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12.- Auditoras
Los nuevos Desafos que hoy
enfrentan las Organizaciones
Globalizacin de la economa cliente mas exigente
y la cultura
desarrollo informtica y
comunicaciones
desarrollo tecnolgico
Organizaciones y Pases
mas competitivos
GESTION
-Relaciones
-Incertidumbre
-Identidad
Desarrollo econmico
Estrs ocupacional
Nuevos riesgos en la Problemas osteomusculares
Nuevas Exposicin a agentes y prcticas dainas
salud del trabajador Deterioro ambiental
tecnologas
Prdida del trabajo
Aumento del sector
informal Inseguridad personal al trabajar en
la calle y el hogar
Incremento de pequeas
y medianas empresas
Estrategias eficaces de
Ambiente de trabajo Promocin de la Salud
saludables En el lugar de trabajo
MARCO INSTITUCIONAL Y PROCESOS CLAVES
Docencia Extensin
Marco institucional
Principios, valores
ADMINISTRACIN
GESTIN VISIN
DESEADA
DE LA
UNIVERSIDAD
FORTALEZAS, g ias
r ate
DEBILIDADES Es t
UNIDAD
ACADMICA Y
ADMINISTRATIVA
AMENAZAS
Potenciales impactos en la empresa por causa
de accidentes y enfermedades laborales
Costos para el
individuo
(calidad de vida, salario,
tratamiento)
Prdida de imagen
Costos financieros
para la empresa
Accidente
enfermedad
profesional
Prdida o
Multas, primas de
disminucin de la
seguros
produccin
Prdida de
motivacin de los
trabajadores
RESULTADOS Y EVOLUCIN ESTADSTICA DE
TASAS
EN LAS UNIVERSIDADES
Jul-02
Jul-03
Jul-04
Sep-02
Ene-03
Ene-02
Sep-03
Ene-04
Nov-02
Nov-03
Mar-03
Mar-02
May-02
Mar-04
May-04
May-03
Tasa de Acc. Ues. ACHS Tasa de Acc. Ues. ACHS Tasa nacional Acc. Empresas ACHS
Tasa de Siniestralidad Universidades asociadas a Comparacin Tasa de Acc. Ues. ACHS v/s Total
35 ACHS 120
clientes ACHS
34 100
80
33
60
32 40
31 20
30 0
29
Jul-02
Jul-03
Jul-04
Sep-02
Ene-03
Ene-02
Nov-02
Sep-03
Nov-03
Ene-04
Mar-03
Mar-02
Mar-04
May-02
May-04
May-03
Tasa de Siniestralidad Ues. ACHS Tasa de Siniestralidad Ues. ACHS Tasa de Siniestralidad clientes ACHS
Tipo de Accidente (%)
C AIDA DEL MIS MO
OTROS AGENTES
51%
SUPERFICIESDE TRABAJ O EN
ALTURA
1%
MATERIALESQUE SE TRASLADAN
MATERIALESQUE SE PROYECTAN HERRAMIENTAS CON O SIN MOTOR
8%
1% 2%
BRAZO
11,4% PIE
22,1%
TORAX
5,2% LESIONES M ULTIPLES
OJ OS - PARPADOS 3,2%
5,8% CABEZA OTRAS ZONAS
8,4% 3,5%
27,16
25 22,30
13,49
20
15
12,39
9,78
10
0,73
6,50
7,41
0 0,24
M enos de 18 a 20 21a 25 26 a 30 31a 35 36 a 40 41a 50 51a 60 61Aos o
18 Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos Aos M as
MUJERES
HOMBRES 43%
57%
80
70
60
50
40
8,08
30
20
10
0
2,31
De 0 a 1M es De 1a 12 M eses 1Ao o M as
Dom ingo
Sabado 2% Lunes
5%
Viernes 23%
17%
Jueves
Martes
17%
20%
Miercoles
16%
Calidad
= INSUMOS
RECURSOS Fallas
Accidentes operacionales
Procesos
Productos
Servicios
La Criticidad de los procesos
Tareas.
A estndares de Productividad.
Proceso
Instalaciones,
maquinarias, equipos, A estndares de Seguridad.
herramientas.
A estndares de Calidad.
Materiales.
A estndares de Costos.
Medio Ambiente.
A estndares Medio Ambientales
Otros
Fuentes de Riesgos
La universidad, sus procesos,
Problemas ergonmicos en
riesgos y exposicin. actividades administrativas
Exposicin a solventes en
talleres de pintura Facultad de
Artes.
Exposicin a Radiaciones
ionizantes en Hospital clinico
Actividades Actividades Trabajos de Exposicin a ruido en
docentes en el docentes en Anlisis en
aula laboratorios laboratorios calderas y talleres mecnicos
Exposicin Riesgos biolgicos
(VIH y Hepatitis B) en Hospital
Clnico,
Talleres Exposicin a solventes
Procesos industriales, de
Actividades
docentes en el orgnicos en talleres de
administrativas mecnica, de
aula mantenuimiento pintura y mantenimiento
, etc.. Exposicin a humos de
soldadura en talleres de
mantenimiento
Manejo manual de
Investigacin
Riesgos en el manejo de
Aseo industrial materiales en
bodega animales Hospital Clnico
Veterinario.
Exposicin a productos
plaguicidas en Facultades de
Ingeniera Forestal y
Agronoma.
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
UNIDAD PROCESOS
MAPA DE
PROCESOS
ACTIVIDADES
PELIGROS
TAREAS
REGISTROS
IDENTIFICACION DE LA CONTROL
LEGISLACION OPERACIONAL
TRABAJO
POLITICA EN ORGANIZACION
PROCESOS
OBJETIVOS
ENTRENAMIENTO Y
Y METAS
CONOCIMIENTO
IDENTIFICACION
DE RIESGOS
PREVENCION DE
RIESGOS
PROTECCION DE
EQUIPOS UTILIZACIN DE EPP
TRABAJO
ASEO Y ORDEN EN RUIDO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCCIONES CONTAMINACIN /
NIVEL DE PARTCULAS
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS
Medio Salud
Seguridad
Ambiente Ocupacional
universidad
Universidad
Seguridad
Calidad
Calidad Medio
Salud
Ambiente
Ocupacional
Funcin asesora y
de instruccin
Funcin de vigilancia
de la prevencin de
riesgos en la empresa
Funcin investigadora
Negligencia inexcusable
Indicar medidas
de prevencin
Cumplimiento de misiones
D 54 LEY 16744
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS COMITS PARITARIOS
Promocin del
adiestramiento
Denuncia de accidentes
y enfermedades
profesionales
Denuncia por
incumplimiento de
medidas de prevencin
FORMACION
ESPECFICA
CONOCIMIENTOS
Ley 16.744
+
Conocimientos adecuados a los requerimientos de las empresas como
por ejemplo conocer los sistemas de gestin, Medioambiente, Calidad,
desarrollo de BP. y otros temas como ergonoma, higiene industrial, etc.
ESTRATGIA DEL PROGRAMA DEL
COMIT PARITARIO
ESTRATGIA DEL PROGRAMA DEL
COMIT PARITARIO
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
UN SOLO SISTEMA
Transferir
Terminar
Tolerar
Tratar
EVALUACIN DE RIESGO
IDENTIFICACIN DE LA EXPOSICIN DE PERDIDAS
IDENTIFICACIN DE LA EXPOSICIN DE PERDIDAS
VALORES, PROPSITO, MISIN
PROGRAMA DEL COMIT PARITARIO
Medio
Salud - CO2 Ambient
Ocupaciona e
l Cliente
Segurida
d
Calidad por Proteccin
el producto de los
o servicio Recursos
Productividad
Metodologa
de desarrollo
de un programa Evaluacin del Situacin
para Comites Entorno Interna
Paritario.
Estrategia y
Estructura
Alineamiento
Alineamiento
Objetivos
estratgicos
Prevencin
Prevencin Salud
Salud Procesos
Procesos Conoc.
Conoc. yy
Aprend.
Aprend.
Despliegue
Despliegue de de
Iniciativas
Iniciativas yy Iniciativas y Proyectos
Proyectos
Proyectos
Indicadores
Metas
Estrategia
Iniciativas
estratgicas
Desarrollo de
1. Definicin de proyectos plan
proyectos Estratgico de
Administracin
2. Formulacin de Riesgos
del proyecto
3. Organizacin de
equipo de proyecto
4. Estrategia de
o comisiones
implementacin
(Planificacin + implementacin)
Metodologa
de desarrollo Evaluacin del
Entorno
Situacin
Interna
Permite llevar a
cabo los proyectos,
los cuales deben Despliegue
Despliegue de de Estrategia
Iniciativas
Iniciativas yy
dirigirse y
Proyectos
Proyectos
coordinarse TRABAJO
TRABAJO EN EN
Proyectos destinados
Iniciativas admistrar los peligros
EQUIPO
EQUIPO asociados a los procesos
Desarrollo de
proyectos
DESARROLLO DE UN PROYECTO ESTRATGICO
Etapa de Definicin
Formulacin
del proyecto PLANIFICACIN
Organizacin de
equipo de proyecto Establecer programa con actividades
o comisiones claves,
44.. Estrategia
Estrategia de
de
implementacin
implementacin Definir plazos de desarrollo de
(Planificacin
(Planificacin ++ implementacin)
implementacin) actividades
Definicin de las responsabilidades en
la ejecucin de actividades. (Desarrollar
Seguimiento, evaluacin y control
Carta Gantt)
Para cada proyecto debe considerarse
las restricciones ya sea de recursos,
tcnicas, etc.
DESARROLLO DE UN PROYECTO ESTRATGICO
Etapa de Planificacin e implementacin
Aprobacin de
Autoridad programas
acadmica
Liderazgo sobre el
programa
DPHS Asignar
responsabilidades en
los niveles jerrquicos
Comit paritario
Directores acadmicos
DPHS
Participar en el cumplimiento del programa
Cumplir con los procedimientos de inv. de
accidentes Comit paritario
Preocuparse por la instruccin sobre los
procedimientos de trabajo a los nuevos
funcionarios
Dar cumplimiento a las medidas Directores acadmicos
correctivas para el mejoramiento de la
gestin preventiva
Compromiso y participacin en el
cumplimiento del programa
preventivo en sus reas
Autoridad
Cumplimiento con normativa y acadmica
procedimientos establecidos en materia
de prevencin de acc. y Enf.Prof.
Informar de los accidentes del trabajo DPHS
a su jefe directo inmediatamente
Usar los EPP en las reas de riesgo
establecidas Comit paritario
Informar y aportar sugerencias
respecto de peligros presentes en las
reas de trabajo
Dar cumplimiento al reglamento Directores acadmicos
interno
Acadmicos, funcionarios y
alumnos
Elementos del Programa de un Comit Paritario.
Legislacin Consulta
Accidentes
Otros Comunicaciones
Incidentes
Requisitos Documentacin No Conf.
Acciones C/P
Control Docs.
Objetivos
Datos Registros
Control
Programas Operacional Auditoras
SSO
Preparacin
Emergencias
MODELO DE SISTEMAS DE GESTIN
OHSAS 18001
Revisin de la Gerencia Planificacin
Revisin de la Gerencia Riesgos de SSO
Req. Legales
Objetivos
Programa de gestin de SSO
Actuar Planificar
Mejoramiento
continuo
sentimientos
preocupaciones
creencias
valores
miedos
voluntad
Etapas
MODELO DE GESTIN generales
PREVENTIVA PARA EL COMIT PARITARIO
PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
Esta lamina
DIAGNOSTICO
la
Cambiaria
para
IDENTIFICACIN DE Estar mas
REAS CLAVE DE
MEJORAMIENTO cerca
De la
Control y explicacin
mejoramiento PLAN DE ACCIN,
CRONOGRAMA DE del
del programa
IMPLEMENTACIN, Programa.
PLAZOS Y RESPONSABLES
IMPLEMENTACIN
DEL PROGRAMA
El diagnstico y sus elementos
Estadsticas
Anlisis normativo Anlisis histrico Procedimientos en uso.
Instrumentos existentes.
Actividades ejecutadas.
Anlisis administrativo Planificacin y diseo.
Anlisis del proceso Organizacin.
Direccin.
Control.
A 4 Mayor s Muerte
s Incapacidad permanente
s Dao material extenso e irreparable
s Prdida produccin > KUS$ 200
PROBABILIDAD
Area Rango
V.E.P. Criterio
Matriz Criticidad
16 Super Cada
Crtico turno
8 Altamente Semanal
Crtico
1 No Semestral
Crtico o Anual
PLANES DE ACCIN EN LA
CONFECCIN DEL
PROGRAMA
IDENTIFICACIN DE
REAS CLAVE DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE ACCIN,
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIN,
PLAZOS Y RESPONSABLES
Superficies de Trabajo
Provisorias
Permanentes
Improvisadas
Orden y Aseo
Compromisos niveles directivos, supervisores, trabajadores y programa
reas y Puestos de trabajo
Fin de jornada
Proteccin de Maquinas
Puntos de Operacin
Transmisin de Energa
Partes en movimiento
Partes estticas
Comandos o controles
IDENTIFICACIN DE
REAS CLAVE DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE ACCIN,
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIN,
PLAZOS Y RESPONSABLES
PLAN DE ACCIN,
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIN,
PLAZOS Y RESPONSABLES
Manejo de Materiales
Disfuncin Dolorosas Extremidades Superiores
Sndrome de Dolor Lumbar
Levantamiento
Transporte
Almacenamiento
Causas de los Accidentes
Agente Contaminantes Ambientales
Enfermedades Profesionales
Deteccin
Evaluacin
Control
Orden y Limpieza
Poltica de Orden y Limpieza
Inspecciones
Seguimientos
IDENTIFICACIN DE
REAS CLAVE DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE ACCIN,
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIN,
PLAZOS Y RESPONSABLES
Deteccin de Peligros
Identificacin y Evaluacin de riesgos
Recomendaciones
Verificacin de cumplimiento de recomendaciones
Proteccin personal de los Trabajadores
Equipos de proteccin personal necesarios
Calidad y prueba de E.P.P.
Seguimiento
Promociones de la Seguridad
Seleccin de temas relevantes
Paneles y Pizarras de publicacin
Materiales del CPHS
Apoyo de la Mutualidad
IDENTIFICACIN DE
REAS CLAVE DE
MEJORAMIENTO
PLAN DE ACCIN,
CRONOGRAMA DE
IMPLEMENTACIN,
PLAZOS Y RESPONSABLES
Investigacin de Accidentes
Normativa de informacin al CPHS
Investigacin con la Lnea de Mando
Establecimiento de Causas Bsicas
Recomendaciones y Seguimiento
REUNIONES x x x
Reuniones Ordinarias Mensuales
Identificacin de riesgos
Evaluacin de riesgos x x x
COMUNICACIONES Cadaxvez x x
Enviar mensualmente copia del Acta ACHS x x x
Enviar mensualmente copia del Acta Gerencia x x x
Editar Folleto Mensual
Recibir Formularios de Deteccin de Riesgos *
mar por escrito a trabajador sobre Informe de Deteccin
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Cada vez x x
Realizar Evaluaciones Cada vez
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES
Anlisis de Informes de Investigacin Mensual x x x
Participar en Investigacin de Accidentes Graves *
ORDEN Y LIMPIEZA
Evaluaciones de Orden y Limpieza x x x x
Informes de Orden y Limpieza Cada vez
x x x
Distribucin de Informes de Orden y Limpieza x x
PROMOCIN DE LA SEGURIDAD x
Actualizar Fichero x x x x x
Concurso de Orden y Limpieza
Campaa Proteja sus Odos x x
Informacin Riesgos Qumicos
Se realizan cada vez que sea necesario
Identificacin
de riesgos en los
puestos de
trabajo
Cuales son nuestros Cuales resolvemos
Planificacin
problemas
problemasreales?
reales? primero?
primero?
Diagnstico Lo mas Crtico
Causas Reales
Medicin Monitoreo
Revisin Gerencial
Control Proactivo
Comunicaciones
Responsabilidad
Capacitacin
Autoridad
Reactivo
Poltica
Operacional
Control
PLAN
Indicadores de impacto de la Indicadores de comportamiento
Misin deseado de los cliente y mercado
Costo para contribuyentes (leatad, preferencia, permanencia,
Imagen Pblica recomendacin...)
Resultados:
INSTITUCIONAL
Resultados: Programas, Procesos,
Personal Canales
Indicadores de la competencia y Capacidad de los Programas para
motivacin para mejorar el cumplir la Misin.
desempeo de los programas, Eficacia y eficiencia de canales y
canales y procesos (talentos, procesos para influir en usuarios y
formacin, experiencia, lealtad) comunidad
PROCESOS
Programas, Procesos, Programas, Procesos, Programas, Procesos,
Personal Canales Personal Canales Personal Canales
Indicadores de la competencia y Capacidad de los Programas para Indicadores de la competencia y Capacidad de los Programas para Indicadores de la competencia y Capacidad de los Programas para
motivacin para mejorar el cumplir la Misin. motivacin para mejorar el cumplir la Misin. motivacin para mejorar el cumplir la Misin.
desempeo de los programas, Eficacia y eficiencia de canales y desempeo de los programas, Eficacia y eficiencia de canales y desempeo de los programas, Eficacia y eficiencia de canales y
canales y procesos (talentos, procesos para influir en usuarios y canales y procesos (talentos, procesos para influir en usuarios y canales y procesos (talentos, procesos para influir en usuarios y
formacin, experiencia, lealtad) comunidad formacin, experiencia, lealtad) comunidad formacin, experiencia, lealtad) comunidad
Personas
Variables
Variables
Programa
Programa Implementacin
Implementacin
de
decontrol
control
Preventivo
Preventivo proyecto
proyecto
de
deriesgos
riesgos
rea de mantencin
Accidentabilidad
Tasa de Siniestralidad
Tasa de Enferm. profesionales
rea de
Tasa de accidentes de trayecto mantencin
Exposicin a ruido Menor Entre Mayor Tendencia
que que
Accidentabilidad 5.2 5.3 - 5.2 5.3
Actuar Planificar
Verificar Ejecutar
AUDITORAS
PROCESO DE LA AUDITORA
Planificacin -Plan de la Auditora comunicada
De la en Reunin 12.08.04
auditoria
Reunin Inicial
Auditado
Desarrollo de la Auditora
Solicitud y Anlisis
de la informacin
Reunin de Cierre
Gestin
preventiva
as
Acciones Informe de la
P H Auditoria Reunin
Correctivas
Sept.
V A
Los comits paritarios necesitan comprender con facilidad los
estndares o modelos empleados en Calidad/ Seguridad/ Salud.