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Maestro y clases de proveedores
Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compras >> Clase
de proveedor
Las clases de proveedores ofrecen valores predeterminados para los datos que utilizan los grupos de proveedores .
También puede realizar cambios a grupos de proveedores rápidamente modificando el registro de clase y
propagando el cambio a todos los proveedores de una clase. Si configura clases de proveedores, puede asignar con
facilidad proveedores nuevos a clases específicas, y le resultará más rápido y fácil configurar un nuevo registro de
proveedor.
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Transacciones de compra
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE COMPRA
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Transacciones de compra
ESTADO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE COMPRA
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Transacciones de compra
Transacciones >> Compras >> Entrada de orden de compra
Transacciones >> Compras >> Entrada trans. Recepciones
Transacciones >> Compras >> Insertar/asociar facturas
Circuito Alternativa #1: Se trabaja con las tres ventanas en el caso de que estén separadas las funciones de
ingresar la recepción de mercadería y la recepción de facturas. Es para artículos que llevan stock.
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Transacciones de compra
Transacciones >> Compras >> Entrada de orden de compra
Transacciones >> Compras >> Entrada trans. recepciones
Circuito Alternativa #2: Se puede transaccionar con solo dos ventanas cuando no están separadas las funciones
de recepción de mercadería y de ingreso de facturas. Se puede utilizar tanto para artículos de gastos como para
artículos que llevan stock.
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Transacciones de compra
Transacciones >> Compras >> Entrada de trans. recepciones
Circuito Alternativa #3: Se puede hacer en forma directa el envío / factura para los casos que no se requiera la
orden de compra.
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Transacciones de compra
Transacciones >> Compras >> Entrada de transacción de devoluciones
Utilice la ventana Entrada de transacción de devoluciones para especificar una transacción de devoluciones.
El tipo de Devolución con crédito, se utiliza cuando el proveedor nos emite una nota de crédito por devolución
de productos.
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Transacciones de compra
Transacciones >> Compras >> Editar órdenes de compra
Utilice la ventana Editar estado de orden de compra para cambiar el estado de una orden de compra ó el
estado de las líneas de artículos de una orden de compra.
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Consultas y Reportes .
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Consultas
Consultas >> Compras >> Documentos de orden de compra
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Consultas
Consultas >> Compras >> Artículos orden de compra
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Reportes
Reportes >> Compras >> Histórico
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Transacciones de cuentas por pagar
Transacciones >> Compras >> Entrada de transacciones
Utilice la ventana Entrada transacciones cuentas a pagar para insertar saldos iniciales y para ingresar y pagar
facturas sin detalle.
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Transacciones de cuentas por pagar
Transacciones >> Compras >> Pagos manuales
Utilice la ventana Entrada de pagos manuales de cuentas por pagar para especificar pagos de transferencias
bancarias manuales. Las transferencias bancarias se contabilizarán en Conciliación bancaria como un cheque.
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Aplicaciones de cuentas por pagar
Transacciones >> Compras >> Aplicar documentos de cuentas por pagar
Utilice la ventana Aplicar documentos de ctas. a pagar para aplicar pagos a las facturas. Puede aplicar pagos
parciales a las facturas.
Puede aplicar un pago a varios documentos.
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Anulaciones de cuentas por pagar
Anular transacciones históricas de cuentas por pagar
Transacciones >> Compras >> Anular transacciones históricas
Utilice la ventana Anular transacciones a pagar contabilizadas en histórico para anular transacciones en
histórico. Puede anular pagos en efectivo, cheque o tarjeta de crédito completamente aplicados. Una
transacción debe de estar completamente pagada y aplicada antes de que se muestre en la ventana
desplazable. También puede anular notas de crédito y devoluciones en histórico.
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Anulaciones de cuentas por pagar
Anular transacciones ctas. Por pagar abiertas
Transacciones >> Compras >> Anular transacciones abiertas
Utilice la ventana Anular transacciones a pagar abiertas para anular transacciones abiertas. Sólo puede anular
documentos que estén contabilizados y no totalmente aplicados. (Si un comprobante esta totalmente aplicado o
pagado, no aparecerá en la ventana desplazable y no lo podrá anular).
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Consultas y Reportes .
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Reportes
Reportes >> Compras >> Reporte de saldos de proveedor
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