INTEGRANTES:

Choque Llerena Aylen Ayme

Chura Puma Miriam Magaly
Castillo Maldonado Vctor Manuel
Ramos Huarachi Diego Alexis
Salinas Garca Queenie Mercedes
Objetivo 1: Mejorar la rentabilidad
Rentabilidad patrimonial ROE META: 5%

Formula:
(beneficios/ fondos propios)

Retorno de Inversin ROI

META: 11%

Formula:
(Ingresos/ inversin)
 ndice de variacin de las utilidades

META: 22%
((Utilidad del periodo del ao actual -
Utilidad del periodo del ao
anterior)/Utilidad del periodo del ao
anterior*100

Objetivo 2: Aumentar Ingresos

ndice de variacin de los ingresos
META: 15%

((Utilidad del periodo del ao actual -

Utilidad del periodo del ao
anterior)/Utilidad del periodo del ao
anterior*100
Objetivo 3: Optimizar Costos
ndice de variacin de costos

META: 7%
((Costos periodo anterior-costos
periodo actual)/(costos periodo
anterior))*100
Objetivo 4: Incrementar mercados

ndice de variacin de las unidades vendidas

Formula: META: 3%
[(Unidades vendidas periodo
anterior- Unidades vendidas
periodo actual)/Unidades
vendidas periodo anterior]
 Objetivo 5: Aumentar la fidelidad
y satisfaccin del cliente
ndice de entregas a tiempo

META: 70%
Formula:
Entregas a tiempo/Entregas
efectivas totales

Tasa de devoluciones

Formula:
Nmero total de META: 5%
devoluciones/(Nmero de
pedidos - Pedidos rechazados o
vencidos)
OBJETIVO 6 MODERNIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO
ndice de inversin en maquinaria META : 100% de inversin
en maquinaria
((inversin de maquinaria y equipo periodo actual - inversin
de maquinaria y equipos periodo anterior)/ inversin de
maquinaria y equipos periodo anterior) * 100

Eficiencia de las nuevas lneas de produccin

Ventas de nuevos productos / ventas totales

META : 20% de eficiencia

OBJETIVO 7 DISMINUIR EL DESPILFARRO
ndice de reduccin de residuos
cantidad de residuos/ produccin total
META : 0.5% de reduccin
de residuos

OBJETIVO 8 AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

Productividad
produccin/ insumos

META : incrementar al 5% de productividad

Tasa de utilizacin de la capacidad de los empleados
Numero de operarios actuales/ numero de operarios eficientes

META : 100% de la capacidad eficiente de operarios

OBJETIVO 9 AMPLIAR LOS CANALES DE DISTRIBUCION
ndice de Rotacin de inventarios
Coste mercancas vendidas/Promedio
inventarios

META : 15 veces por ao

Cantidad de inventario promedio

((2* demanda* costo de aprovisionamiento)/costo de

mantenimiento)^0.5

META : 1500 unidades

OBJETIVO 10 INNOVAR PRODUCTOS
Cantidad de nuevos productos
numero de diseos del periodo
actual - numero de diseos del
periodo anterior
META : Intencin de
ingresar al mercado 3
productos nuevos mas
OBJETIVO 11 MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
ndice de reclamos y sugerencias atendidas
numero de reclamos * probabilidad de
casualidad

META: 0.5% de disminucin

de reclamos
 FORMULACIN DE OBJETIVOS Y ACCIONES
ESTRATGICAS
Sistema de control de calidad:
INDICE DE DEFECTUOSOS:

ID=(nmero de unidades defectuosas/nmero de

unidades inspeccionadas) *100

produccin de jabones por da = 1500 unidades

produccin de jabones al ao= 540000 unidades

unidades defectuosas al ao= 21600 unidades

ID=(21600/540000) *100=4 %

Capacitacin al personal en nuevas tcnicas de procesos

NUMERO DE HORAS DE CAPACITACIN:

La empresa actualmente capacita 60 he al ao.
 ENCUESTA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL:

CUADRO DE CONFRONTACION:
Remuneracio prestaciones Condiciones Identidad Relaciones %
innova
nes de trabajo del internas de
comunicaci cin y
personal la total
n cambi
con la empresa
o
empresa
remuneraciones - 1 1 1 1 1 1 6
28,6%
Prestaciones 0 - 1 1 1 1 1 5
23,8%
Condiciones de 0 0 - 1 1 1 1 4
trabajo 19,0%
Identidad del 0 0 0 - 1 0 0 1
personal con la
empresa 4,8%
Relaciones 0 0 0 0 - 0 1 1
internas de la
empresa 4,8%
Comunicacin 0 0 0 1 1 - 1 3 14,3%
innovacin y 1
cambio 0 0 0 1 0 0 - 4,8%
21
100,0%