MEJORAMIENTO DEL EDUCATIVO

DEL COLEGIO MILITAR ELAS

AGUIRRE, DISTRITO DE PIMENTEL,
PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
INTEGRANTES:

GONZALES MONTENEGRO YORSI

HELEN
POQUIOMA ZEA KEVIN DAVID
TANTAJULCA URRUTIA MARADE
DAMIAN AYALA GEIMER
CARMEN CHUNGA GIAN SLATER
CAMPOS MONTAO VICTOR HUGO
I. GRUPO DE MATERIA
1. PARTE INTERESADA
1.1. IDENTIFICAR LAS PARTES INTERESADAS:
2. GRUPO DE PROCESOS VS GRUPO DE MATERIALES

INICIO PLANIFICACI EJECUCIO CONTROL CIERRE

ON N
INICIO PLANIFICACI EJECUCION CONTROL CIERR
ON E
INICIO PLANIFICACI EJECUCI CONTRO CIERRE
ON ON L
INICIO PLANIFICACI EJECUCIO CONTRO CIERRE
ON N L
INICIO PLANIFICACI EJECUCI CONTRO CIERRE
ON ON L
INICIO PLANIFICAC EJECUCIO CONTR CIERRE
ION N OL
INICIO PLANIFICACI EJECUCIO CONTROL CIERRE
ON N
INICIO PLANIFICACI EJECUCIO CONTROL CIERRE
ON N
INICIO PLANIFICACI EJECUCI CONTRO CIERRE
ON ON L
INICIO PLANIFICACI EJECUCIO CONTROL CIERRE
ON N
GESTIONAR LAS PARTES INTERESADAS:
ESTUDIO DE VIABILIDAD:
COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION
(S/.)
1 COMPONENTE 01 - MEJORAMIENTO DE AULAS PEDAGOGICAS 4,581,795.82
2 COMPONENTE 02 - MEJORAMIENTO DE ZONA DE INTERNADO 3,962,098.39
3 COMPONENTE 03 - MEJORAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 889,463.61
4 COMPONENTE 04 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS 505,839.39
5 COMPONENTE 05- MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 1,472,455.32
6 COMPONENTE 06 - MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO 5,114,910.02
7 COMPONENTE 07 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESTUDIANTIL 3,180,167.29
8 COMPONENTE 08 - MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO 446,420.52
9 COMPONENTE 09 - MEJORAMIENTO DE PISCINAS 1,420,076.84
10 COMPONENTE 10 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 3,797,067.78
11 COMPONENTE 11 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE PLATAFORMAS DEPORTIVAS 60,722.81
12 COMPONENTE 12 - MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMTRICO 1,422,750.25
13 COMPONENTE 13 - EQUIPAMIENTO 3,719,900.00
14 COMPONENTE 14 - MITIGACION 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL 30,573,668.04
GASTOS GENERALES (10%) 3,057,366.80
UTILLIDAD (10%) 3,057,366.80
=============

=
SUB TOTAL 36,688,401.65
I.G.V. (18%) 6,603,912.30
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 43,292,313.94
MONTO DE SUPERVISION 2,164,615.70
MITIGACION AMBIENTAL 865,846.28
PRESUPUESTO TOTAL 46,322,775.92
MONTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 85,000.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 35,000.00
LINEA BASE 35,000.00
MONTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA 46,477,775.92
 EXPEDIENTE TECNICO:
ITEM DESCRIPCION COSTO DIRECTO (S/.)
1 COMPONENTE 01 - MEJORAMIENTO DE AULAS PEDAGOGICAS 3,988,076.64
2 COMPONENTE 02 - MEJORAMIENTO DE ZONA DE INTERNADO 6,205,568.63
3 COMPONENTE 03 - MEJORAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 3,768,382.27
4 COMPONENTE 04 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS 754,365.91
5 COMPONENTE 05- MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 2,442,951.98
6 COMPONENTE 06 - MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO 4,707,983.94
7 COMPONENTE 07 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESTUDIANTIL 3,905,122.94
8 COMPONENTE 08 - MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO 578,789.00
9 COMPONENTE 09 - MEJORAMIENTO DE PISCINAS 2,519,267.85
10 COMPONENTE 10 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 2,375,977.95
11 COMPONENTE 11 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE PLATAFORMAS DEPORTIVAS 470,837.45
12 COMPONENTE 12 - MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMTRICO 1,419,362.28
13 COMPONENTE 13 - EQUIPAMIENTO 5,320,880.49
14 COMPONENTE 14 - MITIGACION 293,670.13
COSTO DIRECTO TOTAL 38,751,237.46
GASTOS GENERALES (7%) 2,712,586.62
UTILLIDAD (7%) 2,712,586.62
==============
SUB TOTAL 44,176,410.70
I.G.V. (18%) 7,951,753.93
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 52,128,164.63
MONTO DE SUPERVISION 2,164,615.70
MITIGACION AMBIENTAL
PRESUPUESTO TOTAL 54,292,780.33
MONTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 197,927.01


MONTO TOTAL DE ETAPAS RESTANTES 54,490,707.34
PRESUPUESTO TOTAL DE PRIMERA ETAPA 466,526.01
MONTO TOTAL DE INVERSION 54,957,233.35
2. RECURSO
2.1. ESTABLECER EL EQUIPO DE PROYECTO:
2.2. DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO
En esta fase de implementacin del proyecto es necesario que el rendimiento del trabajo a realizar
sea ptimo, con lo que el director del proyecto ha de conseguir mantener o mejorar el rendimiento
y una buena interaccin entre los miembros del equipo de manera continua, as como mantenerlo
motivado. Para esto, un aspecto fundamental es mejorar las competencias de los miembros del
equipo.
Semanalmente se realizar una reunin con todos los miembros del equipo. El director es quin
toma las decisiones en ltima instancia, sin embargo, todos los aspectos concernientes al proyecto
y al equipo en s, son tratados abiertamente con la opinin de todos los miembros del equipo.
Los resultados de la evaluacin del desempeo del equipo tratados sern no solamente los
resultados operativos directamente ligados al alcance y los objetivos (coste, calidad y plazo) del
proyecto, sino tambin evaluaciones del comportamiento del equipo visto como un todo, en los que
se evaluar el compromiso, la capacidad de comunicacin, el trabajo en equipo, la gestin de
conflictos entre los miembros.
Los resultados y su medicin deben involucrar a todo el equipo, es importante crear confianza en el
grupo. Como normas de integracin y comunicacin en el trabajo es director de proyecto exigir a
los miembros:
Respeto a los procedimientos y normas de la organizacin.
Interpretacin y ejecucin con diligencia de las instrucciones recibidas.
Reconocimiento del proceso productivo de la organizacin.
Utilizacin de los canales de comunicacin establecidos en el proyecto.
 3. RIESGO
3.1. IDENTIFICAR LOS RIESGOS

3.2. EVALUAR LOS RIESGOS

3.3. TRATAR LOS RIESGOS
La siguiente tabla se indica el plan de acciones a
realizar para anticiparse a los riesgos o mitigar o
transferir el impacto en caso de que se produzca
alguno de los riesgos registrados.
3.4. CONTROLAR LOS RIESGOS
Este proceso servir al equipo de proyecto para:
Actualizar el registro de riesgos conforme avance el proyecto,
identificando, analizando nuevos riesgos que puedan surgir a
lo largo del proyecto y que no hubiesen sido identificados
anteriormente en los planes del proyecto, elaborando nuevas
respuestas.
Comprobar si se han materializado alguno de los riesgos
identificados, y en tal caso, determinar si las respuestas
planificadas ante la presencia de algn riesgo para el
proyecto se ha llevado a cabo.
Realizar el seguimiento de los planes de respuesta en
ejecucin.
Administrar el fondo de reserva del presupuesto para posibles
contingencias.
4. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA
El resultado de la planificacin del proyecto realizada por los
4.1 CONTROLAR EL CRONOGRAMA
El director de proyecto junto con los coordinadores de ingeniera y compras, adems
del equipo administrativo tratarn en las reuniones el estado del proyecto para
actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la lnea base del cronograma.
Este seguimiento y control del estado del proyecto consistir en:
Determinar el estado actual del cronograma del proyecto.
Influir en los factores que generan cambios en el cronograma (acciones
correctivas).
Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado (actualizacin del
cronograma y los planes de proyecto si se considera oportuno).
Gestionar los cambios reales conforme suceden.
En cada una de las fases requeridas los miembros del equipo involucrados debern
informar ante el director del proyecto de la revisin del desempeo de la tarea de
trabajo asignada. Comparan y analizarn el desempeo de las fechas reales de inicio
y finalizacin, los porcentajes completados y la duracin restante para la actividad
comenzada.
Cualquier cambio se tramitar como una solicitud de cambio, documentando su
necesidad o motivacin, debidamente justificada, mediante el control integrado de
cambios. Adems el director de proyecto informar al promotor del mismo si este
5. COSTOS
II ETAPA

COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION
(S/.)
1 COMPONENTE 01 - MEJORAMIENTO DE AULAS PEDAGOGICAS 3,988,076.64
2 COMPONENTE 02 - MEJORAMIENTO DE ZONA DE INTERNADO 6,205,568.63
4 COMPONENTE 04 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS 754,365.91
COMPONENTE 05- MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
5 2,442,951.98
ADMINISTRATIVOS
13 COMPONENTE 13 - EQUIPAMIENTO 775,765.00
14 COMPONENTE 14 - MITIGACION 103,112.75
COSTO DIRECTO TOTAL 14,269,840.91
GASTOS GENERALES (7%) 998,888.86
UTILLIDAD (7%) 998,888.86
==========

====
SUB TOTAL 16,267,618.64
==========

==
I.G.V. (18%) 2,928,171.35
MONTO TOTAL DE OBRA 19,195,789.99
MONTO DE SUPERVISION 797,103.26
EXPEDIENTE DE OBRA 197,927.01
MONTO TOTAL DE OBRA 20,190,820.26
 III ETAPA

COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION
(S/.)
COMPONENTE 03 - MEJORAMIENTO DE AMBIENTES
3 3,768,382.27
COMPLEMENTARIOS
COMPONENTE 07 - MEJORAMIENTO DE COMEDOR
7 3,905,122.94
ESTUDIANTIL
13 COMPONENTE 13 - EQUIPAMIENTO 1,130,953.33
14 COMPONENTE 14 - MITIGACION 74,464.50
COSTO DIRECTO TOTAL 8,878,923.04
GASTOS GENERALES (7%) 621,524.61
UTILLIDAD (7%) 621,524.61
=========

=====
SUB TOTAL 10,121,972.27
=========

===
I.G.V. (18%) 1,821,955.01
MONTO TOTAL DE OBRA 11,943,927.27
MONTO DE SUPERVISION 495,970.39

MONTO TOTAL DE OBRA 12,439,897.66
 IV ETAPA

COSTO DIRECTO
ITEM DESCRIPCION
(S/.)
6 COMPONENTE 06 - MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO 4,707,983.94
8 COMPONENTE 08 - MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO 578,789.00
9 COMPONENTE 09 - MEJORAMIENTO DE PISCINAS 2,519,267.85
10 COMPONENTE 10 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 2,375,977.95
COMPONENTE 11 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE PLATAFORMAS
11 470,837.45
DEPORTIVAS
12 COMPONENTE 12 - MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMTRICO 1,419,362.28
13 COMPONENTE 13 - EQUIPAMIENTO 3,414,162.16
14 COMPONENTE 14 - MITIGACION 116,092.88
COSTO DIRECTO TOTAL 15,602,473.51
GASTOS GENERALES (7%) 1,092,173.15
UTILLIDAD (7%) 1,092,173.15
============

==
SUB TOTAL 17,786,819.80
============
I.G.V. (18%) 3,201,627.56
MONTO TOTAL DE OBRA 20,988,447.37
MONTO DE SUPERVISION 871,542.05
MONTO TOTAL DE OBRA 21,859,989.42
5.2 DESARROLLO DEL PRESUPUESTO

ETAPAS PRESUPUESTO
II ETAPA 20,190,820.26
III ETAPA 12,439,897.66
IV ETAPA 21,859,989.42
PRIMERA ETAPA 466,526.01
PRESUPUESTO DE OBRA
54,957,233.35
5.3 CONTROLAR LOS COSTOS
El director de proyecto se responsabilizar de monitorizar la situacin del proyecto
para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la lnea base de
costo. La actualizacin del presupuesto implica registrar los costos reales en los que
se ha incurrido a la fecha.
Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado slo puede aprobarse
mediante el proceso del control integrado de cambios. Los

cambios solicitados se procesarn para su revisin mediante un documento formal de

solicitud de cambio y una vez aprobados por el director de proyecto debern ser
incorporados a la lnea base revisada.
A las solicitudes de cambio se les deber adjuntar la documentacin necesaria para
justificar el motivo del cambio y el nuevo costo, indicando los siguientes aspectos:
Costo presupuestado y el nuevo coste.
Justificacin del nuevo coste.
Impacto en el coste proyectado de la actividad del desglose de trabajo y en la
duracin.
Impacto en otras actividades, tanto econmico como en duracin.
Impacto en el alcance, tiempo, calidad, riesgos y otras reas de materia.
Anlisis del posible valor agregado.
6. CONCLUSIONES
a) Mejor contina del control en la formulacin del
proyecto.
b) Capacitar la mano de obra calificada.
c) Gestin de los riesgos en la planificacin,
implementacin y control del proyecto.
d) Promover el control en la supervisin.
DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO
 CAUSA SOLUCIN SOLUCIN SOLUCIN BAJO
REA CAUSA SOLUCIN FACTOR DIRECTA INTEGRAL FACTIBLE MEDIBLE COSTO TOTAL CONCENSO
M 1
9
A Altamente calificada 1 1 1 2 1 1 7

N
O 2 Trabajadores
D 2 1 1 2 2 1 9 4
Capacitados
E
O
B 3 Presencia de conocimiento 2 2 1 2 0 0 7 8
R
A

M 1
Presencia de supervision 2 2 2 2 2 1 11 1
E
T
O 2 Proceso de construccin
1 1 1 2 1 2 8 5
D eficiente
O 3
Cumplimientos de RNE 1 1 1 2 1 1 7 7

M 1
Mantenimiento de
A 2 2 1 2 0 1 8 6
maquinarias
Q
U 2
I Mejor implementacin 2 2 2 2 1 1 10 2

N
A
R 3 Sancionar a responsables 2 1 1 2 1 0 7 1
I
A
M 1
A Verificacin de material 2 1 2 1 1 0 7 7
T
E 2
R Control de proveedores 2 1 2 2 1 1 9 3

I
A
L
E 3 Fiscalizacin me metrados 2 1 0 1 1 1 6 10
S

 Causas Priorizadas:
1 Malas practicas
2 Robo de combustible
3 Incumplimiento de Normas
4 Trabajadores sin perfil
5 Sobrevalor del alquiler

Causa raz:
Mala prctica en contratacin de obras.

Solucin:
Judicializacin de obras paralizadas, sancionando a
los responsables