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El Presupuesto 2014
• Los recursos se reducirán principalmente en Cusco (-
56%), Moquegua (-47%), Tacna (-41%), Ica (-37%),
Arequipa (-25%), La Libertad (-22%), y Junín (-20%).
• Si un 50% del Presupuesto Público es vía Presupuesto
por Resultados, no podemos estar aumentando recursos
cuando hasta ahora no vemos ningún resultado.
• En los últimos 13 años el gasto público se incrementó
desde 34,000 millones de nuevos soles hasta 100 mil
millones de soles este año y se proyecta en 150 mil
millones al año 2016.
• El 55 % de la Inversión estatal es ejecutada por
Gobiernos regionales y locales.
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PROYECTOS NO RENTABLES
PROYECTOS NO SOSTENIBLES
SOLUCIONES INAPROPIADAS
PROYECTOS SOBREDIMENSIONADOS
INVERSIONES NO PRIORITARIAS
DUPLICIDAD DE INVERSIONES
Ineficacia, ineficiencia y falta de transparencia
algunos ejemplos
SANEAMIENTO
PROYECTO MESÍAS
Sedapal indemnizó en aproximadamente US$ 1 millón
por pérdidas y perjuicios a la avícola afectada por
colapso de laguna de oxidación.
AGRICULTURA
GRANDES PROYECTO DE IRRIGACION
US$ 6.000 millones en total
Inversiones por hectárea costosas (entre $10.000
y $40.000 por ha).
TRANSPORTES
ILO-DESAGUADERO.
Demanda proyectada: 4000 por día
Demanda efectiva: 500 por día
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ESTADIO MUNICIPAL – PUEBLO NUEVO DE COLÁN, PAITA, PIURA
Indicadores Sociales*:
Población:13 758 personas
Nivel de vida: Pobre.
% viv. sin agua: 36.35
% viv. sin desague:91.7
% viv. sin electricidad: 53.62
Tasa de analfabetismo:20.2
Tasa de mortalidad infantil: 59.2
Indicadores Sociales*:
• Población: 70 966 personas
• Nivel de vida:Pobre.
• % viv. sin agua: 64.68
• % viv. sin desague: 68.42
• % viv. sin electricidad: 33.75
• Tasa de analfabetismo: 5.9
• Tasa de mortalidad infantil: 38.5
x 1000
Datos de la provincia
Presupuesto ejecutado (2004):
• Presupuesto total: 9 009 299 S/.
• Principales fuentes de financiamiento:
FONCOMUN: 2.2 millones S/.
Canon y sobrecanon: 1 millón S/.
• Principales fuentes de gasto:
Personal y obligaciones sociales: 2 020 944 S/.
(85% pagados por FONCOMUN)
Inversiones: 4 477 048 S/. (80% pagados por
FONCOMUN)
Indicadores Sociales*:
• Población: 147 966 personas
• Nivel de vida: Pobre.
• % viv. sin agua: 55.65
• % viv. sin desague: 68.06
• % viv. sin electricidad: 31.92
• Tasa de analfabetismo: 16.7
• Tasa de mortalidad infantil: 66.8
Políticas de Estado
Acuerdo Nacional
Marco Multianual
Proyecciones
Recomendaciones
Macroeconómicas
Presupuesto
Gestión Operativa Anual
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Esquema de Articulación de Objetivos
en el Proceso Presupuestario
M
E DIMENSIÓN SECTORIAL DIMENSIÓN TERRITORIAL
D
I
A OBJETIVOS
OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO PLANES DE DESARROLLO
ESTRATÉGICOS
N ESTRATÉGICOS SECTORIAL MULTIANUAL CONCERTADOS REGIONALES Y
O SECTORIALES (PESEM) REGIONAL Y LOCAL LOCALES
Y Lineamientos Nacionales Lineamientos de Política
De Política Sectorial Regional y Local
L
A DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
R
G
O
PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS
INSTITUCIONAL (PEI) O ESTRATÉGICOS
P PLAN DE DESARROLLO REGIONALES Y
L INSTITUCIONAL (PDI) LOCALES
A
Z
DIMENSIÓN FUNCIONAL
O
PROGRAMÁTICA
C
O OBJETIVOS
R PRESUPUESTO
INSTITUCIONALES
T INSTITUCIONAL ANUALES
O
Objetivo General
P DIMENSIÓN OPERATIVA Objetivo Parcial
L INSTITUCIONAL Objetivo Específico
A
Z
O PLAN OPERATIVO TAREAS,
INSTITUCIONAL CRONOGRAMAS
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Presupuesto Público
Gasto del
Gobierno
Nacional
Desempeño
Gasto
Macro- Corriente
económico
Presión Servicio de
Tributaria la deuda
Gasto del
Gobierno
Local
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Formulación presupuestaria en 2 etapas
FINANCIAMIENTO
DEL DÉFICIT
PROYECCIÓN DE META DE DÉFICIT
INGRESOS + FISCAL
FISCAL Y
PROYECCIÓN DE
SERVICIO DE LA
DEUDA PÚBLICA
GASTO
PÚBLICO
PRESUPUESTO PÚBLICO
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Fases del Proceso Presupuestario
I II
PROGRAMACION FORMULACION
VI CICLO III
EVALUACION PRESUPUESTARIO APROBACION
V IV
CONTROL EJECUCION
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Asignación inercial institucional, por genérica, sin clara articulación con prioridades ciudadanas
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2004-2007 2008-2011
1. Investigación de 1. Incorporación del enfoque de
metodologías de PpR en la Ley de Presupuesto
presupuestación. 2008.
2. Pilotos de Convenios de 2. Diseño e inicio de los
Administración por Programas Presupuestales
Resultados (CARs) Estratégicos.
3. Evaluaciones Independientes.
4. Inicio de los mecanismos de
incentivos al desempeño.
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Progresividad de la implementación
4. en la
implementación del Presupuesto
por Resultados
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Evaluaciones Independientes y
Seguimiento (siguiente presentación)
Resultado específico
Cambio o mejora deseada que ofrece la solución a un
Indicadores
problema específico en la población objetivo del programa,
necesario para contribuir al logro del resultado final. de efecto
Nota: Es la razón de ser del programa.
Productos
Conjunto de bienes y/o servicios que entrega el Programa a
Indicadores
los beneficiarios, para atacar alguna causa del problema
específico. de Producto
Actividades
Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos
Indicadores
necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la
generación de los Productos. de insumo
Nota: Son enteramente controlables por el programa
SERNANP Mejora en la conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los RRNN en ANP
Siguientes desafíos
Posicionar la reforma en el nivel político con el objetivo de
institucionalizar la gestión presupuestal por resultados