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800-70911-PO-002
ENERO DE 2010
SECCIN DE CAMBIOS
HOJA ESTADO DESCRIPCIN INICIALES, FIRMA Y FECHA
No. REVISIN REVIS APROB
DCA-01
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CLAVE: 800-70911-PO-002
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD REVISION: 00
FSICA, EN INSTALACIONES DE FECHA: ENERO 2010
Direccin Corporativa de Administracin
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS HOJA: 3 de 122
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
SUBSIDIARIOS
NDICE
Pgina
1. Objetivo 4
3. Marco Normativo 5
4. Definiciones 5
5. Desarrollo 10
6. Diagrama de Flujo 21
1. OBJETIVO
Sistematizar las actividades para determinar el Nivel de Riesgo de Seguridad Fsica
(RSF) de las Instalaciones Estratgicas de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, delimitando las funciones y responsabilidades de cada una de las
entidades involucradas.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABILIDADES:
3. MARCO NORMATIVO
EXTERNO:
INTERNO:
Ley de Petrleos Mexicanos y su Reglamento.
Manual de Organizacin de la Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica.
Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que
corresponda al ejercicio fiscal.
Plan Rector de Seguridad Fsica de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Poltica General de Seguridad Fsica en Instalaciones de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Bases de Coordinacin para la prestacin del Servicio de Seguridad Fsica en
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
4. DEFINICIONES
Accidente. Evento o combinacin de eventos no deseados e inesperados que
tienen consecuencias tales como lesiones al personal, daos a bienes de terceros o
a las personas, daos al medio ambiente, daos a instalaciones o alteracin a la
actividad normal del proceso.
Administracin de riesgos. Proceso de toma de decisiones que parte del anlisis
de riesgos y el anlisis de opciones tcnicas de control, considerando aspectos
legales, sociales y econmicos, y establece un programa de medidas de
eliminacin, prevencin y control, hasta la preparacin de los planes de respuesta a
emergencias.
Amenaza. Es el acto que por s mismo o encadenado a otros, puede generar un
dao o afectacin al bienestar o salvaguarda del personal, instalaciones, bienes y
valores de los Organismos Subsidiarios.
ABREVIATURAS
5. DESARROLLO:
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Tipo de adversario.
Interno: Empleados hostiles, psicpatas, criminales,
empleados forzados para cooperar por medio de
chantajes econmicos o de amenazas
Externo: Terroristas, criminales, extremistas, grupos
armados, narcotraficantes, delincuentes.
Colusin de internos y externos.
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Estadstica de acontecimientos.
Contar con la informacin histrica y estadsticas de
actos delictivos a nivel nacional, regional y local.
PA Definiciones
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
TABLA 1
TABLA 2(1)
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
En base a los resultados en las tablas 1 y 2, se establece
el nivel de severidad de las consecuencias de acuerdo a
la Tabla 3. Procedimientos
GMAER del GMAER
TABLA 3.
SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS (S)
Nivel de Severidad Definicin
4 PPP
3 PP y/o MMM
2 P y/o MM, M
Sin afectacin a las personas y al medio
1 ambiente
De acuerdo a los resultados del anlisis de severidad de
las consecuencias del listado de peores casos, establecer
recomendaciones que permitan prevenir o bien mitigar, los
posibles efectos sobre las personas, el medio ambiente y/o
al negocio.
Las instalaciones que manejan cantidades menores a las
sealadas en el apndice A de la NOM 028 STPS 2004,
sern candidatas al anlisis de riesgo de seguridad fsica,
considerando un anlisis de severidad de las
consecuencias, en respuesta a una instruccin superior, o
bien a solicitud hacia la GSSF, por parte de los
responsables de la instalacin
Superintendencia Gral. de
Planeacin y Evaluacin PROBABILIDAD Y SEVERIDAD DEL ATAQUE(PS).
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Programacin en la GSSF
Oficio / e-mail
Subgerencia de 5. Enva el calendario de anlisis a la Subgerencia de
Planeacin Inteligencia de la GSSF, para la obtencin de
y Evaluacin
informacin inteligente y nivel de probabilidad de ataque
(PA) de cada instalacin sujeta a anlisis.
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
Trabajo de campo
Departamento de 7. Verifica el desempeo del personal de vigilancia,
Planeacin
(GESF) presenta el programa de trabajo y como resultado del
peor caso y a la importancia del proceso, analiza y
enlista de acuerdo al impacto a las personas, medio
ambiente y al negocio, las reas crticas y/o
restringidas, as como activos a ser protegidos.
Trabajo de Gabinete
13. Analiza e interpreta los datos obtenidos.
Documentos entregables
14. Lista de verificacin en archivo electrnico, para
calificar, establecer compromisos, responsable y fechas
de implementacin de las medidas de seguridad
recomendadas, Anexo 2.
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
PEA Definiciones
4 Muy alto Medidas ineficaces o sin ninguna
proteccin. El evento catastrfico es
esperado.
3 Alto Pocas medidas de proteccin. El evento
catastrfico es probable.
2 Mediano Mayores medidas de proteccin. El evento
catastrfico es posible
1 Bajo Medidas de proteccin completas. El
evento catastrfico es impedido
ORGANO O FORMAS
ACTIVIDADES
PUESTO
17. Caracterizacin del Riesgo de Seguridad Fsica
Departamento de
(RSF) de la Instalacin.
Planeacin
(GESF)
18. Recomendaciones
Como resultado del anlisis de riesgos de proceso y de
seguridad fsica, se desprenden una serie de
recomendaciones de medidas y procedimientos para
mitigar los riesgos de proceso y de seguridad fsica, a fin
de reducir el nivel de vulnerabilidad de la instalacin.
El GMAER proporcionar las medidas y procedimientos
para mitigar los riesgos de proceso.
El GESF proporcionar las medidas y procedimientos para
prevenir, detectar y retrasar las amenazas potenciales de
seguridad fsica, con el fin de neutralizar o mitigar sus
efectos. Anexo 5.
19. Informe final
Como resultado de la aplicacin de la metodologa del
Anlisis de Riesgos de Procesos y de Seguridad Fsica, se
elabora un informe final. Anexo 6.
El informe debe estar clasificado conforme a lo establecido
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacin Pblica Gubernamental:
Informacin de carcter reservada de conformidad con los
Art. 13 frac. I, II, III, IV y V, y 14 frac. I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Gubernamental.
Adems de la siguiente leyenda: Este documento no
deber ser copiado, transmitido, distribuido o reproducido
en forma electrnica o manual sin la autorizacin expresa
de los responsables de su manejo y custodia.
Superintendencia Gral.
de Planeacin y 20.- Seguimiento de la implementacin de medidas
Evaluacin para reducir los riesgos.
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ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD REVISION: 00
FSICA, EN INSTALACIONES DE FECHA: ENERO 2010
Direccin Corporativa de Administracin
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS HOJA: 21 de 122
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
SUBSIDIARIOS
21
18. Recomendaciones.-proporcionar
las medidas y procedimientos para
18 prevenir, detectar y retrasar las
amenazas potenciales de seguridad
fsica, con el fin de neutralizar o
mitigar sus efectos. Anexo 5.
20.- Seguimiento de la
20 Implementacin de Medidas Para
Reducir Los Riesgos.
21. ANEXOS
(Instructivos y Formas)
INSTRUCTIVO
DATOS INSTRUCCIONES
14 7. PLUMAS? (NO APLICA PARA "A" ) No Existe Necesita mejora Funcional No Aplica
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Requiere de
17 LA PUERTA ESTA REMATADA CON CONCERTINA ? No Existe Op timo No Aplica
Mantenimiento
Direccin Corporativa de Administracin
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
19 (CABALLETE DE ALAMBRE DE PAS Y/O CONCERTINA, No Existe Necesita me jora Funcional No Aplica
ETC) QUE PUEDAN OBSTACULIZAR EL INGRESO A LA
INSTALACIN EN CASO DE SER NECESARIO?
SUBSIDIARIOS
EN
Se entrega gafete
EL VISITANTE O PROVEEDOR DEJA UNA Se entrega
No deja Se deja de visitante de
22 IDENTIFICACIN OFICIAL Y SE LE ENTREGA, UN GAFETE Gafete de No Aplica
creden cial credencial acuerdo al rea
DE VISITANTE DE ACUERDO AL REA QUE VISITE? Visitante
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
DE
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
que se visite
SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA LA
REVISIN FSICA DE PERSONAS (TRABAJADORES,
PROVEEDORES, CONTRATISTAS, VISITAS, PRENSA,
Requiere de
23 ETC), MOCHILAS Y VEHCULOS PARA EVITAR QUE SE No Existe Existe Se aplica No Aplica
revisin
INTRODUZCAN ARMAS DE FUEGO O ARMAS BLANCAS, Y
SE EXTRAIGAN DEL CENTRO DE TRABAJO
HERRAMIENTAS O MATERIALES DE TRABAJO?
REVISION: 00
Requiere de
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
algunas re as mantenimiento
(NO APLICA PARA "A")
SE PERMITE EL ACCESO A LA INSTALACION A
32 Existen No existen No Aplica
VENDEDORES Y BOLEROS ?
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
DE
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
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2. ESTACIONAMIENTOS (PONDERACIN 0.4)
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE CUENTA CON ESTACIONAMIENTO INTERIOR SOLO
36 No Existe Si existe No Aplica
PARA VEHCULOS OFICIALES?
37 SE CUENTA CON ESTACIONAMIENTO EXTERIOR? No Existe Si existe No Aplica
ALTURA?
EN
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR Unicame nte
LA VIGILANCIA PERIMETRAL INTRAMUROS Y para rea lizar
Para acciones
EXTRAMUROS, EN EL CUAL SE INCLUYAN LAS vigilancia
46 No Existe preventivas o No Aplica
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN CASO DE perimetral
correctivas
OBSERVAR ANOMALAS O DETENER PERSONAS EN Intramuros o
FLAGRANTE DELITO? (NO APLICA PARA "A") Extramuros
EL PERSONAL DE VIGILANCIA CONOCE Y LLEVA A LA
Responde a las
PRACTICA LOS REGLAMENTOS: CABO DE VIGILANCIA, Se tienen p or Se llevan a Requieren
47 No los conoce necesidades No Aplica
PORTERO CHECADOR Y VIGILANTE? (NO APLICA PARA escrito cabo revisin
actuale s
Direccin Corporativa de Administracin
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
"A")
SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN Fuera de Requiere de
48 No Existe Mal orientado Op timo No Aplica
(CCTV)? (NO APLICA PARA "A") servicio Mantenimiento
LA BARDA PERIMETRAL CUENTA CON UNA BARRERA
Fuera de Requiere de
49 SENSORA O CON SISTEMA DE DETECCIN DE No Existe Op timo No Aplica
servicio Mantenimiento
INTRUSOS? (NO APLICA PARA "AA" Y "A")
FSICA,
PARA "A")
HOJA: 30 de 122
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
EL PERSONAL QUE REALIZA EL PATRULLAJE EN LA
INSTALACION LLEVA CONSIGO EQUIPO DE No llevan Si llevan el equipo
58 No Aplica
RADIOCOMUNICACIN ADECUADO ? (NO APLICA PARA equipo o ptimo
"A")
EL PERSONAL DE SEGURIDAD FSICA (VIGILANCIA Y
DE LA G.S.S.F. AS COMO EL PERSONAL MILITAR) SE No esta
59 Capacitado No Aplica
ENCUENTRA CAPACITADO PARA SUS FUNCIONES? (NO capacitado
APLICA PARA "A")
Direccin Corporativa de Administracin
No. ESTNDAR
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
EXISTEN SEALAMIENTOS DE SEGURIDAD FSICA
Cumple n con los
66 VISIBLES DESDE CUALQUIER PUNTO A 15 M. DE No Existen Existen No aplica
requisitos
DISTANCIA?
Se acopa an
SE ACOMPAA A LOS VISITANTES QUE ACCESEN A No se cuan do se tiene
71 Se acompaan No aplica
REAS VITALES O RESTRINGIDAS DESDE LA ENTRADA acompaan p ersonal
SUBSIDIARIOS
EN
HASTA SU DESTINO Y/O SAL IDA? (NO APLICA PARA "A") d isponible
SE TIENE PERSONAL DE VIGILANCIA PARA LA
SUPERVISIN DE LA TOMA DE FOTOGRAFAS Y PARA
72 ASEGURARSE DE QUE NO SE EXTRAIGA INFORMACIN No se tiene Se cuenta No aplica
CLASIFICADA DE LA INSTALACIN? (NO APLICA PARA
"A")
5. PLANES DE SEGURIDAD FSICA (PONDERACIN 1.0)
CRITERIOS
No. ESTNDAR
INSTALACIONES
0 1 2 3 4 5 6
CUENTA LA INSTALACIN CON EL PLAN INTEGRAL DE Requiere de
73 No Existe Existe Se co noce Actualizado Se aplica No Aplica
SEGURIDAD FSICA ? actualizacin
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
DE
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
revisin
SISTEMAS DE SEGURIDAD?
HOJA: 33 de 122
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE TIENE RELACION Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL
Se tiene relacin y
PERSONAL QUE PROPORCIONA SEGURIDAD FSICA? Se tiene
86 No existe se controla No aplica
(VIGILANTES, GSSF, SEDENA Y/O SEMAR) (NO APLICA Relacion
asistencia
PARA "A")
SE CUENTA CON MEDIDAS DE CONTROL PARA
87 No existe Existe Se aplica No aplica
ACCESAR A LA INFORMACIN CLASIFICADA?
Direccin Corporativa de Administracin
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
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RESERVADO
PETRLEOS MEXICANOS
DCA - GSSF
LISTA DE VERIFICACIN DE CAMPO MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA DE INSTALACIONES ESTRATGICAS "A", "AA" Y "AAA"
(INSTALACIONES SUPERFICIALES)
1. ACCESOS
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Direccin Corporativa de Administracin
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
Requiere de
1 PUERTA DE POR LO MENOS 2.4 m DE ALTURA? No Existe Menor a 2,40 m de 2,40 No Aplica
Mantenimiento
Requiere de Rematada con
2 LA PUERTA ESTA REMATADA CON CONCERTINA ? No tiene remate No Aplica
Mantenimiento concertina
LA PUERTA CUENTA CON CANDADO PARA CERRAR EL Requiere de
3 No Existe Con candado No Aplica
ACCESO EN CASO DE SER NECESARIO? Mantenimiento
FSICA,
5 Se abre No Aplica
CON CANDADO? cerrada
SE CUENTA CON CONTROL DE ACCESO Y SALIDA
PARA PERSONAL QUE ACUDE A LA INSTALACIN
6 No hay registros Se llevan registros No Aplica
(REGISTRO Y ESTADSTICAS DE APERTURA DEL SELLO
DEL CANDADO)?
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REVISION: 00
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Mantenimiento concertina
MENOS 0.30 M. DE DIAMETRO?
EXISTEN SEALAMIENTOS DE SEGURIDAD FSICA
No Cumplen con Se observan desde
11 VISIBLES DESDE CUALQUIER PUNTO Y POR LO MENOS No Existen No Aplica
los requerimientos cualquier punto
SUBSIDIARIOS
A 15 M. DE DISTANCIA?
EN
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CLAVE: 800-70911-PO-002
RESERVADO
PETRLEOS MEXICANOS
DCA - GSSF
LISTA DE VERIFICACIN DE CAMPO MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA DE INSTALACIONES ESTRATGICAS "A", "AA" Y "AAA"
(DUCTOS)
1. DERECHO DE VA
CRITERIOS
Direccin Corporativa de Administracin
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
Arriba de la
1 EL DUCTO ESTA BAJO LA SUPERFICIE (ENTERRADO)? Paso Aereo Enterrado No Aplica
superficie
SE RESPETA EL DV (ESTA LIBRE DE BARRERAS, Existen Libreo de
2 No Aplica
CONSTRUCCIONES, ETC.)? construcciones construcciones
FSICA,
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CLAVE: 800-70911-PO-002
RESERVADO
PETRLEOS MEXICANOS
DCA - GSSF
LISTA DE VERIFICACIN DE CAMPO MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA DE INSTALACIONES ESTRATGICAS "A", "AA" Y "AAA"
(PLATAFORMAS)
1. ACCESOS
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
LA INSTALACION CUENTA CON FUERZA DE
1 No Existe Si Existe No Aplica
REACCIN? (NO APLICA PARA "A" y "AA")
LA INSTALACION CUENTA CON PERSONAL DE
2 No Existe Si Existe No Aplica
VIGILANTES? (NO APLICA PARA "A")
Direccin Corporativa de Administracin
SER NECESARIO?
mantenimiento
APLICA PARA "A")
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CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN Requiere
14 No Existe Fuera de servicio Mal orientado Optimo No Aplica
(CCTV)? (NO APLICA PARA "A") Mantenimiento
15 SE CUENTA CON ALUMBRADO FIJO? No Existe No es suficiente Requiere revision Optimo No Aplica
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CLAVE: 800-70911-PO-002
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
EN LAS REAS RESTRINGIDAS Y/O CRTICAS SE
LLEVAN A CABO RONDINES CON PERSONAL DE No se llevan a Se realizan
26 No Aplica
VIGILANCIA, AGENTES DE LA GSSF O PERSONAL cabo rondines rondines
MILITAR? (NO APLICA PARA "A")
EXISTEN SEALAMIENTOS DE SEGURIDAD FSICA Cumplen con los
27 No Existe Existen No Aplica
VISIBLES POR LO MENOS A 15 M. DE DISTANCIA? requisitos
EN AREAS CONSIDERADAS COMO RESTRINGIDAS O
Requiere
28 CRITICAS SE CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE No Existe Fuera de servicio Mal orientado Optimo No Aplica
mantenimiento
T.V.? (NO APLICA PARA "A")
SE CUENTA CON ILUMINACIN EN REAS Requiere
29 No Existe Funciona al 100% No Aplica
CLASIFICADAS COMO RESTRINGIDAS O VITALES? mantenimiento
Direccin Corporativa de Administracin
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGA Solo para el area Solo para accesos requiere Para toda la
30 ELCTRICA, LA INSTALACIN DISPONE DE UN SISTEMA No Existe No Aplica
de produccion y salidas mantenimiento instalacion
DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA?
SE CUENTA CON REFLECTORES DE ALTA POTENCIA Y
Requiere
31 GRAN ALCANCE PARA OBSERVAR REAS CRITICAS? No Existe No son suficientes Optimo No Aplica
mantenimiento
(NO APLICA PARA "A")
FSICA,
Se acompaa
cuando se
32 SE ACOMPAA A LOS VISITANTES QUE ACCESEN A No se acompaa Se acompaa No Aplica
REAS VITALES O RESTRINGIDAS DESDE LA ENTRADA encuentra personal
disponible
SUBSIDIARIOS
EN
CIVIL?
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CLAVE: 800-70911-PO-002
CRITERIOS
No. ESTNDAR
0 1 2 3 4 5 6
CUENTA LA INSTALACIN CON PROCEDIMIENTOS DE
Direccin Corporativa de Administracin
Procedimeinto Se verifican
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
38 ACTUACIN PARA REALIZAR LA REVISIN DE No Existe Existe Se llevan a cabo Se llevan registros No Aplica
escrito registros
HELICPTEROS QUE ARRIBEN A LA INSTALACIN?
CUENTA LA INSTALACIN CON PROCEDIMIENTOS DE
ACTUACIN PARA REALIZAR LA REVISIN DE Procedimeinto Se verifican
39 No Existe Existe Se llevan a cabo Se llevan registros No Aplica
PERSONAL DE TRIPULACIN Y PASAJEROS DE LOS escrito registros
HELICOPTEROS QUE ARRIBEN A LA INSTALACIN?
CUENTA LA INSTALACIN CON PROCEDIMIENTO DE
FSICA,
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800-70911-PO-002FC04-A
INSTALACIONES
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
DE
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
REVISION: 00
HOJA: 41 de 122
800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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800-70911-PO-002-FC04
LISTA DE VERIFICACIN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FSICA A INSTALACIONES ESTRATGICAS A, AA Y AAA
PETRLEOS MEXICANOS
(PLATAFORMAS)
(RESERVADO)
DCA-GSSF
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(RESERVADO)
SUPERFICIE TOTAL: -- M2
SUPERFICIE CONSTRUIDA: -- M2
PERMETRO: --- M
FOTOGRAFIA DE LA INSTALACION
PANORAMICA DE PREFERENCIA.
Clasificacin:
Funcin:
Fecha de verificacin:
1 de 4
80070911PO002-FC07
SI LOS SELLOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES UN DOCUMENTO CONTROLADO.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CLAVE: 800-70911-PO-002
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD REVISION: 00
FSICA, EN INSTALACIONES DE FECHA: ENERO 2010
Direccin Corporativa de Administracin
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS HOJA: 70 de 122
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
SUBSIDIARIOS
800-70911-PO-002-FC07
CONSOLIDADO DE LA LISTA DE VERIFICACION DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN INSTALACIONES ESTRATGICAS.
NOMBRE DE LA INSTALACION
(RESERVADO)
2 de 4
NOMBRE DE LA INSTALACION
Vulnerabilidades Recomendaciones
Elabor Elabor
4 de 4
3 de 4 800-70911-PO-002-FC07
(RESERVADO)
4 de 4
800-70911-PO-002-FC07
Informe Final
FSICA,
HOJA: 73 de 122
Planta laboral
Localizacin
Capacidad
influencia
Informacin
Zona de
General
Mapa a nivel
estatal
Geogrfica
Ubicacin
consecuencias
Probabilidad de la
SUBSIDIARIOS
EN
severidad
de las
consecuencias
Nivel de
probabilidad del Nivel de riesgo
Obtencin de informacin de las ataque de seguridad
amenazas a la instalacin fsica de la Vulnerabilidad
INSTALACIONES
(inteligencia). instalacin
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
DE
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
Nivel de
Anlisis de las medidas de Probabilidad de
seguridad fsica de la xito del ataque
instalacin.
REVISION: 00
HOJA: 77 de 122
TABLA 1
TABLA 2(1)
de ambos efectos.
consecuencias (S)
Nivel de severidad
de las
Negocio
Peores casos
Efectos esperados
Medio ambiente
Trabajadores y
poblacin
Peor caso 1
Peor caso 2
Instalacin
Informacin de inteligencia
a la instalacin (PA).
SUBSIDIARIOS
EN INSTALACIONES
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS
DE
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
amenazas internacionales).
CLAVE: 800-70911-PO-002
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CLAVE: 800-70911-PO-002
ANLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD REVISION: 00
FSICA, EN INSTALACIONES DE FECHA: ENERO 2010
Direccin Corporativa de Administracin
PETRLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS HOJA: 90 de 122
Gerencia de Servicios de Seguridad Fsica
SUBSIDIARIOS
Vulnerabilidad de la instalacin.
ataque (PEA).
SUBSIDIARIOS
EN
HOJA: 97 de 122
Recomendaciones.
(Nombre de la Instalacin)
2. Estacionamientos
6. Sistemas de informacin
(RESERVADO)
PETRLEOS MEXICANOS
DCA - GSSF
CALCULO DE NIVEL DE RIESGO POR EL MTODO DE MOSSLER
INSTALACIN: (NOMBRE DE LA INSTALACION)
ORGANISMO: (NOMBRE ORGANISMO), FECHA DE VERIFICACIN:(FECHA), CLASIFICACIN:
(CLASIFICACIN ESTRATGICA)
IND. Y
SEGURIDAD FSICA
FSICA
AMENAZA DE
SABOTAJE
BLOQUEO
CRITERIO SIGNIFICACIN
BOMBA
ROBO
1 MUY LEVEMENTE 2 3 2 1
FUNCIN (F) LOS 2 LEVEMENTE
DAOS PUEDEN ALTERAR 3 MEDIANAMENTE
LA ACTIVIDAD 4 GRAVEMENTE
5 MUY GRAVEMENTE
1 MUY FACILMENTE 2 3 2 1
SUSTITUCIN (S) LOS 2 FACILMENTE
BIENES PUEDEN SER 3 SIN MUCHA DIFICULTAD
SUSTITUIDOS 4 DIFICILMENTE
5 MUY DIFICILMENTE
1 MUY LEVEMENTE 3 3 2 1
PROFUNDIDAD (P) LOS
2 LEVEMENTE
DAOS Y EFECTOS
SICOLGICOS PUEDEN 3 MEDIANAMENTE
AFECTAR LA IMAGEN 4 GRAVEMENTE
5 MUY GRAVEMENTE
1 INDIVIDUAL 4 3 2 1
EXTENSIN ( E ) EL
2 LOCAL
ALCANCE DE LOS DAOS
3 REGIONAL
PUEDEN SER DE
4 NACIONAL
CARACTER
5 INTERNACIONAL
1 MUY BAJA 2 3 2 1
AGRESION (A) LA 2 BAJA
PROBABILIDAD DE QUE LA 3 NORMAL
AMENAZA SE MANIFIESTE 4 ALTA
5 MUY ALTA
1 MUY BAJA 2 3 2 1
VULNERABILIDAD (V)
2 BAJA
LA PROBABILIDAD DE QUE
3 NORMAL
SE PRODUZCAN DAOS
4 ALTA
ES
5 MUY ALTA
IMPORTANCIA DEL SUCESO F X S = I 4 9 4 1
DAOS PRODUCIDOS P X E = D 12 9 4 1
PROBABILIDAD A X V = P 4 9 4 1
CARCTER DE LA AMENAZA I + D = C 16 18 8 2
CUANTIFICACIN DE LA AMENAZA (I + D ) X P = CA 64 162 32 2
EVALUACIN DEL RIESGO CA = ER BAJO BAJO BAJO BAJO
ELABOR ENTERADO
_________________________ _________________________
AUDITOR RESPONSABLE DE LA INSTALACION
800-70911-PO-002-FC06
80077810PO002-FC06
800-70911-PO-002-FC09
1 de 10
800-70911-PO-002-FC010
2 de 10
3 de 10
DIAGNOSTICO.
El resultado general de la evaluacin de las medidas mnimas de seguridad
de _____ instalaciones AAA de Petrleos Mexicanos, es como
a continuacin se presenta:
(1)
(2)
(3)
Calificacin
(4)
(5)
(6)
(7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8)
(9)
(10)
4 de 10
(7)
DEFICIENTE (8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(9)
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de 5 instalaciones visitadas: 0 (0 %)
instalaciones han resultado con riesgo alto, __ (___%) con
riesgo medio, __ (____%) con riesgo bajo y una instalacin
fuera de servicio.
No. de Instalaciones
Nivel de Riesgo
800-70911-PO-002-FC10
5 de 10
(1)
OPTIMO (2)
(3)
ACEPTABLE
(4)
REGULAR (5)
(6)
(7)
DEFICIENTE (8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 (9)
(10)
Promedio __
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de ___(__ en construccin) instalaciones visitadas:
__(___%) instalaciones han resultado con riesgo alto, ___ (____
%) con riesgo medio, __ (___%) con riesgo bajo y una instalacin
fuera de servicio.
No. de Instalaciones
Nivel de
Riesgo
800-70911-PO-002-FC10
6 de 10
(1)
OPTIMO (2)
ACEPTABLE (3)
(4)
REGULAR
(5)
(6)
(7)
DEFICIENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (8)
(9)
1 2
Promedio ___
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de _____ instalaciones visitadas: __ (____%)
instalaciones han resultado con riesgo alto, __ (_____%)
con riesgo medio, __ (_____%) con riesgo bajo.
No. de Instalaciones
Promedio 7.6
Nivel de Riesgo
800-70911-PO-002-FC10
7 de 10
(1)
OPTIMO
(2)
ACEPTABLE (3)
(4)
REGULAR (5)
(6)
(7)
(8)
DEFICIENTE (9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (10)
Promedio__
Promedio 7.1
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de 18 instalaciones visitadas:___ (____%)
instalaciones han resultado con riesgo alto, 13 (72.23%) con
riesgo medio, __( _____%) con riesgo bajo.
No. de Instalaciones
8 de 10
REGULAR (5)
(6)
(7)
(8)
DEFICIENTE
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(10)
PROMEDIO ___
ANLISIS DE RIESGOS
Del total de ___ instalaciones visitadas: __(____%)
instalaciones han resultado con riesgo alto, ___(____%) con
riesgo medio, __ (____%) con riesgo bajo y 1 fuera de servicio.
No. de Instalaciones
Nivel de Riesgo
800-70911-PO-002-FC10
9 de 10
V. OBSERVACIONES Y ACCIONES .
De forma general se presentan las observaciones y recomendaciones, ms
recurrentes que presentaron las instalaciones.
OBSERVACIONES. ACCIONES
A. ACCESOS.
- SE CARECE DE:
-
-DEFICIENCIAS:.
B. VIGILANCIA PERIMETRAL.
- SE CARECE DE : .
.
- DEFICIENCIAS:
C. LIMITE PERIMETRAL.
- SE CARECE DE :
- DEFICIENCIAS.
800-70911-PO-002-FC10
10 de 10
OBSERVACIONES ACCIONES.
VI. CONCLUSIONES .
A. .
VII. RECOMENDACIONES.
A. .
800-70911-PO-002-FC10