Tcnicas de Representao Grfica

Introduo
Objetivos do fluxograma
Tipos de fluxogramas
Simbologia bsica

Prof.Guilherme L O
Tcnicas de Representao Grfica

Introduo

Fluxograma a representao grfica que apresenta

a seqncia de um trabalho de forma analtica,
caracterizando as operaes, os responsveis e/ou
unidades organizacionais envolvidas no processo.

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Objetivo do fluxograma:

Padronizar a representao dos mtodos e

procedimentos administrativos.
Maior rapidez na sua descrio.
Facilitar a leitura e o entendimento
Facilitar a localizao e identificao dos aspectos
mais importantes
Melhorar o grau de anlise.

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Tipos de fluxograma:

Fluxograma vertical.
Fluxograma parcial ou descritivo; e
Fluxograma global ou de colunas
Estudo de fluxograma (exerccio).

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 Fluxograma
vertical

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 Fluxograma
parcial ou
descritivo

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Fluxograma global ou de colunas

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Simbologia do fluxograma global ou de colunas

Entrada no sistema (armazenamento de dados).

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 Exerccio: Rotina da rea de Compras

Voc foi designado para elaborar a rotina da rea de compras

Utilizando-se da tcnica do fluxograma em colunas e da simbologia
padro, pede-se:

1.desenhar o fluxo;
2.analisar o fluxo;
3.apresentar e comentar.

Tempo: 30`

Observao: para facilitar, use o cones auto-formas - fluxograma ,

da barra de ferramentas no seu computador.

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 1.COMPRADOR

-recebe a Requisio de Compras RC, em 2 vias do depto. solicitante com o anexo;

-Confere a assinatura autorizada;
-Separa a 1a.via da RC;
-Arquiva a 2a.via da RC;
-Consulta o arquivo de fornecedores, no sistema;
-Emite formulrio de Cotao de Preos;
-Efetua cotao de preos e preenche o formulario de cotao de preos;
-Retira a 2a. Via da RC do arquivo e anexa ao formulrio de cotao de preos;
-envia ao supervisor de compras a 2a.via da RC e do formulrio de cotao de preos;

2.SUPERVISOR DE COMPRAS

-recebe o formulrio de cotao de preos e a 2a.via da RC;

-confere, preo, prazo, condies de pagamento e a assinatura autorizada.
-se ocorrer alguma irregularidade, devolve ao depto.solicitante;
-se estiver tudo correto, aprova a cotao de preos;
-encaminha ao comprador a cotao de preos e a 2a.via da RC;

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 3.COMPRADOR

-recebe o formulrio de cotao de preos e a RC;

-Confere a aprovao do supervisor de compras;
-emite Pedido de Compras- PC, em 3 vias;
-envia a 1a. Via do PC ao fornecedor;
-encaminha a 2a. Via do PC ao depto requisitante para controle;
-arquiva 3a.via do PC, junto com o formulrio de cotao de preos e a RC.

4.DEPTO SOLICITANTE

-emite Requisio de Compras, em 3 vias e anexa informaes sobre o material.

-Envia ao comprador a 2a. E 3a.via, junto com o anexo sobre o material e arquiva 1a
via
-Recebe a 2a.via do PC;
-arquiva a 2a.via do PC;
-recebe material
-confere material e NF com a 2a.via do PC;
-Registra entrada do material no sistema
-Anexa NF do fornecedor a 2a.via do PC;
-envia NF e a 2a.via do PC a Contabilidade.

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 5.CONTABILIDADE

-Recebe NF, 2a via do PC;

-Confere NF com a 2a via do Pedido de Compra;
-Digita no sistema as informaes sobre a NF do fornecedor;
-arquiva NF e 2a via do PC.

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