Caso Del Medio Ambiente

Hernn Jimnez & Asociados
Divisin de Desarrollo Profesional
(Versin 2.04 de Marzo de 2014)

EMPRESA FECHA: 17/08/2013
REQUISITO PREGUNTA NOTAS CAMPO NCF
CRITERIO AUDITORIA: ISO14001 AUDITOR:
HJ & ASOCIADOS 2
HJ & ASOCIADOS 3
MI EMPRESA TIENE UNA GRAN
PRESIN DE LOS CLIENTES PARA
CUMPLIR PRACTICAS RELACIONADAS
CON EL MEDIO AMBIENTE.
NECESITO CUMPLIR CON EL MEDIO
AMBIENTE SOLAMENTE EN EL
PROYECTO DE CANALES.
ESTA ES LA INFORMACION QUE MA HA
SUMINISTRADO LA INGENIERA HSEQ Y
SU DEPENDIENTE, LA INGENIERA HSE
PARA ENTREGARLE A USTED
JUAN CLAUDIO GALINDO
GERENTE GENERAL
HJ & ASOCIADOS 4
CONTROL
ACUEDUCTO INTERNO
CUMPLIMIENTO
MEDIO
CONTRATISTAS AMBIENTE
CULTURA
COMUNIDAD
CIUDADANA
HJ & ASOCIADOS 5
Disear y construir canales de aguas lluvias en las zonas
densamente pobladas urbanas para evitar inundaciones
HJ & ASOCIADOS 6
Mantenimiento programado de los canales de aguas lluvias a
lo largo de todo el ao.
HJ & ASOCIADOS 7
Cambio de mentalidad de la comunidad para que no convierta los
canales en basureros y focos de contaminacin.
HJ & ASOCIADOS 8
HJ & ASOCIADOS 9
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE
LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS
DE LA CIUDAD DE BOGOT.
EL CONTRATO TIENE UNA

DURACIN DE UN AO Y SE DEBEN
REALIZAR DOS LIMPIEZAS DE LOS
CANALES DURANTE ESE AO.
SE DEBE APLICAR EL MANUAL DE

CONVIVENCIA CIUDADANA
DURANTE LA EJECUCIN DEL
PROYECTO.
SE APROVECHA PARA COLOCAR
UNA GENERADORA DE ENERGA
ELICA PARA MANEJAR LAS
BOMBAS Y PRODUCIR
ELECTRICIDAD
HJ & ASOCIADOS 10
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO14001:4.4.4
MANUAL AMBIENTAL Versin 1.03
HJ & ASOCIADOS 11
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO14001:4.4.4.b
ALCANCE Versin 1.03
HJ & ASOCIADOS 12
PROCESOS FACILITADORES RESULTADOS
LIDERAZGO Y ESTILO
POLTICA RESULTADOS
Y DE CLIENTES
DE DIRECCIN
RESULTADOS
ESTRATEGIA
CLIENTES
GLOBALES
RESULTADOS
DESARROLLO
DESARROLLO
DEL
PERSONAL
PERSONAL
RESULTADOS
RECURSOS
DE SOCIEDAD
Y ASOCIADOS
INNOVACIN Y MEJORA CONTINUA

HJ & ASOCIADOS 13
ISO9001:4.1
DETERMINACIN DE PROCESOS Versin 1.03
PELIGRO RIESGO FORMA DE PROCESO

MITIGARLO
No continuidad Cierre y perdida de Crear un plan de Direccionamiento
del negocio empleos negocios. estratgico
Contaminacin Multas y perdida de los Planear las Planeacin
ambiental durante clientes practicas
la operacin ambientales en
forma tcnica.
Parada por no Multas, paradas y Aplicacin de Prestacin del
conformidad sanciones ambientales buenas practicas servicio
ambiental ambientales.
Sanciones Perdida de negocios Inclusin de Rendicin de
programa social cuentas
comunidad
(Sigue )
HJ & ASOCIADOS 14
ISO9001:4.1
DETERMINACIN DE PROCESOS Versin 1.03
(Viene )
PELIGRO RIESGO FORMA DE PROCESO
MITIGARLO
Personal no Sanciones y multas Crear modelo de Recursos
competente por interventor competencias humanos
Insumos no Sanciones y multas por Crear gestin de Mantenimiento y
oportunos interventor compras compras
Uso documentos No conformidades en Crear modelo de Gestin ambiental
obsoletos auditorias cliente gestin
HJ & ASOCIADOS 15
MAPA DE PROCESOS Versin 1.05
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
R S
E A
Q T
U S
I F
S RENDICIN A
PRESTACIN
I PLANEACIN CUENTAS C
DEL SERVICIO
T COMUNIDAD C
O I
S O
N
RECURSOS MANTENIMIENTO GESTIN

HUMANOS Y COMPRAS AMBIENTAL
HJ & ASOCIADOS 16
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Versin 1.04
ACTIVIDAD COMPONENTE IMPACTO CONTROL
Transporte Aire Emisin de gases Certificado de
invernadero gases
Corte de csped Ruido Molestias a la comunicad No operar reas
aledaa residenciales
antes 8 a.m.
Corte de csped Aire Gases de guadaa Mantenimiento de
los equipos
Corte de csped Tierra Reguero de combustible Tapete y kit de
derrames
Limpieza de canales Tierra Residuos orgnicos mal Compostaje y
dispuestos en relleno chipeado
sanitario
Transporte Tierra Dao de zonas verdes Tapete y kit de
pesticidas por mala manipulacin derrames
Aplicacin Tierra Dao de zonas verdes Autoridad
pesticidas por mala manipulacin ejecutante
HJ & ASOCIADOS (Sigue) 17
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Versin 1.04
ACTIVIDAD COMPONENTE IMPACTO CONTROL
Guadaar Gasolina Aire contaminado y Kit de control de
mezclada con reguero en las zonas derrames y
motor verdes tapete.
Envases de aceites Los envases con Dao en las zonas Canecas de
contaminantes verdes o en rellenos residuos
sanitarios aceitosos y
entrega a
proveedor
especializado
Tractor de corte Mezcla aceite y Dao en las zonas Dao en las
pasto horizontal gasolina verdes o en rellenos zonas verdes o
sanitarios en rellenos
sanitarios
Chipeador Mezcla aceite y Dao en las zonas Dao en las
gasolina verdes o en rellenos zonas verdes o
sanitarios en rellenos
sanitarios
HJ & ASOCIADOS 18
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO14001:4.2
POLITICA AMBIENTAL Versin 1.03
Nuestros trabajos los realizamos de acuerdo con la

legislacin vigente para el manteamiento de reas
verdes, manejo de residuos y el respeto de las fuentes
de agua.
Trabajamos con recurso humano competente y
comprometido en las buenas practicas ambientales
preventivas, buscando la mejora permanente de
nuestros procesos y servicios.
Gerente General
HJ & ASOCIADOS 19
OBJETIVOS AMBIENTALES Versin 1.03
OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE PERIODICIDAD
Cumplimiento Requisitos legales 100% Asesor jurdico Trimestral
legal implementados
sobre el total
Requisitos Requisitos cliente 95% Ingeniero HSE mensual
ambientales cumplidos
cumplidos contrato sobre
total pactado
Personal Personal 90% Gerente administrativo Trimestral
competente competente sobre y financiero
total personal
Seguimiento de Compostaje y 30% Gerente Operaciones mensual
buenas practicas chipeado
ambientales
Mejora continua Mejoramientos 90% Gerente HSEQ mensual
implementados
sobre el total
HJ & ASOCIADOS 20
ORGANIGRAMA Versin 1.03
GERENTE
GENERAL
COMIT
DIRECTIVO
GERENTE DE
GERENTE GERENTE ADM Y
MERCADEO Y GERENTE HSEQ
OPERACIONES FINANCIERO
VENTAS
RESIDENTE
DE CONTADOR VENDEDOR AUDITORES
PROYECTO
PERSONAL INGENIERO
TESORERO
OPERATIVO HSE
AUXILIAR TRABAJADORA
CONTRATISTAS
COMPRAS SOCIAL
HJ & ASOCIADOS 21
ORGANIGRAMA DE EMERGENCIAS Versin 1.03
LIDER
EMERGENCIAS
CENTRAL
MANEJO CRISIS
BRIGADISTAS BOMBEROS PARAMEDICOS
PERROS
BUSQUEDA
CAMILLEROS
HJ & ASOCIADOS 22
HJ & ASOCIADOS 23
HJ & ASOCIADOS 24
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE ISO14001:4.3.3
GERENCIA AMBIENTAL
PROGRAMA AMBIENTAL Versin 1.02
OBJETIVO: Disminuir el numero de residuos vegetales enviados al relleno

sanitario mediante el compostaje de los residuos de la operacin.
ORGANIGRAMA: FECHAS: MES 1 A MES 6
-Director: Gerente de operaciones
-Monitor: Ingeniero residente
-Operativos: Operario de la maquina Chipper
- Operario de compostaje
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Material chipeado 20% 30% 40% 50% 60%
Material 15% 25% 35% 45% 55%

compostado
(Sigue . )
HJ & ASOCIADOS 25
GERENCIA AMBIENTAL
Controlado PROGRAMA AMBIENTAL Versin 1.02
PLAN DE PRUEBAS
- Calidad del material (anlisis de pureza) por rea de trabajo y anual
- Calidad del material compostado (residuos de derivados del petrleo) semestral
ENTREGABLES:
-Kilos de material compostado vendido para abono en la regin.
-Personal formado en la regin para realizar compostaje (empleados graduados)
-LECCIONES APRENDIDAS:
El proyecto debe de ser mejor difundido entre los interventores y el personal
contratista para asegura su aceptacin y permitir reciclar el material verde cortado
de las reas verdes de los canales.
HJ & ASOCIADOS 26
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTION ISO14001:4.5.3
ESTADO DE LAS ACCIONES Versin 1.03

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
TIPO NOMBRE NUMERO ESTADO FECHA REAL FECHA

PROPUESTA
PREVENTIVA Reciclaje material 1022 En tramite 31/07/2017 Pendiente
CORRECTIVA Vacunas del 1023 Abandonada 14/01/2014 NA
personal operativo
PREVENTIVA Compostaje 1024 Terminada 15/03/2014 22/03/2014
QUEJA No elimina residuos 1026 En tramite 11/01/2014 Pendiente
enfrente casa 193
CORRECTIVA No hacen el 1027 Terminada 01/02/2014 22/02/2014
aislamiento en
forma correcta
CORRECTIVA Carencia de kits de 1028 Terminada 15/04/2014 22/04/2014
derrame
CORRECTIVA Carencia de 1029 Terminada 21/03/2014 31/07/2017
tapetes para los
bidones de gasolina
HJ & ASOCIADOS 27
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO14001:4.3.2
AMBIENTAL
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Versin 1.03
OBJETIVO:
Asegurar el cumplimiento legal en el sistema de gestin ambiental.
DESARROLLO
La organizacin cuenta con un normagrama que permite mantener al da las
normas ambientales vigentes y realizar el respectivo anlisis de impacto para
garantizar que sean aplicadas en el sistema de gerencia ambiental en el menor
tiempo posible.
El Gerente de HSEQ lleva a cabo la navegacin por las hojas electrnicas de las
principales entidades emisoras y encargadas de la divulgacin de las normas
legales con el objeto de asegurar el cumplimiento.
Cuenta por otra parte con la asesora de un abogado como contratista de la
empresa que permite emitir conceptos y suministrar leyes nuevas cuando son
emitidas, al mismo tiempo que se tiene como proveedor a una empresa que enva
en forma electrnica y en copia dura las nuevas leyes que el estado promulga.
ELABORADO REVISADO APROBADO

Ingeniero de HSE Gerente de HSEQ Gerente General
HJ & ASOCIADOS 28
DOCUMENTO DEL SISTEMA ISO14001:4.3.2
DE GERENCIA AMBIENTAL
NORMOGRAMA Versin 1.03
NORMA OBJETIVO REGISTRO

Decreto 1609 de 2002 Transporte de sustancias - Lista de chequeo de
peligrosas sustnacias peligrosas
Decreto 1299 de 2008 Departamento HSE Nomina
Decreto 1362 de 2007 Registro de productor de Registro de disposicin de
residuos slidos residuos mensual.
Decreto 4741 de 2005 Identificacin de transporte No aplica.
a granel.
Decreto 1320 de 1994 Consulta previa a Acta de consulta previa.
minoras.
Decreto 200 de 2003 Licencia ambiental Resolucin emitida por la
autoridad competente.
HJ & ASOCIADOS 29
INTEGRAL ISO14001:4.5.5
ISO2000:8.4.1
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Versin 1.03
OBJETIVO: Planear, ejecutar, hacer seguimiento y presentar el informe de auditoria

interna integral a la direccin.
ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO

Elaboracin del Teniendo en cuenta la Director de HSEQ Programa anual
programa anual importancia de los de auditora.
de auditorias. procesos, los riesgos
ambientales y los
proyectos de la empresa
se hace el programa (Sigue )
anual
Plan de Cada ciclo de auditoria Auditor principal Plan de la
auditoria se planea elaborando auditoria
las listas de chequeo incluyendo
con base en los criterios criterios y
de auditoria definidos. convocatoria va
Se selecciona el equipo mail.
auditor
ISO2000:8.4.1

Gestin del Se lleva a cabo un Director de HSEQ Programa anual
riesgo analisis del riesgo de las de auditora.
actividades de auditora
para poder determinar
los principales peligros
que se pueden
presentar y la necesidad
de establecer controles
durante la auditora,
suministrar elementos
de proteccin a los
auditores, normas o
protocolos que deban
(Sigue )
cumplir durante el
trabajo de campo.
ISO22000:8.4.1
(Viene )
Ejecucin de Se lleva a cabo el Auditor lder y Acta de auditora,
la auditoria anlisis documental, grupo auditor es notas de campo y
la reunin de seleccionado. no conformidades
apertura, la en caso de que se
auditora en situ, la requiera
reunin de cierre y diligenciarlas
el informe
correspondiente. Si
se detectan
discrepancias con
los criterios de
auditora se
reportan las no
conformidades
correspondientes. (Sigue )
OHSAS18001:4.5.5
(Viene
)ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO
Seguimiento Durante el lapso de Auditor lder y No conformidades
tiempo pactado en la equipo auditor son seguimiento
reunin de cierre se
hace seguimiento a las
no conformidades. Si
se requiere se escala.
Informe de la AL terminar el plazo Auditor Lder Informe a la
direccin. pactado, el auditor lder direccin.
redacta el informe a la
direccin incluyendo
fortalezas,
observaciones y no
conformidades
detectadas. Se firma
el acuerdo de
confidencialdiad (Sigue )
ISO22000:8.4.1
(Viene )
Evaluacin de Se aplica la evaluacin a Auditor Lder Registro de
la auditora. los auditores para evaluacin de
determinar si requieren auditores
reentrenamiento. SI se
requiere formarlos, se
incluye en el programa
anual de formacin esa
actividad.
Pendientes Se registran las secciones Auditor Lder Nueva versin
no auditadas y las programa
discrepancias entre auditora
auditados y auditores para
poder corregirlas.
HJ & ASOCIADOS 35
HJ & ASOCIADOS 36
HJ & ASOCIADOS
Pgina 3737
HJ & ASOCIADOS 38
SE HACE UN CURSO DE
INDUCCIN Y FORMACIN DE
16 HORAS ANTES DE INICIAR
LA OPERACIN A TODOS LOS
FUNCIONARIOS
LAS PERSONAS SON
DECLARADAS CALIFICADAS
ANTES DE INICIAR EL
TRABAJO
EN LAS SIGUIENTES 6
SEMANAS EL PERSONAL ES
DECLARADO COMPETENTE
DE ACUERDO CON LOS
RESULTADOS ALCANZADOS
HJ & ASOCIADOS 39
HOJAS DE VIDA ISO14001:4.4.2
NOMBRE: EDAD: 36 aos ESTADO CIVIL:

Giovanni Ramrez Unin libre
CARGO: HIJOS: 2
Contador
EDUCACION: Contador de la U. Central 1999 INGLES: A1

EXPERIENCIA: Auxiliar contable de Flores de Colombia PERSONAS A CARGO:
Contador de Flores de Colombia 2
HABILIDAD: Personalidad inestable y baja estima.
COMPETENCIA FORMACION CALIFICACIN DECLARACIN
COMPETENCIA
Convivencia ciudadana 16 Diploma Declaracin interventor
Manejo del medio 16 Asistencia No tiene
ambiente
Calidad de los 16 Asistencia Declaracin interventor
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 40

Nelson Alvarez Casado
CARGO: HIJOS:
Ingeniero Residente 2
EDUCACION: Ingeniero Civil de U. Externado INGLES: A2

EXPERIENCIA: Residente en 15 obras de acuerdo con los PERSONAS A CARGO:
soportes presentados en su hoja de vida. 3
HABILIDAD: Justo, seguro y capaz de integrarse a un grupo de trabajo.
COMPETENCIA
Manejo del medio 16 Diploma Declaracin interventor
ambiente
Calidad de los 16 Diploma Declaracin interventor
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 41

Patricia Arango Soltera
CARGO: HIJOS:
Gerente de HSEQ No tiene
EDUCACION: Ingeniero Ambiental de la USTA, 2004 INGLES: C1

Diplomado de HSEQ de la USTA, 2008
EXPERIENCIA: Ingeniera HSE 3 aos en un campo PERSONAS A CARGO:
petrolero. No tiene
HABILIDAD: Ansiosa, desea que todo salga perfecto, muy gil en matemticas.
COMPETENCIA
Convivencia ciudadana 16 Diploma No tiene
Manejo del medio 16 Diploma No tiene
ambiente
Calidad de los 16 Diploma No tiene
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 42
REGISTROS DEL SISTEMA DE ISO14001:4.4.2
GERENCIA INTEGRAL OHSAS18001:4.2.2
ISO9001:6.2
REGISTRO DE ASISTENCIA FECHA: 31/07/2017
LUGAR: Oficina PROYECTO: Canales TEMA: Manejo no

CONFERENCISTA: Sandra Barrios conformes ambientales
NOMBRE APELLIDO FIRMA

Nelson lvarez Nelson lvarez
Sandra Carolina Oicata Sandra Carolina Oicata
Luz Elena Maestre Luz Elena Maestre
Rafael Daz Rafael Daz
Diana Mara Suarez Solano Diana Mara Suarez Solano
Hernn Sanabria Hernn Sanabria
Diana Pea Diana Pea
Giovanni Martnez Giovanni Martnez
Laura Garca Laura Gcia
HJ & ASOCIADOS 43

Andrs Cepeda Soltero
CARGO: HIJOS:
Operario de guadaa No tiene
EDUCACION: Bachiller, Colegio Nacional, 2001 INGLES: No aplica

EXPERIENCIA: 5 aos guadaador en el Valle del Cauca PERSONAS A CARGO:
No tiene
HABILIDAD: Respetuoso, motricidad gruesa y resistencia a la monotona
COMPETENCIA
ambiente
Calidad de los 16 Diploma Declaracin interventor
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 44
HOJAS DE VIDA
Cr. 78B N1-10 Blq.38 Int. 23 Apt. 402 ISO14001:4.4.2

Alejandro Calvo Unin libre
CARGO: HIJOS:
Operario de guadaa 5 hijos
EDUCACION: Bachiller, Escuela Normal, 1992 INGLES: No aplica

EXPERIENCIA: 4 aos guadaador en Parques de PERSONAS A CARGO:
Colombia 6
HABILIDAD: Motricidad gruesa y resistencia a la monotona
COMPETENCIA
ambiente
Calidad de los 16 Pendiente Pendiente
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 45

Natalia Vasquez Soltera
CARGO: HIJOS:
Ingeniera de HSE No tiene
EDUCACION: Ingeniero Qumico de la U. Central, 2004 INGLES: B1

Diplomado de HSEQ de la USTA, 2008
EXPERIENCIA: Ingeniera HSE 1 ao en manufactura PERSONAS A CARGO:
No tiene
HABILIDAD: Cumplida, con sentido de la responsabilidad y gran orden.
COMPETENCIA
ambiente
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 46
SOBRE LOS MAPAS DE LA CIUDAD SE
PLANEA DNDE LOCALIZAR LAS
CUADRILLAS DE TRABAJO, LUGARES EN
LOS CUALES SE ENCUENTRAN PARA
EVITAR TIEMPO DE TRANSPORTE.
SE IDENTIFICAN LUGARES PARA

GUARDAR LA MAQUINARIA EN LA
NOCHE, SITIOS PARA PODER HACER
LOS CAMBIOS DE ACEITE DE LOS
EQUIPOS.
HOSPITALES CERCANOS EN CASO DE

TENER UNA EMERGENCIA Y SERVICIOS
DE RECOLECCIN O RECIBO DE
MATERIAL DE DESECHO
HJ & ASOCIADOS 47
EL PERSONAL RECIBE VACUNAS
EL PERSONAL RECIBE EXAMEN
LABORAL DE INICIO DE CONTRATO
SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE
MONITOREO DE LA SALUD
SE REALIZA EXAMEN DE SALUD
PARA EL RETIRO DEL TRABAJADOR.
DOS PERSONAS SON ENTRENADAS
COMO BRIGADISTAS PARA QUE
LOGREN REALIZAR EL TRABAJO DE
ATENCIN DE SUS COMPAEROS EN
CASO DE EMERGENCIA.
HJ & ASOCIADOS 48
AISLAMIENTO DE LA ZONA Y VALORACIN
LIMPIEZA
OBRA CIVIL DE RECONSTRUCCIN DEL CANAL
MANEJO DE SITUACIONES CON LA COMUNIDAD
HJ & ASOCIADOS 49
HJ & ASOCIADOS 50
HJ & ASOCIADOS 51
Mi trabajo es hacer cumplir la poltica de
Medio Ambiente a todas las cuadrillas en
los diversos frentes de trabajo, al mismo
tiempo que monitoreamos los resultados
PATRICIA ARANGO
GERENTE HSEQ para poder presentar el gerente general, mi
jefe, nuestro indicador de eficacia del
sistema de gestin ambiental y de la
formacin impartida al personal en
cumplimiento operacional y en manejo de
emergencias ambientales.
HJ & ASOCIADOS 52
TENEMOS DOCUMENTOS, CONTROL
SOBRE LAS MEJORAS AMBIENTALES
QUE SE LOS PUEDE PRESENTAR
MEJOR MI ASISTENTE, NATALIA
VASQUEZ.
PATRICIA ARANGO VENGA YO SE LA PRESENTO PARA QUE

GERENTE HSEQ
USTED PUEDA VER LOS DOCUMENTOS
Y REGISTROS DE CONTROL DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Y
GRACIAS POR AUDITARNOS, ESPERO
QUE ESTO NOS PERMITA MEJORAR.
HJ & ASOCIADOS 53
ISO9001:8.2.2
INTEGRAL
Versin 1.05
PROGRAMA AUDITORIA
CRITERIO: ISO14001 PROGRAMA: julio de 2017
PROCESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Auditoria direccionamiento XXX

estratgico
Planeacin XXX XXX
Prestacin del servicio XXX XXX
Rendicin de Cuentas XXX XXX
Gestion recursos humanos
Mantenimiento y compras
Gestin Ambiental XXX
HJ & ASOCIADOS 54
GERENCIA INTEGRAL
Confidencial Versin 1.02
INFORME A LA DIRECCIN
AUDITORIA: 1 FECHA: 31 de julio de 2017
AUDITOR LDER: Roberto EQUIPO AUDITOR: Adriana Roco Sandoval
Guerrero
FORTALEZAS
Sistema bien estructurado
OBSERVACIONES
- NO son claras las equivalencias a la norma ISO14001 en algunos documentos
- NO se evidencia un estimativo cuantitativo del riesgo en la informacin
suministrada
- No se incluye informacin sobre la prioridad de los riegos ambientales en el
procedimiento de auditoria.
- No estn debidamente documentadas las responsabilidades ambientales en los
formatos de descripcin de cargos suministrados.
NO CONFORMIDADES
HJ & ASOCIADOS (Sigue ..) 55

GERENCIA INTEGRAL
Confidencial Versin 1.02
(Viene )
NO CONFORMIDADES
NCF1: No esta explicito el procedimiento de identificacin de riesgos
ambientales conforme lo exige el numeral 4.3.1 de la norma ISO14001
ENTREVISTADOS
CARGO NOMBRE PROCESO
G. General Juan C. Galindo Direccionamiento
D. HSEQ Patricia Arango HSEQ
Ing. HSE Natalia Vsquez Medio ambiente
HJ & ASOCIADOS 56

Roberto Guerrero Soltero
CARGO: HIJOS:
Auditor interno 3 hijos
EDUCACION: Ingeniero Ambiental de la USTA, 2000 INGLES: A3

Auditor ambiental USTA, 2008
EXPERIENCIA: Ingeniero ambiental 12 aos en diversas PERSONAS A CARGO:
empresas del sector de hidrocarburos. 4
HABILIDAD: Meticulosos, con dificultades de comunicacin.
COMPETENCIA
ambiente
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 57
Hernn Jimnez & Asociados E.U.
Divisin de Desarrollo Profesional
HACE CONSTAR QUE :
Roberto Guerrero Martinez

CC 74185,268
Asisti y aprob el Curso de Auditor Interno de la Calidad de ISO14001:2004, con

una intensidad de 16 horas, Dictado en julio de 2017
(Bogot D.C.)
HERNN JIMNEZ BARRERO

GERENTE Y LEAD AUDITOR SGS-ICS-LAC-504413-P-3911
USO
40
30
20
CLASIFICA 10 CONOCE
FEBRERO
0
JUNIO
USA EPP REGISTRA
Yo llevo a cabo una revisin de cumplimiento legal y un

monitoreo mensual de cumplimiento de los requisitos
ambientales, lo cual me permite elaborar un indicador
de eficacia del sistema de gestin ambiental para mi
jefe.
HJ & ASOCIADOS 59
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO9001:6.2
INTEGRAL SO14001:4.4.2
ISO22000:6.2
PROGRAMA DE FORMACIN Versin 1.03
RESPONSABLE: HSEQ FECHA: julio de 2017

CURSO E F M A M J
Manejo de productos qumicos X X
Atencin de menores en sitios de trabajo X X
Aislamiento de sitios de trabajo X
Manejo de residuos slidos X X X
Atencin de emergencias ambientales X X X
Compostaje X X
Manejo del chipper X
HJ & ASOCIADOS 60
HJ & ASOCIADOS Pgina 61
HJ & ASOCIADOS Pgina 62
HJ & ASOCIADOS 63
HJ & ASOCIADOS 64
INGENIERA HSE
NATALIA VASQUEZ
CADA CUADRILLA LLEVA UN KIT DE CONTROL DE

DERRAMES DE GASOLINA O DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
COMO LO SON LOS PESTICIDAS. EL PERSONAL ESTA
FORMADO Y UNA VEZ AL AO REALIZA UNA PRACTICA EN
EL TERRENO PARA ASEGURAR QUE APRENDA A MANEJAR
LOS POSIBLE DERRAMES.
HJ & ASOCIADOS 65
INGENIERA HSE
NATALIA VASQUEZ
YO LLEVO EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS MEDIANTE EL
EMPLEO DE UN LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y OTRO DE
REGISTROS. ESO ME PERMITE CONTROLAR VERSIONES,
LOCALIZACION Y TIEMPO DE RETENCIN DE LOS DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
SI DESEA PUEDE VER LOS DOS LISTADOS EN MI COPUTADOR,
AUNQUE TODO EL PERSONAL TIENE ACCESO POR VA LA INTRANET
EN LECTURA
HJ & ASOCIADOS 66
HJ & ASOCIADOS 67
HJ & ASOCIADOS 68
CHARLA DIARIA SOBRE
LAS CONSIGNAS DE 10
MINUTOS ANTES DE
INICIAR EL TRABAJO
LUNES: SEGURIDAD
INDUSTRIAL
MARTES: MEDIO
AMBIENTE
MIRCOLES: CALIDAD
JUEVES: CULTURA
CIUDADANA
NOTA:
Todas las semanas se informa sobre la VIERNES: SEGURIDAD
localizacin del hospital mas cercano al INDUSTRIAL
rea de trabajo en caso de presentarse SBADO: AUTOESTIMA
un accidente entre los trabajadores.
HJ & ASOCIADOS 69
GERENCIA INTEGRAL
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA: RESIDENTE: LOCALIZACIN:
INICIO DE LA OBRA
FINALIZACION OBRA
BRIEFING
ACTIVIDAD REGISTRO OBSERVACIONES
MANEJO DEL NO CONFORME

LOCALIZACION DETALLE REGISTRO
HJ & ASOCIADOS 70
AISLAMIENTO DE LA
ZONA VERDE PARA
REALIZAR EL CORTE DEL
PASTO
COLOCAR LOS
CORDONES AMARILLOS
DE AISLAMIENTO
COLOCAR LOS AVISOS
DE LA ENTIDAD PBLICA
PARA LA CUAL LABORAN
EXPLICAR A LOS
VECINOS EL TRABAJO
HJ & ASOCIADOS 71
CONTROL OPERACIONAL
EL TRABAJO SE REALIZA EN FORMA COORDINADA,

DENTRO DEL AISLAMIENTO PREVISTO.
HJ & ASOCIADOS 72
SE LIMPIA EL CANAL A MANO. SE CORTA
EL CSPED Y SE PODAN LOS RBOLES.
EL FONDO DEL CAO LO LIMPIAN
EQUIPOS Y EL MATERIAL LO LLEVAN
VOLQUETAS
HJ & ASOCIADOS 73
HJ & ASOCIADOS 74
GERENCIA INTEGRAL
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA: 31/07/2017 RESIDENTE: LOCALIZACIN:
NATALIA VASQUEZ Biblioteca Tintal
INICIO DE LA OBRA Puente de vehculos Kra 71 a
FINALIZACION OBRA
BRIEFING Disposicin final de estopa impregnada de gasolina
Corte Csped 112 metros Hay varios no conformes

HJ & ASOCIADOS 75
HJ & ASOCIADOS 76
HJ & ASOCIADOS 77
HJ & ASOCIADOS 78
SE INICIA EL TRABAJO
VAN LOS AVISOS
AVANZANDO CON EL
TRABAJO
SE VAN RECOLECTANDO
TODOS LOS PASTOS
OBJETO DE LA PODA
SE RECOGE LA TIERRA Y
SE COLOCA EN BOLSAS
PARA REALIZAR SU
TRANSPORTE.
HJ & ASOCIADOS 79
CON LA LLUVIA SE
DESTRUYE UNA GRAN
CANTIDAD DEL ALUD.
TODO ESE MATERIAL

PUEDE DETERIORAR AL
CANAL Y POR ELLO ES
NECESARIO RECOGER EL
ESTRIL Y LLEVARLO AL
RELLENO SANITARIO.
HJ & ASOCIADOS 80
LOS TRABAJADORES DEBEN
EMPLEAR BOTAS
LOS TRABAJADORES DEBEN
EMPLEAR CASCO
EN ALGUNAS ZONAS ES
NECESARIO QUE EMPLEEN TAPA
BOCAS PARA EVITAR LOS MALOS
OLORES DE LOS CAOS QUE NO
TODAVA VIERTEN A LOS CANALES DE
AGUAS LLUVIAS.
HJ & ASOCIADOS 81
GERENCIA INTEGRAL
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA: 23 junio 2012 RESIDENTE: LOCALIZACIN:
FINALIZACION OBRA

Cal en 1400 + Reguero por obra Foto 1
Aceite en 1650 + Cambio aceite vehculos Foto 2
Descargue material Material construccin Foto 3 a 6
HJ & ASOCIADOS 82
LOS BOSQUES EN LOS ALREDEDORES SE
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SON
DEBIDAMENTE PODADOS Y PRESERVADOS.
TODOS LOS INDIVIDUOS TIENEN SUS
RESPECTIVAS PLACAS DE INVENTARIO
HJ & ASOCIADOS 83
RESGISTRO DEL SISTEMA DE ISO14001:4.4.6
GESTION INTEGRAL ISO9001:6.3
REGISTRO DE INDIVIDUOS Versin 1.02
INDIVIDUO NUMERO FECHA OBSERVACIONES

REGISTRO
Acacia 234-5678 31/07/2017 O.K.
Sauce 234-5679 31/07/2017
Roble 234-5682 31/07/2017
Naranjo 234-5683 31/07/2017 Se poda
Eucalipto 234-5684 31/07/2017 O.K.
HJ & ASOCIADOS 84
SE ENTREGA EL TESTIMONIO
FOTOGRFICO, LA RELACIN DE METROS
LINEALES DEBIDAMENTE ATENDIDOS, EL
INFORME DE KILOS O TONELADAS
ENVIADAS AL RELLENO SANITARIO.
SE INFORMA SOBRE LAS ACTAS DE
VECINDAD, PRESENTANDO LAS COPIAS DE
LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES
PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD.
AL INICIO Y FINALIZACIN DE CONTRATO

SE DEBE DE ENTREGAR COPIA DE LAS
ACTAS DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIN PARA LOS GUADAADORES Y
SUS RESPECTIVAS AFILIACIONES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
HJ & ASOCIADOS 85
GERENCIA INTEGRAL
Versin 1.03
REGISTRO DIARIO
FECHA: 23 junio 2012 RESIDENTE: LOCALIZACIN:
FINALIZACION OBRA
Poda de arboles 12 individuos No hay daos reporte

Cal en 1400 + Reguero por obra Foto 1
Aceite en 1650 + Cambio aceite vehculos Foto 2
Descargue material Material construccin Foto 3 a 6
HJ & ASOCIADOS 86
LOS EQUIPOS SON CONTRATADOS.
NO SE TIENE TARJETA DE
PROPIEDAD PORQUE NO LA
EXIGEN LAS AUTORIDADES
TIENEN CERTIFICADOS DE GASES,
PLAN DE MANTENIMIENTO Y HOJA
DE VIDA.
SE CAMBIA EL ACEITE Y LOS
FILTROS EN LOS CAMBIADEROS
PBLICOS LOCALIZADOS A LO
LARGO DEL CANAL, EN LOS
BARRIOS CERCANOS.
HJ & ASOCIADOS 87
LOS CAMIONES SON CONTRATADOS:
-NOSOTROS REVISAMOS CADA SEMANA LA

TARJETA DE PROPIEDAD, SEGURO OBLIGATORIO,
CERTIFICADO DE GASES Y TARJETA DE
MOVILIZACIN.
SE SOLICITA QUE LLEVEN CARPA, LAS VOLQUETAS

Y EQUIPO DE CARRETERA EN TODOS LOS
VEHCULOS.
NOSOTROS NO TENEMOS CONTROL SOBRE

COMPARENDOS DE LOS CONDUCTORES DE LOS
CAMIONES Y SOLO REVISAMOS QUE TENGAN PAGO
MENSUAL DE SOI.
HJ & ASOCIADOS 88
LA PARED DEL CANAL DE LLUVIAS ES REPARADA EN LA
SECCIN DAADA.
SE ABRE NUEVAMENTE UNA CUNETA, ANTES DE

POSICIONAR LOS HIERROS Y LAS ZAPATAS PARA FIJARLA
AL PISO FUERTEMENTE.
SE VIERTE NUEVAMENTE CONCRETO, LUEGO DE REPARAR

EL ACERO INTERIOR.
HJ & ASOCIADOS 89
UNA ZONA DEL CANAL
TIENEN A 10 FAMILIAS QUE
VIVEN DE RECICLAR
PRODUCTOS.
TIENEN UN LUGAR DE
DEPOSITO DE RESIDUOS Y
CLASIFICAN LO QUE SE
PUEDE VENDER UN GRAN
TRABAJO COMUNITARIO.
HJ & ASOCIADOS 90
SE VENDE
ALUMINIO, HIERRO Y
PAPEL EN SU
MAYORA
HJ & ASOCIADOS 91
SE TOMAN FOTOS
SOBRE EL ESTADO
DEL CAO
SE TOMAN FOTOS
SOBRE LOS
PUNTOS NEGROS
PARA NEGOCIAR
CON LA
INTERVENTORA.
HJ & ASOCIADOS 92
- LOS PRADOS AL LADO DE
LOS CANALES SON
PODADOS.
- LA SECCIN HORIZONTAL ES
CORTADA CON UN PEQUEO
TRACTOR QUE TIENE LOS
CUCHILLOS DE CORTE
-LA RECOLECCIN DEL PASTO

SE REALIZA CON UN
PEQUEO CAMIN Y SE
ENTREGA AL RELLENO
SANITARIO DEBIDO A QUE
PUEDE ESTAR CONTAMINADO
CON LA GRAN CIRCULACIN
DE PERSONAS.
HJ & ASOCIADOS 93
AL TERMINAR EL TRABAJO SE
DEJA UNA FUENTE ARTIFICIAL
PERO LLENA DE VERDE.
LOS BOSQUES QUEDARON

PODADOS Y LOS PRADOS LIMPIOS
NO ES MUY CLARO CUANTO

TIEMPO PREVALEZCAN LIMPIOS
POR LAS DEBILIDADES DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EN
NUESTRAS CIUDADES Y POR EL
COMPLEJO PROBLEMA DE LOS
DESEMPLEADOS.
94
HJ & ASOCIADOS 95
HJ & ASOCIADOS 96
PLANEA
CHARLAS
SANDRA BARRIOS REPORTE DE

CONVOCATORIA
TRABAJADORA SOCIAL CUBRIMIENTO
Yo convoco a las
comunidades en las
cuales hacemos los
trabajos, hago la charla REALIZACIN
EVALUACION
CHARLAS
y evalo los resultados.
HJ & ASOCIADOS 97
300
250
200
CUBIERTOS
SANDRA BARRIOS
TRABAJADORA SOCIAL AVISADOS
150
SIN AVISO
100
Mire, este es el resumen

mensual que le entrego 50
a mi jefe, yo tengo copia
en mi computador. 0
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4
HJ & ASOCIADOS 98
HOJAS DE VIDA 4.4.2

Sandra Barrios Soltera
CARGO: HIJOS:
Trabajadora Social No tiene
EDUCACION: Trabajadora social de la Universidad INGLES: A1
Nacional, 2001
EXPERIENCIA: Trabajadora social con 8 aos de PERSONAS A CARGO:
experiencia en fundacin sin animo de lucro No tiene
HABILIDAD: Motricidad fina, responsable, reconoce la autoridad
COMPETENCIA
Manejo del medio 16 Pendiente No tiene
ambiente
mantenimientos
HJ & ASOCIADOS 99
REGISTROS DEL SISTEMA DE ISO9001:6.2
GERENCIA INTEGRAL ISO14001:4.4.2
REGISTRO DE ASISTENCIA FECHA: Mircoles 22
LUGAR: Barrios Unidos PROYECTO: Canales TEMA: Convivencia

CONFERENCISTA: Sandra Barrios ciudadana

Francy Gmez Francy Gomez
Luz Elena Santoya Luz Santoya
Mara Cuevas Rodrguez Maryscuevas
Jaime Burbano J. Burambano
Hernn Sanabria Hrnan Zaabria
Enrique Prez Perez E
Clemencia Castro Cleme Castro
Natalia Cardona Nati Cardona
Jasmn del Mar Prez Salazar JasminPerez
HJ & ASOCIADOS 100

REGISTROS DEL SISTEMA DE ISO9001:6.2
GERENCIA INTEGRAL ISO14001:4.4.2
REGISTRO DE ASISTENCIA FECHA: 31/07/2017
LUGAR: Barrios Unidos PROYECTO: Canales TEMA: Convivencia

CONFERENCISTA: Sandra Barrios ciudadana

Nelson lvarez Nelson lvarez
Patricia Arango Patricia Arango
Luz Elena Maestre Luz Elena Maestre
Rafael Daz Rafael Daz
Stephannie Jimnez Stephannie Jimnez
Hernn Sanabria Hernn Sanabria
Diana Pea Diana Pea
Giovanni Martnez Giovanni Martnez
HJ & ASOCIADOS 101

APARECEN UNOS NIOS EN LA ZONA DE TRABAJO.
SE DETIENEN LOS EQUIPOS POR SEGURIDAD
EL SUPERVISOR DE LA CUADRILLA BUSCA A LOS
NIOS Y LOGRA QUE SE ALEJEN DE LA ZONA DE
TRABAJO.
HJ & ASOCIADOS 102

Reunimos a los lideres comunitarios y en general a la
poblacin para ensearle la importancia de los canales y
evitar que los cojan como muladares.
Fotos
Convoca
Asistencia
HJ & ASOCIADOS 103

HJ & ASOCIADOS 104
TODAS LAS SEMANAS SE HACE UNA REUNIN DE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y DE ENTREGA PARCIAL
DE LOS CANALES REPARADOS, LOS RBOLES PODADOS
Y EL CSPED CORTADO.
SE ENTREGAN LOS RESULTADOS SOBRE LA CANTIDAD
DE TIERRA ENTREGADA AL RELLENO SANITARIO.
ACTA NO
REUNIONES CONFORME
HJ & ASOCIADOS 105

La poltica de
medio ambiente la
escrib para poder
participar en el
proyecto del
acueducto que
representa el 33%
de nuestros
ingresos
operacionales
HJ & ASOCIADOS 106

Los objetivos de
medio ambiente los
establece la gerente
de HSEQ y su
asistente, Natalia

GERENTE GENERAL
HJ & ASOCIADOS 107

Yo no hago las
revisiones,
realmente la
gerente HSEQ
es quien hace
ese trabajo.
HJ & ASOCIADOS 108

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO14001:4.5
ESTADO DE NO CONFORMES Versin 1.03
NUMERO NOMBRE ESTADO FECHA
23 Derrame combustible Abierta 3/02/2013
24 No hay kit de derrame Cerrada 15/03/2013 3/04/2013
25 Vende el pasto cortado Proceso 20/03/2013 26/03/2013
26 No hace reunin en Barrio Abierta 29/10/2013
Valencia Tovar
27 No hay ficha tcnica de Cerrada 24/02/2013 2/04/2013
combustibles y de aceites
para guadaas en las
cuadrillas de trabajo
HJ & ASOCIADOS 109

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ISO14001: 4.5.2
CUMPLIMIENTO LEGAL Versin 1.05
CARGO: Director HSEQ FECHA: 31/07/2017

NORMA REQUISITO REGISTRO
Resolucin 2013 de 1986 COPASO Acta de constitucin
Ley 1562 de junio 2012 Sistema de gestin de la Documento de sistema de
seguridad y salud en el gestin de la seguridad y
trabajo la salud en el trabajo
actualizado.
Ley 378 de 1993 y Informacin de riesgos en Registro de firma de la
resolucin 4050 de 1994 el trabajo induccin.
Decreto 28000 de 2008 Afiliaciones ARL Registro de afiliaciones en
la carpeta del trabajador y
registro de pago mensual
en tesorera.
Resolucin 1016 de 1989 Investigacin de Lecciones aprendidas
incidentes suministradas en la chala
diaria
110
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA ISO14001: 4.6
INTEGRAL
REVISIN POR LA DIRECCIN Versin 1.05
REQUISITO REGISTROS
Resultados de las auditoras internas Informe de auditora a la direccin de la
empresa
Evaluacin del cumplimiento legal Normograma actualizado y evaluacin
cumplimiento legal
Resultados de participacin y consulta Registros COPASO, anlisis de riesgos,
trabajo no rutinario, encuesta de uso de
EPP y control ambiental
Desempeo de la organizacin Cuadro de mando integral
Cumplimiento de los objetivos Cuadro de mando integral
Estado de las investigaciones de Cuadro de estado de las acciones
incidentes, acciones correctivas y correctivas y preventivas
preventivas
Revisiones anteriores No hay, primera revisin
Recomendaciones para la mejora Incluir mas acciones preventivas y mejorar
el cumplimiento legal.
(Sigue ) 111
DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL ISO14001: 4.6
REVISIN POR LA DIRECCIN Versin 1.05
(Viene )
FECHA: julio de 2017 GERENTE: Juan Carlos Galindo
RESULTADOS
Desempeo de sistema Para mejorar el sistema de asigna tiempo
de gestin integral completo a la ingeniera Patricia Arango como
representante de la direccin. Se contrata una
nueva persona para asumir las funciones de
control de calidad y mantenimiento del sistema
de gerencia de la calidad de la entidad.
Recursos Presupuesto para el nuevo ao
Poltica y objetivos Se conserva la poltica y los objetivos anteriores
DESEMPEO Sistema Seguimiento en cuadro de mando integral
Integral
112
MONITOREO Y MEDICION Versin 1.03
PARTES POR MILLON EMISION ATMOSFERICA

300
250
200
MINIMO
150
MAXIMO
MEDIDA
100
50
0
ENE FEB MAR ABR
113
PERSONAL COMPETENTE
70
60
50
40 NO
CALIFICADO
30
COMPETENTE
20
10
0
ENE FEB MAR ABR
114
70
60
50
40
COMPOSTAJE
30 MATERIAL VERDE
ABONO
20
10
0
ENE FEB MAR ABR 115
HJ & ASOCIADOS 116

HJ & ASOCIADOS 117
El CHIPPER es un producto que nos permite triturar los troncos,
las ramas y en general material vegetal para poder enviarlo a
granel a las fincas con las cuales tenemos acuerdos para poder
hacer compostaje y abonos que se venden posteriormente a las
finas productoras de alimentos.
HJ & ASOCIADOS 118

REGISTRO DEL SISTEMA DE GERENCIA DE ISO14001:4.5
LA CALIDAD
Fecha: 2/02/2012 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Versin 1.02
EQUIPO: CHIPPER MARCA: Caterpillar MODELO: Manual

LOCALIZACION: Proyecto NODO RED: No aplica RESPONSABLE: Ing.
Residente
HARDWARE: NA. NUMERO SERIE: 2343267 FECHA: 31/07/2017
FECHA HARDWARE RESPONSABLE PROVEEDOR FACTURA
15/01/2011 Cambio cuchillas Ing. Residente Importadores S.A. 23471
25/01/2011 Cambio Aceite Ing. Residente Importadores S.A. F456-7
FECHA SOFTWARE VERSION PROVEEDOR FACTURA

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
SE IMPLEMENTA UNA
GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ELICA PARA
PODER GENERAR
ELECTRICIDAD PARA MOVER
LAS BOMBAS ELCTRICAS DE
AGUA Y PARA PRODUCIR
ILUMINACIN EN LA NOCHE
EN EL PUENTE PEATONAL.
HJ & ASOCIADOS 120

LA GENERADORA PRODUCE 5 GIGA
VATIOS.
ALIMENTA LAS BOMBAS QUE
PERMITEN DRENAR EL CANAL
CUANDO HAY LLUVIAS Y CUANDO SE
PRESENTA UNA MAYOR ALTURA DEL
NIVEL PERMITIDO DEL AGUA
DENTRO DE LOS CANALES.
HJ & ASOCIADOS 121

HJ & ASOCIADOS 122
PRESENTE SU FORMATO DE NOTAS DE CAMPO
DEBIDAMENTE DILIGENCIADO
A PARTIR DE ESE INFORME PUEDE REDACTAR EL
INFORME A LA DIRECCIN EMPLEANDO EL FORMATO
SUMINISTRADO EN LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA.
HJ & ASOCIADOS 123

HJ & ASOCIADOS 124

Versin 1.03
AUDITORIA: FECHA:
AUDITOR LDER: EQUIPO AUDITOR:
FORTALEZAS
OBSERVACIONES
NO CONFORMIDADES
ENTREVISTADOS
CARGO NOMBRE PROCESO
HJ & ASOCIADOS 125

HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS
DIVISIN DE DESARROLLO PROFESIONAL
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS

TELFONO 313-3210580
Correo: Hernan.jimenez.barrero@gmail.com
Web: http://facilempresarial.com/index.html
BOGOTA . COLOMBIA
HJ & ASOCIADOS 126

Caso Del Medio Ambiente

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Hernn Jimnez & Asociados

Divisin de Desarrollo Profesional

(Versin 2.04 de Marzo de 2014)

CRITERIO AUDITORIA: ISO14001 AUDITOR:

EL CONTRATO TIENE UNA

SE DEBE APLICAR EL MANUAL DE

INNOVACIN Y MEJORA CONTINUA

PELIGRO RIESGO FORMA DE PROCESO

RECURSOS MANTENIMIENTO GESTIN

Nuestros trabajos los realizamos de acuerdo con la

BRIGADISTAS BOMBEROS PARAMEDICOS

OBJETIVO: Disminuir el numero de residuos vegetales enviados al relleno

Material 15% 25% 35% 45% 55%

ESTADO DE LAS ACCIONES Versin 1.03

TIPO NOMBRE NUMERO ESTADO FECHA REAL FECHA

ELABORADO REVISADO APROBADO

NORMA OBJETIVO REGISTRO

OBJETIVO: Planear, ejecutar, hacer seguimiento y presentar el informe de auditoria

ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO

ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO

CRITERIO AUDITORIA: ISO14001 AUDITOR:

NOMBRE: EDAD: 36 aos ESTADO CIVIL:

EDUCACION: Contador de la U. Central 1999 INGLES: A1

NOMBRE: EDAD: 44 aos ESTADO CIVIL:

EDUCACION: Ingeniero Civil de U. Externado INGLES: A2

NOMBRE: EDAD: 30 aos ESTADO CIVIL:

EDUCACION: Ingeniero Ambiental de la USTA, 2004 INGLES: C1

LUGAR: Oficina PROYECTO: Canales TEMA: Manejo no

NOMBRE APELLIDO FIRMA

NOMBRE: EDAD: 33 aos ESTADO CIVIL:

EDUCACION: Bachiller, Colegio Nacional, 2001 INGLES: No aplica

NOMBRE: EDAD: 39 aos ESTADO CIVIL:

EDUCACION: Bachiller, Escuela Normal, 1992 INGLES: No aplica

NOMBRE: EDAD: 26 aos ESTADO CIVIL:

EDUCACION: Ingeniero Qumico de la U. Central, 2004 INGLES: B1

SE IDENTIFICAN LUGARES PARA

HOSPITALES CERCANOS EN CASO DE

CRITERIO AUDITORIA: ISO14001 AUDITOR:

PATRICIA ARANGO VENGA YO SE LA PRESENTO PARA QUE

PROCESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Auditoria direccionamiento XXX

HJ & ASOCIADOS (Sigue ..) 55

NOMBRE: EDAD: 44 aos ESTADO CIVIL:

EDUCACION: Ingeniero Ambiental de la USTA, 2000 INGLES: A3

HACE CONSTAR QUE :

Roberto Guerrero Martinez

Asisti y aprob el Curso de Auditor Interno de la Calidad de ISO14001:2004, con

HERNN JIMNEZ BARRERO

USA EPP REGISTRA

Yo llevo a cabo una revisin de cumplimiento legal y un

RESPONSABLE: HSEQ FECHA: julio de 2017

CRITERIO AUDITORIA: ISO14001 AUDITOR:

CADA CUADRILLA LLEVA UN KIT DE CONTROL DE

MANEJO DEL NO CONFORME

EL TRABAJO SE REALIZA EN FORMA COORDINADA,

MANEJO DEL NO CONFORME

TODO ESE MATERIAL

MANEJO DEL NO CONFORME

INDIVIDUO NUMERO FECHA OBSERVACIONES

AL INICIO Y FINALIZACIN DE CONTRATO

MANEJO DEL NO CONFORME

-NOSOTROS REVISAMOS CADA SEMANA LA

SE SOLICITA QUE LLEVEN CARPA, LAS VOLQUETAS

NOSOTROS NO TENEMOS CONTROL SOBRE