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Aplicado
Lic. Marcelo Siano Kravetz
Gerente General
Regin Andina
Arcor - Dos en Uno
PO
16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z
1. Plan Estratgico (SP).
Definir la misin.
Canales
Tendencia de productos
Hbitos de consumo
Objetivos
estratgicos
Generales
Variable por variable
Precio
Marca
Producto
Costos
Comunicacin
Trademarketing
RRHH
Efecto 1
Competencia
Debilidades
Efecto 2
Efecto 3
Efecto n
Propias
Amenazas
16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z
Efectos Sobre el Negocio: Puntos clave de
influencias
En que nos apoyamos?
Efecto 1
Competencia
Fortalezas
Efecto 2
Efecto 3
Efecto n
Propias
Oportunidades
16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z
Efectos sobre el Negocio
Qu Debemos Cambiar Hacia el Ao 2005?
En qu nos Apoyamos?
3 ) EXPLOSIONAMIENTO:
Una vez concensuado el Plan de Ventas, este se remite
a las otras reas de la empresa para que realicen su
propio Plan en funcin al mismo, y asi la superposicin
de los
16 de Julio 2003 Planes todas las reas de la empresa,
Universidad Adolfo da
Ibae z
AOP Abierto por
reas
Exportaciones
Ventas Totales
Recursos Humanos
Calidad
Compras
Sistemas
INSTRUCTIVO
'96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00
Total Mercado 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
Total Divisin 0 0 0 0 0 0%
MERCADO EN DOLARES
1996 - 2000, Total Pas
VAR
Segmentos 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99
Total Mercados 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
Total Divisin 0 0 0 0 0 0%
RESUMEN PARTICIPACIONES PROYECTADAS DE MERCADO 2000 Empresa 1
Divisin: Empresa 2
V
A 50 50 50 50 50 50 50
L
O
R
E
S
50 50 50 50 50 50 50
1999 % % % % % % %
V 50 50 50 50 50 50 50
O
L
U
M
E 50 50 50 50 50 50 50
N
E
S Seg. 1 Seg. 2 Seg. 3 ... ... Seg. n Total
1999 % % % % % % %
PLAN DE VENTAS MARGEN BRUTO POR CANAL
Ao 2000
Canal 1 Canal 1
9% 9%
Canal 2 Canal 2
Canal 4 17% Canal 4 17%
41% 41%
Canal 3 Canal 3
33% 33%
Canal 3 Canal 3
33% 33%
Canal 1 Canal 1
9% 9%
Canal 2 Canal 2
Canal 4 Canal 4 17%
17%
41% 41%
Canal 3 Canal 3
33% 33%
TOTAL PAIS 0 0 0 0 0 0
Supermercados 0 0 0 0 0 0
Autoservicios 0 0 0 0 0 0
Tradicionales 0 0 0 0 0 0
Kioscos 0 0 0 0 0 0
R. Metropolitana 0 0 0 0 0 0
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos
Regiones 0 0 0 0 0 0
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos
EVOLUCION DE PARTICIPACIONES DE MERCADO SEGMENTO
1995 - 1999, % Sobre Volumen
TOTAL PAIS
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos
R. Metropolitana
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos
Regiones
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos
EVOLUCION VENTAS EN EL M.I. 1995-1998, ESTIMADO 1999 Y PLAN 2000
Toneladas
VAR
Segmentos 1995 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99
Total Divisin 0 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
0%
EVOLUCION VENTAS EN EL M.I. 1995-1998, ESTIMADO 1999 Y PLAN 2000
miles de U$S
VAR
Segmentos 1995 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99
Total 0 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
0%
PLAN DE VENTAS 2000 MERCADO INTERNO POR CANAL
En miles de U$S
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
Total Divisin 0 0 0 0 0
PLAN DE VENTAS 2000 MERCADO INTERNO POR CANAL
En %
May.
Ventas Distrib. de Super. Grandes
Segmentos totales Golosinas Cuentas
$ % % % %
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
Total Divisin 0 0 0 0 0
Cobertura: clave para la
medicin de la gestin de
ventas.
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
DISTRIBUCION PONDERADA EN % - TRADICIONALES
Aos 1999 y 2000
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
DISTRIBUCION PONDERADA EN % - SUPERMERCADOS
Aos 1999 y 2000
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
DISTRIBUCION PONDERADA EN % - AUTOSERVICIOS
Aos 1999 y 2000
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
PLAN DE PUBLICIDAD 2000
En miles de U$S
Lneas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2000
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En % s/vtas M.I.
Lnea 1 0
Lnea 2 0
Lnea 3 0
Lnea 4 0
Lnea 5 0
Lnea 6 0
Lnea 7 0
Lnea 8 0
Lnea 9 0
Lnea 10 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea n 0
PLAN DE PROMOCION 2000
En miles de U$S
Lneas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2000
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En % s/vtas M.I.
Lnea 1 0
Lnea 2 0
Lnea 3 0
Lnea 4 0
Lnea 5 0
Lnea 6 0
Lnea 7 0
Lnea 8 0
Lnea 9 0
Lnea 10 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea n 0
Marketing Plan
Anlisis por
segmentos
TN 100% 70 60 98 78 85
10 10
Resto 28 25
20 34
30
Compet 2
35
Total Pas 40 20 55
Compet 1 40
18
TN 100% 70 60 98 78 85
40 15 11
30 35
Resto 10 10 Arcor 15
28 25 15
20 34
Compet 2 30 1996 1997 1998 1999 (e) 2000
35
Compet 1 40 20 55
40
18
11
Interior
40 15
Arcor 30 35
15 15
TN 100% 70 60 98 78 85
1996 1997 1998 1999 (e) 2000 10 10
Resto 25
28
20 34
Compet 2 30
35
40 20 55
Compet 1 40
18
40 15 11
Arcor 30 35
15 15
Supermercados Autoservicios
70 60 98 78 85 100%TN 70 60 98 78 85
100%TN
Resto 10 10 Resto 10 10
28 25 28 25
20 34 20 34
Compet 2 30 Compet 2 30
35 35
40 20 55 40 20 55
40 40
Compet 1 18 Compet 1 18
40 15 11 Arcor 40 15 11
Arcor 30 35 30 35
15 15 15 15
1996 1997 1998 1999 (e) 2000 1996 1997 1998 1999 (e) 2000
Kioscos Tradicionales
70 60 98 78 85 100%TN 70 60 98 78 85
100%TN
Resto 10 10 Resto 10 10
28 25 28 25
20 34 20 34
Compet 2 30 Compet 2 30
35 35
40 20 55 40 20 55
40 40
Compet 1 18 Compet 1 18
40 15 11 Arcor 40 15 11
Arcor 30 35 30 35
15 15 15 15
1996 1997 1998 1999 (e) 2000 1996 1997 1998 1999 (e) 2000
Segmentos
'96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00
Distribucin
Adicionales:
Comunicacin
Lanzamientos
Otros
Las Estrategias y Planes de Accin
deben ser Medibles.
DEFINICION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCION,
INVERSIONES Y FECHAS, 2000.
ventas en toneladas, ventas en dlares y margen bruto (en dlares por kilo
y
Variacin
1999 (e) 2000 2000 vs 1999
U$S %
MARCAS
Facturacin 2000
En miles de dlares
En toneladas
Inversin Publicitaria 2000
En miles de dlares
En % sobre ventas 0% 0%
SEGMENTO
ESTRATEGIA DE PRECIOS Canal Relevante
TOTAL
MEDIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INVERSION
Producto 1
T.V.
Radio
Grafica
Otros
Producto 2
T.V.
Radio
Grafica
Otros
Producto
T.V.
Radio
Grafica
Otros
TOTAL
GUIA PARA COMPLETAR LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DEL BRIEF
La EDC resume nuestro encargo a la agencia para desarrollar la publicidad. Su propsito es dar una ayuda al equipo
creativo y actuar como la base para juzgar la relevancia estratgica de la publicidad que se nos recomienda.
Posicionamiento de la marca: Todas nuesrtras marcas deben tener un posicionamiento y todas las sub-estrategias
para publicidad, promociones, precios etc. deben ser consecuentes con ello. El posicionamiento de la marca define de
una forma concisa la razn fundamental por la cual es la marca preferida de sus consumidores principales
comparada con la competencia. La manera de expresar esto en una sola frase, es decir para (consumidor objetivo) la
marca X es la marca de (marco de referencia) que (punto de diferencia) porque (atributo del producto). Como es tan
fundamental, el Posicionamiento debe ser nico, firme y raramente cambiado. Aunque representa como queremos
que el consumidor perciba la marca, no existe hasta que sea adoptado por el consumidor.
Objetivo de la publicidad: Para mostrar de un vistazo la respuesta a la pregunta Por qu estamos anunciando esta
marca?. Contiene cuatro elementos.
1. Accin de compra: p. ej. prueba, frecuencia, mantener.
2. Consumidor objetivo: en trminos de comportamiento p. ej. usuarios frecuentes, moderados o ligeros, usuarios
de la competencia, usuarios en el pasado.
3. Propsito del copy: p. ej. persuadir/convencer, recordar, asegurar.
4. La promesa: la promesa nica ms motivadora que hacemos al consumidor.
P. ej. para estimular un incremento en la frecuencia de uso de consumidores actuales al recordarles cunto sus
familias (especialmente sus nios) disfrutan del sabor nico de YYY.
El Consumidor: Aqu es donde a) describimos nuestro consumidor objetivo en trminos demogrficos simples y, de
importancia b) describimos el objetivo de una forma que da una perspectiva potencial de apalancamiento de las
actitudes, comportamiento y relaciones del consumidor con la marca o categora: lo que hay de ella para que le
interese y est motivada por nuestro mensaje. P. ej. hombres y mujeres de 15-45 aos. Todas las clases sociales.
Amantes del chocolate CCC (chocolate con toffee) que tambin aman toffees. La marca CCC les ofrece una
combinacin nica de chocolate y toffee. Eligen CCC por impulso cuando necesitan un tentenpie y/o un poco de
chocolate. Disfrutan tanto del sabor del chocolate XXX como la sensacin de masticar (llena la boca y dura mucho)
que solamente les ofrece CCC.
GUIA PARA COMPLETAR LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DEL BRIEF
Promesa de la Marca: Aqu declaramos la promesa de la marca en el lenguaje del consumidor: la recompensa que
obtendr al utilizar la marca. La promesa de la marca debe ser una declaracin firme del Punto de Diferencia
declarado en su Posicionamiento.
La promesa de la marca se basar o: en el funcionamiento objetivo de la marca. P.ej. cuando uso el queso PPP
tendr el queso de untar o: en la experiencia subjetiva del consumidor. P.ej. cuando bebo Nescaf me provoca un
deseo intenso.
Razonamiento:
1. Hace que el BCC sea creble.
2. Las caractersticas (lgicas, sensoriales, emocionales) del producto que ayudarn al consumidor creer en el
beneficio.
Caracter de la marca: Esta seccin describe de la forma ms rica los valores fundamentales a largo plazo que
ostenta la marca y lo que los consumidores sienten de la marca a nivel emocional. Debe tambin recalcar las
percepciones que queremos enfatizar o evolucionar. Evitar palabras muy usadas tales como moderno, excitante,
saludable que podran describir muchas marcas y busca descripciones verdaderamente exclusivas y diferentes que
solamente pueden aplicarse a nuestra marca. P. ej. sensual, evocativo, indulgente hasta el final. No tradicional,
sorprendente, con espritu, idiosincrtico.
Idea de Venta: Se debe decir la idea de venta si estamos desarrollando una campaa existente. Si no es as, la idea
de venta ser la primera respuesta de la agencia a la estrategia hasta el momento.
Se define la idea de venta como la publicidad dramatizar la promesa de la marca de una manera fresca y
desafiante. P.ej. la promesa de Gevalia de gozar de un cafe siempre superior se dramatiza al sugerir que Gevalia es
el cafe para dar a las visitas inesperadas, casi increibles.
Una idea de venta exitosa involucrar y motivar al consumidor y dar impacto y memorabilidad de la marca en la
publicidad. No es un concepto de producto, no es la promesa de la marca en s, no es una descripcin de una
ejecucin especfica. Debemos buscar ideas que pueden visualizarse de una forma impactante, que tendrn potencial
para crecer y pueden formar la base de una campaa.
LANZAMIENTO / DISCONTINUACION DE PRODUCTOS
Ao 2000
SEGMENTO
PRODUCTO FECHA JUSTIFICACION PRECIO RENT. MG VOLUMEN VENTAS
POR KG. UNITARIA ANUALI- ANUALI-
ZADO ZADAS
Exportaciones
'96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00
Resto
Seg. 3 TACC= 999 % Variacin 2000/99 (%)
Seg. 2 175
162 -3.8%
Seg. 1 153
135 50
52
55 25.0%
100
50 45
36
40 33 2.5%
40 41
35 40
30
25 14.7%
20 34 39
10 20 30
Resto
Pas3 TACC= 999 %
Variacin 2000/99 (%)
Pas2 175
162 -3.8%
Pas1 153
135 50
52
55 25.0%
100
50 45
36
40 33 2.5%
40 41
35 40
30
25 14.7%
20 34 39
10 20 30
1999
2000
22 23
20
18
16
15 14 14 14
13 12 12 12
10 10
9 9 8
Paraguay Uruguay Per Bolivia Mxico EEUU Ecuador Canada Exp. A 3ros.
Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos
Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos
Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
2000
22% 23%
20%
18%
16%
15% 14% 14% 14%
13% 12% 12% 12%
10% 10%
9% 9% 8%
Paraguay Uruguay Per Bolivia Mxico EEUU Ecuador Canada Exp. A 3ros.
300 280 400 360 150 180 200 190 110 135 168 150 180 70 180 170 216 230
En U$S En % s/ventas
1999 2000 1999 2000
Total Filiales 93 100 93 100
Total Exp. 115 150 115 150
Backup
PLAN DE EXPORTACIONES
En miles de U$S
VAR
Segmento 1996 1997 1998 1999 (e) 2,000 %
00/99%
Total 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento 11 0%
Segmento 12 0%
Segmento .. 0%
Segmento .. 0%
Segmento n 0%
Backup
PLAN DE EXPORTACIONES
En toneladas
VAR
Segmento 1,996 1,997 1,998 1999 (e) 2,000 %
00/99%
Total 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento 11 0%
Segmento 12 0%
Segmento .. 0%
Segmento .. 0%
Segmento n 0%
Backup
VAR
Pas 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99%
Total 0 0 0 0 0 0%
Pas 1 0%
Pas 2 0%
Pas 3 0%
Pas 4 0%
Pas 5 0%
Pas 6 0%
Pas 7 0%
Pas 8 0%
Pas 9 0%
Pas 10 0%
Pas 11 0%
Pas 12 0%
Pas .. 0%
Pas .. 0%
Pas n 0%
Backup
VAR
Pas 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99%
Total 0 0 0 0 0 0%
Pas 1 0%
Pas 2 0%
Pas 3 0%
Pas 4 0%
Pas 5 0%
Pas 6 0%
Pas 7 0%
Pas 8 0%
Pas 9 0%
Pas 10 0%
Pas 11 0%
Pas 12 0%
Pas .. 0%
Pas .. 0%
Pas n 0%
Backup
PLAN EXPORTACIONES POR SEGMENTO Y POR PAIS
Ao 2000 en miles de U$S
Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos
Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Backup
PLAN EXPORTACIONES POR SEGMENTO Y POR PAIS
Ao 2000 en toneladas
Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos
Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Backup
Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento 11
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
Total
Backup
Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos
Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento 11
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
Total
Recursos fsicos
y produccin
Planta 1
0.5 0.5 0.55 0.65 0.65
1.- El proyecto
Se describir cules son los puntos estratgicos del proyecto, como as tambin su conexin con el Plan Estratgico de la
Divisin.
4.- Riesgos
Se deben determinar los riesgos asociados a los retornos esperados de los proyectos, tanto a nivel ventas como costos e
inversiones involucradas.
En miles de $ Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas
Real 98
75 Objetivo 99
Real 99 (e)
Objetivo 00
50
45 43
40 39
35 32 35 32
30
27 28
20 18
10
Planta 1 Planta 2
43 43
39 39
35 35 35 35
32 32 32 32
20 20
18 18
Lnea 1 Lnea 2 Lnea ... Lnea n Lnea 1 Lnea 2 Lnea ... Lnea n
COSTO DE TRANSFORMACION
En U$S por kilo. Real 98
Objetivo 99
Real 99 (e)
Objetivo 00
30 8
7
6
20 5
18
10
Planta 1 Planta 2
ROTACION DE LOS STOCKS En das
DE M. PRIMAS ESTRATEGICAS
1997 1998 1999
Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
Total Planta 1
Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
Total Planta n
TOTAL DIVISION
NOMBRE
Funcin
1400 1450
1250 1300
1200 310
300
280 300
330 200 210
200
250
250 400 410
240 300
180
200 200 200 210
235
205 280 300 300 310
Real 98
75% Objetivo 99
Real 99 (e)
Objetivo 00
50%
45%
43%
40% 39%
35% 35%
32% 32%
30%
27% 28%
20%
18%
10%
6.0 6.0
5.0 5.0
4.5 4.3 4.5 4.3
4.0 3.9 4.0 3.9
3.5 3.5 3.5 3.5
3.2 3.2 3.0 3.2 3.2
3.0
2.7 2.8 2.7 2.8
2.0 1.8 2.0 1.8
1.0 1.0
Planta 1 Planta 2 Planta ... Planta n Planta 1 Planta 2 Planta ... Planta n
CANTIDAD DE EMPLEADOS
1996 - 2000 (cierre de ao)
Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta ...
Planta ...
Planta ...
Planta n
Administracin
Comercializacin
Total 0 0 0 0 0
Calidad
Real 98
75 Objetivo 99
Real 99
Objetivo 00
50
45 43
40 39
35 32 35 32
30
27 28
20 18
10
Real 98
50%
Objetivo 99
Real 99
40% Objetivo 00
30%
27% 26%
25% 24% 25%
20% 19% 21% 20% 19%
18% 18%
10%
Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
Servicios
Serv 1
Serv 2
Serv 3
Serv n
Total Planta 1
Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
Servicios
Serv 1
Serv 2
Serv 3
Serv n
Total Planta n
Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
Servicios
Serv 1
Serv 2
Serv 3
Serv n
Total Planta n
Sistemas
Estrategia 2000
Industriales
Proyecto 1
Proyecto..
Proyecto n
Adm. y RRHH
Proyecto 1
Proyecto..
Proyecto n
Comerciales
Proyecto 1
Proyecto..
Proyecto n
Tecnologa
Proyecto 1
Proyecto..
Proyecto n
Total Divisin 0 0 -