PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2018

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

Política Nacional de Modernización de la Gestión

Pública al 2021

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA

 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO (PDRC) “HUÁNUCO AL 2021”

1.3. VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES

“Huánuco territorio
andino amazónico
5 OET 1 Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos
de la población con énfasis en las poblaciones vulnerables.

integrado, que ha
impulsado el desarrollo 1 OET 2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de calidad en
educación, salud y vivienda, en el ámbito rural y urbano.
humano y la
sostenibilidad de su
economía, en base a la
6 0ET 3 Implementar la Gestión Pública moderna orientada al

2
ciudadano y a resultados, con enfoque de articulación
grandeza de su territorial.
biodiversidad y el
respeto por la

4
OET 4Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las
interculturalidad” actividades económicas con valor agregado.
OET 5 Potenciar el desarrollo en infraestructura productiva e

3
integración vial, con enfoque de corredores logísticos y
ordenamiento territorial.

AET: 34 OET 6 Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad en el

INDICADORES (AET): 39 aprovechamiento de la biodiversidad, anticipándonos a los
riesgos de desastres en el contexto de cambio climático.

3
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 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
2017-2019

OEI 1: Promover el desarrollo social e igualdad de

oportunidades en la región Huánuco.
OEI 2: Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos
en la región Huánuco.
OEI 3: Garantizar la atención de salud integral de la población.
OEI 4: Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de
educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.
OEI 5: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana
rural.
OEI 6: Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de
manera eficiente y segura, en la región Huánuco.
OEI 7: Fortalecer la gestión administrativa e institucional.
OEI 8: Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en
la región Huánuco.
OEI 9: Consolidar la integración y comunicación intra regional
OEI 10: Promover el ordenamiento territorial adecuado para el
desarrollo sostenible en la región Huánuco.
OEI 11: Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los
recursos naturales.
OEI 12: Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región
Huánuco.

4
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

 El POI contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el
PEI en un periodo anual (2018)
 Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera - PIA).

OBJETIVOS
NACIONALES
PEDN

OBJETIVOS
TERRITORIALES
PDRC

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PEI

ACTIVIDADES
OPERATIVAS /
INVERSIONES POI

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

Enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales – SAT

Bajo este enfoque se establece un circuito sencillo de articulación entre los SAT de Planeamiento
Estratégico, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de Presupuesto Público, y
especialmente de Abastecimiento, como se muestra en la siguiente figura. La gestión durante este
circuito determina, en gran medida, la cobertura y la calidad de los bienes y servicios.

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION FISICA
( Modificado )
Año : 2018HH

Centro de Costo: 08.01 - Secretaria General

OEI.07 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.

AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional
Meta Financiera PROGRAMACION Meta Fisica
COD. Actividad Operativa Ubigeo U.M. Anual S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual Prioridad
GESTIONAR EL SISTEMA DOCUMENTARIO 100101 :
18AO110179982 INSTITUCIONAL HUANUCO 036 : DOCUMENTO 434,767.00 1,300 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 20,000 5 : Muy baja
100101 :
18AO110179988 FORTALECER EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL HUANUCO 001 : ACCION 185,685.00 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 80 5 : Muy baja

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON PROGRAMACION
FINANCIERO ( Modificado )
Año : 2018

Centro de Costo: 08.01 - Secretaria General

OEI.07 Fortalecer la gestión administrativa e institucional.

AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa Ubigeo Meta Fisica Anual U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Monto POI S/.
GESTIONAR EL SISTEMA 100101 : 036 :
18AO110179982 DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL HUANUCO DOCUMENTO 20,000 31,629.00 30,629.00 37,929.00 38,579.00 42,939.00 34,629.00 33,739.00 34,829.00 32,129.00 35,089.00 34,579.00 48,068.00 434,767.00
FORTALECER EL PROTOCOLO 100101 :
18AO110179988 INSTITUCIONAL HUANUCO 001 : ACCION 80 3,677.00 9,277.00 16,827.00 16,777.00 22,877.00 16,177.00 13,527.00 16,937.00 13,527.00 15,527.00 19,027.00 21,528.00 185,685.00

TOTAL GENERAL: 620,452.00

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

FORMATO F1: PROGRAMACION OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / INVERSION

1. INFORMACION GENERAL

1.1. UNIDAD EJECUTORA 001 - SEDE CENTRAL 1.2. CENTRO DE COSTO SECRETARÍA GENERAL 1.3. UBIGEO HUÁNUCO/HUÁNUCO 1.4. AÑO 2018

2. ARTICULACION ESTRATEGICA
HUANUCO TERRITORIO ANDINO AMAZÓNICO INTEGRADO, COD. DESCRIPCION COD. DESCRIPCION
QUE HA IMPULSADO EL DESARROLLO HUMANO Y LA GESTIONAR Y PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN LOS POBLADORES
2.2. MISION 2.3. OBJETIVO ESTRATEGICO 2.4. ACCION ESTRATEGICA
2.1. VISION REGIONAL SOSTENIBILIDAD DE SU ECONOMÍA, EN BASE A LA DE LA REGION HUANUCO CON RESPETO A LA BIODIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL OEI.07 INSTITUCIONAL AEI.07.03
GRANDEZA DE SU BIODIVERSIDAD Y EL RESPETO POR LA INSTITUCIONAL. REGIONAL
INTERCULTURALIDAD

3. PROGRAMACION OPERATIVA

3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL

3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA /
3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
OPERATIVA INVERSION
PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL (S/.)

F ISIC A 20,000 1300 1600 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1800 20000
GESTIONAR EL SISTEMA
18AO110179982 9002 3999999 5000717 03 006 007 A* C* DOCUMENTO
DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL F IN A N C IER A
(S/ .)
434,767.00 31,629 30,629 37,929 38,579 42,939 34,629 33,739 34,829 32,129 35,089 34,579 48,068 434,767

F ISIC A 80 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 80
FORTALECER EL PROTOCOLO
18AO110179988 9002 3999999 5000717 03 006 007 A* C* ACCIÓN
INSTITUCIONAL F IN A N C IER A
(S/ .)
185,685.00 3,677 9,277 16,827 16,777 22,877 16,177 13,527 16,937 13,527 15,527 19,027 21,528 185,685

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

4. ARTICULACION CUADRO DE NECESIDADES

4.4. CLASIFICADOR 4.5. PROGRAMACION MENSUAL
4.1. CODIGO ACT. 4.2. ACTIVIDAD OPERATIVA /
4.3. FF
OPERATIVA INVERSION
G.G. SUB G1 SUB G2 ESP 1 ESP 2 DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL (S/.)
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,469 8,469 13,569 9,969 13,969 8,469 9,219 8,469 8,469 8,469 8,469 19,251 126,260
2.1. 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,864 22,247
2.1. 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 955 11,438
2.1. 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 5,486 5,486 5,486 5,486 5,486 5,486 5,486 5,486 5,486 5,486 5,486 5,494 65,840
2.1. 1 9 1 2 AGUINALDOS 750 750 1,500
2.1. 1 9 1 3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,000 1,000
2.1. 1 9 2 1 COMPENSACIÓNPOR TIEMPO DE SERVICIO 10,000 10,000
2.1. 1 9 3 1 ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 5,500 5,500
2.1. 1 9 3 2 BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES 5,100 5,100
2.1. 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,500 1,500
2.1. 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ES SALUD 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 188 2,135
2.3. BIENES Y SERVICIOS 22,160 22,160 24,360 28,610 28,970 26,160 24,520 26,360 23,660 26,620 26,110 28,817 308,507
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTO S Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
2.3. 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILAES 2,500 2,500
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,100 2,100 4,200
2.3. 1 5 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 2,000 2,000 6,000
GESTIONAR EL SISTEMA 1
18AO110179982 2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500 500
DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL
2.3. 1 8 1 2 MEDICAMENTOS 500 500 1,000
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
2.3. 1 8 2 1
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 1,500 1,000 2,500
2.3. 1 99 1 99 OTROS BIENES 1,000 1,000 1,000 3,000
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500 500 1,000
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,360 2,360 2,360 2,360 9,440
2.3. 2 1 2 99 OTROS GASTOS 1,200 1,200
2.3. 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 3,240 38,000
2.3. 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 1,000 2,000
2.3. 2 4 1 3 DE VEHICULOS 250 250 500
2.3. 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 850 850 1,700
2.3. 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 350 350
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,200 2,200 2,200 6,600
2.3. 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 200,400
2.3. 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,317 15,617
TOTAL FF 1 31,629 30,629 37,929 38,579 42,939 34,629 33,739 34,829 32,129 35,089 34,579 48,068 434,767

TOTAL ACTIVIDAD 01 31,629 30,629 37,929 38,579 42,939 34,629 33,739 34,829 32,129 35,089 34,579 48,068 434,767

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA

 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,777 777 5,877 2,277 4,777 777 1,527 777 777 777 777 6,538 27,435
2.1. 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
2.1. 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) -
2.1. 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL -
2.1. 1 9 1 2 AGUINALDOS 750 750 1,500
2.1. 1 9 1 3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,000 1,000
2.1. 1 9 2 1 COMPENSACIÓNPOR TIEMPO DE SERVICIO 5,000 5,000
2.1. 1 9 3 1 ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 4,000 4,000
2.1. 1 9 3 2 BONIFICACIÓN ADICIONAL POR VACACIONES 5,100 5,100
2.1. 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,500 1,500
2.1. 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ES SALUD 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 188 2,135
2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,900 8,500 10,950 14,500 18,100 15,400 12,000 16,160 12,750 14,750 18,250 14,990 158,250
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTO SY BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 2,100 23,000
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 1,000 2,000
2.3. 1 5 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000 2,000
FORTALECER EL PROTOCOLO 1
18AO110179988 2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500 500
INSTITUCIONAL 2.3. 1 1 ENSERES
7 1 250 250 500
2.3. 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA 1,250 1,250 1,250 1,250 5,000
2.3. 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,000 1,000 5,000 7,000
2.3. 1 99 1 99 OTROS BIENES 3,000 1,500 3,000 1,500 3,000 12,000
2.3. 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100 100 200
2.3. 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,560 2,560
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 200 200
2.3. 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 6,800 65,800
2.3. 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1,050 1,050 8,400
2.3. 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,000 1,000 1,000 3,000
2.3. 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 400 400 800
2.3. 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 500 500 7,000 2,000 500 500 500 1,000 500 2,000 15,000
2.3. 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000
2.3. 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000 2,000 1,290 5,290
TOTAL FF 1 3,677 9,277 16,827 16,777 22,877 16,177 13,527 16,937 13,527 15,527 19,027 21,528 185,685

TOTAL ACTIVIDAD 02 3,677 9,277 16,827 16,777 22,877 16,177 13,527 16,937 13,527 15,527 19,027 21,528 185,685

TOTAL CENTRO DE COSTO 35,306 39,906 54,756 55,356 65,816 50,806 47,266 51,766 45,656 50,616 53,606 69,596 620,452

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 Gracias…….

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y ESTADISTICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
Elaboración y aprobación del POI

El POI es aprobado antes de

iniciar la Programación Multianual
de presupuesto de la entidad, en
consecuencia, el Titular de la
 La entidad realiza el proceso de ajuste al POI
entidad aprueba el POI hasta el aprobado de acuerdo con la priorización
31 de marzo. establecida y la asignación del
presupuesto total de la entidad luego que el
Congreso de la República aprueba la Ley
Anual de Presupuesto.
 La entidad revisa que los recursos totales
estimados en el POI y su consistencia con el
PIA, de no ser consistentes la entidad modifica
su POI, y en consecuencia las metas
físicas son revisadas.
 Finalmente, la entidad contará con un POI
FINANCIADO para iniciar su ejecución.

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 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

El POI y sus modificaciones se registran en el aplicativo CEPLAN

1) Matriz de consistencia técnica.

2) Formato 01: Programación Operativa de la Actividad/Inversión.
3) Cuadro N° 01: Sustento de la modificación.
4) http://app.ceplan.gob.pe/poi2018/ingresar.aspx

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 MATRIZ DE CONSISTENCIA TÉCNICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
PLIEGO : PLIEGO 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
UNIDAD EJECUTORA : 001-804 REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL
UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL
: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES
FUNCIÓN : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
FINALIDAD : 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS
FTE. FTO. : 1 RECURSOS ORDINARIOS
META : S/M

MESES
META PLAN OPERATIVO
UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA TAREA CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN TOTAL
ANUAL INSTITUCIONAL 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 51,423 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 51,423
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 11,448 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 11,448
2.1.1.1.2.1 ASIGNACIÒN A FONDOS PARA PERSONAL 65,880 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 65,880
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 2,000 1,000 1,000 2,000
2.1.1.9.1.3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,000 1,000 1,000
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,500 1,500 1,500
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,448 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2,448
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 4,000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,000
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,200 250 250 250 250 250 250 850 250 250 250 250 850 4,200
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 35,000 15,000 10,000 10,000 35,000
2.3.1.6.1.1 DE VEHÍCULOS 1,200 600 600 1,200
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 2,400 600 600 600 600 2,400
2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 3,000 750 750 750 750 3,000
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 390,000 360,000 10,000 20,000 390,000
ADMINISTRAR EL SISTEMA
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 750 375 375 750
DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
2.3.2 2.4.4 IMPRESIONES 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000
2.3.2.4.1.3 DE VEHÍCULOS 1,800 900 900 1,800
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,200 1,000 1,200 1,000 3,200
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE 175 175 175
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 39,600 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 39,600
GESTIONAR EL SISTEMA DOCUMENTARIO ACCIONES 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
SECRETARIA GENERAL ACCIÓN 20000 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 348,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 348,000
INSTITUCIONAL REALIZADAS
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 27,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 27,000
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 10,000 5,000 5,000 10,000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 36,000 20,000 16,000 36,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 37,000 37,000 37,000
SUB TOTAL TAREA 1 1,155,224 48,333 49,333 73,083 477,233 52,608 65,083 68,533 74,733 62,458 81,408 52,083 50,333 1,155,224

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO 2,500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2,500
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,240 1,000 1,240 2,240
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 3,600 1,800 1,800 3,600
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA 72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000
2.3.2.4.1.3 DE VEHÍCULOS 1,800 900 900 1,800
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500 500 500
2.3.2 6.3.3 SOAT 175 175 175
BRINDAR ORIENTACIÓN A LA 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICA 5,000 2,500 2,500 5,000
CIUDADANIA 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES 2,000 1,000 1,000 2,000
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 133,200 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 133,200
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,904 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 8,904
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 5,000 5,000 5,000
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,000 17,000 17,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 14,000 14,000 14,000
SUB TOTAL TAREA 2 287,119 19,442 19,442 21,492 60,692 20,592 19,692 21,492 24,432 19,692 20,767 19,692 19,692 287,119

TOTAL ACTIVIDAD 1 1,442,343 67,775 68,775 94,575 537,925 73,200 84,775 90,025 99,165 82,150 102,175 71,775 70,025 1,442,343
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO F1: PROGRAMACION OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / INVERSION - MODIFICADO

1. INFORMACION GENERAL
1.2. CENTRO DE
1.1. UNIDAD EJECUTORA 1.3. UBIGEO PROV/DISTRITO 1.4. AÑO
COSTO

2. ARTICULACION ESTRATEGICA
2.3. OBJETIVO COD. DESCRIPCION 2.4. ACCION COD. DESCRIPCION
2.2. MISION
2.1. VISION REGIONAL ESTRATEGICO ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

3. PROGRAMACION OPERATIVA
3.1. CODIGO ACT. 3.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 3.3. CADENA PRESUPUESTAL 3.6. PROGRAMACION MENSUAL
3.4. UNIDAD DE MEDIDA 3.5. META ANUAL
OPERATIVA INVERSION PP PROD. ACT. FUN. D. FUN. G. FUN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL (S/.)

F IS IC A 8,288 687 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 8,288
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE NIÑO
18AO110130848 ´001 3E+06 5E+06 20 ´044 ´0096 A* C*
HIERRO Y VITAMINA A SUPLEMENTADO F IN A N C IE
R A ( S / .)
6,310.00 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 525.83 6,310.00

F IS IC A 0
A* C*
F IN A N C IE
R A ( S / .)
0.00

4. ARTICULACION CUADRO DE NECESIDADES

4.1. CODIGO ACT. 4.2. ACTIVIDAD OPERATIVA / 4.4. CLASIFICADOR 4.5. PROGRAMACION MENSUAL
4.3. FF
OPERATIVA INVERSION G.G. SUB G1 SUB G2 ESP 1 ESP 2 DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL (S/.)
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.
2.1.
2.2. PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES
2.2.
2.2.
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.3.
2.3.
2.5. OTROS GASTOS
2.5.
2.5.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.
2.6.
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE TOTAL FF
18AO110130848
HIERRO Y VITAMINA A 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.
2.1.
2.2. PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES
2.2.
2.2.
2.3. BIENES Y SERVICIOS
2.3.
2.3.
2.5. OTROS GASTOS
2.5.
2.5.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.
2.6.
TOTAL FF
 CUADRO N° 01 PARA SUSTENTO DE MODIFICACIÓN DEL POI

UNIDAD EJECUTORA:
UNIDAD ORGANICA:
META PRESUPUESTARIA: AL MES DE: ….

CAUSALES DE MODIFICACIÓN* MODIFICACIÓN

(señalar con una x el que corresponda) (indicar en valores)

INCORPORACI FISICA FINANCIERA DESCRIPCION DEL CAUSAL DE

N° ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIONES CAMBIOS CUMPLIMIENTO BASE LEGAL** MODIFICACIÓN
ÓN DE NUEVAS
MODIFICACIÓN DE NUEVAS MODIFICACIÓN MODIFICACION (Resumido)
ACTIVIDADES
DE METAS DISPOSICIONE
OPERATIVAS E INICIAL ACTUAL INICIAL ACTUAL
FÍSICAS S NORMATIVAS
INVERSIONES REDUCCIÓN INCREMENTO REDUCCIÓN INCREMENTO

* De acuerdo a la Guía de Planeamiento Institucional Modificado. Pag. 19

** De ser el caso indicar el dispositivo.