presupuesto del
Proyecto.
Aplicacin de la Estructura de Trabajo al
Calendario del Proyecto.
Establecimiento de variables de monitoreo
y control de Proyectos.

Master en Evaluacin de 3 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Presupuesto
Es el paso final del ciclo de planeamiento de costos
Base:
costos histricos
estndares
mejor estimado disponible
Se identifican:
requerimientos de personal
fondos para contrataciones
reservas (tareas no previstas o contingencias)

Master en Evaluacin de 4 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Estimaciones de Costos = Base
1. Ecuaciones matemticas basadas en
anlisis de regresin
2. Relaciones costo-cantidad basadas en
curvas de aprendizaje
3. Relaciones costo-costo
4. Relaciones costo-variable basada en
caractersticas fsicas, parmetros tcnicos
o caractersticas de performance
Master en Evaluacin de 5 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
 Estrategias de Estimacin
Tipo I:sin potencial de Tipo II: con potencial
repeticin futuro
Lograr el contrato Lograr el contrato
Ejecutarlo con Cumplirlo
rentabilidad Posicionarse en un
Satisfacer los nuevo segmento de
requerimientos mercado

Master en Evaluacin de 6 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Estimacin del Proyecto
Nivel Tipo de Estimado Mtodo de Precisin
WBS Estimacin

1 Orden de Paramtrico: +- 35%

magnitud experiencia,
aproximado factor escala
2,3 Estimado Analgico +- 15%
aproximado

4,5,6 Estimado Usando +-5%

definitivo informacin
tcnica
Master en Evaluacin de 7 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
 Informacin requerida para la preparacin de Estimados

N Captulo Detalle
1 General Productos, capacidades, localizaciones, criterios
2 Procesos Diagramas, listados , especificaciones
3 Localizacin Condiciones: fsicas, acceso
4 Equipamiento Principal Tamaos, materiales
5 Lotes Materiales Diseos preliminar y detallado
6 Ingeniera Diagramas, planes y sistemas
7 Construccin Salarios, productividades, planes detalle
8 Programa Tiempos de ejecucin y programas
9 Miscelneas Transportes, seguros, tasas, royalties
10 Escalas Anlisis magnitud
11 Contingencia Anlisis de riesgos identificables

Master en Evaluacin de 8 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Flujo de Informacin (Hs-Tareas)

GERENCIA PROYECTOS
WBS
GERENCIA FUNCIONAL

DEPARTAMENTOS

Seccin Seccin Seccin

Master en Evaluacin de 9 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Modificacin Lnea Ensamble
MESES POSTERIORES AL LANZAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

LANZAMIENTO PROGRAMA

PLANEAMIENTO INICIAL

CONTROL INGENIERIA

DESARROLLO ING.

ENSAMBLE

MODIFICACION

TESTEO

INFORME FNAL

HORAS 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400 600 600 600 600
COSTO 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 9000 9000 9000 9000
COSTO ACUMULADO[miles] 3 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72 81 90 99 108

Master en Evaluacin de 10 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 SEMANAS POSTERIORES AL LANZAMIENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LANZAMIENTO
Programa de PROPUESTA
PROGRAMA ACTIVIDADES Y
Actividades PREPARACION WBS
DISTRIBUCION PROGRAMA
Propuestas Y WBS
RECEPCION INFO
APROVISIONAMIENTO
RECEPCION INFO
TECNICA
PRIMER PROCESAMIENTO
DE INFO
REVISION COSTOS DE
LA GERENCIA
TIPEO Y CORRECCION

PRUEBA FINAL
E IMPRESIN
ENVIO PROPUESTA
AL VENDEDOR

COSTO PROPUESTO

PROYECTADO

REAL

Master en Evaluacin de 11 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Elementos clculo Overhead
Mantenimiento Edificio Directores de nuevos negocios
Alquiler Edificio Elementos de oficina
Cafetera Tasas sobre la nmina
Personal de Oficina Reclutamiento de Personal
Cuotas clubes asociaciones Correo
Consultora Reuniones Profesionales
Gastos auditora corporativa Planos
Salarios corporativos Planes de Retiro
Depreciacin de equipos Bajas por enfermedad
Salarios Ejecutivos Suministros para mquinas manuales
Beneficios adicionales Supervisin
Gastos Libro Mayor Comunicaciones
Seguros Transportes
Vacaciones Servicios
Gastos movilidad y viticos Licencias

Master en Evaluacin de 12 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Productos y Servicios
1. Materiales
2. Partes o repuestos
3. Subcontrataciones
4. Fletes
5. Viajes
6. Otros

Master en Evaluacin de 13 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Base de la Estimacin
PERSONAL ASESORES ESPECIALISTAS
Sueldos + Cargas Sociales
Horas Consultora
Horas Especialistas
Costo contrato
EQUIPOS MAQUINARIA
Costo Hora Uso
Costo alquiler
Amortizacin (% segn el uso)
MATERIALES
Cotizaciones
Precios publicados en revistas especializadas
Catlogos
Costos de adquisicin
Costos de mantenimiento en inventario
Master en Evaluacin de 14 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
 Base de la Estimacin
EDIFICIOS
Alquiler
Amortizacin
Proyecto y Direccin
Vigilancia
Servicios
Mantenimiento
Comedor
Limpieza
ENERGIA Y COMBUSTIBLES
LEGAL
Patentes
Marcas
Royalties

TASAS E IMPUESTOS
SEGUROS

Master en Evaluacin de 15 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Mtodo de Estimacin
1. Provea una completa definicin de los requerimientos de trabajo
2. Establezca una lgica de trabajo con puntos de control
3. Desarrolle la estructura de trabajo WBS
4. Valorice la WBS
5. Revea la WBS valorizada con los gerentes funcionales
6. Decida sobre los cursos de accin bsicos
7. Establezca costos apropiados para cada elemento WBS
8. Revise con la alta gerencia los costos del caso base
9. Negocie el personal calificado con gerentes funcionales
10. Desarrolle una estructura de responsabilidades
11. Desarrolle una programacin de detalle
12. Establezca informes de costos
13. Documente el resultado en un Plan

Master en Evaluacin de 16 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Causas de fallas en estimaciones
1. Requerimientos de Trabajo SOW mal interpretados
2. Alcance mal definido o con omisiones
3. Programas optimistas o mal definidos
4. Estructuras de Trabajo WBS imprecisas
5. Aplicacin impropia del nivel de habilidades personales
6. Fallas para tener en cuenta riesgos
7. Fallas comprender tendencias o variaciones de costos
8. Uso de tcnicas de estimacin incorrectas
9. Fallas en el uso de ratios avanzados para overhead u
otros costos indirectos

Master en Evaluacin de 17 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Reportes Tpicos
N Informe
1 Costo de cada elemento de la
estructura de trabajo WBS
2 Curvas de horas comprometidas por
departamento
3 Resumen de costos mensual por
departamento
4 Distribucin costos anual
5 Resumen de horas costos
6 Estimado mensual de costos y horas
7 Estimado desembolsos materiales
8 Obligaciones totales mensuales
Master en Evaluacin de
Proyectos
Utilidad
Permite llegar al costo del proyecto integrando
los costos desde la base
Verificar el perfil de compromiso del personal
con los proyectos
Estudiar posibilidades ante necesidad de reducir
costos en el proyecto
Visualizar requerimientos de fondos
Asegurarse que se cuentan con los recursos
necesarios
Idem anterior
Visualizar el flujo de fondos
Mostrar el costo total mensual del proyecto
18 Gestin de Proyectos
Ing Pedro del Campo
Master en Evaluacin de 19 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
Master en Evaluacin de 20 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
Master en Evaluacin de 21 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
Master en Evaluacin de 22 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
Master en Evaluacin de 23 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
 TAREAS Y RECURSOS ASIGNADOS (Diagrama d
1 2 3 4 5 6

1 2 Escala de tiempos [unidad: mes, da, hora,..]

Duracin de la tarea

Unidad Disponibilidad
PERSONAS HORAS % TIEMPO DEDICADO

EQUIPOS C/U NRO UNIDADES

LUGAR C/U % ESPACIO UTILIZADO

Master en Evaluacin de 24 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO
1 2 3 4 5 6

NECESIDAD / DISPONIBILIDAD [Horas / Unidades]

SUPERAVIT

DEFICIT

TIEMPO

Master en Evaluacin de 25 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:
Analista Econmico-Financiero

Da 1 2 3 4 5
Proyecto
Lanzamiento 4 4 4 - -
ABC
Ampliacin - 4 4 4 -
Envasado
Equipamiento 4 4 - - -
Laboratorio

Total 8 12 8 4 -

Disponibilidad 8 8 8 8 8

Diferencia 0 -4 0 +4 +8

Master en Evaluacin de 26 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Consideraciones sobre costos

Tiempo Normal TN: el necesario para completar la

actividad en tiempos normales
Costo Normal CN: el relacionado con el tiempo normal
Tiempo Intensivo TI: tiempo ms corto posible
Costo Intensivo CI: relacionado con el tiempo intensivo
Suponiendo una relacin lineal entre tiempos y costos, el
costo de intensificacin para acortar una semana

Costo de intensificacin por semana= CI CN / TN - TI

Master en Evaluacin de 27 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
Costo directo (pesos) Relaciones entre costos y tiempo

8000
Costo Intensivo
7000

6000 Suposicin de costo lineal

5000
Costo de reducir
4000 el tiempo dos semanas Costo Norma
3000

2000

0
5 6 7 8 9 10

Tiempo Intensivo
Master en Evaluacin de 28 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
 Procedimiento revisin - 1
Management
Corporativo 1.- Aprobacin Inicial

ALTA GERENCIA
CEO
2.- Aprobacin Ejecutiva

Director Programa Directores

3.- Seleccin del Program Manager

Master en Evaluacin de 29 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Procedimiento revisin - 2
3.- Seleccin del 10.- Revisin con
Program Manager Alta Gerencia

Program Manager

4.- Seleccin 7.- Caso 8.- Anlisis 9.- Perturb

del Equipo Base Perturbaciones Revisado
Revisado

Miembros Equipo Team Estimacin Precios

5.- Autorizacin
WBS, programas
6.- Costos (Horas, Materiales )

Ingeniera Operaciones Finanzas Abastecimiento Recursos Humanos

Master en Evaluacin de 30 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo
 Procedimiento revisin - 3
Management
Corporativo 1.- Aprobacin Inicial

ALTA GERENCIA
CEO

2.- Aprobacin Ejecutiva

Director Programa Directores

11.- Posicin de
3.- Seleccin del Program Manager
la Compaa
10.- Revisin con
Alta Gerencia
Master en Evaluacin de 31 Gestin de Proyectos
Proyectos Ing Pedro del Campo
 Procedimiento revisin - 4
3.- Seleccin del 10.- Revisin con
Program Manager Alta Gerencia 11.- Posicin de
la Compaa
Program Manager

4.- Seleccin 7.- Caso 8.- Anlisis 9.- Perturb

del Equipo Base Perturbaciones Revisado
Revisado
12.- Autoriza
o requiere
Miembros Equipo Team Estimacin Precios reduccin

5.- Autorizacin
WBS, programas
6.- Costos (Horas, Materiales )

Ingeniera Operaciones Finanzas Abastecimiento Recursos Humanos

Master en Evaluacin de 32 Gestin de Proyectos

Proyectos Ing Pedro del Campo