Armonizacin MECI Sistema

Integrado de Gestin
del SENA

30 de Enero de 2013

1
 PHVA MECI:2005 NTCGP 1000:2009

4 Requisitos
Generales 7. Realizacin del
5. Responsabilidad Producto o
Ambiente de Actividad de Prestacin del
de la Direccin
Control Control Servicio
6. Gestion de
Recursos

Direccin Informacin
Estratgica
Subsistema Subsistema
Control Estratgico Control de Gestin
Administracin Comunicacin
Del Riesgo PLANEAR HACER Pblica

AJUSTAR VERIFICAR
Subsistema Subsistema
Control de Evaluacin Control de Evaluacin
Autoevaluacin
Planes de
Mejoramiento

Evaluacin
Independiente 8. Medicin,
8. Medicin,
anlisis y Mejora
anlisis y Mejora
 RED DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
 Armonizacin MECI:2005 SIG del SENA

Evidencias
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
Componente : AMBIENTE DE CONTROL
Elementos: Cdigo de tica
MECI

Acuerdos, Compromisos o protocolos ticos (Principios , valores y

Desarrollo del Talento Humano compromisos)
Estilo de Direccin
Poltica de talento humano

Manual Especfico de
Funciones del SENA
5. Responsabilidad de la Direccin GP 1000
5.1 Compromiso de la Direccin
Acuerdos de Gestin
SIG

Estilo de direccin
participativa y transparente.
6. Gestin de Recursos GP 1000
Procesos de sensibilizacin en
6.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
normas de gestin
4.4 Implementacin y Operacin 14001 y 18001
4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA
Evidencias
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
Componente : DIRECCION ESTRATEGICA Plan Estratgico 2011 2014,
Plan de Accin,
MECI

Elementos:
Planes y Programas Plan de capacitacin,
Modelo de Operacin por procesos Plan de compras
Estructura Organizacional Programas de salud ocupacional,
programas ambientales
Planta global de personal
(Decreto 249 de 2004)

4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000

4.1 Requisitos Generales Organigrama del SENA
4. Requisitos del Sistema 14001 y 18001
4.4.4 Documentacin
Red de Procesos, caracterizacin de
procesos
5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000
SIG

5.3. Poltica de Calidad

4.2 Poltica del sistema 14001 y 18001 Promesa de valor
5.4 Plantificacin GP 1000
5.4.1 Objetivos de la calidad
4.3 Planificacin
Objetivos del SIG
4.3.3. Objetivos, metas y programas 14001
4.3.3 Objetivos y programas 18001
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA
Evidencias
SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO
Componente : ADMINISTRACIN DEL RIESGO
MECI

Elementos:
Contexto Estratgico
Identificacin de Riesgos Gua Metodolgica
Anlisis de Riesgos Mapas de Riesgos de Direcciones de
Valoracin de Riesgos rea, Direcciones Regionales, y de
Poltica de Administracin de Riesgos Centros de Formacin
Panorama de factores de riesgo,
matriz e informe del panorama

4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000

Literal g. establecer controles sobre los Poltica de Administracin del Riesgo
riesgos identificados y valorados (Resolucin 1116 de 2007)
4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin
de riesgos y determinacin de controles -
18001
SIG

Acciones preventivas de los procesos

7. Realizacin del Producto o Prestacin del misionales
Servicio
7.5 1. Control de la Produccin y la
prestacin del servicio, literal g riesgos de
mayor probabilidad e impacto
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION
Componente : ACTIVIDADES DE CONTROL
Elementos:
MECI
Polticas de operacin
Procedimientos
Controles
Indicadores
Manual de procedimientos
4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000
4.1 Requisitos Generales.
4.2 Gestin Documental
5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000
SIG
5.3. Poltica de Calidad
4.2 Poltica del sistema 14001 y 18001
5.4 Plantificacin GP 1000
5.4.1 Objetivos de la calidad
4.3 Planificacin
4.3.3. Objetivos, metas y programas 14001
4.3.3 Objetivos y programas 18001
Evidencias
Resolucin 001 de desagregacin del
presupuesto vigencia 2013
Calendario acadmico
Directrices para la vigencia
Procedimientos de los procesos:
Gestin de Formacin Professional
Integral, Gestin de Competencias
para las cualificaciones, Gestion de la
Innovacin y la Competitividad,
Gestion de Emprendimiento y
Empresarismo, Gestion de Empleo,
Orientacin Ocupacional y
Empleabilidad y Relacionamiento
Empresarial y Gestion del Cliente,,
Tablero de indicadores del PEI, del
POA, SISMEG, reas, Regionales y
Centros de Formacin Hojas de vida
de indicadores
Manual del SIG, Manual de
procedimientos
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION
Componente : INFORMACIN Evidencias
Elementos:
Informacin Primaria Informacin Secundaria Normograma
MECI

Sistemas de Informacin Resultado entrevistas Plan Estratgico

4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000
4.1 Requisitos Generales.
4.2 Gestin Documental 4.2.3 Control de
documentos4.2.4 Control de Registros
4.4.4 Documentacin y 4.4.5 Control de
documentos ISO 14001 Y OHSAS 18001
5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin. 5.5.3 Comunicacin interna
4.3 comunicacin ISO 14001
4.4.3.1 Comunicacin, OHSAS 18001
SIG
Evaluaciones de impacto, anlisis de
PQRS
Identificacin normativa ambiental
Blog Sistema Integrado de Gestion
Caracterizacin de procesos
Encuestas de satisfaccin de
aprendices y empresarios.
Informacin de la Entidad en la
INTRANET.
Tablas de retencin documental
Informes de Gestion anual
Informes estadsticos mensuales

7 Realizacin del Producto y/o Prestacin del

Servicio - GP 1000 Aplicativos institucionales para el
7.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3 registro de informacin
Comunicacin con el cliente Responsabilidad,
autoridad y comunicacin. 4.4.3.1
Comunicacin, OHSAS 18001
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA
SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION
Componente : COMUNICACIN PUBLICA Evidencias
Elementos:
Comunicacin Organizacional
Comunicacin Informativa Poltica de comunicaciones
MECI

Medios de comunicacin Normograma

Resultado entrevistas Plan Estratgico
5. Responsabilidad de la Direccin - GP 1000 Evaluaciones de impacto, anlisis de
5.5 Responsabilidad, autoridad y PQRS
comunicacin. 5.5.3 Comunicacin interna
4.3 comunicacin ISO 14001
4.4.3.1 Comunicacin, OHSAS 18001
Paginas web, intranet, programas de
6. Gestion de los Recursos GP 1000 televisin, programas de radio,
6.3 Infraestructura boletines, revistas, chats, call center,
4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y programas de salud en el trabajo
autoridad ISO 14001 Y OHSAS 18001
4.4.3 Comunicacin participacin y consulta
ISO 14001 Y OHSAS 18001
SIG

7 Realizacin del Producto y/o Prestacin del

Resultado de las Audiencia Publica de
Servicio - GP 1000
rendicin de cuentas
7.2 Procesos relacionados con el Cliente.- 7.2.3
Comunicacin con el cliente Responsabilidad,
autoridad y comunicacin. 4.4.3.1
Comunicacin, OHSAS 18001
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION
Componente : AUTOEVALUACION Evidencias
Elementos:
Autoevaluacin de Control
MECI

Autoevaluacin de Gestin

4. Sistema de Gestin de Calidad GP 1000

4.1 Requisitos Generales.
4.2 Gestin Documental
Requisitos del Sistema 14001 y 18001
4.4.4 Documentacin
5. Responsabilidad de la Direccin GP 1000
5.6.2 Informacin para la revisin
5.63 Resultado de la revisin
4.6 Revisin por la direccin ISO 14001 Y
0HSAS 18001
SIG
Informe de autoevaluacin
Control y Seguimiento indicadores
Informe de auditoria Interna
Informe de Revisin por la
Direccin
Gestin de PQRS

8. Medicin, Anlisis y Mejora - GP 1000

8.2 Seguimiento y medicin
8.4 Anlisis de datos
4.5 Verificacin ISO 14001 Y OHSAS 18001
4.5.5 Auditoria Interna
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA

Evidencias
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION
Componente : EVALUACION INDEPENDIENTE
Elementos:
MECI

Evaluacin Independiente al Sistema de Control

Interno
Auditoria Interna

5. Responsabilidad de la Direccin GP 1000

5.6. Revisin de la Direccin Plan y programa de auditoria
4.6 Revisin por la direccin ISO 14001 Y Informe de auditoria Interna
0HSAS 18001 Informe de Control Interno
Acciones de Mejoramiento,
acciones correctivas y preventivas
de cada proceso.
SIG

8. Medicin, Anlisis y Mejora - GP 1000

8.2 .2 Auditoria Interna

4.5.3 No conformidad, accin correctiva,

accin preventiva ISO 14001 Y OHSAS 18001
4.5.5 Auditoria Interna
 Armonizacin MECI:2005 NTCGP 1000:2009
en el SIG del SENA

Evidencias
SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION
Componente : PLANES DE MEJORAMIENTO
Elementos:
MECI

Plan de mejoramiento Institucional

Plan de mejoramiento por procesos
Plan de mejoramiento individual

Planes de mejoramiento producto

5. Responsabilidad de la Direccin de:
5.6 Revisin por la Direccin Auditorias de gestin
Auditorias del SIG
Mapas de Riesgos
Acciones preventivas,
correctivas o de mejora
SIG

8. Medicin, Anlisis y Mejora - GP 1000

8.5 Mejora

4.5.3 No conformidad, accin correctiva,

accin preventiva ISO 14001 Y OHSAS 18001
4.5.5 Auditoria Interna