SITUACION PRESUPUESTAL

15.09.2017
CONTENIDO
1. CONSULTA AMIGABLE: EJECUCIN A NIVEL DE SECTOR
2. PIA Y PIM POR UNIDADES EJECUTORAS
3. AVANCE PRESUPUESTAL: TODA FUENTE Y UNIDADES
EJECUTORAS
4. AVANCE PRESUPUESTAL: UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
5. AVANCE PRESUPUESTAL: UNIDAD EJECUTORA Y GENRICA DE
GASTO
6. SITUACIN DE PROYECTOS A NIVEL PLIEGO
7. AVANCE PRESUPUESTAL: UNIDAD EJECUTORA Y GENRICA DE
GASTO
8. SITUACIN DE PROYECTOS A NIVEL PLIEGO
9. Texto prueba -Texto prueba
10. Texto prueba -Texto prueba
 CONSULTA AMIGABLE: EJECUCIN A NIVEL DE SECTOR

Ejecucin
Com prom iso Avance
Pliego Pliegos PIA PIM Certificacin Atencin de
Anual %
Com prom iso Devengado Girado
Mensual
018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA SIERRA EXPORTADORA 15,870,000 15,895,697 13,878,294 11,925,810 10,871,677 9,666,487 9,572,910 60.8
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA SENASA 213,555,000 215,123,322 146,896,559 133,416,126 132,306,173 126,375,572 119,835,956 58.7
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA ANA 186,414,118 218,644,534 158,398,278 135,956,424 122,126,321 104,571,330 102,630,225 47.8
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR SERFOR 105,017,986 110,281,767 94,531,398 68,655,802 56,558,023 51,465,193 51,106,857 46.7
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO MINAGRI 1,282,592,254 2,340,144,435 2,013,475,295 1,199,757,312 989,313,308 957,207,497 739,092,149 40.9
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA INIA 230,148,132 244,178,899 184,599,636 115,056,764 87,251,644 82,112,856 79,364,917 33.6
TOTAL SECTOR 2,033,597,490 3,144,268,654 2,611,779,460 1,664,768,238 1,398,427,146 1,331,398,935 1,101,603,014 42.3

ASIGNACIN PRESUPUESTAL DEL SECTOR POR PLIEGO AVANCE PRESUPUESTAL DEL SECTOR POR PLIEGO
80.0

SERFOR
5.16% 60.8 58.7
60.0
ANA
MINAGRI 47.8 46.7
9.17%
63.07% 40.9
SENASA 40.0 33.6
10.50%

INIA
11.32% 20.0

SIERRA
EXPORTADORA
0.78% 0.0
SIERRA SENASA ANA SERFOR MINAGRI INIA
EXPORTADORA
 PIA Y PIM POR UNIDADES EJECUTORAS

Unidad Ejecutora PIA PIM % PIA % PIM

001. SERFOR - SEDE CENTRAL 58,892,633.00 63,038,233.00 56.08 57.16
002. PRODEFAP - SERFOR CAF 46,125,353.00 47,243,534.00 43.92 42.84
Total general 105,017,986.00 110,281,767.00 100.00 100.00
 AVANCE PRESUPUESTAL: TODA FUENTE Y UNIDADES EJECUTORAS
Unidad Ejecutora PIA PIM Certificado % Certificado Compromiso % Compromiso Devengado % Devengado
001. SERFOR - SEDE CENTRAL 58,892,633.00 63,038,233.00 59,601,862.84 94.55 50,579,545.95 80.24 33,244,069.20 52.74

002. PRODEFAP - SERFOR CAF 46,125,353.00 47,243,534.00 33,354,449.14 70.60 17,092,412.66 36.18 14,955,051.11 31.66
Total general 105,017,986.00 110,281,767.00 92,956,311.98 84.29 67,671,958.61 61.36 48,199,120.31 43.71
AVANCE PRESUPUESTAL: UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
U.E. / FTE. FTO. PIM De ve ngado % De ve ngado
001. SERFOR - SEDE CENTRAL 63,038,233.00 33,244,069.20 52.74
R. O. 54,856,620.00 30,537,629.99 55.67
R. D. R. 5,001,000.00 2,312,258.62 46.24
D. Y T. 3,180,613.00 394,180.59 12.39
002. PRODEFAP - SERFOR CAF 47,243,534.00 14,955,051.11 31.66
R. O. 26,416,195.00 6,157,098.17 23.31
R. D. R. 72,139.00 59,990.00 83.16
R. O. O. C. 20,755,200.00 8,737,962.94 42.10
Total ge ne r al 110,281,767.00 48,199,120.31 43.71
AVANCE PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO Y UNIDADES EJECUTORAS

U.E. / TIPO DE GASTO PIM Compr_Anual Devengado % Devengado

001. SERFOR - SEDE CENTRAL 63,038,233.00 50,579,545.95 33,244,069.20 52.74
5. GASTOS CORRIENTES 54,939,178.00 50,046,021.51 32,978,125.33 60.03
6. GASTOS DE CAPITAL 8,099,055.00 533,524.44 265,943.87 3.28
002. PRODEFAP - SERFOR CAF 47,243,534.00 17,092,412.66 14,955,051.11 31.66
6. GASTOS DE CAPITAL 47,243,534.00 17,092,412.66 14,955,051.11 31.66
Total general 110,281,767.00 67,671,958.61 48,199,120.31 43.71
 AVANCE PRESUPUESTAL: UNIDAD EJECUTORA Y GENRICA DE GASTO

U.E. / GENRICA DE GASTO PIM Devengado % Devengado

001. SERFOR - SEDE CENTRAL 63,038,233.00 33,244,069.20 52.74
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA LES 1,116,502.00 586,976.03 52.57
3. BIENES Y SERVICIOS 53,116,798.00 32,031,442.44 60.30
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIA S 308,967.00 0.00 0.00
5. OTROS GASTOS 396,911.00 359,706.86 90.63
6. ADQUISICION DE ACTIV OS NO FINANCIEROS 8,099,055.00 265,943.87 3.28
002. PRODEFAP - SERFOR CAF 47,243,534.00 14,955,051.11 31.66
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIA S 7,267,152.00 7,267,151.30 100.00
6. ADQUISICION DE ACTIV OS NO FINANCIEROS 39,976,382.00 7,687,899.81 19.23
Total general 110,281,767.00 48,199,120.31 43.71
 SITUACIN DE PROYECTOS A NIVEL PLIEGO
U.E. / PROYECTO 1503 PIM Certificado Com pro_Anual Devengado % Certificado % Com p_Anual % Devengado
001. SERFOR - SEDE CENTRAL
2.PROYECTO
2001621 ESTUDIOS 2,776,148.00 1,085,917.00 0.00 0.00 39.12 0.00 0.00
2253852 ANCASH 87,025.00 65,585.00 0.00 0.00 75.36 0.00 0.00
2304432 CUSCO 1,716,250.00 1,516,250.00 0.00 0.00 88.35 0.00 0.00
2308169 SIERRA CENTRAL 979,645.00 979,645.00 219,854.75 65,956.42 100.00 22.44 6.73
2309667 SELVA CENTRAL 983,812.00 683,812.00 25,000.00 7,500.00 69.51 2.54 0.76
2310552 PIURA 631,794.00 581,794.00 68,251.20 20,475.36 92.09 10.80 3.24
2319877 AREQUIPA 637,429.00 637,429.00 38,308.00 0.00 100.00 6.01 0.00
Total general 7,812,103.00 5,550,432.00 351,413.95 93,931.78 71.05 4.50 1.20
* Los proyectos del SERFOR son de Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Gestin de las ATFFS

U.E. / PROYECTO 1592 PIM Certificado Com pro_Anual Devengado % Certificado % Com p_Anual % Devengado
002. PRODEFAP - SERFOR CAF
2.PROYECTO
2168001 PIP 3 6,850,287.00 6,035,648.37 2,138,266.31 1,527,932.13 88.11 31.21 22.30
2170521 PIP 1 12,078,145.00 10,287,617.10 3,730,096.15 3,022,033.61 85.18 30.88 25.02
2171335 PIP 2 3,857,002.00 3,579,626.00 1,043,300.27 674,851.30 92.81 27.05 17.50
2287054 PIP 4 GESTIN 17,190,948.00 6,184,406.37 2,913,598.63 2,463,082.77 35.97 16.95 14.33
Total general 39,976,382.00 26,087,297.84 9,825,261.36 7,687,899.81 65.26 24.58 19.23
2168001 ALTA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTIN Y UCAYALI
2170521 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION FORESTAL EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE AMAZONAS, HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO,
2171335 MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL BOSQUE EN LAS REGIONES AMAZONICAS DE HUANUCO, AMAZONAS, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO,
2287054 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA AMAZONIA PERUANA
 EJECUCIN POR PRODUCTOS SEGN UNIDAD EJECUTORA

U.E. / PRODUCTO PIM Devengado %Devengado

001. SERFOR - SEDE CENTRAL 55,226,130.00 33,150,137.42 60.03
3.PRODUCTO
3000001 6,791,698.00 3,874,886.07 57.05
3000383 1,948,404.00 1,199,721.12 61.57
3000384 21,867,508.00 13,182,089.90 60.28
3000695 6,077,530.00 3,814,843.98 62.77
3000696 1,667,663.00 785,815.19 47.12
3000697 331,354.00 192,609.19 58.13
3000735 30,000.00 18,331.59 61.11
3999999 16,511,973.00 10,081,840.38 61.06
002. PRODEFAP - SERFOR CAF 7,267,152.00 7,267,151.30 100.00
3.PRODUCTO
3999999 7,267,152.00 7,267,151.30 100.00
Total general 62,493,282.00 40,417,288.72
3000001 ACCIONES COMUNES
3000383 PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FS INFORMADOS SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FFS
3000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FFS
3000695 PRODUCTORES Y MANEJADORES FFS CON ACCESO Y TRAZABILIDAD EFICIENTE SOBRE LOS RECURSOS FFS
3000696 PRODUCTORES Y MANEJADORES FFS ACCEDEN A SERVICIOS PARA LA CONEXION CON MERCADOS
3000697 PRODUCTORES Y MANEJADORES FFS CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FFS
3000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS
3999999 SIN PRODUCTO
 EJECUCIN POR UNIDAD ORGNICA SEGN UNIDAD EJECUTORA
U. E. / UNIDAD ORGANICA PIM Ce r tificado Com pr _Anual De ve ngado % De ve ngado
001. SERFOR - SEDE CENTRAL 58,002,278.00 55,137,347.84 50,228,132.00 33,150,137.42 57.15
ATFFS Ancash 1,009,491.00 1,002,829.59 908,384.85 555,828.44 55.06
ATFFS Apurimac 685,916.00 684,243.48 613,958.27 386,394.32 56.33
ATFFS Arequipa 807,010.00 796,114.96 687,587.83 428,097.95 53.05
ATFFS Cajamarca 1,322,800.00 1,308,807.19 1,229,205.88 809,160.51 61.17
ATFFS Cusco 1,380,440.00 1,377,094.52 1,258,458.12 808,624.75 58.58
ATFFS Ica 1,007,978.00 1,003,582.11 942,571.44 606,588.26 60.18
ATFFS Lambayeque 1,163,151.00 1,154,984.15 1,072,571.77 683,849.91 58.79
ATFFS Lima 2,108,043.00 2,070,051.43 1,860,247.31 1,205,694.46 57.19
ATFFS Piura 1,447,489.00 1,436,941.21 1,355,691.57 874,089.63 60.39
ATFFS Puno 1,201,017.00 1,198,154.46 1,147,897.87 713,665.15 59.42
ATFFS Selva Central 3,546,396.00 3,439,766.90 3,332,387.41 2,130,258.90 60.07
ATFFS Sierra Central 2,034,811.00 2,019,550.65 1,898,425.58 1,275,140.59 62.67
ATFFS Tacna/Moquegua 1,933,466.00 1,914,152.62 1,813,057.73 1,205,995.92 62.37
DGGCFFS 1,408,623.00 1,406,673.08 1,320,259.36 907,897.94 64.45
DGGSPFFS 7,120,517.00 6,780,529.93 6,079,673.00 4,091,378.01 57.46
DGIOFFS 4,762,090.00 4,664,012.23 4,531,738.88 3,021,265.50 63.44
DGPCFFS 4,674,852.00 4,670,356.67 4,506,627.82 3,012,689.18 64.44
Direccin Ejecutiva 944,811.00 904,652.25 801,027.96 553,034.68 58.53
OCI 487,112.00 486,110.90 484,610.82 273,580.53 56.16
OGA 7,872,115.00 7,550,990.72 6,912,843.92 4,719,680.33 59.95
OGA_Direcciones 1,100,067.00 1,034,223.59 852,679.41 351,677.62 31.97
OGAJ 1,166,390.00 1,166,308.94 1,096,210.99 759,632.36 65.13
OGPP 4,537,258.00 2,846,318.55 1,591,875.12 1,088,929.11 24.00
SG 4,280,435.00 4,220,897.71 3,930,139.09 2,686,983.37 62.77
002. PRODEFAP - SERFOR CAF 47,243,534.00 33,354,449.14 17,092,412.66 14,955,051.11 31.66
PIP1 12,078,145.00 10,287,617.10 3,730,096.15 3,022,033.61 25.02
PIP2 3,857,002.00 3,579,626.00 1,043,300.27 674,851.30 17.50
PIP3 6,850,287.00 6,035,648.37 2,138,266.31 1,527,932.13 22.30
PIP4 ADM_SERFOR CAF 17,190,948.00 6,184,406.37 2,913,598.63 2,463,082.77 14.33
APNOP 7,267,152.00 7,267,151.30 7,267,151.30 7,267,151.30 100.00
Total ge ne r al 105,245,812.00 88,491,796.98 67,320,544.66 48,105,188.53 45.71
 EJECUCIN EN CLASIFICADORES RESTRINGUIDOS
CLASIFICADORES RESTRINGUIDOS PIM Ce rtificado Com pr_Anual De ve ngado % De ve ngado
001. SERFOR - SEDE CENTRAL 1,514,199.00 1,506,732.63 1,224,269.39 809,991.67 53.49
231 6 1 1 - DE VEHICULOS 26,410.00 22,057.83 22,057.83 19,223.84 72.79
231 6 1 2 - DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00
231 6 1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 35.00 35.00 35.00 35.00 100.00
231 6 1 4 - DE SEGURIDAD 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00
231 6 199 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,888.00 1,444.80 1,419.10 1,049.10 36.33
23111 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 890.00 890.00 890.00 890.00 100.00
23111 1 2 - PARA VEHICULOS 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
23111 1 3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 455.00 454.50 454.50 454.50 99.89
23111 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00
23111 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 153.00 150.40 150.40 140.90 92.09
23111 1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 1,426.00 1,422.90 1,422.50 1,422.50 99.75
232 2 1 1 - SERV DE SUMIN DE ENERGIA ELECTRICA 124,765.00 124,728.63 113,605.80 100,868.96 80.85
232 2 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 28,915.00 28,909.95 25,841.32 22,940.59 79.34
232 2 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 297,093.00 297,087.91 170,685.20 34,573.80 11.64
232 2 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 45,064.00 44,857.32 28,241.52 17,262.35 38.31
232 2 2 3 - SERVICIO DE INTERNET 151,408.00 151,302.16 94,225.45 70,173.08 46.35
232 2 4 2 - OTROS SERV DE PUBLICIDAD Y DIF 130,372.00 130,286.33 118,978.37 114,688.83 87.97
232 2 4 3 - SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00
232 2 4 4 - SERV DE IMPRES, ENCUADERN Y EMPASTADO 120,333.00 120,145.34 116,087.84 96,643.84 80.31
232 4 1 1 - DE EDIFICAC, OFICINAS Y ESTRUCT 45,580.00 45,580.00 45,580.00 43,180.00 94.73
232 4 1 3 - DE VEHICULOS 204,970.00 204,125.66 204,120.66 165,632.38 80.81
232 4 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,935.00 1,935.00 1,935.00 1,935.00 100.00
232 4 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 29,081.00 28,892.90 28,612.90 19,701.00 67.75
232 7 1 3 - AUDITORIAS 78,000.00 78,000.00 60,000.00 60,000.00 76.92
232 7 2 1 - CONSULTORIAS 224,000.00 224,000.00 189,500.00 39,000.00 17.41
Total ge ne ral 1,514,199.00 1,506,732.63 1,224,269.39 809,991.67 53.49
EJECUCIN PRESUPUESTAL EN RECURSOS HUMANOS
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TEMA
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