PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL
Informe de Evaluación Enero – Setiembre 2017

S
 CONTENIDO

1. Quienes Somos
2. Visión
3. Misión
4. Alineamiento de Objetivos
5. Principales Competencias
6. Programación de Metas por Objetivos Específicos
7. Priorización de Indicadores.
8. Presupuesto 2017
9. Presupuesto 2017 por Incentivos
10. Principales limitaciones
10.Conclusiones
11.Recomendaciones
 1.- QUIENES SOMOS

• Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura del Perú, creada

mediante D.L. 1077 el 28 de Junio del 2008

• Reglamentada a través de los D.S. Nº 014 2009-AG el 10 de julio del

2009.

• Modificación del reglamento ,con D.S. Nº 009-2010-AG.

• Manual de Operaciones del PCC, aprobado por R.M. N° 0114 – 2012

AG

• El Congreso de La Republica aprueba el D.L. 30049 el 25 de Junio

del 2013, para ampliar por 3 años hasta el 2016.
 2. Visión del Sector /1

VISION INSTITUCIONAL :

Al 2021 Ser el programa de referencia del sector agrario

en la promoción del desarrollo competitivo y sostenible
de pequeños y medianos productores agrarios
organizados, fortaleciendo su articulación al mercado.”

1/ PESEM Actualizado 2015—2021 – R.M. N 0602-2016-MINAGRI

 3. Misión Institucional
(vigente)

• Fomentar la asociatividad, el
fortalecimiento de la gestión
empresarial y la adopción de
tecnologías agrarias ambientalmente
sostenibles de los pequeños y
medianos productores agrarios del
Perú, contribuyendo a la mejora de su
competitividad y calidad de vida
mediante una gestión eficiente y
orientada a resultados.
FASE ESTRATÉGICA (PESEM)
(material informativo)
4. Alineamiento de Objetivos: AGROIDEAS
 4. Alineamiento de Objetivos
OBJETIVOS
OBJETIVO
ACCIONES ESTRATÉGICAS ESTRATEGICOS/ACCIONES
ESTRATÉGICO
ESTRATEGICAS PEI
OE 1. Elevar la Transferencia de tecnología
competitividad de la / Asistencia técnica
producción de los 1. Incremento de la productividad por ha. Adquisición de insumos /
Mejoramiento de la cadena
pequeños y
productiva
medianos
productores Transferencia de recursos
agrarios a través del 2. Adopción de tecnología para disminuir los costos no reembolsables /
fomento a la de producción. Adquisición de maquinaria
asociatividad, la agrícola y pecuaria
mejora de la gestión
Desarrollo de visión
empresarial y la
3. Fortalecimiento de la gestión empresarial empresarial /
adopción de Comercialización con valor
asociativa para la comercialización.
tecnologías agrarias agregado
ambientalmente
adecuadas.
Mejora del volumen de
4. Mejora de la producción y la calidad del producto. oferta / Comercialización a
precios competitivos.

* Revisar PEI del Pliego

 5. Principales competencias:

1. Adopción de tecnología.- Otorgamiento de fondos

no reembolsables, para el mejoramiento de la cadena
productiva
2. Gestión Empresarial.- Apoyo en el desarrollo
empresarial a pequeños y medianos productores
3. Asociatividad.- Fortalecimiento organizacional a
través del financiamiento de recursos para la
constitución jurídica
4. Promover la competitividad inducidas por la
innovación tecnológica, mejoras gerenciales y
acumulación de capacidades.
 6. Programación de metas POAA

Objetivo Estratégico Institucional N°01

Acción Estratégica Institucional N°1- 4

Programa Presupuestal (PP): 0121 (Mejora de la Articulación de Pequeños y Medianos

Productores al Mercado)

Programación Física 2017 Ejecución Física Ene.- Set. 2017 Ejecución Presupuestal
2017 Ene- Set. (En Soles) Agro
Código Código y Meta Meta Ejecut Progra Ejecuta % Ejec PIM Ejec Ene- % Prósp
y nombre de la Física Física – ado mado do 4=(3/ Acum. Anual (6) Set 2017 Avance ero
nombre Actividad, y Act. Anual PIM I III III TRIM 2)* Ene- (7) Anual (comp
del Operativas –PIA (1) Trimes TRIM (3) 100 Set (8=7/6) onent
Produc (UM) tre (2) 5=(1 e)
to (1) +3)
(UM)

Adopción de
ST 14 0 8 6 6 100% 14 4,223,017 1,517,577 35.93 PCC
tecnología

SA Asociatividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCC

Gestión
SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCC
Empresarial
 7. Priorización de Indicadores POAA 2017
5 principales indicadores de resultado y producto de cada Dependencia en Tacna

Ejecución
Unidad de Meta Anual % de avance
Indicador (Ene-Set)
medida (1) (2) / (1)
(2)

Adopción de tecnología Organizaciones 14 13 92.85%

Asociatividad Organizaciones 0 0 0

Gestión empresarial Organizaciones 0 0 0

Desde que el PCC, cerro ventanilla planes de negocio en Asociatividad y G. Empresarial NO SE ATIENDE
 8.- Presupuesto 2017

Presupuesto (S/.) RO RDR OOCE DyT RD Total

PIA Anual (1) 4,223,01 4,223,01

PIM Anual (2) 0

Ejec (Ene-Set) (3) 1,517,577 1,517,57

% Avance=(3)/(1) 35.93 35.93

% Avance=(3)/(2)
 9.- Presupuesto por Programas Presupuestales 2017

Presupuesto por RO S/. RDR S/. OOCE S/. D yT RD S/ Total

Programas Recursos Recursos Recursos por S/. Recursos
Ordinarios directamente Operaciones determinados
Presupuestales Donacio
Oficiales de
recaudados nes y
Crédito
Transfer
encias

PP. 00121. (1) 4,223,01 4,223,01

PP..0068 (2) -
… -
Ejec. Total (Ene - 1,517,577 1,517,57
Set) (3) 7

PP 0042: 35.93 35.93

% Ejecución=(1)/(3)* 100

PP 0068:
% Ejecución=(2)/(3)* 100
…
 10.- Principales Limitaciones

Identificación de causas que originaron problemas que tuvieron efectos negativos y

retrasaron la ejecución del POI y medidas correctivas que se implementaron para
superarlos.

Causas Problemas Efectos Medidas Correctivas

Baja rentabilidad de
los cultivos.

Escasa
Limitada escala de
capitalización Bajo nivel de
producción
de la actividad ingresos por Otorgamiento de
económica fondos no
Bajo nivel de venta de los
reembolsables para la
productividad agraria pequeños y
Escaso acceso a adopción de tecnología
fuentes de medianos y fortalecimiento de la
Baja calidad de productores
financiamiento gestión empresarial.
productos agrarios
productivo agropecuarios
Limitada eficiencia en
los sistemas de
comercialización
 11.- Conclusiones

- AGROIDEAS es un aliado estratégico de planes de

negocio propuestos por pequeños y medianos
productores
- Entre el 2015 – 2016 AGROIDEAS apoyo con
fondos no reembolsables a 21 organizaciones,
desembolsando el monto de S/. 7,234,775 soles;
de las cuales 3 organizaciones exportan sus
productos a través de intermediarios.
- De Enero a Setiembre 2017 de las 14 asociaciones
activas, AGROIDEAS apoyo con desembolsos a 13
organizaciones.
- De S/.4,223,017 (PIA) desembolso el monto de
S/.1,517,577 soles hasta el III trimestre.
11.- Recomendaciones
 FOTOGRAFIAS

APELAY = LA YARADA FUNDO LOS CARZOS = LOCUMBA