LABORATORIO DE SIMULADORES EN

ADMINISTRACION Y GERENCIA

Michelsen
Consulting1
 SIMSERV
Gerencia General
de
Empresas de
Servicio
Versión
“Hospitales”

2
 Escenario de Simserv
SIMSERV es el único juego de negocios hecho
especialmente para la toma de decisiones en
organizaciones donde no hay producción
manufacturera, es decir, en el enorme sector de servicios.

Una de las grandes ventajas de simulaciones y juegos

computarizados como SIMSERV es la capacidad de
simular interacciones y relaciones de la vida real.

Cada equipo de participantes en SIMSERV vive una

experiencia algo diferente al otro debido al efecto de sus
decisiones sobre los otros equipos.

3
 Escenario de Simserv

En SIMSERV-Hospitales los hospitales acaban de ser

privatizados. Los nuevos ejecutivos tienen que
enfrentarse rápidamente a asuntos fundamentales tales
como cooperar o competir con los otros hospitales.

El manual para el participante permite la práctica en el

uso de herramientas cuantitativas de toma de decisiones
tales como el uso de pronósticos proyectivos, puntos de
equilibrio y análisis de razones financieras

4
 Decisiones
• Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años de historia de
servicio de los 3 hospitales para reconocer el entorno en que
operaron.

• Establecen después los niveles requeridos de personal en

“días-cama” para el siguiente año. Los días-cama ordenados
traen consigo la mezcla requerida de recursos humanos
(médicos, enfermeras, auxiliares, etc) para servir un cierto nivel
de demanda.

• Fijan la tarifa de cuartos: el precio a cobrar por un día de

estadía.
• Establecen la expansión y crecimiento de las instalaciones.
• Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer.
• Toman decisiones financieras y de investigación de mercados.
5
El Mundo de SIMSERV (versión Salud)
Comunidad (150,000 habitantes) ¿Días cama a ordenar?
¿Tarifa de cuarto?
Hospital 1 ¿Construir camas?
50 camas

¿Cuáles Servicios Extra?:

¿Rayos X?
¿Siquiatría?
¿Maternidad?
Hospital 2 Hospital 3
200 camas 300 camas ¿Cuidados Prolongados?
¿Salud Familiar?
¿Consulta Externa?
 Condiciones de Operación
Sobre-ocupación
Cada hospital tiene un nivel de ocupación al que opera más
eficientemente y no es el 100 %.
SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85% de capacidad.

Para niveles de ocupación más allá del 93.5 % la congestión

inherente que ocurre resulta en una reducción de la eficiencia y
calidad de la atención que se estima en forma proporcional a los
Gastos de Pacientes Internos y al grado de sobre-ocupación:

Monto de ineficiencia = 2 x Gastos Paciente.Int. x (% ocupación

- 93.5%)/85%

7
 Condiciones de Operación…
Sub-ocupación.
Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar
las ventajas de economía de escala y resulta también en ineficiencias
en el uso de recursos escasos.
Esta ineficiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de
ocupación cae por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una
especie de multa proporcional al valor del capital de las camas sub-
utilizadas:

Monto de ineficiencia = 0.05 x (# camas)x( costo de

construcción original de las camas)x(85% - % ocupación)

costo de construcción original de las camas =

Hospital 1: 15,000
Hospital 2: 17,000
Hospital 3: 20,000 8
 Decisiones cubiertas
1. ¿Cómo deberá organizarse su equipo para lograr una gestión
más efectiva y cuales serán sus objetivos y estrategias?
2. ¿Qué pronóstico de demanda solicitar?
3. ¿Qué nivel de personal deberá solicitar y qué tarifa de cuarto
deberá establecer?
4. ¿Será necesaria ahora la construcción de camas de acuerdo a
la demanda proyectada o será mejor hacerlo en el futuro ?
5. ¿Será conveniente la instalación de servicios auxiliares?,
¿habrá demanda suficiente?, ¿reportará algún beneficio para
el hospital?
6. ¿Qué cantidad deberá pagarse del préstamo y de la hipoteca?

9
 Características demográficas y económicas
de la comunidad
Año Días Población % con más Ingreso Fracción Total días
estadias Total de 55 años familiar cubierta por paciente
promedio promedio seguros (,000)
amual en $ privados
1 8.3 71,900 8.19 3,709 0.537 67,059
2 8.1 75,900 8.28 3,890 0.565 69,609
3 7.9 81,300 8.35 4,233 0.593 73,397
4 7.8 87,000 8.43 4,173 0.621 78,068
5 7.8 93,000 8.51 4,421 0.650 86,016
6 7.7 99,600 8.57 4,783 0.691 93,621
7 7.6 107,300 8.67 4,971 0.704 100,757
8 7.6 115,600 9.05 5,087 0.708 107,927
9 7.8 124,600 9.14 5,417 0.720 124,380
10 7.6 138,000 9.21 5,620 0.730 136,518

A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio

ha decrecido, aunque el total de días cama requerido creció al
doble.
 HOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA
COMUNIDAD: _____ FIRMAS AUTORIZADAS:

HOSPITAL: ______ _______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

OBJETIVOS:

1.

2.

3.
Los participantes
ESTRATEGIAS:
especifican sus objetivos
1.
para el año, así como
2.
estrategias para lograrlos
11
3.
Historia al año 10….

12
 Datos comparativos de Hospitales (al fin de año 10)

Hospital:

1 2 3

•Tamaño en Camas 50 200 300

•Costo construcción por cama ($.) 15,000 17,000 20,000
•Costo por día paciente ($.) 119.27 137.61 165.14

•Historia de días-pacientes Historia inicial: permite analizar

•AÑO: 1 2 3 los últimos 10 años de demanda en
•1 6,659 24,101 36,299 días-cama para pronosticar la
•2 6,912 25,017 37,680
•3 7,288 26,379 39,730 demanda del año 11.
•4 7,752 28,058 42,258
•5 8,541 30,914 46,561
•6 9,297 33,647 50,677
•7 10,005 36,212 54,550
•8 10,717 38,789 58,421
•9 11,792 45,127 67,461
•10 12,338 49,672 74,508

•BALANCE EN $. ,000
Dada la privatización ocurrida, los
•ACTIVOS
datos financieros entregados al año
•Efectivo 137.5 250.0 325.0
•Valores Negociables
•Terreno
0
180.0
0 0
800.0 1,425.0
10, solo incluyen el Balance. Para el
•Edificios 720.0 3,200.0 5,700.0 año 11, sin embargo, los
•Equipo 180.0 1,100.0 2,600.0

•Total 1,217.5 5,350.0 10,050.0

participantes recibirán datos mucho
•PASIVOS Y CAPITAL
más completos y un Estado de
•Préstamo por pagar 20 50 65
Resultados.
•Hipoteca por pagar 40 70 90
•Capital General 1,157.5 5,230.0 9,895.0
13
Total 1,217.5 5,350.0 10,050.0
 Servicios Auxiliares Opcionales
Características económicas
Servicio Costo Anual por Ingresos ($) Capacidad
Unidad en $.
Cuidados Prolongados 400,000 + 10/días-p 30/días-p 21,900 días-p/año
Salud Familiar 75,000 + 15/visitas 10/visita 2,500 visitas/año
Maternidad 360,000 + 200/pac 400/pac 2,160 pac/año
Consultas Ambulatorias 90,000 + 10/visitas 15/visita 10,000 visitas/año
Siquiatría 130,000 20/días-p 9,125 días-p/año
Rayos X 100,000 + 8/exam 20/exam 30,000 exams/año

Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares

Año Cuidados Salud Maternidad Consulta Siquiatría Rayos X

Prolongados Familiar Ambulatoria
7 4,900 1,888 2,450 3,430 16,170
8 9,680 970 2,870 3,870 3,860 19,360
9 15,630 2,080 2,193 5,730 4,690 24,490
10 20,100 3,010 2,362 7,040 5,030 27,140

Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene márgenes diferentes y 14

demanda potencial diferente
Hoja de Decisión - Hospitales

15
 SIMSERV DEMO
(VERSION HOSPITALES)

16
Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 11

Con 300 camas los

ejecutivos del H3
pronosticaron 79,000 días
paciente, un poco más de
los 74,508 del año 10.
Calcularon una tarifa de
200, y decidieron ordenar
20 camas adicionales.
Rayos X fue el servicio
auxiliar que seleccionaron.
No piden encuesta alguna.
 ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 11 COMUNIDAD 1

INGRESOS
SERV.RUTINARIOS 15824920.
SERV.AUXILIARES 327397.
TOTAL 16152310. Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
GASTOS
GASTOS PACIENTES 14220000. de contratación de
COSTOS SERV.AUXILIARES 230959. personal adicional.
MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0.
MULTA POR SUB-OCUPACION 0.
PRIMA SOBRETIEMP, 33635.
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 1617120.
TOTAL 16101710. Pero Rayos X
UTIL.NETA OPERATIVA 50599. rindió
utilidades
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES 0.
INTERESES VALORES NEGOCIABLES 0.
CAMPAÑA COLECTA 0.
TOTAL 0.

OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES 0.
INTERES HIPOTECA 11700.
INTERES PRESTAMO 13000.
COSTO COLECTA PUB. 0.
COSTO ENCUESTA COMUNIDAD 0.
DEPRECIACION 190000.
TOTAL 214700.

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -214700.

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES -164101.

 BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 11

EFECTIVO 220099. PRESTAMO 65000.

VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 90000.
TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 155000.
EDIFICIOS 5640800.
EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 9730899.

ACTIVOS TOTS 9885899. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 9885899.

==== INFORMACION OPERACIONAL ====

TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0.
TRANSF. A HIPOTECA 0.
TRANSF. A PRESTAMO 0.
TOTAL 0.
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS 79124.58
DIAS PAC.PERDIDOS .00 Días servidos = a
OCUPACION REAL, PORCIENTO 72.26 días programados
RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS 1.00
PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD 184.09 pero ocupación fue
COSTO CUARTO ESTE AÑO 180.00 sólo 72%. Costo
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 130800.00
NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00 cuarto apenas por
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 debajo de la tarifa
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO .00
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00 promedio de la
HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS comunidad indica
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3 costos muy altos. Las
CUIDADOS PROLONGADOS .00
SALUD FAMILIAR .00 20 camas llegan en 2
MATERNIDAD .00 años. Se hicieron
CONULTA AMBULATORIA .00
SIQUIATRIA .00 16,369 RX
RADIOLOGIA 16369.87
 AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO
12 7.720 149557. .0929 5884. .715
13 7.555 156065. .0938 6051. .728
14 7.749 167558. .0970 6399. .761
15 8.438 184875. .1021 6933. .814

DATOS COMPARATIVOS
H1 H2 H3
TARIFAS CAMA 185.00 160.00 200.00
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 94379. -8332074. -164101.

El Hospital 1 fue el único en hacer utilidades con una

tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero
no perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar
muy debajo de su costo.
Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 12

Para el año 12, los

ejecutivos deciden
aumentar un poco días
pacientes a servir pero
aumentan también la tarifa
en más de 10%. Ordenan
otras 20 camas a 2 años.
Además de RX piden
Cuidados Prolongados y
Maternidad.
Esta vez piden encuesta 2.
 ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 12 COMUNIDAD 1

INGRESOS
SERV.RUTINARIOS 17927440.
SERV.AUXILIARES 1562162.
TOTAL 19489600.

GASTOS
GASTOS PACIENTES 15889990.
COSTOS SERV.AUXILIARES 1540910.
MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0.
MULTA POR SUB-OCUPACION 0.
PRIMA SOBRETIEMP, 0.
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 981000.
TOTAL 18411900.
Los ingresos
UTIL.NETA OPERATIVA 1077694. aumentan en 21 % y
OTROS INGRESOS
por primera vez el
DE OTROS HOSPITALES 0. H3 muestra
INTERESES VALORES NEGOCIABLES 0.
CAMPAÑA COLECTA 0.
utilidades de casi 1
TOTAL 0. millón. Gastos de
OTROS GASTOS
contratación se
TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES 0. redujeron y el ajuste
INTERES HIPOTECA 10383.
INTERES PRESTAMO 0.
en la tarifa dió
COSTO COLECTA PUB. 0. resultado.
COSTO ENCUESTA COMUNIDAD 15000.
DEPRECIACION 190000.
TOTAL 215383.

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -215383.

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 862311.

 BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 12
EFECTIVO 749539. PRESTAMO 0.
VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 79871.
TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 79871.
EDIFICIOS 5898572.
EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 10593240.
ACTIVOS TOTS 10673110. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 10673110.
==== INFORMACION OPERACIONAL ====
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0.
TRANSF. A HIPOTECA 10129. Pequeña pérdida de días
TRANSF. A PRESTAMO 65000.
TOTAL 75129. paciente; ocupación real
DATOS OPERACIONALES sube 3%; encuesta
DIAS PACI.SERVIDOS 79455.02
DIAS PAC.PERDIDOS 1128.17
indica cuantos días
OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.06 pudo haber servido, y
RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS .97
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE 154828.70
cuanta fue la demanda
DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL 83993.84 de la comunidad. Costos
PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD 199.56
COSTO CUARTO ESTE AÑO 196.20
subieron pero están
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 447772.00 debajo de la tarifa.
NUMERO ACTUAL DE CAMAS 280.00
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00
Llegan 20 camas en
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00 cada uno de los 2
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00
EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE .
próximos años.
HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3
CUIDADOS PROLONGADOS 15177.43
SALUD FAMILIAR .00
MATERNIDAD 2160.00
CONULTA AMBULATORIA .00
SIQUIATRIA .00
 AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO
13 7.555 156065. .0938 6051. .728
14 7.574 163772. .0948 6255. .744
15 8.041 176174. .0973 6607. .776
16 8.546 195426. .1051 7273. .845

DATOS COMPARATIVOS
H1 H2 H3

TARIFAS CAMA 185.00 164.00 225.63

INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 256416. -2414294. 862311.

Hospital 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más

grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y
el H2 la subió apenas $4.-
Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 13

Aumento muy pequeño en días

ordenados; 5 % de aumento en
tarifa. Se ordenan 40 camas
regularmente manteniéndose los
servicios auxiliares. Más efectivo
es transferido a valores y a pagar
la hipoteca.
 ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 13 COMUNIDAD 1

INGRESOS
SERV.RUTINARIOS 19715330. Ingresos suben 10 %
SERV.AUXILIARES 1694494.
TOTAL 21409830.
pero utilidades se
doblan. Fuerte
GASTOS
GASTOS PACIENTES 17536520.
reducción en gastos de
COSTOS SERV.AUXILIARES 1587481. contratación al acertar
MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0.
MULTA POR SUB-OCUPACION 0.
en pronosticar
PRIMA SOBRETIEMP, 324618. demanda pero aparece
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 213860.
TOTAL 19662480.
sobretiempo.

UTIL.NETA OPERATIVA 1747350.

OTROS INGRESOS
DE OTROS HOSPITALES 0.
INTERESES VALORES NEGOCIABLES 57854.
CAMPAÑA COLECTA 0.
TOTAL 57854.

OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES 0.
INTERES HIPOTECA 7653.
INTERES PRESTAMO 0.
COSTO COLECTA PUB. 0.
COSTO ENCUESTA COMUNIDAD 15000.
DEPRECIACION 191867.
TOTAL 214520.

UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -156666.

INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 1590684.

 BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 13
EFECTIVO 1289076. PRESTAMO 0.
VALORES NEGOCIABLES 578539. HIPOTECA 58871.
TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 58871.
EDIFICIOS 6350181.
EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 12183920.
ACTIVOS TOTS 12242800. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 12242800.
==== INFORMACION OPERACIONAL ====
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI. 578539.
TRANSF. A HIPOTECA 21000. Mejora ocupación
TRANSF. A PRESTAMO 0.
TOTAL 599539. pero aún muy baja.
DATOS OPERACIONALES
DIAS PACI.SERVIDOS 83011.93
DIAS PAC.PERDIDOS .00
OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.81
RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS 1.01
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE 170577.00
DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL 95449.20
PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD 211.69
COSTO CUARTO ESTE AÑO 213.86
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 643475.10
NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00
CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00
CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 40.00
EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE .
HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS
UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3
CUIDADOS PROLONGADOS 18358.29
SALUD FAMILIAR .00
MATERNIDAD 2160.00
CONULTA AMBULATORIA .00
SIQUIATRIA .00
AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO
14 7.574 163772. .0948 6255. .744
15 7.947 174115. .0961 6529. .767
16 8.284 189415. .1019 7049. .819
17 8.392 202150. .1067 7500. .863

DATOS COMPARATIVOS
H1 H2 H3
TARIFAS CAMA 195.00 178.00 237.50
INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 228943. -3435793. 1590684.

En tres años el H3 se convirtió en el hospital más

rentable, pronto será más grande. Su tarifa es la más alta
porque entrega más valor que los demás.
LABORATORIO DE SIMULADORES EN
ADMINISTRACION Y GERENCIA

Michelsen
Consulting
29