PERFIL TECNICO SIMPLIFICADO PIP

MENOR

“Construcción de la Carretera Vecinal

Saisa - Lucmayocc, Distrito de Saisa -
Provincia de Lucanas – Región
Ayacucho”
I- ANALISIS DEL ARBOL DE CAUSA ----EFECTO
* DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA CENTRAL

Actualmente la única infraestructura vial es

solamente caminos de herradura, siendo este el
mayor de sus tramos en condiciones inadecuados
para la transitar, es así que en épocas de
precipitación pluvial (Noviembre a Abril) esta
situación se agrava perjudicando a los pobladores
que hacen uso del único vía, motivo por el cual se
inician con los estudios respectivos para revertir
esta situación negativa.
 * CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Entre las principales causas identificadas que

generan el problema central están:

CAUSAS DIRECTAS:

- Deficiencias de Vías de Acceso Directo y

Permanente
La localidad afectada cuenta solamente con camino
de herradura para que puedan transitar de un lugar a
otro, así como también para que puedan transportar
parte de sus productos agropecuarios a los mercados,
cuyas vías no son seguras para el transporte
especialmente en temporada de lluvias.
 CAUSAS INDIRECTAS:

- Limitadas Vías Carrozables de Acceso

Los centros poblados y caseríos de la Jurisdicción del
Distrito, en su mayoría no cuentan con vías carrozables
convenientes, que puedan unir a todos estos pueblos con
la vía principal hacia la capital del distrito, que es el eje vial
primordial para el desarrollo del distrito.

- Inadecuado Mantenimiento de los Caminos de

Herradura
El camino de herradura es la única infraestructura vial por
donde transitan los pobladores de la localidad; el cual, en
temporada de lluvias se vuelve inseguros y con dificultades
para transitar, ya que se forman charcos en algunos tramos
por el deslizamiento o desprendimiento.
 *EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Entre los principales efectos identificados que ocasiona el problema

central son:

- Efecto Final: Baja Calidad de Vida de la Población de la Zona de

Influencia.
Inevitablemente la repercusión de la problemática descrita influye
directamente sobre la calidad de vida de los Pobladores de la
localidad, los cuales no se podrán desarrollar económica y
socialmente.

EFECTOS DIRECTOS
Entre los principales efectos directos identificados debido al
problema central están:

- Elevado Costo de Tiempo y Transporte

- Difícil Acceso a los Servicios Básicos (Salud, Educación y Otros)
EFECTOS INDIRECTOS
Entre los principales efectos indirectos identificados
debido al problema central están:

- Desfavorables Condiciones de Negociación de

Productos.
- Menor Accesibilidad a los Mercados Locales.

Cultivos de productos con baja rentabilidad, por los bajos

precios que son pagados por la venta de excedentes agrícolas,
como consecuencia además del desconocimiento del mercado
y la percepción inapropiada de sus costos de producción (no se
valoriza el trabajo de la mano de obra ni la tierra);
ocasionando a su vez como consecuencia que su producción
sea principalmente de autoconsumo.
 EFECTO FINAL
Baja Calidad de Vida de la Población de la Zona de Influencia

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Desfavorables
Menor Accesibilidad a los
Condiciones de
Mercados Locales
Negociación de Productos

EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Difícil Acceso a los Servicios
Elevado Costo de Tiempo y
Básicos (Salud, Educación y
Transporte
Otros)

PROBLEMA CENTRAL
Dificultad de acceso a los mercados locales de consumo de la localidad de Lucmayocc, distrito
de Saisa

CAUSA DIRECTA
Deficiencias de Vías de Acceso
Directo y Permanente

CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado
Limitadas Vías
Mantenimiento de los
Carrozables de Acceso
Caminos de Herradura
 II- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente la única infraestructura vial es solamente caminos de
herradura, siendo este el mayor de sus tramos en condiciones
inadecuados para la transitar, es así que en épocas de precipitación
pluvial (Noviembre a Abril) esta situación se agrava perjudicando a
los pobladores que hacen uso del único vía, motivo por el cual se
inician con los estudios respectivos para revertir esta situación
negativa; es así que después de haber realizado una análisis
detallado del diagnóstico y sus implicancias se encontró que el
problema principal que enfrentan los pobladores del ámbito del
proyecto o zona que atenderá el proyecto, es la dificultad de acceso
a los mercados locales de consumo, tanto el traslado de la
producción agrícola y pecuaria, cuyos productos se comercializan a
pequeña escala y en su mayoría en la chacra a los intermediarios a
precios ínfimos.
Es decir, representa un problema
potencial porque impide la
inmediata y directa
comercialización de sus productos,
y por tanto afecta la obtención de
ingresos de las familias del lugar, la
cual a su vez determina el bajo
nivel de vida de los pobladores de
la zona y el nivel socioeconómico.
En base al diagnóstico realizado se
ha identificado la existencia del
siguiente problema central del
proyecto: “Dificultad de acceso a
los mercados locales de consumo
de la localidad de Lucmayocc,
distrito de Saisa”.
III- PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS:
Los medios para lograr los objetivos son:
Medios de primer nivel:
- Eficiente Vías de Acceso Directo y Permanente
Adecuación de vías de transporte, logrado tener vías más rápidas que
permitan un acceso directo a las poblaciones en estudio.

Medios Indirectos:
- Adecuada Disponibilidad de Vías Carrozables
Construir el camino vecinal que permita conectar a la localidad con el
tramo más cercano de la red vial principal del Distrito de Saisa.

- Oportuno Mantenimiento de los Caminos Disponibles

Con un adecuado mantenimiento de los caminos de herradura, que
es la vía actual existente, se tendrá una vía peatonal más segura y
de mejor transitabilidad, que les permita trasladarse de un lugar a
otro en un tiempo menor.
ANÁLISIS DE FINES:
Entre los principales fines identificados que ocasionara el logro de
los objetivos será el siguiente:
-Fin último: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los
pobladores
El cumplimiento del objetivo influirá en el desarrollo de la
localidad de Lucmayocc, y directamente sobre el nivel
socioeconómico de su población.
Fines Directos: Entre los principales fines directos tenemos:

- Disminuir los costos de tiempo y transporte

Lo que permitirá un mayor ingreso de vehículos de carga lo cual
permitirá elevar el precio de los productos en chacra.
- Facilitar el acceso a los servicios básicos (Salud, Educación y
Otros)
Al disminuir la distancia y tiempo de recorrido entre los caseríos
lejanos.
Fines Indirectos
Entre los principales fines indirectos tenemos:
- Mejores condiciones de negociación de productos agrícolas en el
mercado
Se incrementara la producción, ya que la mayor parte es destinada
para el consumo, por lo que el proyecto permitirá el aumento de la
producción para poder comercializar mayor cantidad de productos.

- Mayor accesibilidad a los mercados locales

El incremento de los ingresos económicos por el incremento de la
venta de la producción agrícola, motivara a los agricultores a
continuar apostando por la actividad agrícola, trayendo como
consecuencia el incremento de la PEA agrícola y la reducción del
abandono de la actividad agrícola.
 FIN ULTIMO
Contribuir a Mejorar la Calidad de Vida de los Pobladores

FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Mejores Condiciones de
Mayor Accesibilidad a los
Negociación de Productos
Mercados Locales
Agrícolas en el Mercado

FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Facilitar el Acceso a los
Disminuir los Costos de Tiempo
Servicios Básicos (Salud,
y Transporte
Educación y Otros)

OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso a los mercados locales de consumo de la localidad de Lucmayocc, distrito de
Saisa

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Eficiente Vías de Acceso
Directo y Permanente

MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Oportuno Mantenimiento
Adecuada Disponibilidad
de los Caminos
de Vías Carrozables
Disponibles
IV- OBJETIVOS Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
PROPUESTAS PARA SU ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Alternativas de solución
En base a los medios fundamentales del árbol de objetivos, se
plantean las acciones y proyectos alternativos que permitan alcanzar
el objetivo central.
- Determinación y relación de los medios fundamentales con las
acciones

Del siguiente gráfico se deduce que existen dos acciones

mutuamente excluyentes que se van a constituir en los ejes de las
alternativas a proponerse, 1 acción complementaria que servirá de
apoyo a cada una de las acciones mutuamente excluyentes y una
acción independiente que de manera independiente se puede
realizar.
 Arbol de Acciones
Resultado 1 Resultado 2
Medio fundamental Nº 01 Medio fundamental Nº 02
Adecuada Disponibilidad de Vías Oportuno Mantenimiento de los
Carrozables Caminos Disponibles

Accion 1.1 Accion 2.1

Asignación de Recursos para el
Construcción de 4.92 km de
Mantenimiento de las vías
carretera, ancho de 3.5m.
disponibles

Accion 1.2
Instalación de obras de drenaje
(Cunetas sin revestimiento)

Accion 1.3
Instalación de obras de drenaje
(Cunetas con revestimiento de
concreto)

Acción complementaria
Acción Excluyente
Acción Independiente
- Planteamiento de alternativas
Realizando la combinación de las acciones mutuamente excluyentes y las
acciones complementarias se obtuvieron dos alternativas que a continuación
se plantean.
Sobre la base de las acciones definidas en el planteamiento de alternativas
se ha considerado la acción de mitigación ambiental, puesto que el proyecto,
por su naturaleza genera impactos negativos al medio ambiente durante la
etapa de ejecución.
Alternativa 1:
- Construcción de la carretera vecinal en una longitud de 4.92 kilómetros,
ancho de calzada: 3.5m.
- Instalación de obras de drenaje: 4,920 m de cunetas sin revestimiento
(tierra).
- Medidas de Mitigación ambiental.
Alternativa 2:
- Construcción de la carretera vecinal en una longitud de 4.92 kilómetros, ancho de
calzada: 3.5m.
- Instalación de obras de drenaje: 4,920 m de cunetas con revestimiento (concreto).
- Medidas de Mitigación ambiental.
V- EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES EL ANALISIS
DE LA DEMANDA Y OFERTA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A) Población demandante
- Población Demandante Actual
Es la población total del área de influencia del PIP, que corresponde
a la población directamente afectada de la localidad de Lucmayocc,
siendo el siguiente:

Población Tasa de
Descripción Nº de familias
2016 crecimiento
Lucmayocc 160 1.40% 40
Total 160 1.40% 40
Fuente: INEI, Trabajo de campo
- Población proyectada
La población se proyecta con una tasa de crecimiento poblacional
1.40%, teniendo la siguiente proyección.
Tasa de crecimiento del distrito de Saisa, según datos de los dos
últimos censos del INEI.
Año Población
0 2,016 160
1 2,017 162
2 2,018 164
3 2,019 166
4 2,020 168
5 2,021 170
6 2,022 172
7 2,023 174
8 2,024 176
9 2,025 178
10 2,026 180
P. Promedio 171
Elaboración: Equipo técnico
B) Tramificación de la Red Vial Según Demanda
Actualmente no se cuenta con una vía carrozable que una a la localidad de
Lucmayocc, por lo que no se puede estimar el flujo vehicular actual.

C) Análisis de la Demanda Actual (Trafico)

La demanda está constituida por el flujo de vehículos que requieren el
servicio de la trocha, pero actualmente no se tiene dicho servicio, por lo
que el servicio está restringido a la utilización de caminos de herradura
para el tránsito de personas y traslado de carga con acémilas.

D) Análisis de la Demanda Proyectada

Para el caso de construcción de carreteras se estima la demanda de
producción y consumo de los principales productos generados de tráfico,
del área de influencia del proyecto a fin de obtener el excedente exportable
(destinado al mercado) para el horizonte del proyecto.

E) Presentación de las Estimaciones y Proyecciones de la Demanda -

Metodología del Excedente del Consumidor
El modelo utilizado consiste en determinar el excedente exportable para el
área de influencia a través de un balance que es de producción/consumo;
 ANÁLISIS DE LA OFERTA
A) Oferta en la situación sin proyecto
- La oferta sin proyecto corresponde a una carretera que falta construir de
4.92 km de longitud, en un terreno accidentado de material suelto, roca fija,
roca suelta, y la único vía de transitabilidad actualmente es el Camino de
Herradura que se encuentra en mal estado de conservación de ancho de 0.50 .
- 1.80 metros, pendiente promedio entre 12 - 30 % cruza terreno accidentado
de material suelto, roca suelta, roca fija. Por lo tanto, en este tramo la oferta
es solo camino de herradura de aproximadamente 4.2km de longitud.

Realizando el
trazo para la
apertura de la
trocha
- Oferta en la Situación con Proyecto
La Oferta en la Situación Con Proyecto estaría dada por la construcción de
trocha carrozable, con obras de drenaje consistente en cunetas sin
revestir, estas alternativas se plantean tomando en consideración la
cantidad vehículos que se trasladarían en base a la cantidad de carga y
pasajero mostradas en el cuadro de proyecciones de tráfico vehicular.

- Oferta Optimizada
En cuanto a la Oferta Optimizada para el proyecto, no se puede optimizar;
porque no se cuenta con Infraestructura Vial de Tránsito Vehicular.
VI- IDENTIFICACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

OFERTA
AÑO DEMANDA BALANCE 0-D
OPTIMIZADA
2016 0 0 0
2017 2 0 -2
2018 2 0 -2
2019 2 0 -2
2020 2 0 -2
2021 3 0 -3
2022 3 0 -3
2023 4 0 -4
2024 4 0 -4
2025 4 0 -4
2026 4 0 -4
Elaboración propia en base a la información obtenida
VII- DETERMINACION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
Y SU COMPARACION CON COSTOS DEL MERCADO
A) Costos de Operación y Mantenimiento
Costo Rutinario.- El mantenimiento se efectuaría a través de la
Municipalidad Distrital de Saisa, el cual mantendría operativo la vía de
manera continua y permitirá el tráfico vehicular de carga y pasajeros sin
interrupciones. Estos trabajos se realizarían durante el transcurso del año.

Mantenimiento Periódico.- Se prevé que estos trabajos sean realizados

por la Municipalidad Distrital de Saisa, la misma que se realizaría cada
3 años, durante toda la vida útil del proyecto.
B) Costos de Inversión
Se considera todos los costos de las actividades requeridas y necesarias
de acuerdo a los estudios realizados en campo para los trabajos que se
requieren en el proceso de mejoramiento de la carretera. Los costos
para la situación con proyecto son estimados con precios de mercado de
la ciudad de Huaraz correspondiente al mes de Febrero ello considera
los precios de materiales, insumos y maquinarias, por otro lado los
costos de agregados como afirmado y agregados para las obras de
concreto son precios de la zona, a razón que su explotación son de
carácter local.

C) Costos Incrementales
A continuación se muestra el flujo de costos de inversión, costos de
operación y mantenimiento sin proyecto y los costos de operación y
mantenimiento con proyecto para las Alternativas 01 y 02.
 RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

El costo de Inversión para la alternativa 01 es de S/. 264,793.77 nuevos

soles y para la alternativa 02 es de S/. 662,739.58 nuevos soles

Alternativas
Concepto
Alternativa 1 Alternativa 2
Plataforma 215,241.43 215,241.43
Cunetas 5,412.00 232,174.80
Mitigación ambiental 3,250.00 3,250.00
Costos Directos 223,903.43 450,666.23
Gastos Generales 10% 22,390.34 45,066.62

Presupuesto de Obra 246,293.77 495,732.85

Supervisión de Obra 10,000.00 100,204.04
Estudio Definitivo 8,500.00 66,802.69
COSTO TOTAL DE INVERSION 264,793.77 662,739.58
VIII- DETERMINACION DE LOS COSTOS INCREMENTALES
Costos Incrementales
A continuación se muestra el flujo de costos de inversión, costos de
operación y mantenimiento sin proyecto y los costos de operación y
mantenimiento con proyecto para las Alternativas 01 y 02.
COSTOS DE INVERSION Y M ANTENIM IENTO SEGÚN ALTERNATIVA
En M iles de Soles a Precios Sociales
Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Año Costos de
M antenimiento Inversión M antenimiento Inversión M antenimiento
0 211,407.08 0 543,605.08 0
1 0.00 6,829.09 9,781.09
2 0.00 6,829.09 9,781.09
3 0.00 14,606.29 20,109.79
4 0.00 6,829.09 9,781.09
5 0.00 6,829.09 9,781.09
6 0.00 14,606.29 20,109.79
7 0.00 6,829.09 9,781.09
8 0.00 6,829.09 9,781.09
9 0.00 14,606.29 20,109.79
10 0.00 6,829.09 9,781.09
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
 COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
Alternativa 1 Alternativa 2
Año
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 211,407.08 543,605.08
1 6,829 9,781
2 6,829 9,781
3 14,606 20,110
4 6,829 9,781
5 6,829 9,781
6 14,606 20,110
7 6,829 9,781
8 6,829 9,781
9 14,606 20,110
10 -21,140.71 6,829 -54,360.51 9,781
BENEFICOS POR MEJORAS EN EL COMERCIO (A precios sociales)
BENEFICIOS INCREMENTALES POR
TOTAL
AÑO ACTIVIDAD
BENEFICIOS (S/.)
AGRICOLA PECUARIA
0 0 0 0
1 7,003 3,731 10,734
2 14,507 6,847 21,354
3 22,550 10,509 33,059
4 31,169 14,280 45,450
5 40,406 18,165 58,571
6 50,305 22,166 72,471
7 60,913 23,585 84,497
8 70,405 29,137 99,542
9 80,468 34,910 115,378
10 91,134 40,915 132,049
Elaboración Propia
IX- DETERMINACION DE LOS FLUJOS DE PROYECTO

Los gastos referente a la inversión que se ha realizado tiene una

caracterización en cuanto al costo de inversión por lo cuales se
representan mediantes lo cuadros de costos ejecutados en los
diferentes tipos de mercados los cuales son los flujos de gastos
realizados en referencia a los movimientos en cuanto a lo formulado
en el proyecto de ejecución.

Estos flujos se detallan en los cuadros de costos gastos en diferente

tipos de adquisidores de herramientas necesarias para la elaboración
del proyecto.
X- METODOLOGIA DE EVALUACION ECONOMICA DEL
PROYECTO
El Indicador de Rentabilidad está dado por la Tasa Social de Descuento
(TSD), la misma que refleja el costo social del capital invertido por el
Gobierno. La Tasa Social de Descuento vigente es 9% de acuerdo a lo
aprobado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01 (Publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Julio de 2012).

La evaluación de un PIP de construcción de trochas de acuerdo al Anexo

SNIP 10 – Parámetros de Evaluación, se recomienda que se efectúe por
la Metodología Costo/Beneficio.
 XI- EVALUACION SOCIAL

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01

Costo de
Años Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 211,407.08 211,407.08 0.00 -211,407.08
1 6,829.09 10,733.95 3,904.86
2 6,829.09 21,354.41 14,525.32
3 14,606.29 33,058.95 18,452.67
4 6,829.09 45,449.83 38,620.74
5 6,829.09 58,571.48 51,742.39
6 14,606.29 72,471.38 57,865.09
7 6,829.09 84,497.38 77,668.28
8 6,829.09 99,541.88 92,712.79
9 14,606.29 115,378.02 100,771.73
10 -21,140.71 6,829.09 132,048.84 146,360.46
TD= 9% VAN= S/. 111,380.82
TIR= 15.98%
C/B= 1.38
Elaboración: Propia
 EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 02
Costo de
Años Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 543,605.08 543,605.08 0.00 -1,087,210.15
1 9,781.09 10,733.95 952.86
2 9,781.09 21,354.41 11,573.32
3 20,109.79 33,058.95 12,949.17
4 9,781.09 45,449.83 35,668.74
5 9,781.09 58,571.48 48,790.39
6 20,109.79 72,471.38 52,361.59
7 9,781.09 84,497.38 74,716.28
8 9,781.09 99,541.88 89,760.79
9 20,109.79 115,378.02 95,268.23
10 -54,360.51 9,781.09 132,048.84 176,628.26
TD= 9% VAN= S/. -774,001.16
TIR= -7.27%
C/B= 0.59
Elaboración: Propia
La alternativa 01 presenta un VAN de S/.111,380.82 siendo rentable
socialmente, mientras que la alternativa 02 presentan un VAN negativo
de S/. -774,001.16, no siendo rentable socialmente (midiendo los
beneficios en términos monetarios), la TIR de la alternativa 01
representa el 15.98% siendo mayor que la Tasa de Descuento y por
tanto es rentable socialmente, mientras que la TIR de la Alternativa 02
es de -7.27% siendo menor que la Tasa de Descuento y no siendo
rentable socialmente.

La relación C/B para la alternativa 01 es de 1.38 representa que; por

cada nuevo sol invertido se tiene una ganancia de 0.38 céntimos,
mientras que la para la alternativa 02 es de 0.59 representa que; por
cada nuevo sol invertido se tiene una pérdida de 0.41 céntimos.
 XII- EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A) Determinación de las Variables Relevantes

Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión,

se hace indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad social
del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios
que se producirán en el Valor Actual de Neto Social (VANS), ante
cambios en la magnitud de variables inciertas.

En los perfiles de proyectos de transporte, las variables inciertas

pueden estar referidas a factores demográficos, escalamiento de
precios, imprecisión en la información sobre las características de la
zona del proyecto (suelo, clima, topografía, etc.), incertidumbre en los
supuestos para cuantificación de beneficios u otros.
La variación en cualquiera de estos factores se refleja finalmente en
alguno de los siguientes puntos valorados a precios sociales:
- Costo de Inversión
- Costo de Operación y Mantenimiento
- Beneficios

B) Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad solo se puede realizar de la alternativa 01,
debido a que los indicadores de rentabilidad de la alternativa 02 no son
rentables socialmente.

- A los Costos de Inversión

Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor
medio estimado.

Para el presente proyecto se realizará el análisis de sensibilidad en

variación de +-15%, +-30%, +-45% y +-60% a los costos de inversión.
 Análisis de Sensibilidad
Variación % Alternativa 01 Alternativa 02
(Inversión) VAN S/. TIR % VAN S/. TIR %
60% -10,105.38 8.53% -1,412,549.77 -11.73%
45% 20,266.17 10.00% -1,252,912.61 -10.86%
30% 50,637.72 11.68% -1,093,275.46 -9.85%
15% 81,009.27 13.64% -933,638.31 -8.68%
0% 111,380.82 15.98% -774,001.16 -7.27%
-15% 141,752.38 18.83% -614,364.00 -5.56%
-30% 172,123.93 22.45% -454,726.85 -3.39%
-45% 202,495.48 27.30% -295,089.70 -0.53%
-60% 232,867.03 34.38% -135,452.54 3.57%
El análisis de sensibilidad para el escenario de la variación en los
costos de inversión muestra que la alternativa 01 soporta
incrementos de hasta 55.01%, superior a este porcentaje el
proyecto deja de ser rentable.
A los Beneficios
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al
valor medio estimado.
Para el presente proyecto se realizará el análisis de sensibilidad en
variaciones de +-10%, +-20%, +-30% y +-40% a los beneficios.
Análisis de Sensibilidad
Variación % Alternativa 01 Alternativa 02
(Beneficios) VAN S/. TIR % VAN S/. TIR %
40% 260,144.09 23.33% -625,237.89 -2.91%
30% 222,953.27 21.64% -662,428.71 -3.91%
20% 185,762.46 19.86% -699,619.53 -4.96%
10% 148,571.64 17.98% -736,810.34 -6.08%
0% 111,380.82 15.98% -774,001.16 -7.27%
-10% 74,190.01 13.84% -811,191.97 -8.56%
-20% 36,999.19 11.52% -848,382.79 -9.96%
-30% -191.62 8.99% -885,573.60 -11.49%
-40% -37,382.44 6.17% -922,764.42 -13.20%
El análisis de sensibilidad para el escenario de la variación en los
beneficios muestra que la alternativa 01 soporta una reducción de
hasta un 29.95%, pasado este porcentaje el proyecto deja de ser
rentable.
- A los Costos de Operación y Mantenimiento
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio
estimado.
Para el presente proyecto se realizará el análisis de sensibilidad en variaciones
de +-50%, +-100%, +-150% y +-200% en los costos de operación y
mantenimiento.
Análisis de Sensibilidad
Variación % Alternativa 01 Alternativa 02
(OyM) VAN S/. TIR % VAN S/. TIR %
200% -4,719.81 8.70% -937,324.41 -11.84%
150% 24,305.35 10.54% -896,493.59 -10.64%
100% 53,330.51 12.37% -855,662.78 -9.47%
50% 82,355.67 14.18% -814,831.97 -8.35%
0% 111,380.82 15.98% -774,001.16 -7.27%
-50% 140,405.98 17.76% -733,170.34 -6.22%
-100% 169,431.14 19.53% -692,339.53 -5.21%
-150% 198,456.30 21.29% -651,508.72 -4.22%
-200% 227,481.46 23.05% -610,677.91 -3.26%
 Análisis de Sensibilidad
Variación % Alternativa 01 Alternativa 02
(OyM) VAN S/. TIR % VAN S/. TIR %
200% -4,719.81 8.70% -937,324.41 -11.84%
150% 24,305.35 10.54% -896,493.59 -10.64%
100% 53,330.51 12.37% -855,662.78 -9.47%
50% 82,355.67 14.18% -814,831.97 -8.35%
0% 111,380.82 15.98% -774,001.16 -7.27%
-50% 140,405.98 17.76% -733,170.34 -6.22%
-100% 169,431.14 19.53% -692,339.53 -5.21%
-150% 198,456.30 21.29% -651,508.72 -4.22%
-200% 227,481.46 23.05% -610,677.91 -3.26%
Los resultados del Análisis de Sensibilidad, nos indica que ante un
incremento mayor de 191.87% en los costos de operación y
mantenimiento de la Alternativa 01, ésta, deja de ser recomendable.