PPT PNSR - POA 2018 - Meta 35

ACTIVIDAD 2
ELABORACIN Y APROBACIN
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA) 2018 PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL ATM Y
FORMULACIN DE RECURSOS
PARA EL AO FISCAL 2018 EN EL
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROGRAMA NACIONAL
0083 PROGRAMA NACIONAL DE DE
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO RURAL
RURAL ,
PNSR
DURANTE LA FASE DE
FORMULACIN DEL
Unidad Tcnica para la Prestacin
dePRESUPUESTO
Servicios
CORRESPONDIENTE
Fecha de cumplimiento de la actividad:
31 de mayo del 2017
Elaborar el POA 2018 para el funcionamiento del ATM.
1
POA 2018, debe ser aprobado con Resolucin de

2 Alcalda
Recursos formulados en el PP 0083 Programa
nacional de saneamiento rural, los cuales sern
3 verificados en el mdulo de programacin y
formulacin SIAF-SP
Para el cumplimiento de sta

4 actividad se debe tener en cuenta
lo siguiente:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
DEL REA TCNICA MUNICIPAL
- ATM
Qu es un plan?
Un Plan nace a partir de
una idea, por la
necesidad de alcanzar un
objetivo.
En la medida que sta idea
se plasma acompaada de
metas, estrategias,
polticas, acciones a seguir
en tiempo y espacio,
adopta forma de Plan y se
convierte en un
instrumento de gestin.
Plan operativo anual del ATM
Permite optimizar el
uso de recursos
disponibles.
Permite el
cumplimiento de
objetivos y metas a
fin de satisfacer las
necesidades de la
poblacin brindando
los servicios que estos
esperan.
Elementos a considerar
Priorizacin Priorizar el 20% o mas Centros poblados
anual de con:
Centros - Sistemas de A y S operativos.
poblados para - Mayor prevalencia de EDAS.
la intervencin
Cronograma de Programar simultneamente en un centro
implementaci poblado la implementacin del Plan de
n de planes de Gestin de los Servicios y Plan de Educacin
capacitacin Sanitaria para el uso y valoracin de los
servicios.
Duracin de la 7 meses como mnimo.
implementaci
n de los planes
de
capacitacin
Estrategia de Articulado con los sectores de Salud,
Priorizacin de los CCPP con
sistema de agua y saneamiento
donde el ATM realizar la
capacitacin
Estado de la infraestructura de los sistemas de
abastecimiento de agua y saneamiento (Ver resultados
del diagnstico en el aplicativo) :
Interviene el ATM con el MO del

Bueno PP 0083.
Interviene el ATM con el

MO del PP 0083, previa
Regular reparacin y/o reposicin
del sistema.
PIP. No interviene el ATM
Colapsado con el MO del PP 0083.
Sin sistema
Etapas del Plan Operativo Anual del ATM
Seguimie
Formulaci Aprobaci nto y
Ejecucin
n n evaluaci
n
Contenido mnimo del POA 2017 del ATM
Enfoques
Objetivos transversa
les
Formulaci
n Seguimien
Valores to y
Visin evaluacin
Organizaci Recursos
Introducci Misin n
n
Actividade Cronogra
Base Diagnstic ma
s
legal o
1. INTRODUCCIN
Es una resea bsica y resumida del contenido
que se presentar a lo largo del documento.
Se puede incorporar algunos antecedentes e
informacin bsica sobre los servicios de A y S
rural.
Debe sealar la importancia de la
implementacin del POA.
2. BASE LEGAL
Normas de carcter legal de mbito nacional,
regional y local sobre el agua para consumo
humano y saneamiento rural; as como del PI.
3. DIAGNSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE

AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
Recoge informacin sobre:
Prevalencia Estado Organizaciones

PDCL
de EDAS - situacional de Comunales
Municipalidad
Establecimien los SAS rurales prestadoras de
Distrital
to de Salud (Encuesta) SAS
4. PERSPECTIVAS
4.1. VISIN
Es la imagen de cmo
queremos vernos como
institucin, el nivel que se
quiere alcanzar en un futuro a
mediano o largo plazo.
Preguntas que ayudarn a

formular la visin:
a. A dnde queremos llegar?

b. Qu tratamos de conseguir?
c. Cuales son nuestros valores?
d. Cmo produciremos resultados?
e. Cmo enfrentaremos el cambio?
f. Cmo conseguiremos ser
competitivos?
Visin integral del agua y saneamiento rural
Asegurar que la poblacin en el mbito rural tenga
oportunidades de mejora de sus condiciones de salud,
mediante la provisin adecuada (tanto en calidad como
en tecnologa apropiada al contexto) y sostenible de los
servicios de agua y saneamiento, conjugando la
construccin y mejoramiento de la infraestructura con la
educacin sanitaria, el acompaamiento social (antes,
durante y despus de las acciones de inversin), el
fortalecimiento de las capacidades de gestin de los
actores locales y la valoracin de los servicios. En ltimo
trmino, se busca garantizar de modo sostenible el
acceso a un bao digno y agua potable para toda la
4.2. MISIN
Es la razn de ser del
rea Tcnica Municipal,
explica su existencia,
propsitos y funciones
que desea satisfacer, su
poblacin y los medios
para cumplir con este
propsito. Debe plantearse
como un enunciado breve
y claro.
Preguntas que ayudarn a

formular la misin:
a. Por qu existimos?
b. Quines son nuestra poblacin
objetivo?
c. Qu servicios ofrecemos y
podemos ofrecer?
d. En que nos caracterizamos?
e. Cmo mediremos el xito de la
misin?
f. Cmo nos ve la poblacin
objetivo?
Ejemplo de misin
Brindar oportunidades de mejora para la salud de

las familias rurales focalizadas mediante la
provisin de servicios de agua y saneamiento
integrales, de calidad y sostenibles.
Ofrecemos: Baos dignos, agua de calidad,
comunicacin y educacin sanitaria as como
fortalecimiento de capacidades en administracin,
operacin y mantenimiento.
Fuente: http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/quienes-
somos/
4.3. OBJETIVO GENERAL

Describe lo que el rea
Tcnica Municipal quiere
lograr con la ejecucin del
POA 2018.
4.4. OBJETIVOS ESPECFICOS

Debern ser definidos para las principales lneas de accin
estratgica.
Caractersticas:
Deben ser concretos y claros, es decir de fcil entendimiento
para todos los funcionarios y trabajadores de la
municipalidad/ATM.
Deben ser medibles, para lo cual se deben generar
indicadores que nos permitan evaluar su cumplimiento y/o
avance.
Deben ser alcanzables, considerando los recursos con los que
se le asigne al ATM.
Deben ser necesarios (justificado) para la consecucin de la
visin, as mismo su consecucin debe implicar esfuerzo y un
Ejemplo de objetivos especficos
Proveer a la poblacin de agua apta para

el consumo humano.
Mejorar la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de agua
y saneamiento en el mbito rural.
Promover el uso y valoracin de los
servicios de agua y saneamiento en los
hogares rurales.
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES

INTERCULTURALIDAD
Enfoque que permite orientar estrategias y polticas de
estado hacia diversos grupos culturales. Una
estrategia para garantizar el conocimiento, respeto y
valoracin del otro.

EQUIDAD DE GNERO
Promueve el respeto de mujeres y varones.
CIUDADANA
Entendemos la ciudadana como un proceso en
construccin permanente en el que se va constituyendo la
persona como sujeto de derechos y responsabilidades, con
sentido de pertenencia a una comunidad, y comprometido
con el reto de forjar una sociedad ms justa, que respete y
valore la diversidad.
COMUNICACIN PARA EL DESARROLLO
La comunicacin para el desarrollo es la disciplina utilizada
para promover cambios sociales, polticos e institucionales a
distintos niveles, construyendo lazos de confianza entre
autoridades y ciudadanos, promoviendo la comunicacin y el
dialogo.
4.6. VALORES INSTITUCIONALES
Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer
del ATM.
Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto,

vocacin de servicio, etc.
5. ORGANIZACIN
5.1. ESTRUCTURA ORGNICA
ATM
5. ORGANIZACIN
5.2. FUNCIONES GENERALES
Se debe transcribir las funciones generales del ATM
segn lo establecido en la Ordenanza Municipal de su
creacin.
Funciones del ATM:
1. A..
2. B..
3. C..
4. D..
5. .
6. .
7. .
6. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
El gobierno local frmula para cada ao el respectivo Plan
Operativo Institucional (POI). Dentro de este plan, el ATM
debe incorporar las actividades y tareas.
A continuacin se presenta el modelo de programacin de
actividades:
Unidad orgnica:rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de
saneamiento
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares
rurales
Resultado Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de
especfico agua y saneamiento de calidad y sostenibles.
Actividad 01 Capacitacin a hogares rurales en educacin
(*): sanitaria.
PROGRAMACIN FSICA ANUAL
UNIDAD META TRIMESTRAL
I II III IV
N TAREA DE FSIC
MEDIDA A EN
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
E
Identificacin y priorizacin de
los centros poblados con
sistema de agua y
saneamiento donde se
realizar la capacitacin a
hogares rurales, en
comunicacin y educacin
sanitaria tomando como base Centro
1 los reportes de EDAs en 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Poblado
menores de 5 aos,
proporcionados por el sector
salud.
Nota: La priorizacin
considerar como mnimo al
(*): sanitaria.
TRIMESTRAL
UNIDAD META I II III IV
N TAREA DE FSIC
EN
MEDIDA A FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
E
Coordinacin y suscripcin
de compromisos con
aliados estratgicos locales
Document
(Salud y Educacin) para la
o
2 intervencin articulada en 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
compromis
la capacitacin en
o
sanitaria a los hogares
rurales.
(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de
Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.
(*): sanitaria. PROGRAMACIN FSICA ANUAL
MET TRIMESTRAL
UNIDAD I II III IV
A
N TAREA DE
FSI
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CA
Formulacin y aprobacin del

Plan de Capacitacin en
sanitaria para la promocin de Plan de
la valoracin del servicio, buen capacita
0.
3 uso, prcticas saludables y de cin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
5
higiene familiar (en base a los
lineamientos del PNSR), dirigido
a los hogares rurales de los
centros poblados priorizados
(hasta 2000 habitantes).
(*): sanitaria.
TRIMESTRAL
ME
UNIDAD I II III IV
TA
N TAREA DE
FS
MEDIDA
ICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Adecuacin y reproduccin de
materiales de capacitacin en
sanitaria para el buen uso y Docume
4 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
valoracin del servicio de agua nto
y saneamiento de acuerdo a
los lineamientos del ente
rector (MVCS).
(*): sanitaria. UNIDAD META
PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
N TAREA DE FSIC EN MA
MEDIDA A FEB ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
E R
Implementacin del Plan de

Capacitacin en comunicacin y
educacin sanitaria para la
promocin de la valoracin del
servicio, buen uso, prcticas
saludables y de higiene familiar,
dirigido a hogares rurales de
centros poblados rurales
Hogar
priorizados y que cuentan con
5 Capaci 350 0 0 350 0 0 0
sistemas de agua y
tado
saneamiento, siguiendo los
contenidos y lineamientos del
PNSR. La implementacin no
puede ser menos de 7 meses. La
implementacin ser como
mnimo durante 7 meses al
100% de hogares de los centros
(*): sanitaria.
UNIDA MET I II III IV
D DE A
N TAREA
MEDID FSIC
EN MA
A A E
FEB
R
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Registro en el mdulo del

Sistema de Informacin en Agua
y Saneamiento Rural (SIAS Registr
6 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RURAL) proporcionado por el o
ente rector (MVCS), los reportes
de cumplimiento de metas
fsicas.
(*): sanitaria. PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDA
META I II III IV
D DE
N TAREA FSIC
MEDID
A
A EN
E
Remisin de los informes de

cumplimiento de metas
Inform
7 fsicas de capacitacin en 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
e
sanitaria, a la DRVCS del GR.

Actividad 02 Capacitacin en gestin para gobiernos locales y
(*): operadores.
UNIDAD META
I II III IV
N TAREA DE FSIC
MEDIDA A
EN JU DI
FEB MAR ABR MAY JUL AGO SET OCT NOV
E N C
Participacin del personal

del ATM en las
capacitaciones que organice ATM
1 la DRVCS del GR y/o el PNSR capacita 1 0 0 1
sobre la gestin del servicio da
de agua y saneamiento
rural.

capacitacin a hogares rurales en educacin sanitaria.
(*): operadores.
UNIDAD META
N TAREA DE FSIC I II III IV
MEDIDA A
EN JU DI
FEB MAR ABR MAY JUL AGO SET OCT NOV
E N C
Identificacin y priorizacin
de los centros poblados
donde se realizar la
capacitacin en gestin del
Centro
2 servicio, tomando como 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Poblado
base los reportes de EDAs
en menores de 5 aos,
proporcionados por el
sector salud.
(*): operadores. PROGRAMACIN FSICA ANUAL
TRIMESTRAL
META
UNIDAD DE
N TAREA FSIC I II III IV
MEDIDA
A
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
de compromisos con
aliados estratgicos locales Document
(Salud y Educacin) para la o
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
intervencin articulada en compromis
la gestin de los servicios o
rural.

TRIMESTRAL
MET
UNIDAD I II III IV
A
N TAREA DE
FSI
MEDIDA
CA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Formulacin y aprobacin del

Plan de Capacitacin en
gestin del servicio de agua y
saneamiento para los
operadores de servicios (JASS,
Comit de agua, Asociacin y Plan de
otras formas de organizacin) capacitac 0.
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
de acuerdo a la realidad local in 5
y a la opcin tecnolgica de la
infraestructura de agua y
disposicin sanitaria de
excretas; en base a los
lineamientos de capacitacin
del PNSR.
(*): operadores.
UNIDAD META I II III IV
N TAREA DE FSIC
MEDIDA A
Adecuacin y reproduccin
de materiales de
capacitacin en gestin
del servicio de agua y
saneamiento para Docume 0.
5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
promover su adecuada nto 5
administracin, operacin
y mantenimiento;
asegurar la calidad y
sostenibilidad del mismo.
(*): operadores.
TRIMESTRAL
UNIDAD META
I II III IV
N TAREA DE FSIC
MEDIDA A ENE FEB
MA
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
R
Implementacin del Plan de

Capacitacin en Gestin del
Servicio de Agua y
Saneamiento para los
operadores de servicios
Operado
(JASS, Comit de Agua,
r
6 Asociacin y otras formas de 8 0 0 8 0 0 0
capacita
organizacin), siguiendo los
do
contenidos y lineamientos del
PNSR. La implementacin del
Plan ser como mnimo
durante 7 meses al 100% de
operadores de los servicios.
Capacitacin en gestin para gobiernos locales y
Actividad 02 (*):
operadores.
UNIDA I II III IV
META
D DE
N TAREA FSIC
MEDID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
A
A
Implementacin del
protocolo de
abastecimiento de cloro
proporcionado por el ente
7 rector (MVCS), a fin de Accin 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
garantizar la calidad del
agua para el consumo
humano en el mbito
rural.
Capacitacin en gestin para gobiernos locales y
Actividad 02 (*):
operadores.
UNIDA I II III IV
META
D DE
N TAREA FSIC
MEDID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
A
A
Registro en el mdulo del

Sistema de Informacin en
Agua y Saneamiento Rural
(SIAS RURAL)
rector (MVCS), de los Registr
8 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
reportes de cumplimiento o
de metas fsicas
contenidas en el Plan de
Capacitacin en gestin
saneamiento.
(*): operadores.
UNIDAD META
N TAREA DE FSIC I II III IV
MEDIDA A
EN
E
Remisin de los informes

de cumplimiento de las
metas fsicas de
9 capacitacin en gestin Informe 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
saneamiento, a la DRVCS
del GR.
(*): operadores.
MET I II III IV
UNIDAD
A
N TAREA DE
FSI
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CA
de compromisos con los
operadores de los servicios
rural para el cumplimiento Docume
de las metas fsicas del nto de
10 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POA, en cuanto a compro
administracin, operacin miso
y mantenimiento del
sistema de agua y
saneamiento; as como la
calidad del servicio.
UNIDA MET TRIMESTRAL
I II III IV
D DE A
N TAREA
MEDID FSI FE AB JU DI
ENE MAR MAY JUL AGO SET OCT NOV
A CA B R N C
Supervisin a los prestadores de los servicios

de agua y saneamiento rural, respecto al
cumplimiento de las metas fsicas de su Plan
Operativo Anual de administracin,
operacin y mantenimiento del sistema de
agua y saneamiento; as como la calidad del
servicio, de acuerdo a los estndares
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Inform
e de
11 Construccin y Saneamiento-MVCS (PNSR) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
que se presentan a continuacin: superv
isin
- Estado situacional de los servicios de agua
y saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Padrn de usuarios actualizado
- Reporte de cloracin
- Registro de mantenimiento de los sistemas
Seguimiento y evaluacin de la prestacin del
Actividad 03
servicio de saneamiento.

MET
UNIDAD
A I II III IV
N TAREA DE
FSIC
MEDIDA
A FE
ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
B
Coordinacin y Acta de
planificacin con los
1 compromi 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establecimientos de Salud
la medicin y registro de so
cloro residual del agua
para el consumo humano,
realizado por los
prestadores.
Actividad 03
UNIDA MET TRIMESTRAL
N D DE A I II III IV
TAREA MEDID FSIC
A A EN FE MA AG
ABR MAY JUN JUL SET OCT NOV DIC
E B R O
Seguimiento y evaluacin de las siguientes condiciones del

servicio:
- Organizacin y funcionamiento de los prestadores, en
concordancia con las disposiciones vigentes.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
- Cumplimiento de estndares respecto a: cantidad de agua,
cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua.
- Cumplimiento de estndares de calidad en agua y
saneamiento: limpieza y desinfeccin de la UBS, existencia
de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservacin de Siste
2 la infraestructura. 8 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
ma
- Existencia y funcionamiento de tecnologas adecuadas para
la cloracin del agua.
- Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones
estn orientadas a corregir prcticas inadecuadas
identificadas en las acciones a cargo del prestador).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de los sistemas de
agua en todos sus componentes (captacin, planta de
tratamiento, lneas de conduccin, reservorio, lneas de
aduccin, lneas de distribucin y conexiones domiciliarias).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de las UBS
Actividad 03
UNIDA
META I II III IV
D DE
N TAREA FSIC
MEDID
A
A ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
SE
OCT NOV DIC
T
Registro del seguimiento y

evaluacin a la prestacin
del servicio de
Registr
3 saneamiento, en el 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o
aplicativo informtico
rector (MVCS).
Actividad 03
UNIDA MET
D DE A I II III IV
N TAREA
MEDID FSIC
A A
SE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO OCT NOV DIC
T
Comunicacin de los
resultados del seguimiento y
evaluacin a los operadores y Report
4 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
recomendar las acciones e
correctivas correspondientes
de ser el caso.
Actividad 03
UNIDAD
META
N TAREA DE I II III IV
FSICA
MEDIDA
Remisin de reporte de
resultados y
recomendaciones del
5 Reporte 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
seguimiento y
evaluacin, a la DRVCS
del GR.
9. FORMULACIN PRESUPUESTAL
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Presupuestal
3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares
Producto
rurales
Actividad 5005866 Capacitacin a Hogares Rurales en educacin sanitaria
Actividad 5004470 Capacitacin en gestin a gobiernos locales y operadores
5004471 Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de

Actividad
agua y saneamiento
A continuacin se presenta el modelo de formulacin presupuestal del POA

2018 del ATM :
ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL
META POR ACTIVIDAD
UNIDA
FSIC
ACTIVI D DE CATEGORA DE GASTO SUB
N A
DAD MEDID INSUMOS TOTAL S/
ANUA I II III IV
A
L
10000.0 15000.0 15000.0 15000.0

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos 55,000.00
0 0 0 0
2.3.1 5.1 2 Papelera en General,
400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00
tiles y Materiales de Oficina
500586 2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos 6000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
6 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de 12000.0 12000.0 12000.0 12000.0
48,000.00
Capacit Servicios (CAS). 0 0 0 0
acin a 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ES
1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 4,320.00
SALUD de CAS
hogare Hogar 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de
1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9,000.00
1 s capacita 350 Transporte
2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por
rurales do 1500.00 4000.00 6000.00 6000.00 17,500.00
comisin de servicio
en
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00
educaci 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
n 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00
sanitari 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de
100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
a mensajera
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones,
1000.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00
Encuadernacin y Empastado
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 7,000.00
ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL
META POR ACTIVIDAD
UNIDAD
ACTIVIDA FSICA CATEGORA DE GASTO SUB
N DE
D ANUA INSUMOS TOTAL S/.
MEDIDA I II III IV
L
2.3.2 8.1 1 Contrato 12000.0 12000.0 12000.0

Administrativo de Servicios 12000.00 48000.00
0 0 0
(CAS)
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a
1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 4320.00
ESSALUD de CAS
2.3.1 5.1 2 Papelera en
General, tiles y Materiales de 500.00 500.00 500.00 500.00 2000.00
Oficina
2.3.2 7. 11 99 Servicios 20000.0 40000.0 30000.0 120000.0
30000.00
Diversos 0 0 0 0
10000.0
5004470 2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos 0.00 0.00 0.00 10000.00
0
Capacita 2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona
250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
cin en mvil
gestin 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona
Entidad 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
para fija
2 capacita 9 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
gobierno
da 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios
s locales 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
de mensajera
y 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de
operador 1000.00 2000.00 3000.00 3000.00 9000.00
Transporte
es 2.3.2 1.2 2 Viticos y
asignaciones por comisin de 1500.00 4000.00 6000.00 6000.00 17500.00
servicio
ASIGNACIN FINANCIERA
UNIDAD ANUAL POR ACTIVIDAD
META
DE CATEGORA DE GASTO SUB
N ACTIVIDAD FSICA
MEDID INSUMOS TOTAL S/.
ANUAL I II III IV
A
2.3.2 7. 11 99 Servicios 5000.0 5000.0

5000.00 5000.00 20000.00
Diversos 0 0
2.3.1 5.1 2 Papelera en
General, tiles y Materiales de 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00
Oficina
5004471 2.3.2 2.2 1 Servicio de
300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
Seguimiento telefona mvil
y evaluacin 2.3.2 2.2 2 Servicio de
300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
de la telefona fija
3 Sistema 8
prestacin 2.3.2 2.2 3 Servicio de internet 300.00 300.00 300.00 300.00 1200.00
del servicio 2.3.2 2.3 1 Correos y servicios
100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
de agua y de mensajera
saneamiento 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de 2000.0 3000.0
1000.00 3000.00 9000.00
Transporte 0 0
2.3.2 1.2 2 Viticos y 3000.0 3000.0
asignaciones por comisin de 3000.00 3000.00 12000.00
0 0
servicio
2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
15200. 11200. 12200. 12200.
Sub Total 50800.00
00 00 00 00
489540
Total POAes2018
Importante: El presente ejemplo de presupuesto ATM
referencial
.00
10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL POA
El seguimiento y evaluacin debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permitan medir el nivel de
implementacin adecuada del POA y la consecucin de los resultados establecidos en relacin al servicio de agua potable y
saneamiento en el mbito rural.
La evaluacin del POA ser trimestral y consistir en la revisin de los principales avances de las actividades y/o logros
alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecucin de las actividades, las
propuestas de medidas correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implemente el POA son:
Denominacin del Meta Medios de verificacin
indicador
Porcentaje de hogares 85% - Reporte del estado situacional de los servicios de agua y
que hacen uso adecuado saneamiento en el hogar.
de los servicios de agua y - Reporte del uso adecuado de los servicios en el hogar.
saneamiento.
Porcentaje de hogares 85% - Registro de pago de cuota familiar actualizado.
que valoran los servicios
de agua y saneamiento.
Porcentaje de 100% - Padrn de usuarios actualizado.
Organizaciones - Libro de actas al da
Comunales (JASS, - Libro de caja al da
comits, otros) que - Estatuto y reglamento aprobados en asamblea general
realizan adecuada - Plan anual de trabajo presupuestado, aprobado en asamblea
gestin de los servicios. general
- Reporte de cloracin del agua con rango admisible para consumo
humano.
- Registro de mantenimiento de los sistemas.
Pensamiento
creativo
Cmo puedo hacerlo?
Pensamiento
racional
Estructura Funcional Programtica 2017
Locura es hacer la misma

cosa una y otra vez esperando
obtener diferentes resultados
Albert Einstein
Gracias!!

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