PROGRAMA DE AUDITORIA

EMPRESA: MIRANDA INTERNACIONAL S.A.C

RUBRO O AREA: REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
PERIODO: AO 2015

N PROCEDIMIENTOS HECHO REFERENCIA

P/T
TIEMPO OBSERVACION
POR
Solicite y verifique si la empresa a conformado el R.R.V 1-41-15 2 Hrs
1 comit (o supervisor) de seguridad y salud en el
trabajo con los requisitos de ley y su
correspondiente libro de actas
Con las formalidades de ley.

2 La Empresa cuenta con un control de la situacin R.R.V 2-41-15 2 Hrs

laboral del personal y sus respectivas constancias?

3 Verificar que la empresa cuente y exhiba R.R.V 3-41-15 2 Hrs

segn los requisitos de la ley el cartel
indicador del horario de trabajo celebrado
con todos los trabajadores y su respectivo
horario de refrigerio.
SIGUIENT
E
 PROGRAMA DE AUDITORIA
EMPRESA: MIRANDA INTERNACIONAL S.A.C
RUBRO O AREA: REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
PERIODO: AO 2015
N PROCEDIMIENTOS HECHO REFERENCIA TIEMPO
P/T
OBSERVACION
POR
4 Manejan control de asistencia para la R.R.V 5-41-15 2 Hrs
elaboracin de las planillas?

5 Si la respuesta anterior es positiva con que R.R.V 6-41-15 2 Hrs

sistema controlan la asistencia de los
trabajadores?
A) SISTEMA MANUAL
B) SISTEMA MECNICO

6 De ser manual El control de asistencia de los R.R.V 7-41-15 2 Hrs

trabajadores esta a cargo de un tercero que no tenga
ningn tipo de vinculacin con ninguno de ellos?
Verifique si la empresa cumple con el pago de la
remuneracin mnima.
SIGUIENT
E
7 Verifique si la empresa cumple con el pago de la R.R.V 7-41-15 2 Hrs
 P/T N 1-41-15: COMIT DE O SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL COMIT O
FECHA DE CUMPLE CON SUPERVISOR
LA EMPRESA CUENTA CON: OBSERVACIONES
CREACION LOS REQUISITOS: CUMPLE SU
FUNCION:

SUPERVISOR COMITE SI NO SI NO AVECES

X 01/01/2016 X X

INICIO
 P/T N 2-41-15: EL CARTEL DE
HORARIO DE TRABAJO
LABORA CONDICION
CUENTA CON
CONSTANCIA
FECHA FECH
N TRABAJADOR DE A DE OBSERVACI
CON SIN ONES
SI NO CONT. RH CONT. INCIO CESE
SI NO

01 JIMENES X X 01/02/2 X
ALVARADO JUAN 012
ANDRES

02 QUISPE SANTO X X 01/06/2 01/12 X

MANUAL 015 /2015
ANTONIO

INICIO
 P/T N 3-41-15: COMIT DE O SUPERVISOR DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIENE EL CARTEL
CUMPLE
LA EMPRESA CUENTA CON CON LOS ES VISIBLE INDICADOR DE OBSERVACIONES
EL CARTEL DE HORARIO: HORARIO DE
REQUISITOS REFRIGERIO

SI NO SI NO SI NO SI NO

X X X X

X X X X

INICIO
 P/T N 4 /5-41-15: MANEJO DEL CONTROL DE ASISTENCIA
Y SISTEMA DE CONTROL

CONTROL DE
N TRABAJADOR MANUAL MECANICO OBSERVACIONES
ASISTENCIA

SI NO SI NO
1 JUAN PINEDO GARCIA X X

2 LIZ PEREZ VELA X X X

3 VICTOR OJEDA OJEDA X

INICIO
 P/T N 6-41-15: TRABAJADOR A CARGO DE LA ASISTENCIA

ES CUMPLE
N ENCARGADO AREA CON SU OBSERVACIONES
TERCERO FUNCION

SI NO SI NO
1 JUAN PINEDO GARCIA COCINA X X

2 LIZ PEREZ VELA MOZOS X X

3 VICTOR OJEDA OJEDA ADMINI. X X

INICIO
 P/T N 7-41-15: REMUNERACION MINIMA Y CALCULOS
DE BENEFICIOS

N TRABAJADOR CARGO SUELDO SUELDO CALCULO DE OBSERVACIONES

REAL PDT BENF.
REAL RMV
1 JUAN PINEDO COCINA 3000 850 X
GARCIA

2 LIZ PEREZ VELA MOZOS 1000 1000 X

3 VICTOR OJEDA APOYO ADM. 950 850 X
OJEDA

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