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EN UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
ASESTRA
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
Control
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000
LOGISTICA
INVESTIGACION
PROVEEDOR Y DESARROLLO
COMPRAS
ADMINISTRACION
FINANCIERO
Asesoras estratgicas
Input E MANAGEMENT Output E
PROCESS E
SUPPORT
AP
Input A MANAGEMENT Output A
CD
PROCESS A
SUPPORT
AP
CD Input C MANAGEMENT Input D MANAGEMENT Output D
PROCESS C Output C PROCESS D
SUPPORT
SUPPORT AP
AP CD
CD
MANAGEMENT
Input B PROCESS B
SUPPORT Output B
AP Input F MANAGEMENTOutput F
Internal Internal
CD PROCESS C
Customer Customer
SUPPORT
AP
CD
A P Feedback
C D
Caracterizacin de los procesos
Proceso:_________________________________
Objetivo:________________________
Que hace/subprocesos
Entrada Salida
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACION
Poltica de Calidad
Un Documento Manual
Un Documento
Referencia en
para cada
Manual de Calidad
funcin Procedimientos
Un Documento
para cada Instrucciones de Referencia en
actividad Procedimientos
Trabajo
Registros externos
Registros internos (especificaciones y
Formularios, Estndares normas de clientes,
(formatos,informes
listas) Registros, y especificaciones y
normas tcnicas de
Archivos, etc. Cdigos
la industria,
requerimientos legales)
DIFUNDIBLES POLITICA DE CALIDAD
MANUAL Y OBJETIVOS
DE CALIDAD
CONSULTABLES PROCEDIMIENTOS Y
FICHAS TECNICAS
INSTRUCCIONES
CONFIDENCIALES
REGISTROS
QU ES UN PROCESO?
Es un conjunto de actividades mutuamnete
relacionadas o que interactan las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Norma ISO 9000
ELEMENTOS A
IDENTIFICAR
Cliente Inicial: Son aquellos que solicitan el
producto o servicio final.
Cliente Final: Son aquellos que reciben un
producto o servicio al final.
Fronteras o Limites: Define los siguientes aspectos
que incluye el proceso y que no incluye, los
insumos y exsumos del proceso, los
departamentos involucrados etc.
CLASIFICACIN DE LOS
PROCESOS
1. Segn su jerarqua
2. Segn su funcin
3. Por la combinacin de ambos
SEGN SU JERARQUA
Primer Nivel:
Macroproceso
Segundo Nivel:
Procesos y Subprocesos.
Tercer Nivel:
Procedimientos (Actividades, Tareas)
N1. Macroproceso: Conjunto de procesos,
relacionados y enfocados hacia el cumplimiento
de la misin.
N2. Proceso: Conjunto de actividades que
transforman entradas en salidas (o productos)
utilizando recursos y aplicando controles.
N2. Subprocesos: Son partes bien definidas en un
proceso. Es la divisin que puede tener un
proceso.
Su identificacin puede resultar til para aislar los
problemas que pueden presentarse y posibilitar
diferentes tratamientos dentro de un mismo
proceso.
SEGN SU JERARQUA
N3. Procedimiento: Forma especifica de llevar a
cabo una actividad. En muchos casos los
procedimientos se expresan en documentos.
OPERACIN CONTROL
APOYO/SOPORTE CONTINGENCIA
Operacin: Procesos involucrados directamente en la
transformacin para la realizacin del producto o servicio
que el cliente desea. Ej:
Procesos relacionados con el cliente.
Diseo y desarrollo de productos.
Compras
Produccin y prestacin del servicio
Preservacin del producto
MACROPROCESO
CADENA DE VALOR
CICLO PHVA PROCESO
ANLISIS Y
EVALUACIN TAREA
DE PROCESOS
MTODO Y ANLISIS
DE SOLUCIN DE ACTIVIDAD
PROBLEMAS
ESTANDARIZACIN
La Cadena de Valor
Herramienta para el Reconocimiento
de los Procesos de la Empresa
Cadena de Valor Genrica
Actividades de Apoyo
Infraestructura
Administracin de Recursos Humanos
Desarrollo Tecnolgico
Abastecimiento
Mercado-
Logstica Operacio- Logstica Servicio
tecnia y
Interna nes Externa
Ventas
Actividades Primarias
Identificar los Procesos a travs de la
Cadena de Valor (cont.)
Procesos
Subprocesos
Actividades
CLASIFICACION DE LOS PROCESOS
DIRECCIN
Planifica- Compras,
Gestin cin y/o Recepcin Realizacin Entrega
Cliente Comercial diseo tcnica producto del Cliente
Mercadeo de inspeccin o servicio producto
y ventas producto y Almacn o servicio
G. G. G. G. G.
Procesos Inscripcin Seleccin Curricular Titulacin Profesionales
Subprocesos G. Insc. G. G. G.
Asignaturas Matrcula Docencia Evaluacin
Generacin Turnos
Actividades Entrega de Turnos
...
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
Bases para Documentar
los Procesos
Caracterizacin de los procesos
Proceso:_________________________________
Objetivo:________________________
Que hace/subprocesos
Entrada Salida
Solicitante Cargo
Telfono E-mail
Empresa
Contacto
Direccin
Concepto
Valor
Observaciones
Fecha Recepcin
Fecha Realizacin
Factura
PROCEDIMIENTOS
Conjunto de pasos que
explican la forma de
llevar a cabo una
actividad.
Debe especificar el
QUE se hace, el
COMO se hace y
quien es el
RESPONSABLE.
PROCEDIMIENTO
Fecha __________________________________________________
Macroproceso _____________________________________________
Proceso __________________________________________________
Subproceso _______________________________________________
Objetivo __________________________________________________
__________________________________________________________
Alcance ___________________________________________________
Definiciones________________________________________________
2
INSTRUCTIVOS
Son documentos que
amplan y detallan la
informacin de una
actividad.
APRO BADO
PROCESO COMPRAS
OBJETIVO: Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las
especificaciones solicitadas, de4 manera oportuna, en la cantidad pedida y
manteniendo los niveles de inventario estipulados.
Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente
Gerencia Poltica, objetivos rdenes de Proveedores
y metas compra Almacn
Ingeniera de Fichas tcnicas de Facturas Proveedores
producto materiales COMPRAS Almacn
Proveedores Base de datos de Producto Almacn
proveedores, Precios comprado
y cotizaciones,
Especificacin de Referencia a Informes de Gerencia
producto. los documentos desempeo
que describen
Logstica Niveles de mtodos de
inventario y operacin y
puntos de re control del
orden proceso
Manufactura. Requisiciones
Mantenimiento
y servicios
generales
RECURSOS
PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIN
Gerente General, Directores de Mercadeo y Ventas, Documentacin referencia Procedimiento Revisin por la direccin
Produccin y los Jefes de Laboratorio, Compras y para la revisin , computador, ACP10.
Programacin y el representante de la direccin y
Coordinador del sistema de gestin de calidad.
CONTROLES AL PROCESO
QU QUIN CMO
Que se realice la revisin segn la frecuencia. Representante de la direccin. Teniendo en cuenta la frecuencia especificada
en el procedimiento de revisin por la direccin.
Que se cumpla la poltica y objetivos de calidad. Representante de la direccin. Definiendo actividades a realizar, responsables
y plazos y registrando en el acta de revisin.
Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccin. Analizando la estructura organizacional frente
vigente. a la realidad.
Que se ajuste el sistema de gestin de calidad a Representante de la direccin. Analizando los cambios en el momento en que
los cambios, se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accin
y se mejoren los procesos. necesarios.
INDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOS
Introduccin
ASPECTOS Objetivo
GENERALES Conceptos Bsicos
Nombre
Insumos y
Objetivo Exsumos Procesos
VISION GENERAL
DEL Diagrama de Involucrados Base Legal
MACROPROCESO Bloque
Clientes Formularios
Fronteras
Polticas y Manual de
Objetivos de la Calidad
Calidad
Manual de
Procedimientos
Documentos: Registros de
MP, DFP, DP, Calidad por
Instrucc.Trab.,...etc ISO 9000
ASESTRA Asesoras estratgicas
Manual de
Calidad
Manual de
Organizacin
Polticas y
Objetivos de la
Calidad
Documentos:
MP, DFP, DP,
Instrucc.Trab.,....etc
Manual de
Procesos
Manual de
Procedimientos
ASESTRA Asesoras estratgicas
Manual de
Calidad
Manual de
Organizacin
Polticas y
Objetivos de la
Calidad
Manuales
Administrativos
Documentos:
MP, DFP, DP,
Instrucc.Trab.,....etc
Manual de
Organizacin
Manual de
Procedimientos
ASESTRA Asesoras estratgicas
MG. OSCAR ALVARADO RODRIGUEZ
FIN DE LA EXPOSICIN
GRACIAS POR SU
ATENCIN!