AUDITOR INTERNO

INTEGRADO
Gestin de la Prestacin
del Servicio
 OBJETIVO

Comprender los requisitos para la

prestacin del servicio, el control
operacional y las emergencias segn
las Normas de Gestin.
Con el fin de participar en la
evaluacin del SGI de la Entidad y
aportar al mejoramiento continuo
 CONTENIDO
Requisitos para prestar el servicio
Talento humano (responsabilidad
autoridad- competencia)
Materiales compras
Mantenimiento
Mtodo
Maquinaria
Control operacional
Emergencias
 LOS SISTEMAS DE GESTIN EN LA
ORGANIZACIN
Riesgo Riesgo

Definir identificar y analizar las

necesidades, los requisitos y riesgos de
las partes involucradas, pertinentes
para su negocio.

Gestin de Normas de
Seguridad de
NTC OHSAS NTC ISO 14001 la Informacin producto
18001

Normas Modelos de
NTCGP-1000 excelencia
contables

ISO 27001
 ENFOQUE DE LOS TRES SISTEMAS

14001 18001

SGI Mejoramiento Continuo

Poltica de
S & SO

1000
Revisin por
parte de la
gerencia Planificacin

MEJORA
Implimentacin
Verificacin y

CONTINUA y
Accin
Operacin

correctiva

Responsabilidad
de la gerencia
C R S C
A
L e
Medicin, Anlisis T L
q Administracin
I u de Recursos y Mejoramiento
I I
S
E i
F E
s
N i A N
C
T t
C T
o Entrada Realizacin del producto Salida
E s
Producto I E

S N S
 ESTRUCTURA NTGCP 1000
La estructura de la Norma esta planteada siguiendo el ciclo
PHVA.
4. Requisitos generales
5. Compromiso de la direccin
6. Gestin de recursos
7. Realizacin del producto
8. Medicin anlsiis y mejora
 ESTRUCTURA ISO 14001
La estructura de la Norma esta planteada siguiendo el ciclo
PHVA.
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica
4.3 Planificacin
4.4. Operacin
4.5 Seguimiento y medicin
4.6 Revisin por la direccin
 ESTRUCTURA OHSAS 18001
La estructura de la Norma esta planteada siguiendo el ciclo
PHVA.
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica
4.3 Planificacin
4.4. Operacin
4.5 Seguimiento y medicin
4.6 Revisin por la direccin
 ESTRUCTURA ISO 27001
La estructura de la Norma esta planteada siguiendo el ciclo
PHVA.

4. Sistema de Gestin
5. Responsabilidad de la direccin
6. Auditorias
7. Revisin del sistema por la direccin
8. Mejora del sistema
 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN
Responsabilidad y autoridad
Responsabilidades y autoridades definidas y
comunicadas
Representante de la direccin
Miembros de la Establecen, implementan y mantienen los procesos.
direccin
Informar a la alta direccin sobre desempeo del
Gerente
sistema y cualquier necesidad de mejora.
Toma de conciencia con respecto a los requisitos
del cliente.
Comunicacin interna

Procesos de comunicacin apropiados

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Gestin de
recursos

Provisin de recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
 PROVISIN DE RECURSOS
Implementar y mantener el sistema de gestin de calidad y
mejorar continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el
cumplimiento de requisitos.

INFRAESTRUCTURA
RECURSOS HUMANOS Para lograr la AMBIENTE DE
Competencia. conformidad con los TRABAJO
Proporcionar formacin. requisitos del Para garantizar
Evaluar eficacia de las producto. conformidad con
acciones tomadas. los requisitos
Toma de conciencia. del producto.
Registros.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Realizacin del producto

Planificacin de la realizacin del producto

Procesos relacionados con el cliente
Diseo y desarrollo
Compras
Produccin y prestacin del servicio
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
 REALIZACIN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para
A P
la planificacin del producto.
V H

Determinar cuando sea apropiado:

Objetivos de calidad.
Planificacin del
producto
Requisitos para el producto.
Necesidad de procesos.
Documentos.
Recursos. Requisitos del proceso
Actividades de verificacin, validacin, seguimiento,
inspeccin y ensayo.
Criterios de aceptacin. Plan de calidad
Registros.
 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Determinar:
Requisitos especificados por el cliente.
Requisitos para el uso especificado.
Requisitos legales aplicables al producto.
Requisitos organizacin.
Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Definir y revisar requisitos del producto antes de
comprimeterse a entregarlo. Registros de los resultados
de la revisin
Definicin Resolucin Capacidad
Requisitos diferencias para cumplir

Comunicacin con el cliente

Determinar e implementar Informacin sobre producto.
dispositivos eficaces para Consultas.
comunicacin. Retroalimentacin incluyendo las quejas.
 DISEO Y DESARROLLO
REVISIN DEL DISEO

Necesidade Elementos
Proceso de Resultado del Porducto/
s del de entrada
diseo diseo Servicio
usuario del diseo

Verificacin

Validacin
 COMPRAS

El producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.

El control depende del impacto del producto adquirido.

Requisitos para la calificacin del

personal
INFORMACION DE
LAS COMPRAS
Requisitos para aprobacin del producto

Requisitos del SGC

VERIFICACION DEL PRODUCTO

COMPRADO
 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Control de la produccin y prestacin del servicio

Planificar y llevar a cabo la produccin y

prestacin del servicio

Incluir, cuando sea aplicable:

Disponibilidad de informacin que describa
las caractersticas del producto.
Dispobibilidad de instruccionesde trabajo.
Uso de equipo apropiado.
Disponibilidad y uso de equipos de
seguimiento y medicin.
Implementacin del seguimiento y medicin.
Implementacin de actividades de liberacin,
entrega y posteriores a la entrega del
producto.
 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
Validacin de los procesos de produccin y
de la prestacin del servicio

Cuando los productos resultantes no

pueden verificarse y como
consecuencia, las deficiencias aparecen
despus de que el producto est siendo
utilizado o se haya prestado el servicio.

Identificacin y trazabilidad
Cuando sea apropado, se debe identificar
el producto por medios adecuados, a
travs de toda la realizacin del porducto.
 Propiedad del cliente

Cuidar los bienes del cliente

mientras estn bajo el control de la
organizacin, o estn siendo
utilizados por la misma.

Preservacin del producto

Preservar el producto durante el

proceso interno y la entrega al
destino previsto, para mantener la
conformidad con los requisitos.
 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Determinar el seguimiento y la medicin a

realizar y los equipos de seguimiento y
medicin necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad del porducto con
los requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez
de los resultados, el equipo de medicin debe:

Calibrarse Ajustarse Protegerse

Con los PROGRAMAS
Verificarse Reajustarse INFORMTICOS, debe
evaluarse su capacidad
REGISTROS DE CALIBRACION Y para satisfacer su
VERIFICACION aplicacin prevista
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Medicin, anlisis y
mejora

Generalidades
Seguimiento y Medicin
Control del producto no conforme
Anlisis de datos
Mejora
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

Planificar e implementar procesos de

seguimiento, medicin, anlisis y
mejora para:

Demostrar la conformidad con los

requisitos del producto.
Asegurar la conformidad con el SGI.
Mejorar continuamente la eficacia del
SGI.
 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Satisfaccin del cliente

Seguimiento a la informacin
respecto a la percepcin del
cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos
por parte de la organizacin.
 AUDITORAS INTERNAS

Determinar si el SGi:
Es conforme con lo planificado, con los requisitos de las
Normas y con los requisitos del SCI establecido por la
organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

PLANIFICAR PROGRAMA DE AUDITORA

Criterios
Alcance
Procedimiento
Seleccin de auditores

Registros de auditoras y sus resultados

 Seguimiento y medicin de los procesos

Aplicar mtodos para el seguimiento y cuando

sea aplicable la medicin de los procesos del
SGC, para demostrar la capacidad que tienen
los procesos para alcanzar los resultados
planificados y tomar acciones, si no se
cumplen.

Seguimiento y medicin del producto

Caractersticas del producto en etapas
apropiadas.
Evidencias de conformidad con
criterios.
Responsables de liberacin del
producto.
No liberar el producto o la prestacin
del servicio al cliente sin que se hayan
cumplido las disposiciones planificadas,
excepto que el cliente apruebe otra
cosa.
 CONTROL DE NO CONFORME

Se debe controlar y tratar el producto que no

sea conforme con los requisitos del
producto:

Tomando acciones para eliminar la no

conformidad encontrada.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin
bajo concesin por una autoridad pertinente.
Tomando acciones para impedir su uso o
aplicacin prevista originalmente.
Tomando acciones apropiadas a los
efectos, reales o potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto
no conforme despus de su entrega o
cuando ya ha comenzado su uso.
 ANLISIS DE DATOS

Determinar, recopilar y analizar los

datos apropiados para demostrar la
idoneidad y eficacia del sistema y
para evaluar donde puede realizarse
mejora a la eficacia del sistema.

FUENTES:
Satisfaccin del cliente.
Conformidad con requisitos del
producto.
Caractersticas y tendencias de
procesos y productos incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas.
Proveedores.
 MEJORA

2. Objetivos

1. Uso de la poltica sgi 3. Resultados de las

auditoras

MEJORA CONTINUA
DE LA EFICACIA DEL
SISTEMA DE GESTIN 4. Anlisis de
datos

7. Revisin por la
direccin
6. Acciones
preventivas 5. Acciones
Correctivas
 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Preparacin y respuesta ante emergencias
Establecer, Implementar y Mantener Procedimientos(s):
IDENTIFICAR SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

Responder ante ellos para

prevenir o mitigar los
IMPACTOS impactos

AMBIENTALES
Riesgos

REVISAR Y MODIFICAR LOS REALIZAR, CUANDO SEA

PROCEDIMIENTOS FACTIBLE, PRUEBAS
 ANLISIS DE RIESGOS

Las situaciones de emergencia y

IDENTIFICAR SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES
accidentes potenciales pueden ser
generados por:

MATERIAS MATERIAS
AUXILIARES ENERGIAS
PRIMAS

FASES DEL
PROCESO

PRODUCTO RESIDUOS ENERGIAS

FINAL LIBERADAS
SUBPRODUCTOS

Debera considerarse el histrico de accidentes, ya que son sucesos reales

que podran volver a presentarse.
 IDENTIFICACIN DE LAS SITUACIONES Y ACCIDENTES POTENCIALES

Materias primas que puedan impactar el medio ambiente en caso de que se presenten fugas,
MATERIAS derrames, incendios, transformaciones qumicas, etc. (Consultar fichas de seguridad).
PRIMAS
Condiciones de almacenamiento (presin, T, proximidad a otras materias con las que pueda
reaccionar, impermeabilidad de los suelos, etc.

MATERIAS Igual consideracin se debe tener con materias auxiliares utilizadas tales como catalizadores,
AUXILIARES pinturas, grasas, disolventes, etc.

Considerar los tipos de energa que se utilizan en el proceso, y la incidencia ambiental que puede
ENERGIAS tener el suministro y/o la falta de suministro de: energa elctrica (campos magnticos), energa
trmica (humos, gases de calderas, etc.), combustibles fsiles (explosiones, incendios).

En las distintas fases de los procesos deben considerarse la maquinaria, equipos e instalaciones
FASES DEL implicados, sus caractersticas de funcionamiento para detectar posibles fugas, derrames, explosin,
PROCESO etc.; los sistemas de trasvase y manejo de productos y energas (bombas, tuberas, depsitos, drenajes,
etc.), y los sistemas de control de los procesos en cuanto a deteccin de mal funcionamiento.

En cuanto a los productos finales, deben caracterizarse conforme a su impacto ambiental si se llegaran
PRODUCTO
FINAL
a presentar, por ejemplo, fugas, derrames, inflamabilidad, toxicidad, etc., sistemas de almacenamiento
y carga.
Los residuos generados durante la operacin o uso de servicios, se deben caracterizar en cuanto a su
RESIDUOS incidencia ambiental, teniendo en cuenta: residuos lquidos (baos de tratamiento, aguas residuales,
SUB-
PRODUCTOS etc.), residuos slidos (envases, plsticos, maderas, lodos, etc.), residuos gaseosos (emisiones de
gases, vapores, etc.).

ENERGIAS Energas liberadas durante los procesos, como por ejemplo: energa trmica (calentamiento del aire o
LIBERADAS de cuerpos de agua), energa radiante (infrarroja, ultravioleta, radiacin ionizante, etc.), energa sonora,
etc.
 IDENTIFICACIN DE LAS SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

ACTIVIDAD SITUACION QUE PODRIA ACCIDENTE POTENCIAL IMPACTOS QUE SE

GENERAR EL ACCIDENTE PODRIAN GENERAR

Almacenamiento de Generacin de chispas Incendio Contaminacin del aire

combustible elctricas

Derrame de combustible Incendio Contaminacin del aire

Que el combustible alcance Contaminacin del
un cuerpo de agua o una agua
porcin de suelo Contaminacin del
suelo
Afectacin de flora y
fauna
 IDENTIFICACIN DE LAS SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

ACTIVIDAD SITUACION QUE PODRIA ACCIDENTE POTENCIAL IMPACTOS QUE SE

GENERAR EL ACCIDENTE PODRIAN GENERAR

Volcamiento del vehculo Incendio Contaminacin del aire

Fuga de combustible Contaminacin del
Transporte de agua
sustancias qumicas Contaminacin del
suelo
Afectacin de una
comunidad
Afectacin de flora y
fauna

Fugas en los envases Que los productos alcancen Contaminacin del

donde se transportan los un cuerpo de agua o una agua
productos qumicos porcin de suelo Contaminacin del
suelo
Afectacin de una
comunidad
 IDENTIFICACIN DE LAS SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

ACTIVIDAD SITUACION QUE ACCIDENTE POTENCIAL IMPACTOS QUE SE

PODRIA GENERAR EL PODRIAN
ACCIDENTE GENERAR
Produccin de Terremoto Incendio Contaminacin del
envases Fuga de combustibles aire
Colapso de las Contaminacin del
edificaciones agua
Contaminacin del
suelo
Afectacin de una
comunidad
 SITUACIONES NATURALES QUE PUEDEN
GENERAR ACCIDENTES POTENCIALES

Desbordamiento Terremoto Huracn Deslizamiento

SITUACIONES SOCIALES QUE

PUEDEN GENERAR ACCIDENTES
POTENCIALES

Inundacin Erupcin

Atentado
 VALORACIN DE LAS SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

Identificadas las situaciones y los accidentes potenciales de

emergencia, se procede a evaluar el riesgo de las mismas con el fin
de establecer un orden de prioridades de preparacin de
actuaciones, e inclusive eliminar como emergencias aquellas que
pudieran considerarse como tolerables o mnimas.

Riesgo = PROBABILIDAD DE OCURRENCIA*SEVERIDAD*FACILIDAD DE DETECCION

 VALORACIN DE LAS SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

Posible: La situacin de emergencia puede

suceder porque no existen razones histricas y
cientficas para decir que no suceder. Se le asigna
calificacin baja (1).

PROBABILIDAD Probable: Existen razones y argumentos tcnicos

DE OCURRENCIA o cientficos para cree que la situacin de
emergencia suceder. Se le asigna calificacin
media (3).

Inminente: La situacin de emergencia tiene alta

probabilidad de ocurrir. Se le asigna calificacin alta
(5).

En este punto es clave contar con el apoyo del personal de las ARP y de las
personas que conocen el resultado del anlisis de los aspectos e impactos
ambientales de la organizacin.
 VALORACIN DE LAS SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

Insignificante: No hay contaminacin de ningn

componente ambiental. Se le asigna calificacin
baja (1).

Marginal: Hay contaminacin en fuentes o reas

internas de la organizacin. Se le asigna calificacin
SEVERIDAD intermedia (2).

Critica: Hay contaminacin de componentes

ambientales secundarios o reas externas de la
organizacin. Se le asigna calificacin media (3).

Catastrfica: Hay contaminacin de componentes

ambientales principales o afectacin de la
comunidad. Se le asigna calificacin alta (4).
 VALORACIN DE LAS SITUACIONES Y
ACCIDENTES POTENCIALES

FACILIDAD DE Para la evaluacin, los controles se

DETECCIN podran agrupar de acuerdo a su
propsito en:
La deteccin es
una evaluacin de
Tipo 1: Estos controles facilitan la
la probabilidades deteccin de la situacin de falla o reducen
de que los su ocurrencia. (1)
controles actuales
detecten la Tipo 2: Estos controles detectan la causa
situacin de falla, del modo de falla y guan hacia una accin
antes de que el correctiva. (3)
impacto afecte al
medio ambiente o a
Tipo 3: No hay controles que detecten la
una comunidad.
situacin de falla (5).
 EVALUACION DE RIESGOS
SEVERIDAD
ACTIVIDAD SITUACION DE ACCIDENTE IMPACTOS PO FD NPR
FALLA POTENCIAL AGUA AIRE SUELO FLORA/FA COMUNIDAD
UNA

Almacenamiento de Generacin de Incendio Contaminacin del

combustible chispas elctricas aire 3 NA 5 NA 3 2 3 270

Incendio Contaminacin del 1 NA 5 NA 3 2 1 30

aire
Derrame de
combustible El combustible alcanza Contaminacin del
un cuerpo de agua o una agua
porcin de suelo Contaminacin del 1 3 NA 2 1 3 3 54
suelo
Afectacin de flora y
fauna

Transporte de sustancias Volcamiento del Incendio Contaminacin del 1 NA 5 3 3 3 1 135

qumicas vehculo aire

Fuga de combustible Contaminacin

del agua
Contaminacin del 1 3 3 3 3 1 1 81
suelo
Afectacin de flora y
fauna

Fugas en los El combustible alcanza Contaminacin

envases donde se un cuerpo de agua o una del agua
transportan los porcin de suelo Contaminacin del 2 3 NA 3 NA 1 1 18
productos qumicos suelo
Afectacin de flora y
fauna

Produccin de envases Incendio Contaminacin del 1 NA 3 NA NA 1 5 15

aire

Fuga de combustibles Contaminacin del

Terremoto
agua 1 3 3 NA NA 1 5 45
Contaminacin del
suelo

Colapso de las Afectacin de la 1 NA NA NA NA 1 5 5

edificaciones comunidad
 CAPACIDAD DE RESPUESTA

Para cada accidente potencial o situacin de emergencia

identificado, se debe realizar un anlisis para establecer
los recursos humanos, tcnicos y metodolgicos
necesarios para el control de la emergencia en caso de
que se presentara, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
1. MEDIOS DE DETECCION Y AVISO
2. MEDIOS DE CONTENCION Y AISLAMIENTO
3. MEDIOS DE CONTROL
4. MEDIOS DE RETIRADA DE MATERIALES
CONTAMINADOS
 CAPACIDAD DE RESPUESTA

1. MEDIOS DE DETECCION Y AVISO

Instalacin o implementacin de sistemas automticos,

control operacional, inspeccin visual, etc.
POR EJEMPLO: Instalacin de alarmas contra incendios

Automticas Manuales
Barreras de infrarrojos de humos Pulsadores de
Detectores trmicos-termovelocimtricos alarma por rotura
Detectores fotoelctricos de cristal

Sirenas y timbres de alarma

Sirena bitonal
Timbres de alarma
Sirena ptico-acstica

Anexar plano de su distribucin por reas

 CAPACIDAD DE RESPUESTA

2. MEDIOS DE CONTENCION Y AISLAMIENTO

Diques de contencin y reservorios, impermeabilizacin

de suelos, vlvulas automticas de cierre, de purga, de
seguridad, extintores, hidrantes, silenciadores y
atenuadores

POR EJEMPLO:
Construccin de diques de contencin en el almacn de materia prima.
Construccin de suelo en placa de concreto e impermeabilizacin en el
almacn de residuos peligrosos.
Instalacin de recipientes rotulados para recoger posibles derrames de
baos cidos y alcalinos en la lnea de produccin.
Construccin de suelos inclinados y canalizacin diferenciada hasta
depsitos finales de recoleccin.
Instalacin de un recipiente de contencin de derrames para recepcin
de HCl durante la descarga del camin al depsito.
 CAPACIDAD DE RESPUESTA

3. MEDIOS DE CONTROL
Instalacin de redes, hidrantes, neutralizadores, etc.
POR EJEMPLO:

Instalacin de red de agua contra incendios/suministros de agua.

Instalacin de hidrantes para uso exclusivo de bomberos.
Instalacin de hidrantes y extintores.
Instalaciones locales fijas. Por ejemplo: sistema fijo de CO2 para
la proteccin de salas, transformadores y equipos informticos e
instalacin de aspersores en oficinas y reas pblicas
Ubicacin de materiales absorbentes (aserrn, arenas, etc) en
reas de manipulacin y almacenamiento de residuos peligrosos.
Neutralizadores.
 CAPACIDAD DE RESPUESTA

4. MEDIOS DE RETIRADA DE MATERIALES

CONTAMINADOS

Recogida y transporte en envases adecuados, control

sobre el lugar donde se retiran, depositan o destruyen,
etc.
 CAPACIDAD DE RESPUESTA

La capacidad de respuesta incluye dos aspectos

adicionales:

La determinacin del nmero de equipos, la localizacin y

sealizacin de los mismos.

La elaboracin de instrucciones de uso de dichos

equipos, la actuacin frente a la emergencia y la dotacin
de equipos de proteccin personal.
 ESTRUCTURACIN DEL EQUIPO DE EMERGENCIAS

Responder ante ellos para

prevenir o mitigar los Ante una emergencia, se
impactos acta por reflejo
condicionado, se tiene poco
tiempo para tomar decisiones
y es mejor en el primer
instante (recibido el aviso o
REVISAR Y
alarma) actuar siguiendo una
MODIFICAR LOS
rutina operacional planificada
PROCEDIMIENTOS
y dirigida a controlar
rpidamente el accidente,
REALIZAR, CUANDO intentando al menos
SEA FACTIBLE, minimizar las consecuencias.
PRUEBAS
 ESTRUCTURACIN DE RECURSOS HUMANOS

Para actuar de manera organizada y gil, es necesario:

Organizar el recurso humano de acuerdo con sus

habilidades fsica y mental.

Brindar la formacin adecuada para conocer el uso de los

equipos y las instrucciones de actuacin.

Ofrecer el entrenamiento necesario.

 ESTRUCTURACIN DE RECURSOS HUMANOS

Organizacin del recurso humano (Ejemplo)

DIRECCIN

Jefe de emergencia Comit de seguridad

Brigada de SEGUNDA Equipo de Responsable de

intervencin mantenimiento seccin y turno

Brigadas PRIMERA
intervencin

Dependiendo de la organizacin de la empresa, el tamao de las instalaciones, la

distribucin de la planta, etc. Esta estructura organizativa pueda simplificarse, contando
como mnimo con un Jefe de emergencia y un equipo de intervencin
 ESTRUCTURACIN DE RECURSOS HUMANOS

Funciones en la emergencia (Ejemplo)

CARGO FUNCIONES

JEFE DE La Direccin de Produccin (o el responsable de turno en su ausencia)

EMERGENCIA asumir esta funcin siendo sus tareas:
Canalizar las funciones de los equipos de intervencin, tanto en la fase de
control del accidente como en la organizacin de la evacuacin (si fuera
necesaria).
Coordinar y prestar su apoyo a las intervenciones de los agentes externos
de intervencin (Polica Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil,
etc.).
Ordenar la evacuacin de personal en caso necesario, comunicando dnde
se encuentra la fuente del accidente.
Ordenar la movilizacin de los equipos de intervencin.
BRIGADAS DE Al ser alertada, acude al lugar del siniestro.
PRIMERA Se pone a disposicin del Jefe de emergencia.
INTERVENCIN Hace uso de los medios de extincin y, si es preciso, asesora de su buen
uso a otro personal de apoyo.
Colaboran con los agentes externos si as lo solicitan.
 ESTRUCTURACIN DE RECURSOS HUMANOS

Funciones en la emergencia (Ejemplo)

CARGO FUNCIONES
DIRECCIN Al ser alertada, acude a recepcin y contacta a los agentes externos de
intervencin, para ello deber tener en cuenta la lista de telfonos de emergencia.
Coordina cualquier instruccin o informacin o notificar por megfono.
Localiza al mdico si ste no se halla en la empresa.
Localiza al responsable de la gestin ambiental (si cree oportuno).
Pone en marcha las acciones legales, seguros, informes al Ministerio de Proteccin
Social.
Hace de portavoz a los medios de comunicacin.
Se encarga de la informacin a familiares.
RESPONSABLE DE Al ser alertado, acude a su seccin.
SECCIN Y TURNO Tras una primera valoracin, solicita la presencia de equipos de intervencin, y
localiza al Jefe de emergencia.
Si es preciso, se asegura de que sean requeridos los bomberos y el transporte
mdico de urgencia.
Coordina la evacuacin, si el Jefe de emergencia la ordena.
Reagrupa al personal por secciones.
Comprueba la presencia de todo el personal. Si falta alguien, inicia la bsqueda
(preferiblemente acompaado de un miembro del equipo de extincin de incendios).
 ESTRUCTURACIN DE RECURSOS HUMANOS

Funciones en la emergencia (Ejemplo)

CARGO FUNCIONES
PERSONAL DE Al ser alertado, acude al lugar del siniestro.
MANTENIMIENTO Efecta los cortes elctricos necesarios y de suministros de combustible.
Efecta los trabajos mecnicos necesarios.
Asegura el funcionamiento de elementos de extincin.
Asesora a los equipos de intervencin, tanto internos como del exterior.
Asegura la apertura de las puertas requeridas.
En cualquier caso se pone a las rdenes del Jefe de emergencia.

PERSONAL DEL A. Mdico

EQUIPO DE Al ser alertado, acude al lugar del siniestro. Si no se encuentra en planta se ubicar
urgentemente.
PRIMEROS AUXILIOS
Contacta con el Jefe de emergencia para coordinar acciones.
Atiende heridos y dirige labor del personal Primeros Auxilios.
Dirige el traslado de heridos a centros asistenciales y de urgencia.
Se interesa por los heridos hospitalizados, los visita y recopila informacin.
B. Brigada de Primeros Auxilios
Al ser alertada, acude al lugar del siniestro.
Realiza una primera valoracin de posibles heridos.
Presta la asistencia estableciendo prioridades de intervencin.
Acompaa a los heridos en todo momento hasta su traslado.
Permanece alerta ante la posibilidad de nuevas vctimas en el transcurso del
siniestro.
 ESTRUCTURACIN DE RECURSOS HUMANOS

Funciones en la emergencia (Ejemplo)

CARGO FUNCIONES
RESTO DEL Si es testigo del hecho:
PERSONAL D la voz de alarma.
Notifique inmediatamente a su jefe inmediato.
Al ser alertado, aljese del peligro y si se ordena la evacuacin,
acuda al lugar de reunin asignado. No pase por la zona en
emergencia.
Si no hay peligro:
Atienda las instrucciones de su jefe.
Ante la alarma:
Cuelgue inmediatamente el telfono.
Al proceder a la evacuacin, recuerde:
Apagar luces, aires acondicionados.
Abrir puertas exteriores.
 SECUENCIA GENERAL DE ACTUACIN (Ejemplo)
Se presenta la emergencia

Comunicar la emergencia al Jefe de

emergencia

El Jefe de emergencia, pone en marcha

a los diferentes grupos de actuacin
para intentar controlar el siniestro, de
acuerdo a la capacidad de respuesta

Emergencia Activacin de los medios de retirada de

controlada? los materiales contaminados
Si
No

Ante la ms mnima duda, el Jefe de Investigacin de las causas de la

emergencia ordenara el cese de emergencia
actividades, la evacuacin de las
instalaciones y mandar llamar a los
servicios exteriores de apoyo Acciones correctivas y/o preventivas

Desde la llegada de los servicios

exteriores de apoyo, ellos asumirn el
mando de la situacin y todo el
personal deber cumplir sus rdenes
 UBICACIN Y SEALIZACION

La organizacin indicar las ubicaciones y establecer

sealizaciones adecuadas a todos los medios de actuacin. Las
seales, los planos y diagramas son herramientas visuales que
deben ser rpidas y sencillas de manejar.
Ubicacin del conjunto de edificaciones
(accesos, edificios colindantes, etc.)
Red hidrulica.
Red de aguas residuales domesticas e
industriales.
Red elctrica.
Alarmas.
Vas de evacuacin.
Zonas de riesgos internos y externos.
Puntos de encuentro, etc.
Identificacin de productos qumicos
almacenados.
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISIN
PERIDICA

SIMULACROS: Consisten en la activacin simulada del Plan de emergencia, con el

fin de:
Brindar entrenamiento de equipos de intervencin
y personal a evacuar.
Revisin del propio plan.
Comprobacin del correcto funcionamiento de
equipos, medios de deteccin, alarmas, etc.
Medicin de tiempos, tanto de evacuacin como
de intervencin de los equipos, etc.

Se debe determinar: Una vez realizado, ser el

Fecha y hora del simulacro
Tipo de siniestro
Mtodo y equipo responsable de la
evaluacin del simulacro
Agentes externos implicados
(Polica Nacional, Bomberos, etc)
Nivel de informacin al personal.
Comit, el encargado de su
anlisis, y elaborar un informe
del que se podrn, en su caso,
derivar acciones correctivas.
Se registrarn los resultados
del mismo.
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISIN
PERIDICA

INVESTIGACIN DE INCIDENTES/ACCIDENTES
El Jefe de emergencias, en colaboracin con el Coordinador de
Seguridad y Salud Laboral y el Responsable de Ambiente, ser el
responsable de:
Abrir una investigacin de causas y consecuencias
Realizar un anlisis de comportamiento de personas y equipos de
intervencin, tanto internos como externos.
Valorar los resultados.
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISION
PERIDICA

DOCUMENTACIN RELACIONADA
Telfonos de emergencia
Plano de localizacin de la organizacin y su distribucin.
Fichas de seguridad de productos qumicos.
Planos de deteccin y extincin de incendios.
Plano de generacin y almacenamiento de residuos.
Plano de almacenamiento de sustancias peligrosas.
Instrucciones de uso de equipos de emergencia.
Instrucciones de actuacin frente a emergencias.