CREACION DE UN MIRADOR

TURISTICO Y
TRANSITABILIDAD PEATONAL
ESCALINATAS DEL JR. 9
ENTRE JR.10 AL SECTOR
YURAC MOCCO EN LA
LOCALIDAD DE VILAVILA
DISTRITO VILAVILA - DE
LAMPA
HORIZONTE DEL
PROYECTO
UBICACIN GEOGRAFICA.
J R . 9 E N T R E J R . 1 0 AL S E C TO R Y U R AC
M O C C O , D I S T R I TO D E V I L AV I L A a l n o r t e
d e l a p r o v i n c i a d e l a m p a a 1 5 11 1 2 d e
latitud sur y a 70 39 40 de longitud
oeste.

L I M I T E S D E L D I S T R I TO
POR EL NORTE: con el distrito de
Ay a v i r i , p r o vi n c i a d e
M e l g a r.
MAPA DEL PER MAPA DE PUNO
POR EL SUR : con el centro poblado de
Qullisani, distrito de
Paratia.
POR EL ESTE : con el distrito de Palca y
distrito de Pucara.
POR EL OESTE: con el distrito de
O c u vi r i .

A LT I T U D :
MAPA DE LAMPA
se encuentra a una altura de 4300 msnm
y la parte ms alta est a una altura de Formulacin y Gestin de Proyectos
5520 msnm.
 El periodo de tiempo del proyecto es de 10
aos.

El plazo de ejecucin del proyecto es de 6

meses hbiles.

Momento de inicio de la obra es en el mes de

julio del 2018

Formulacin y Gestin de Proyectos

BENEFICIOS CON PROYECTO

El pro yecto en es tu d io no ge nerar be nefi c i os mo ne tar ios

s i gn ifica tivos , e l be ne fic i o se obs er var en la ra p idez de l ser vic i o d e
tr ansp orte p ea ton a l da ndo u na m a yor flu id ez a p ea to nes , m e jorar l as
co nd ic i on es h ig in ic as para los tr anse n tes, d is minu ye la inc idenc ia de
p o l vo acumu lad o e n l a s a lu d d e los habi tan tes de l a z on a, bri n da ndo
u na ma yor se gur i dad p ea ton a l, da ndo una m e jora d e l a c a l id ad d e vi da
d e l a p o b la c i n d e l s e c tor b e n e fi c i ad o c o n e l p r o ye cto .

Formulacin y Gestin de Proyectos

CO STO S DE O PER AC IN Y
MAN T ENIMIEN TO SIN PROYEC TO A
PR EC IO S D E MER C A D O
l o s cos tos de op erac i n y man te n im i ento
d e la s itu ac i n s in pro yecto son cero por
l o q u e n o e s t e s c alin a ta .

CO STO S DE O PER AC IN Y
MA N T EN IMIENTO C O N PR O YEC TO
l o s g astos de o perac i n y m an te n im i ento
b s icam en te c ontemp l a n gas tos re fer i dos a
p erson a l, y ma ter ia les de l imp i eza q ue
h a c e n u n c o s to a n u a l d e s /. 4 4 0 .0 0

Formulacin y Gestin de Proyectos

DEMANDA
DETERMINACION DE LA BECHA OFERTA - DEMANDA

PT= *(1+R)N

PT=680*(1+8.37)*10

PT=

Formulacin y Gestin de Proyectos

 CONSIDERACIONES GENERALES
La demanda para el presente estudio est
constituida por el nmero de peatonales que
transitan diariamente por la va existente en la
situacin sin proyecto.

Estudio de trfico personas

Formulacin y Gestin de Proyectos

 DEMANDA ACTUAL
La demanda del proyecto est dada por el flujo peatonal
que existente en la actualidad.

Formulacin y Gestin de Proyectos

 PROYECTO DE LOS BENEFICIARIOS

N AO POBLACIN Tasa de crecimiento= ( )
0 2017 680
1 2018 737

2 2019 799 Tasa de crecimiento= ( )
3 2020 865
4 2021 938
Tasa de crecimiento= .
5 2022 1016
6 2023 1101
7 2024 1194
Tasa de crecimiento= . %
8 2025 1294
9 2026 1402
10 2027 1519
TASA DE CRECIMIENTO 8.37%
Formulacin y Gestin de Proyectos
fuente: Tasa crecimiento promedio anual 1993-2007 - INE
 POBLACION ao*(1 + tasa de crecimiento)
737 865 1016 1194 1402

2018 2020 2022 2024 2026

2017 2019 2021 2023 2027

2025

680

799 938 1101 1294 1519

Formulacin y Gestin de Proyectos

 CANTIDAD DE TURISTAS

2011 2012

Direc. Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero

Regional
PUNO 145763 26264 119499 146311 29698 116613

PROVINCIA TOTAL NACIONAL ESTRANJERO

LAMPA 11705 2376 9329

DISTRITO TOTAL NACIONAL ESTRANJERO

VILAVILA 1169 236 933
 ANALISIS DE LA DEMANDA
Vilavila, se encuentra en malas condiciones para la transitabilidad
peatonal.
La erosin permanente a ocasionado crcavas que dificultan el acceso a
las viviendas.
En poca de lluvias se generan riesgos de derrumbes de talud.

Formulacin y Gestin de Proyectos

ANLISIS DE
OFERTA
 RECURSOS NATURALES

CATARATA VILA
VILA
 RECURSOS CULTURALES

CHICHARRON DE
ALPACA

ASADO DE
ALPACA
SIN PROYECTO

CON PROYECTO
 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual, brindan una
restringida e inadecuada capacidad
y transitabilidad de peatones, hacia
el mirador Yurac Mocco, debido a
que tienen una superficie de
rodadura de tierra natural y arbusto,
con secciones longitudinales y
transversales irregulares, y sin
veredas peatonales.
Formulacin y Gestin de Proyectos
Una construccin
de Pistas y veredas
necesarias para un
semblante de
urbanidad que no
altere las
construcciones
coloniales que se
dan en estos
lugares.
Formulacin y Gestin de Proyectos
OFERTA CON PROYECTO

La oferta con
Proyecto
corresponde a la
puesta en servicio de
las calles a intervenir
a la escalinata, con
veredas peatonales
de concreto.

Formulacin y Gestin de Proyectos

 CON
SIN
PROYECTO
PROYECTO

Inventario Vial Formulacin y Gestin de Proyectos

Formulacin y Gestin de Proyectos
Formulacin y Gestin de Proyectos
 BALANCE
OFERTA-DEMANDA
 BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda
proyectada, existe un dficit de escalinata de calles
y veredas, por lo que con el Proyecto dicho dficit
se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se
muestra las importantes caractersticas tcnicas
de las calles y veredas en la situacin sin
Proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin
con Proyecto (oferta proyectada).

Formulacin y Gestin de Proyectos

Formulacin y Gestin de Proyectos
Formulacin y Gestin de Proyectos
 OFERTA
DEMANDA TOTAL
OPTIMIZADA
(DEMANDA SIT.
(OFERTA SIT. SIN DEFICIT
CON PROYECTO)
PROYECTO)

100 0 100

Formulacin y Gestin de Proyectos

Formulacin y Gestin de Proyectos
CRONOGRAMA
 CRONOGAMA
1. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
La ejecucin financiera del presente proyecto se ha planteado de acuerdo a las
especificaciones tcnicas y al cronograma de ejecucin fsica por componente identificado y
se determina un periodo de ejecucin financiera para las alternativas I de tres meses. Donde
en el primero se muestra el cronograma de pre inversin, inversin y post inversin para la
ejecucin financiera del proyecto.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cronograma de ejecucin fsico y financiero: Presentar la programacin fsica y financiera, debidamente
firmada y sellada por el Jefe de Planificacin, que contenga la ejecucin del proyecto, individualizando los
rubros y las actividades necesarias para su ejecucin, especificando el tiempo y requerimiento financieros
para cada uno de ellos y las fechas de inicio y finalizacin.
Formulacin y Gestin de Proyectos
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO (%)

Formulacin y Gestin de Proyectos

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO (%)

Formulacin y Gestin de Proyectos

CRONOGRAMA DE EJECUCIN
FINANCIERA DEL PROYECTO(S/.)

Formulacin y Gestin de Proyectos

COSTOS DEL
PROYECTO
COSTOS DE INVERSION SIN PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO

Formulacin y Gestin de Proyectos

 COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
La inversin inicial total requerida a precios de mercado
asciende a S/. 308122.67, que comprende la construccin
de Escalinata, construccin de veredas, reas verdes,
cunetas y muro y mampostera.

Formulacin y Gestin de Proyectos

 UNIDAD COSTO
CANTIDA TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION DE UNITARIO
D (S/.)
MEDIDA (S/.)

01 ESCALINATAS DEL JR. 9 ENTRE JR.10-AL SECTOR YURAC MOCCO 155599.98

01.01 TRABAJOS PROVISIONALES ml 302.17 5.05549856 1527.62
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES ml 302.17 9.9567793 3008.64
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS ml 302.17 178.158884 53834.27
01.04 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS ml 302.17 222.573419 67255.01
01.05 CONCRETO SIMPLE ml 302.17 99.1972731 29974.44
VEREDAS Y AREAS VERDES DEL JR. 9 ENTRE JR.10-AL SECTOR YURAC
02 MOCCO 30179.37
02.01 CONCRETO SIMPLE ml 302.17 93.9507231 28389.09
02.02 INSTALACION DE AREAS VERDES ml 302.17 5.92474435 1790.28
EVACUCION DE AGUAS PLUVIALES Y ESTABILIDAD DE TALUD EN LA
03 JR. 9 ENTRE JR.10-AL SECTOR YURAC MOCCO 74252.37
03.01 CONCRETO SIMPLE GLB 18009.02
03.02 MUROS Y TABIQUES GLB 31994.8
03.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 460.51
03.04 PLACA RECORDATORIA GLB 515.04
03.05 KIT 23273
SUB TOTAL COSTO DIRECTO S/. 260031.72
TOTAL COSTOS INDIRECTO S/.
Elaboracin de Expediente Tcnico DOC. 3% 7800.95 7800.95
Gastos Generales GLB 13% 32790.00 32790.00
Gastos de Supervisin INFORME 3% 7500.00
Formulacin y Gestin de7500.00
Proyectos
SUB TOTAL S/. 48090.95
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

Formulacin y Gestin de Proyectos

 COSTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO
UNIDA Costo Costo
CANTID
RUBROS D Unitario. Anual(s/.
AD
MEDIDA (S/.) )
Los gastos de operacin OPERACIN: 360
personal de
y mantenimiento limpieza
personas 1 15 180

bsicamente contemplan materiales de

global 1 15 180
limpieza
gastos referidos a
MANTENIMIENT
personal, y materiales de O:
80

limpieza que hacen un VIAS 50

Mano de obra servicio 1 20 20
costo anual de S/. Materiales global 1 30 30
440.00 VEREDAS 30
Mano de obra servicio 1 15 15
Materiales global 1 15Formulacin y15
Gestin de Proyectos
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 440
 COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA
NICA A PRECIOS DE MERCADO.
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA I - PRECIOS DE MERCADO

PERIODO
DE PERIODO DE POST INVERSION
INVERSION

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCALINATAS DEL JR. 9 ENTRE JR.10-
AL SECTOR YURAC MOCCO
155599.98
VEREDAS Y AREAS VERDES DEL JR. 9
ENTRE JR.10-AL SECTOR YURAC 30179.37
MOCCO
EVACUCION DE AGUAS PLUVIALES Y
ESTABILIDAD DE TALUD EN LA JR. 9
ENTRE JR.10-AL SECTOR YURAC
74252.37
MOCCO

Elaboracin de Expediente Tcnico 7800.95

Gastos Generales 32790.00
Gastos de Supervisin 7500.00

Costos de O&M
con proyecto
0 373.305 373.305 373.305 373.305 373.31 373.305 373.305 373.305 373.31 373.305
TOTAL COSTO
CON PROYECTO
308122.672 373.305 373.305 373.305 373.305 373.31 373.305 373.305 373.305 373.31 373.305
Costos de O&M
sin proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS
308122.672 373.305 373.305 373.305 373.305 373.31 373.305 373.305
Formulacin
373.305
y Gestin de Proyectos
373.31 373.305
INCREMENTALES
EVALUACION SOCIAL

Formulacin y Gestin de Proyectos

 COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia
econmica debido a fallas de mercado por la presencia
de impuestos, subsidios y monopolios, entre otros. Por ello
una adecuada evaluacin del proyecto desde el punto de
vista de la sociedad, hacen necesario efectuar la
correccin de los costos del proyecto de precios privados
a precios sociales, aplicando factores de correccin.

Formulacin y Gestin de Proyectos

 FACTOR DE CORRECCIN

Mano de Obra Calificada 0.909

Mano de Obra no Calificada 0.41

Materiales nacionales 0.847

Equipos 0.847

Otros Gastos 0.847

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

Formulacin y Gestin de Proyectos
COSTOS DE INVERSION SIN PROYECTO
A PRECIOS DE SOCIALES

Formulacin y Gestin de Proyectos

COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO
A PRECIOS DE SOCIALES
La inversin inicial total requerida a precios sociales
asciende a S/. 263961.542 que comprende la
construccin de Escalinata, vereda, reas verdes,
cunetas, muros y mampostera.

Formulacin y Gestin de Proyectos

 COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA NICA - A PRECIOS SOCIAL
PERIODO
DE
PERIODO DE POST INVERSION
INVERSIO
N
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESCALINATAS DEL JR. 9 ENTRE
JR.10-AL SECTOR YURAC 131793.183
MOCCO
VEREDAS Y AREAS VERDES DEL
JR. 9 ENTRE JR.10-AL SECTOR 25561.9264
YURAC MOCCO
EVACUCION DE AGUAS
PLUVIALES Y ESTABILIDAD DE
TALUD EN LA JR. 9 ENTRE JR.10-
62891.7574
AL SECTOR YURAC MOCCO
Elaboracin de Expediente Tcnico 7091.065
Gastos Generales 29806.11
Gastos de Supervisin 6817.5

Costos de O&M
con proyecto
0 339.3342 339.334 339.3342 339.334 339.33 339.33425 339.334 339.334 339.33 339.334
TOTAL COSTO
CON PROYECTO
263961.542 339.3342 339.334 339.3342 339.334 339.33 339.33425 339.334 339.334 339.33 339.334
Costos de O&M
sin proyecto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
263961.542 339.3342 339.334 339.3342 339.334 339.33 339.33425 339.334 Formulacin
339.334 y339.33 339.334
Gestin de Proyectos

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Formulacin y Gestin de Proyectos

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Los gastos de operacin y mantenimiento
bsicamente contemplan gastos referidos a
personal, y materiales de limpieza que hacen
un costo anual de S/. 339.3342

Formulacin y Gestin de Proyectos

 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
Total a
Costo Factor de
UNIDAD CANTIDA Costo Precios
RUBROS Unitario. Correcci
MEDIDA D Anual(s/.) Sociales
(S/.) n
(s/.)
OPERACIN: 360 316.08
personal de
personas 1 15 180 0.909 163.62
limpieza
materiales de
global 1 15 180 0.847 152.46
limpieza
MANTENIMIENTO: 80 57.225
VIAS 50 43.59
Mano de obra servicio 1 20 20 0.909 18.18
Materiales global 1 30 30 0.847 25.41
VEREDAS 30 13.635
Mano de obra servicio 1 15 15 0.909 13.635
Materiales global 1 15 15 0.847 12.705
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 440 373.305
Formulacin y Gestin de Proyectos
FUENTE: Equipo Tcnico